XX公司部門職能職責(zé)流程手冊(cè)

深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次1OF200目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)次0手冊(cè)封面0目錄1-31.0前言41.1各部門負(fù)責(zé)人樹型圖5企業(yè)管理委員會(huì)職能6總經(jīng)理室（含董事長(zhǎng)）職責(zé)7-8董事長(zhǎng)的主要職責(zé)7總經(jīng)理職責(zé)7市場(chǎng)副總經(jīng)理職責(zé)7-8行政副總經(jīng)理職責(zé)8管理中心行政部職能9-22行政部主要職責(zé)9前臺(tái)文員崗位職責(zé)9-10總務(wù)崗位職責(zé)10保安崗位職責(zé)10－11行政辦事員崗位職責(zé)10司機(jī)崗位職責(zé)10辦公設(shè)備維修程序12車輛使用程序13車輛使用的有關(guān)表格14-17文具申購(gòu)程序18宿舍管理?xiàng)l例19來訪登記管理規(guī)定20辦公室管理規(guī)定20-21會(huì)議室管理規(guī)定22空調(diào)管理規(guī)定22行政部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例22人力資源部職能23-34主要職能23培訓(xùn)主管職責(zé)23人事文員職責(zé)235.4新進(jìn)人員報(bào)到程序24XXX科技招聘現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)導(dǎo)新員工大綱255.6招聘程序26-285.7員工考核制度29員工工作效績(jī)考核表30－34文控崗位職責(zé)35IT系統(tǒng)部崗位職能35PMC職能36-38PMC主管職責(zé)368.2PC職責(zé)36MC職責(zé)36-37PMC部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例378.5PMC常用表單38倉(cāng)儲(chǔ)部的職能39-47倉(cāng)儲(chǔ)部主要職能39-40倉(cāng)儲(chǔ)部主管職責(zé)40倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員職責(zé)40-41倉(cāng)儲(chǔ)部配料員職責(zé)41深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次2OF200目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)次發(fā)貨員的職責(zé)41從倉(cāng)庫(kù)暫借貨物的規(guī)定429.7貨運(yùn)注意事項(xiàng)4

貨物出入庫(kù)注意事項(xiàng)42-43倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例43每日發(fā)貨報(bào)表449.11裝箱單45產(chǎn)品出庫(kù)程序46倉(cāng)庫(kù)收貨流程47采購(gòu)部職責(zé)48-57部門職責(zé)48采購(gòu)部崗位職責(zé)48-4910.3采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例49合格供應(yīng)商季度考核表50采購(gòu)程序51請(qǐng)款程序52采購(gòu)部元器件詢價(jià)比價(jià)表53元件、器件、配件重點(diǎn)名稱5310.9常規(guī)料訂單詢價(jià)表5410.10元器件訂單詢價(jià)表55《供應(yīng)中心員工的訓(xùn)練內(nèi)容》56-5711.0工程部職責(zé)58-59工程部經(jīng)理職責(zé)58工程部文員職責(zé)58工程部PE職責(zé)58-5911.4工程部ME職責(zé)59品管部職能60-6512.1品管部經(jīng)理職責(zé)6012.2品管部統(tǒng)計(jì)員職責(zé)6012.3品管部QE工程師職責(zé)60品管部QA工程師職責(zé)61品管部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例6112.6工作流程圖62-65制造中心職能66-72制造中心總監(jiān)職能6613.2制造中心助理職責(zé)66項(xiàng)目工程師（系統(tǒng)類）工作職責(zé)6713.4項(xiàng)目工程師工作職責(zé)（結(jié)構(gòu)類）6713.5五金科主管職能67-68五金科生管部的職責(zé)68五金科外協(xié)班的職責(zé)68五金科采購(gòu)班的職責(zé)68-69五金科物料班的職責(zé)69五金科工藝班的職責(zé)69五金科沖壓班的職責(zé)69-70五金科攻絲班的職責(zé)70五金科打磨組的職責(zé)70五金科清洗組的職責(zé)70五金科噴漆組的職責(zé)70五金科設(shè)備班的職責(zé)70-71深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次3OF200目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)次五金科組裝班的職責(zé)

1五金科質(zhì)檢班的職責(zé)71制造中心常用表單7214.0產(chǎn)品部職能73-82產(chǎn)品部經(jīng)理職責(zé)7

行銷科職責(zé)7314.3行銷科職責(zé)流程圖74展覽會(huì)指導(dǎo)書75-7614.5行銷科常用表格77-80客服科職責(zé)8114.7客服科的獎(jiǎng)懲管理8114.8客服科工作流程8215.0財(cái)務(wù)中心崗位職能83-129主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)83主管管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)83財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)83管理會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)83存貨會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)83存貨會(huì)計(jì)崗位職責(zé)83分公司存貨會(huì)計(jì)崗位職責(zé)83辦事處核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8315.9銀行出納崗位職責(zé)84現(xiàn)金出納崗位職責(zé)8415.11財(cái)務(wù)部付款程序85付款報(bào)銷流程圖86差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)87財(cái)務(wù)中心送貨/提貨員崗位職責(zé)8715.15財(cái)務(wù)常用表單88-105財(cái)務(wù)中心獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例106財(cái)務(wù)管理制度106-124內(nèi)部審計(jì)制度125-12916.0營(yíng)銷中心職能130-148營(yíng)銷中心監(jiān)理職責(zé)130業(yè)務(wù)部職責(zé)13016.3國(guó)際業(yè)務(wù)部職責(zé)13016.4大客戶部職責(zé)131營(yíng)銷中心助理職責(zé)132銷售人員職責(zé)133-134營(yíng)銷中心常用表單135-148分公司辦事處工作規(guī)章制度149-15517.1分公司辦事處管理大綱149-15117.2駐外機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)職責(zé)151-15317.3分公司辦事處辦公區(qū)域劃分和職能機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員組成15317.4分公司辦事處經(jīng)理職責(zé)153-154分公司辦事處技術(shù)部職責(zé)155《XXX科技制造中心實(shí)用案例指導(dǎo)書》156-1925S運(yùn)動(dòng)手冊(cè)193-200深圳市XXX電子文件名稱各部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次4OF200前言本手冊(cè)是為了讓公司每個(gè)員工、每個(gè)部門明確自己該做什么、不該做什么，如何做、做不好會(huì)有什么后果，目的是確保本公司的運(yùn)作生命力和工作/生產(chǎn)效率隨著產(chǎn)量、產(chǎn)品數(shù)量的變化而變化提高。在本手冊(cè)實(shí)施過程中，將會(huì)根據(jù)實(shí)施效果進(jìn)行不同程度的修訂。原則上每三個(gè)月必須與企業(yè)的運(yùn)作做一次比較，評(píng)估本手冊(cè)的消極部分并進(jìn)行修訂，修訂權(quán)在管理中心總監(jiān)，并呈交總經(jīng)理審核。本手冊(cè)由管理中心正、副總監(jiān)負(fù)責(zé)落實(shí)并內(nèi)審（內(nèi)容包括：ISO9000、5S、職能、職責(zé)、流程）。深圳市XXX電子文件名稱各部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次5OF2001.1各部門負(fù)責(zé)人的樹型圖：總經(jīng)理（）副總經(jīng)理副總經(jīng)理（）（）（）營(yíng)銷中心供應(yīng)中心制造中心財(cái)務(wù)中心管理中心研發(fā)中心（）（）銷售網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品部PMC部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部工程部機(jī)電科制造工廠品管部會(huì)計(jì)部行政部總務(wù)IT系統(tǒng)部文控研發(fā)部深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次6OF200企業(yè)管理委員會(huì)職能：企業(yè)管理委員會(huì)是以管理中心總監(jiān)為常務(wù)負(fù)責(zé)人，以工作發(fā)展需求為目的而發(fā)起；企業(yè)管理委員會(huì)由常務(wù)負(fù)責(zé)人召集例會(huì)并確定會(huì)議議題，成員由各部門的中高級(jí)管理人員及指定的部分人員組成；企業(yè)管理委員會(huì)每周六下午5：30以后總結(jié)本周工作計(jì)劃并擬定下周工作計(jì)劃；企業(yè)管理委員會(huì)在例會(huì)期間聽取部門工作人員對(duì)企業(yè)綜合管理方面的意見和建議，對(duì)各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)運(yùn)作流程進(jìn)行評(píng)估和評(píng)價(jià)；對(duì)公司職能運(yùn)作進(jìn)行改善和貫徹；不定期召開各部門人員會(huì)議或發(fā)調(diào)查問卷，對(duì)公司各種情況進(jìn)行了解，并進(jìn)行相應(yīng)配合；2.7對(duì)公司員工工作環(huán)境和生活環(huán)境優(yōu)化；修正市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)和公司工作內(nèi)容，修正組織結(jié)構(gòu)和各層次人員的數(shù)量及德才標(biāo)準(zhǔn)；2.9企業(yè)管理委員會(huì)成員有對(duì)會(huì)議內(nèi)容保密的義務(wù)。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次7OF200總經(jīng)理室（含董事長(zhǎng)）職責(zé)董事長(zhǎng)主要職責(zé)主持董事會(huì)議，審批公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；核準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，審議公司的重要報(bào)告和重大事項(xiàng)；3提議聘任和解聘公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任和解聘公司高層經(jīng)理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)?？偨?jīng)理職責(zé)對(duì)于公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針進(jìn)行決策；隨時(shí)或定期聽取中高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)，并保持對(duì)他們工作的指派和監(jiān)察；具有對(duì)中高級(jí)管理人員的最終人事任免權(quán)以及各部門內(nèi)部人事變動(dòng)的監(jiān)察權(quán)；對(duì)部門的合并、分解等結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整做最終決定；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控財(cái)務(wù)中心、研發(fā)中心、制造中心、供應(yīng)中心；主管公司的重大外交事務(wù)；協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作關(guān)系；處理公司內(nèi)外的重大突發(fā)性事件；調(diào)配全公司的資金運(yùn)作；定期或不定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議；處理一些特殊訂單（低價(jià)單、大客戶、特殊行業(yè)用戶、特殊行業(yè)的貿(mào)易）；質(zhì)量、消防、稅務(wù)、計(jì)生、安全第一責(zé)任人；制定、頒布公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并組織落實(shí)；主持管理評(píng)審、保證公司的質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行；任命管理者代表，批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)；審核調(diào)整重要部門周工作計(jì)劃；3領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督大客戶部運(yùn)作；其他重大事務(wù)處理。市場(chǎng)副總經(jīng)理職責(zé)對(duì)總體市場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃和劃分，制定市場(chǎng)區(qū)域管理制度，明確業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)則，對(duì)公司客戶進(jìn)行統(tǒng)一匯總管理，對(duì)各市場(chǎng)區(qū)域負(fù)責(zé)人的人事任免提議；完善銷售業(yè)績(jī)考核規(guī)則，對(duì)業(yè)務(wù)人員的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)估確認(rèn)，提高業(yè)務(wù)人員的銷售積極性；制定產(chǎn)品報(bào)價(jià)，規(guī)劃產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略；制定各分公司、辦事處的市場(chǎng)信息反饋制度，收集市場(chǎng)信息，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并協(xié)調(diào)辦事處、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)員之間的關(guān)系；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次8OF200提交產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，上交周六周工作計(jì)劃總結(jié)會(huì)討論；全公司合同審批，樣品外放及貨款回收管理；管理區(qū)域經(jīng)理按公司規(guī)定做好所轄區(qū)域的工作；3.3.8根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的銷售預(yù)測(cè)，編寫市場(chǎng)銷售計(jì)劃書，計(jì)劃分為年、季、月三種，并將計(jì)劃書抄報(bào)總經(jīng)理；3.3.9主管國(guó)內(nèi)大客戶、國(guó)際和銷售業(yè)務(wù)，并與制造中心進(jìn)行協(xié)調(diào)，把大客戶的銷售需求納入公司的生產(chǎn)計(jì)劃；根據(jù)與財(cái)務(wù)中心提交的報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)員的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審批；組織并參與行銷策劃宣傳工作；及時(shí)召開新產(chǎn)品的行銷和銷售會(huì)議，與會(huì)對(duì)象為營(yíng)銷中心員工;組織有關(guān)人員向銷售人員介紹新產(chǎn)品的性能、配置、價(jià)格、配件附件及適用范圍等情況，新產(chǎn)品介紹會(huì)前應(yīng)組織編制產(chǎn)品介紹書；召集市場(chǎng)管理委員會(huì)會(huì)議，確定會(huì)議議題；組織行業(yè)性用戶的營(yíng)銷專題活動(dòng)；對(duì)銷售人員的獎(jiǎng)金發(fā)放進(jìn)行審核實(shí)施；3.3.17根據(jù)重大投訴，提出相關(guān)部門責(zé)任人彈賅建議。行政副總經(jīng)理職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)；負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的對(duì)外接口和對(duì)內(nèi)工作安排；處理公司日常運(yùn)作中的突發(fā)事件，重大事件上報(bào)總經(jīng)理；負(fù)責(zé)召開公司的行政會(huì)議、企業(yè)管理委員會(huì)例會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議；指導(dǎo)人力資源部做好公司的人才儲(chǔ)備和人力資源規(guī)劃和調(diào)配；保障公司后勤的有效供給；全面負(fù)責(zé)企業(yè)文化和職能修正和貫徹；提議中基層干部的任免；同管理中心制定公司管理計(jì)劃；審批公司管理費(fèi)用；指導(dǎo)文控中心工作；負(fù)責(zé)建立、維護(hù)公司IT系統(tǒng)資源；對(duì)職能、職責(zé)、流程有修訂權(quán)，必須三個(gè)月修訂一次；公正嚴(yán)格填寫月員工工資表；積累德才兼?zhèn)涞馁Y深員工為未來的骨干人選。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次9OF200管理中心行政部職能行政部主要職責(zé)：公司規(guī)章制度、員工手冊(cè)、職能流程的制定、宣傳與貫徹、監(jiān)督與執(zhí)行；為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動(dòng)合同、辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)；辦理員工工作證、深圳特區(qū)暫住證；公司雙月刊《研發(fā)人》的編制，出版與發(fā)放；組織公司員工節(jié)假日的活動(dòng)；公司辦公環(huán)境的改善，辦公設(shè)備的增添；電梯、空調(diào)、配電柜的維護(hù)與管理；公司行政事物糾紛的妥善處理；公司宿舍的管理；4辦公用品的批準(zhǔn)與發(fā)放；企業(yè)文化的管理與加強(qiáng)；公司車輛的管理；4.1.13接待來訪客人及與需會(huì)見員工的聯(lián)絡(luò)；公司財(cái)產(chǎn)安全的維護(hù)；公司勞動(dòng)年審、工資年審相關(guān)事項(xiàng)的辦理；公司各種相關(guān)性證件的辦理；4.1.17公司會(huì)議室的管理；將XXX科技各部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)作出評(píng)估或修正。前臺(tái)文員崗位職責(zé)時(shí)刻堅(jiān)守崗位，并遵守公司各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，做好本職工作；接待來訪客人進(jìn)入公司，應(yīng)做到大方得體，禮貌待人，問清對(duì)方來意及找哪位，及時(shí)與需會(huì)見職員取得聯(lián)系，征得對(duì)方同意，方可安排接待地點(diǎn)并及時(shí)上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待來訪客人需注意以下事項(xiàng)：禮貌地接待來訪客人，并請(qǐng)對(duì)方出示有效證件（身份證、暫住證或工作證）及在〈來訪客人登記表〉上詳細(xì)登記后，通知有關(guān)部門或人員；不得讓閑雜人員（如送盒飯者）進(jìn)入公司辦公區(qū)域；如無業(yè)務(wù)、工作之必要，公司職員在上班時(shí)間會(huì)見親友，應(yīng)取得總經(jīng)理的特別準(zhǔn)許；凡進(jìn)入公司辦公區(qū)域的來訪客人，須以有效證件作抵押，發(fā)貴賓卡，作為進(jìn)入公司辦公區(qū)域的通行證件；客人離開公司時(shí)，須以貴賓卡換回其有效證件后，方可放行；若有關(guān)部門或人員不能立即會(huì)客，前臺(tái)工作人員應(yīng)帶客人進(jìn)入會(huì)客室等候。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次10OF200認(rèn)真做好內(nèi)部人員上班期間出入情況的記錄，并收取出入單存檔并錄入電腦；及時(shí)、準(zhǔn)確的接、轉(zhuǎn)，語(yǔ)言應(yīng)禮貌、簡(jiǎn)潔、清晰。接統(tǒng)一用語(yǔ)：“你好！XXX！請(qǐng)問找哪位……，請(qǐng)稍等！”對(duì)接收的特快專遞及掛號(hào)信做好登記，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必須待值班人員交接后，方可離去?？倓?wù)崗位職責(zé)公司辦公環(huán)境的改善，辦公設(shè)備的增添；電梯、空調(diào)、配電柜的維護(hù)與管理；公司宿舍的管理；辦公用品的批準(zhǔn)與發(fā)放；公司車輛的管理；公司會(huì)議室的管理。保安崗位職責(zé)公司財(cái)產(chǎn)安全的維護(hù)；新員工的軍訓(xùn)；保證員工和來賓私人財(cái)產(chǎn)不帶入辦公區(qū)；保證公司財(cái)產(chǎn)和商品未經(jīng)書面指準(zhǔn)任何人不帶出；4認(rèn)真填寫《保安崗位出貨入貨周登記表》，并于每天周六交予財(cái)務(wù)中心總監(jiān)或分支機(jī)構(gòu)第一負(fù)責(zé)人審核。（見附表）行政辦事員崗位職責(zé)為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動(dòng)合同、辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)；辦理員工工作證、深圳特區(qū)暫住證；公司勞動(dòng)年審、工資年審相關(guān)事項(xiàng)的辦理；公司各種相關(guān)性證件的辦理。司機(jī)崗位職責(zé)根據(jù)行政助理開具《派車單》的出車安排準(zhǔn)時(shí)、安全地出車，出車過程中遇到突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)公司行政部；做好車輛的維護(hù)、保養(yǎng)工作，車輛維護(hù)公司必須同本公司簽合約才允許報(bào)銷；每日按規(guī)定辦理車輛的交接工作，并將《交接清單》及時(shí)交至當(dāng)班保安受理。涉及文件《車輛使用管理規(guī)定》；及時(shí)辦理車輛的年審、保險(xiǎn)工作，并將年審和保險(xiǎn)有關(guān)手續(xù)到行政部備案，作為辦理費(fèi)用報(bào)銷的憑證，行車違章罰金自理；4.6.5每次出車回公司后到行政助理處簽到；4.6.6按規(guī)定登記行車記錄并按時(shí)交行政助理；完成行政助理臨時(shí)交代的其它任務(wù)。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次11OF200保安崗位出貨入貨周登記表日期單號(hào)出貨/入貨物品出貨/入貨經(jīng)辦人簽名保安簽名總務(wù)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)/分支機(jī)構(gòu)第一責(zé)任人備注：1、此表由保安填寫以后每周六上交2、此表適合公司總部、工廠、各分支機(jī)構(gòu)3、填寫人必須如實(shí)填寫并核實(shí)實(shí)物深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次12OF200辦公設(shè)備維修程序②內(nèi)部可解決②內(nèi)部可解決工程部行政部①需求部門① ①④確認(rèn)需求部門③維修行政部?jī)?nèi)部不可解決維修單位不可解決④確認(rèn)需求部門③維修行政部?jī)?nèi)部不可解決維修單位不可解決填《辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單》行政部根據(jù)情況作不同處理將維修完畢的設(shè)備交要求部門原設(shè)備管理人員確認(rèn)已維修好 深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次13OF200車輛使用程序統(tǒng)一派車填寫用車申請(qǐng)單要求填寫規(guī)范,用車時(shí)間,行車路線、事由須填寫清楚；必須經(jīng)部門主管及行政部門同意；用車單一式兩聯(lián)，行政部保存白聯(lián)以備后查，紅聯(lián)司機(jī)留用，當(dāng)次用車費(fèi)用票據(jù)附于其后，做報(bào)銷憑據(jù)；司機(jī)必須按派車單出車，不得私自將車用于它用，違者月三次以內(nèi)扣工資50%或月三次以上開除，不準(zhǔn)說情。行政部門批準(zhǔn)部門主管批準(zhǔn)統(tǒng)一派車填寫用車申請(qǐng)單要求填寫規(guī)范,用車時(shí)間,行車路線、事由須填寫清楚；必須經(jīng)部門主管及行政部門同意；用車單一式兩聯(lián)，行政部保存白聯(lián)以備后查，紅聯(lián)司機(jī)留用，當(dāng)次用車費(fèi)用票據(jù)附于其后，做報(bào)銷憑據(jù)；司機(jī)必須按派車單出車，不得私自將車用于它用，違者月三次以內(nèi)扣工資50%或月三次以上開除，不準(zhǔn)說情。行政部門批準(zhǔn)部門主管批準(zhǔn)深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次14OF200車輛使用的有關(guān)表格深圳市XXX電子車輛保管交接單司機(jī)車型車牌號(hào)交接時(shí)間AM/PM以下由司機(jī)自檢后填寫：車輛停放位置：車內(nèi)有否貨物：□有□否是否已鎖好車輛：□有□否以下由保安員檢查后填寫：停放位置是否正確：□是□否車內(nèi)貨物是否已處理完：□是□否擋位鎖是否鎖好：□是□否方向盤鎖是否鎖好：□是□否車輪鎖是否鎖好：□是□否車門鎖是否鎖好：□是□否防盜鎖是否鎖好：□是□否車輛鑰匙是否已移交妥善：□是□否異常情況記錄：司機(jī)：保安員：巡視情況：保安員：保安隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)簽字確認(rèn)時(shí)間年月日AM/PM深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次15OF200車輛交接清單移交人交車日期交接時(shí)間移交內(nèi)容（由交出司機(jī)填寫）：①是否有檔位鎖□是□否②是否有方向盤鎖□是□否③是否有車輪鎖□是□否④是否已鎖好車輛□是□否⑤車內(nèi)是否有貨□是□否⑥是否已鎖防盜鎖□是□否⑦是否已交行駛證□是□否⑧是否已交車鑰匙□是□否接收司機(jī)確認(rèn)：以上情況屬實(shí)以上項(xiàng)不符，具體情況為：。 簽名：深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次16OF200XXX科技行車記錄表日期出車時(shí)間事由到達(dá)地點(diǎn)返回時(shí)間司機(jī)用車人深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次17OF200簽到表日期出車時(shí)間返回時(shí)間司機(jī)簽名日期出車時(shí)間返回時(shí)間司機(jī)簽名深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次18OF200收放辦公用品文具用品領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用單采購(gòu)品交辦公用品保管人并入辦公用品庫(kù)總務(wù)采購(gòu)不給予采購(gòu)并說明原因不同意同意總務(wù)收放辦公用品文具用品領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用單采購(gòu)品交辦公用品保管人并入辦公用品庫(kù)總務(wù)采購(gòu)不給予采購(gòu)并說明原因不同意同意總務(wù)審核部門經(jīng)理簽字確認(rèn)填寫辦公文具用品申購(gòu)單注：藍(lán)色筆不準(zhǔn)采購(gòu)，違者自負(fù)深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次19OF2004.11宿舍管理?xiàng)l例(本條例適合于分公司宿舍)1.1凡住公司宿舍的職工，必須是我公司在職員工并履行必須的手續(xù)；公司宿舍僅供職工本人居住，任何員工不得擅自留外來人員和私自調(diào)換房間，違反者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以不低于50元之罰款，經(jīng)教育后再犯者，立即辭退；親屬來訪，經(jīng)員工提出書面申請(qǐng)，公司行政部同意后，可短時(shí)間內(nèi)留舍（3天）；4.11.4為使員工有充足的睡眠以保證有飽滿的精神狀態(tài)工作，公司特制定如下宿舍作息制度：早上：6：30之后起床；晚上：12：00之前熄燈，周六、周日可適當(dāng)延長(zhǎng)；如有特殊情況晚上超時(shí)才能回到宿舍的或有事晚上不回宿舍的，必須事先通知舍長(zhǎng)，不然按違反宿舍作息制度處理；為不影響他人休息，電視機(jī)最遲必須在晚上11：30分關(guān)閉（節(jié)日可延長(zhǎng)至12：30分）住宿人員請(qǐng)自覺讓來訪者在晚上10：30分離開；住宿人員必須嚴(yán)格遵守宿舍作息制度，以保障安全和不影響他人休息，違反作息制度者，視情節(jié)輕重作不同處理；宿舍人員必須服從舍長(zhǎng)安排，每天輪流值日，搞好宿舍內(nèi)外衛(wèi)生；垃圾請(qǐng)用袋裝后放到指定垃圾桶內(nèi)，不得堆放在公共過道上，不按規(guī)定執(zhí)行者，舍長(zhǎng)有權(quán)通過舍監(jiān)向行政部反映，并對(duì)有關(guān)人員處以不低于50元的罰款；全體住宿人員必須提高警惕，牢固樹立安全防范思想，防火、防盜，防止意外事故發(fā)生，警惕盤查來歷不明的人；住宿人員要養(yǎng)成節(jié)約用電、節(jié)約用水的良好習(xí)慣，離開房間時(shí)定要檢查好電器插座和門窗；4.11.14辭工人員必須交出宿舍鑰匙，經(jīng)舍長(zhǎng)檢查簽字后方可辦理一切手續(xù)；住宿者每人交押金100元，不住時(shí)退還；如有公用財(cái)產(chǎn)人為損壞則按一定比例扣除；水、電、管理費(fèi)用辦法：每套宿舍由公司負(fù)擔(dān)250無，超支部分由居住員工均攤；凡違反以上規(guī)定者，每位住宿人員有權(quán)向公司反映，公司將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，處罰違例者和獎(jiǎng)勵(lì)檢舉人員；本規(guī)定自即日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準(zhǔn)；本規(guī)定的解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司行政部。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次20OF200來訪登記管理規(guī)定2.1前臺(tái)工作人員應(yīng)有禮貌地接待來訪客人，并請(qǐng)客人出示有效證件（身份證、暫住證或工作證）及在《來訪客人登記表》上詳細(xì)登記后通知有關(guān)部門或人員；前臺(tái)工作人員不得讓閑雜人員（如送盒飯者）進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域；如無業(yè)務(wù)、工作之必要，公司職員在上班時(shí)間會(huì)見親友應(yīng)取得部門經(jīng)理同意并將是時(shí)間控制在15分鐘之內(nèi)；非預(yù)約的客人來訪，前臺(tái)工作人員應(yīng)先通知有關(guān)部門或人員，取得同意后準(zhǔn)許其進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域；凡需進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域的來訪客人，須以有效證件作抵押，由前臺(tái)工作人員發(fā)給貴賓卡，作為進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域的通行證件；客人離開公司時(shí)，須以貴賓卡換回其有效證件后，前臺(tái)工作人員方可放行；本規(guī)定自公布之日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準(zhǔn)；本規(guī)定的解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司行政部。辦公室管理規(guī)定3.1辦公環(huán)境的5S管理：辦公場(chǎng)所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應(yīng)及時(shí)清理，不得停放辦公室現(xiàn)場(chǎng)；辦公桌面的、文具、文件夾須提放整齊并做好標(biāo)記，避免造成雜亂現(xiàn)象；辦公場(chǎng)所地面禁止有雜物，廢紙等垃圾一律放于廢紙簍，不可隨處亂扔；下班要養(yǎng)成整理辦公桌面的習(xí)慣，離開座位時(shí)須保待桌椅整齊。辦公紀(jì)律遵守上、下班時(shí)間，工作專心，不擅自離開工作崗位；上班時(shí)，工卡要佩戴在襟前；上班時(shí)間不閑聊、不串崗，不打擾他人工作；嚴(yán)禁用公司電腦玩游戲；工作時(shí)間不打私人，接聽私人最長(zhǎng)不超過5分鐘，需打長(zhǎng)途的員工請(qǐng)持個(gè)人的200卡或IP卡；工作時(shí)間禁止閱讀與工作無關(guān)的書籍，報(bào)紙應(yīng)放于報(bào)夾上，禁止隨處亂放；除因工作需要經(jīng)主管批準(zhǔn)外，員工不得攜帶公司物品離開公司；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次21OF200不得在公司內(nèi)飲酒、賭博、吵架、打架、工作時(shí)間不得吃零食、打瞌睡；辦公場(chǎng)所不得吸煙（含下班時(shí)間），非加班時(shí)間不得在公司吃早、中、晚餐；不得利用業(yè)務(wù)或工作上的方便，貪污公司的財(cái)物或搞有損于公司利益的行為；在職期間不得接受其他公司的雇用或私下從事的報(bào)酬的工作；不得私自利用公司的設(shè)備、工具、汽車等獲取私人利益。個(gè)人素質(zhì)及修養(yǎng)員工每天早上上班初次相見，要禮貌熱情點(diǎn)頭致意，互問“早上好”；下班離開時(shí)互相道別；對(duì)待新進(jìn)員工須發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)助人的公司文化，從工作、生活上給予熱誠(chéng)幫助和指導(dǎo)；有客戶或外賓來訪時(shí)，如相遇，應(yīng)微笑點(diǎn)頭致意并禮讓來賓先行，不得怠慢來賓，不得無禮觀望、議論，應(yīng)體現(xiàn)XXX人的禮貌修養(yǎng)；辦公時(shí)間應(yīng)避免談?wù)撆c工作無關(guān)事宜，不背后議論是非、發(fā)牢騷，對(duì)公司或某人、某事存在不滿情緒，應(yīng)通過溝通合理渠道反映解決；員工上班必須衣著整齊大方，辦公場(chǎng)所嚴(yán)禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部門上班時(shí)必須穿戴工作服，注意團(tuán)隊(duì)的面貌和精神，言行舉止應(yīng)體現(xiàn)文明禮貌；工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，樹立高度責(zé)任心，領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情要迅速處理并及時(shí)匯報(bào)，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握事情的動(dòng)態(tài)，避免因疏忽而造成損失；對(duì)本職工作要盡職盡責(zé)，密切配合相關(guān)部門的工作，經(jīng)常保持溝通，同事間應(yīng)互相尊重。下級(jí)應(yīng)嚴(yán)格服從上級(jí)的安排，上級(jí)應(yīng)多關(guān)心、體貼下屬，提倡尊重與溝通；每位員工都應(yīng)愛護(hù)公司的設(shè)備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約（如用單面紙打草稿等），反對(duì)浪費(fèi)；接聽要迅速、熱情禮貌、語(yǔ)言清晰得體。對(duì)于打錯(cuò)的要耐心說服，切忌生硬回絕；對(duì)于投訴，任何員工接聽都必須非常誠(chéng)懇，代表公司向客戶致歉后轉(zhuǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人給予盡快處理；不搞小團(tuán)伙，拉幫結(jié)派，不講不利于公司團(tuán)結(jié)的話，不做不利于團(tuán)結(jié)的事，提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作，集體奮斗精神；加強(qiáng)學(xué)習(xí)和積極進(jìn)取，鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身綜合素質(zhì)；忠誠(chéng)老實(shí)，不利用工作機(jī)會(huì)謀求私利，假公濟(jì)私，貪污腐化；遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談?wù)摴緳C(jī)密，不隨意丟放文件，不私下談?wù)撔浇鸺蔼?jiǎng)金。在辦公室動(dòng)作及言談?wù)咭刂埔袅浚桓蓴_他人辦公，進(jìn)入他人辦公室應(yīng)請(qǐng)示或報(bào)告，得允許后才可入內(nèi)。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次22OF200會(huì)議室管理規(guī)定4.1各部門需要使用會(huì)議室，請(qǐng)?zhí)崆鞍胩旄嬷姓?，以作按排。部門每周固定使用會(huì)議室的，請(qǐng)向行政部上交詳細(xì)申請(qǐng)書。板筆及板擦到保安員處領(lǐng)取，會(huì)議完畢后，交回保安員。使用者要愛惜會(huì)議室的公共財(cái)物，時(shí)刻保持室內(nèi)清潔，會(huì)議完畢后椅子擺放整齊。會(huì)議室鑰匙由保安員保管，臨時(shí)需占用會(huì)議室的，須經(jīng)行政部同意后方可使用?？照{(diào)使用管理規(guī)定：為了節(jié)約能源，保持良好的工作環(huán)境，現(xiàn)對(duì)中央空調(diào)的開放作出如下規(guī)定：5.1開放時(shí)間為上班時(shí)間：上午8:30-12:00，下午14:00-17:30；原則上就室內(nèi)溫度高于27℃濕度高70時(shí)方可開放中央空調(diào)；中央空調(diào)開放時(shí)必須事先將公司的所有窗戶關(guān)好;中央空調(diào)的管理由行政部指派專人負(fù)責(zé);行政部做好對(duì)中央空調(diào)的保養(yǎng)工作。6行政部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例6.1行政部總務(wù)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注公司內(nèi)部的各項(xiàng)公共設(shè)備的運(yùn)作正常，如因個(gè)人疏忽造成公司日常工作不能照常進(jìn)行者（如公司內(nèi)部斷電、斷空調(diào)等），公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)賠償處罰；保安在上班期間，應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)守崗位，如由于保安人員的疏忽、擅離職守造成公司的財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對(duì)其處以部分或全額賠償處罰；行政部司機(jī)在工作期間，應(yīng)愛護(hù)車輛，細(xì)心駕駛，如因司機(jī)人為原因造成的公司車輛損壞及其它經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)令其部分或全額賠償。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次23OF200人力資源部職能主要職能:人員的招聘:安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗；員工人事檔案的建立與管理；員工的入職、辭職、辭退手續(xù)的辦理；員工的考勤檢查記錄上報(bào)程序，福利的規(guī)定發(fā)放；培訓(xùn)：a、企業(yè)文化、員工手冊(cè)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)性培訓(xùn)；員工的轉(zhuǎn)正、異動(dòng)手續(xù)的辦理；公司員工工資水平的制定；制定員工年度及升級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)等激勵(lì)制度。5.2培訓(xùn)主管職責(zé)根據(jù)管理中心總監(jiān)的工作計(jì)劃統(tǒng)籌人力資源部日常工作安排，按年、月、周分別做出部門工作計(jì)劃；主持每周人力資源部例會(huì)并及時(shí)向直屬上級(jí)匯報(bào)；根據(jù)公司總體發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行公司人事制度的建立、推行及修訂；制訂人力資源部各工作流程；負(fù)責(zé)對(duì)人力資源部員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高他們的辦事能力和辦事效率；配合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，依據(jù)人力分析，人力預(yù)測(cè)的結(jié)果，擬訂人力資源發(fā)展計(jì)劃及人員編制數(shù)，并依據(jù)人力發(fā)展計(jì)劃，籌劃各項(xiàng)教育及培訓(xùn)；根據(jù)當(dāng)?shù)厣钏疁?zhǔn)、工資市場(chǎng)情況及公司政策，制訂合理的員工待遇方法；定期檢查下屬各崗位的工作；制訂員工年度及升級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)。人事文員職責(zé)辦理公司新進(jìn)人員的入職手續(xù)，并在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)新進(jìn)職員所填資料的真實(shí)性（如查實(shí)家庭等）；對(duì)離職人員的交接工作進(jìn)行監(jiān)督，確保各部門負(fù)責(zé)人在離職清單上簽字的有效性并做好離職人員考勤工作；每月5日前根據(jù)上月工卡和前臺(tái)的出入記錄表統(tǒng)計(jì)上月員工的考勤記錄，交行政副總監(jiān)；5.3.4根據(jù)招聘計(jì)劃草擬招聘廣告，落實(shí)招聘時(shí)間；5.3.5根據(jù)部門申請(qǐng)，辦理部門間人事異動(dòng)手續(xù)；5.3.6培訓(xùn)主任外出期間行使其授權(quán)范圍的任務(wù)。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次24OF200新進(jìn)人員報(bào)到程序人力資源部人力資源部新進(jìn)人員新進(jìn)人員①持錄取通知書②①持錄取通知書②登記前臺(tái)③③填入職表、復(fù)印證件、簡(jiǎn)單講解員工手冊(cè)、開介紹信新進(jìn)員工新進(jìn)員工④④持介紹信相關(guān)部門相關(guān)部門新進(jìn)人員持錄取通知書到前臺(tái)報(bào)到前臺(tái)負(fù)責(zé)登記并介紹至人力資源新進(jìn)員工填入職表、查各種證件原件并收復(fù)印件，辦理入職手續(xù)講解員工手冊(cè)并開介紹信新進(jìn)人員持介紹信到相關(guān)部門報(bào)到深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次25OF200XXX科技招聘現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)導(dǎo)新員工大綱公司從事的行業(yè)、產(chǎn)品用途、口號(hào)公司從事的行業(yè)：a、專業(yè)從事PC總線，PC/104總線工業(yè)控制計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)，生產(chǎn)制造和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的智能設(shè)備解決方案的供應(yīng)商；b、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)。產(chǎn)品用途：石油、化工、鋼鐵、造紙、電力、通訊監(jiān)控、IP樓宇智能監(jiān)控、高速公路、港口、地鐵、鐵路、陸軍、航空、、航海、彩票、POS、公安110、銀行、證券等民用的軍用領(lǐng)域。HK1內(nèi)地5+4HK1內(nèi)地5+4SZ1+1+1公司共有多少人：幾個(gè)分公司（、 、）公司總?cè)藬?shù)：231人，其中總部107人、工廠56人、分公司68人。分公司有：北京、上海、成都、廣州、深圳辦事處：西安、武漢、福州、南京、沈陽(yáng)海外公司：HK公司的社會(huì)福利和職工文體活動(dòng)a、每月12日發(fā)上月工資報(bào)酬由以下2項(xiàng)組成：Ⅰ工資：包括基本工資、工齡工資Ⅱ津貼：包括崗位（技術(shù)）津貼、特崗津貼、住房津貼、交通補(bǔ)貼②福利：包括綜合福利、特困補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、帶薪假期③加班費(fèi)：原則上生產(chǎn)一線員工因生產(chǎn)任務(wù)原因可享受加班費(fèi)④節(jié)假日有員工娛樂活動(dòng)安排，如爬山、拔河……公司有足球隊(duì)、籃球隊(duì)、同時(shí)也有羽毛球愛好者和乒乓球愛好者施展才華的空間。5.5.4公司對(duì)員工的要求：勤勞、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化和管理，推動(dòng)公司的文化和管理的發(fā)展，充分溶入團(tuán)隊(duì)合作理念，不準(zhǔn)單干。公司對(duì)員工的再教育方向：就業(yè)理念：競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的理念。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)社會(huì)的發(fā)展，員工的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。行業(yè)知識(shí)：不管以往專業(yè)，在XXX必經(jīng)重修公司所從事的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。企業(yè)營(yíng)理：按《XXX科技職能手冊(cè)》對(duì)上崗員工詳細(xì)培訓(xùn)后方可上崗，上崗員工必須嚴(yán)格執(zhí)行職能流程，遵守職責(zé)。質(zhì)量管理：按ISO-9001體系嚴(yán)格執(zhí)行。員工目標(biāo)：讓愿意在“仁、義、德、才、信”方面提高自己的員工在XXX有一個(gè)美好的人生。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次26OF2005.6招聘程序公司是否已批準(zhǔn)補(bǔ)充職工（人力資源部報(bào)總經(jīng)理）審查、修訂、更新工作說明書外部招聘（人力資源部）公司內(nèi)部是否能夠找到合適職工（人力資源部）確認(rèn)工作要求和工作期限（人力資源部報(bào)總經(jīng)理）否有是否已有工作說明書、工作規(guī)范（人力資源部）終止否公司出現(xiàn)新的職位公司原有的用人要求能否公司內(nèi)部選聘、任命職工（人力資源部）工作分析、形成工作說明書是公司是否已批準(zhǔn)補(bǔ)充職工（人力資源部報(bào)總經(jīng)理）審查、修訂、更新工作說明書外部招聘（人力資源部）公司內(nèi)部是否能夠找到合適職工（人力資源部）確認(rèn)工作要求和工作期限（人力資源部報(bào)總經(jīng)理）否有是否已有工作說明書、工作規(guī)范（人力資源部）終止否公司出現(xiàn)新的職位公司原有的用人要求能否公司內(nèi)部選聘、任命職工（人力資源部）工作分析、形成工作說明書是深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次27OF2005.6.1外部招聘程序材料準(zhǔn)備.人力資源部根據(jù)招聘要求,準(zhǔn)備材料:a、招聘內(nèi)容；b、公司宣傳資料；選擇招聘渠道。招聘渠道主要有以下三種：a、參加人才交流會(huì)；b、大專院?，F(xiàn)場(chǎng)招聘；c、刊登報(bào)紙廣告收集應(yīng)聘資料;初選.主要根據(jù)個(gè)人應(yīng)聘材料和第一印象作初步篩選;初試.公司招聘初試題(基礎(chǔ)知識(shí)及基本素質(zhì));復(fù)試.公司招聘復(fù)試題(專業(yè)知識(shí)題);材料準(zhǔn)備.人力資源部根據(jù)招聘要求,準(zhǔn)備材料:a、招聘內(nèi)容；b、公司宣傳資料；選擇招聘渠道。招聘渠道主要有以下三種：a、參加人才交流會(huì)；b、大專院?，F(xiàn)場(chǎng)招聘；c、刊登報(bào)紙廣告收集應(yīng)聘資料;初選.主要根據(jù)個(gè)人應(yīng)聘材料和第一印象作初步篩選;初試.公司招聘初試題(基礎(chǔ)知識(shí)及基本素質(zhì));復(fù)試.公司招聘復(fù)試題(專業(yè)知識(shí)題);面試.所缺職位部門主管人員實(shí)行面試,填寫《面試人員測(cè)評(píng)表》，交人力資源部；確認(rèn)最終人選。人力資源部根據(jù)《面試人員測(cè)評(píng)表》結(jié)果，上報(bào)主管經(jīng)理確定后填寫錄取通知書或通知應(yīng)聘人員。確定最終人選面試復(fù)試初試初選（審核個(gè)人簡(jiǎn)歷）材料準(zhǔn)備選擇招聘渠道收集應(yīng)聘材料深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次28OF2005.6.2內(nèi)部選聘、任命程序部門推薦上崗考核選聘對(duì)象結(jié)束人力資源部審核檔案后上報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)人力資源部審核考核結(jié)果并上報(bào)選聘對(duì)象考試和面試總經(jīng)理室上崗員工獲得內(nèi)聘信息后需經(jīng)所在部門主管批準(zhǔn)后向人力資源部推薦;選聘對(duì)象的考核包括所缺職位專業(yè)知識(shí)的考核及所缺職位部門主管的面試.員工申請(qǐng)部門推薦上崗考核選聘對(duì)象結(jié)束人力資源部審核檔案后上報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)人力資源部審核考核結(jié)果并上報(bào)選聘對(duì)象考試和面試總經(jīng)理室上崗員工獲得內(nèi)聘信息后需經(jīng)所在部門主管批準(zhǔn)后向人力資源部推薦;選聘對(duì)象的考核包括所缺職位專業(yè)知識(shí)的考核及所缺職位部門主管的面試.員工申請(qǐng)人力資源部發(fā)布內(nèi)聘信息深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次29OF200員工考核包括試用期滿考核、季度考核及年度考核5.7.2員工考核實(shí)施細(xì)則5.7.2.1公司新進(jìn)員工的標(biāo)準(zhǔn)試用期為三個(gè)月，組長(zhǎng)/主管級(jí)崗位異動(dòng)的考核期為1個(gè)月，經(jīng)理級(jí)崗位異動(dòng)考核期為2個(gè)月。對(duì)試用期滿并通過考核的員工，公司將予以轉(zhuǎn)正；于試用期間表現(xiàn)優(yōu)異者，根據(jù)所屬主管的申請(qǐng)，公司可適應(yīng)縮短試用期，但最低試用期限不能少于1個(gè)月；季度考核在每個(gè)季度月的月底進(jìn)行（3月底、6月底、9月底），主要的針對(duì)對(duì)象為公司的市場(chǎng)營(yíng)銷人員及生產(chǎn)管理一線人員；年度考核適用于XXX科技的所有正式員工，考核時(shí)間為每年的12月份，主要針對(duì)員工該年度的工作效績(jī)作一個(gè)全面評(píng)估。員工考核獎(jiǎng)罰規(guī)定試用期考核合格的員工將給予轉(zhuǎn)正并調(diào)整薪資的獎(jiǎng)勵(lì)，新薪資從試用期轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月開始實(shí)施。季度考核連續(xù)2次不合格者，公司將對(duì)其處以降1級(jí)（薪資和職務(wù)）的處罰；季度考核連續(xù)3次不合格者，公司將對(duì)其處以辭退處理；季度考核連續(xù)2次表現(xiàn)優(yōu)異者，公司將給予升一級(jí)（薪資和職務(wù)）的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)年度考核不合格者，公司將對(duì)其處以降1級(jí)（薪資和職務(wù)）的處罰，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)行季度跟蹤考核，如果接下來的季度考核不合格，則公司將處以辭退處理；對(duì)年度考核成績(jī)優(yōu)異者，公司將給予升一級(jí)（薪資和職務(wù)）的獎(jiǎng)勵(lì)。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次30OF2005.8員工工作效績(jī)考核表填表說明1、全表用黑色簽字筆填寫，字跡端正、清楚。2、自我工作鑒定欄：填寫本季度/年度的工作內(nèi)容，工作完成情況，自我檢討。3、建議欄：填寫對(duì)自己的期望，對(duì)上級(jí)的要求，期望，并訂立下季度/年度自己的工作計(jì)劃和目標(biāo)。4、評(píng)核標(biāo)準(zhǔn)記分等級(jí)A級(jí)：+100分D級(jí)：+40分B級(jí)：+80分E級(jí)：+20分C級(jí)：60分5、考核總分100分，其中成績(jī)?cè)u(píng)估表（一）占80%，由部門經(jīng)理填寫，部門負(fù)責(zé)人由其直接上司填寫。成績(jī)?cè)u(píng)估表（二）占15%，其中1-4項(xiàng)由管理中心人事文員填寫，第5項(xiàng)由部門負(fù)責(zé)人或直接上司填寫。成績(jī)?cè)u(píng)估表（三）占5%，由部門經(jīng)理填寫，部門負(fù)責(zé)人由其直接上司填寫。6、評(píng)估小組的填寫適合于評(píng)估主管級(jí)以上（包括主管級(jí)），評(píng)估小組成員由受評(píng)人所屬中心、管理中心及總經(jīng)理室成員組成。7、如些表空間不夠，請(qǐng)加紙。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次31OF200自我工作鑒定簽名：建議簽名：深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次32OF200成績(jī)?cè)u(píng)估表（一）記分機(jī)數(shù)%評(píng)分EDCBA工作品質(zhì)（正確度）錯(cuò)誤百

，根本不能正確地工作，即使要求注意，一會(huì)就忘記，總是一錯(cuò)再錯(cuò)小錯(cuò)誤時(shí)常發(fā)生，不過只要加以指點(diǎn)，馬上就會(huì)覺察，而且也知道改正工作還算正確，所有工作要點(diǎn)不論大小都能

會(huì)工作正確無比，無瑕可擊幾乎有會(huì)有錯(cuò)，普遍的工作都能放手交辦20%工作量（速度）做事緩慢，不能完成一般人所能做守的工作工作稍微慢一點(diǎn)，有時(shí)候還需要?jiǎng)e人幫忙工作能力普通工作特別快，經(jīng)常作得比別人多很多工作很快，經(jīng)常能做出超越一般人的工作成績(jī)20%工作能力目前工作所需的技能并不充分，日常作業(yè)不能應(yīng)付對(duì)目前的工作在

體上都懂，不過需時(shí)時(shí)指正工作技能一般具有能夠做完自己份內(nèi)工作的能力，通常的一切業(yè)務(wù)都有能力處理目前工作上所需的技能都已充分具備，同時(shí)富有研究心10%創(chuàng)造力什么也談不上適合很少拿出有創(chuàng)意、建設(shè)性的意見偶爾有創(chuàng)意，建設(shè)性的意見和主張也不少，只是大多不得其當(dāng)時(shí)常會(huì)有建設(shè)性的意見、主張、偶爾也有成效肯下研究功夫，對(duì)于改良方面有成就，經(jīng)常會(huì)想出新的主意來，效果也不錯(cuò)5%積極性缺乏積極性，要他專做的事有時(shí)不會(huì)做需要努力的工作總是討厭，必須提高工作情緒日常的工作絕不拖延，都能如期完成。除了

給他工作以外的工作態(tài)度積極，交給他辦的事都能踏實(shí)處理，在改進(jìn)方面也有建議工作非常積極，在改進(jìn)方面有很多建議性意見5%責(zé)任感把責(zé)任交給他時(shí)，總是不大高興接受，需要不斷監(jiān)督凡是交給他的工作大致都能接受?？墒遣荒芡耆唤o他負(fù)責(zé)處理大體上所有要他負(fù)的責(zé)任都能高高興興接受總是自動(dòng)負(fù)責(zé)任，絕不會(huì)逃避責(zé)任，自己份內(nèi)的工作都能處理很好交辦的工作，總是欣然接受，事后幾乎無需要檢查10%損人利已，與上司和同事都相處得不好表面上雖然還能協(xié)調(diào)，但是說話不投機(jī)時(shí)，就會(huì)在背后說壞話在達(dá)成目標(biāo)時(shí)，尚能與上司和同事協(xié)調(diào)，不過并不是使對(duì)方心悅誠(chéng)服而協(xié)調(diào)的為了達(dá)成目標(biāo)肯與上級(jí)人員及同事協(xié)調(diào)。和全體同事也能周舟共濟(jì)，努力工作對(duì)人或

境都能適應(yīng)協(xié)調(diào)，與上司或同事從未有過沒有意義的磨擦10%深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次33OF200成績(jī)?cè)u(píng)估表（二）15%1、缺勤、遲到、早退情況遲到早退請(qǐng)假曠工其它2、公司報(bào)刊發(fā)表文章并被采納的次數(shù)，參加公司組織競(jìng)賽的支持程度投稿次數(shù)稿件被采納次數(shù)參加公司組織競(jìng)賽情況其它3、對(duì)5S執(zhí)行情況5S檢查獲

懲情況5S學(xué)習(xí)及培訓(xùn)情況其它4、對(duì)ISO9000的執(zhí)行情況ISO9000的執(zhí)行培訓(xùn)情況：簽名：5、受投訴情況受投訴情況：簽名：深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次34OF200成績(jī)?cè)u(píng)估表（三）5%特別獎(jiǎng)懲情況：簽名：?jiǎn)T工總評(píng)表部門評(píng)估所屬中心總監(jiān)/部門經(jīng)理：評(píng)估小組評(píng)語(yǔ)所屬中心簽名管理中心簽名總經(jīng)理室簽名深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次35OF2006.0文控崗位職能：6.1公司文件與資料的登記、發(fā)行、保管、分發(fā)工作；6.2公司圖書的登記、保管工作，及時(shí)跟催外借圖書的歸還，每季度對(duì)公司圖書庫(kù)進(jìn)行登記；6.3過期無效文件的回收、作廢、銷毀工作；6.4文件有效性的檢查；6.5文件修訂與更改的通知工作；6.6公司所有發(fā)文的編號(hào)、登記工作；6.7公司文件資料的裝訂工作；6.8每年一月底前監(jiān)督各部門將上年度文件資料裝訂并上交公司統(tǒng)一保管；6.9完成管理中心總監(jiān)臨時(shí)交代的其它任務(wù)。7.0IT系統(tǒng)部崗位職能：7.1根據(jù)公司總體計(jì)劃對(duì)公司、工廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃、組建和維護(hù)工作。7.2負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的維護(hù)管理工作。7.3負(fù)責(zé)公司信息終端和辦公室PC的維護(hù)管理；7.4負(fù)責(zé)制定公司的IT系統(tǒng)管理規(guī)定；7.5負(fù)責(zé)公司的信息管理規(guī)定；7.6負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的安裝及維護(hù)。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次36OF2008.0PMC職能8.1PMC主管職責(zé)管理好PC和MC；做到物料和資金流暢及時(shí)；組織PC、MC學(xué)習(xí)《XXX企業(yè)制造中習(xí)實(shí)用案例指導(dǎo)書》并內(nèi)審;8.1.4根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)完成進(jìn)度，結(jié)合訂單完成情況，每周填寫《生管訂單進(jìn)程一覽表》，并于周六上交總經(jīng)理室審核。8.2PC職責(zé)8.2.1合同(含物料申請(qǐng)單和購(gòu)銷合同書)的生產(chǎn)計(jì)劃排程表制定,根據(jù)合同出貨時(shí)間要求，安排整個(gè)計(jì)劃的階段性進(jìn)度；8.2.2審核合同內(nèi)容，填寫合同評(píng)審表，交予物料控制員；8.2.3合同評(píng)審?fù)旰?，若出現(xiàn)不能滿足客戶要求或根據(jù)庫(kù)存用功能相當(dāng)?shù)钠渌a(chǎn)品替代時(shí)，填寫合同問題反饋單，及時(shí)協(xié)調(diào)解決；8.2.4根據(jù)物控制員統(tǒng)計(jì)的物料“齊料表”下達(dá)機(jī)電科生產(chǎn)任務(wù)單、外協(xié)加工（工廠）任務(wù)單，向總經(jīng)理報(bào)批；8.2.5負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、外協(xié)加工進(jìn)度狀況追蹤與協(xié)調(diào)工作；8.2.6當(dāng)合同變更、異常狀況發(fā)生時(shí)的及時(shí)處理并對(duì)相關(guān)部門的信息傳遞；8.2.7與物控協(xié)同工作；8.2.8與其他相關(guān)單位協(xié)調(diào)和溝通，完成上級(jí)交待的任務(wù)。8.2.9每周工作計(jì)劃；8.2.10個(gè)人素質(zhì)的提高；合同評(píng)審時(shí)靈活的與倉(cāng)存積壓和缺貨結(jié)合起來，達(dá)到早交貨、不壓貨的快速資金周轉(zhuǎn)。8.3MC職責(zé)8.3.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、合同評(píng)審表、出貨計(jì)劃及安全庫(kù)存量展開物料需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)其缺料狀況，制定物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃向總經(jīng)理報(bào)批，并對(duì)其進(jìn)行跟催，匯總物料齊料情況，統(tǒng)計(jì)齊料表，反饋給生管；8.3.2根據(jù)各個(gè)批號(hào)套料進(jìn)料狀況的核對(duì)與統(tǒng)計(jì)，提供套料庫(kù)存狀況，定期依當(dāng)前套料總庫(kù)存計(jì)算缺料及過剩材料明細(xì)，提報(bào)總經(jīng)理處理；8.3.3對(duì)交叉用料的嚴(yán)格控制并及時(shí)跟進(jìn)補(bǔ)單，確保套料齊備；8.3.4定期提報(bào)呆滯品、不良品給PMC主管及時(shí)處理；8.3.5快速了解配件準(zhǔn)備情況與生管協(xié)同工作；8.3.6督導(dǎo)公司倉(cāng)管員、發(fā)貨員的工作，尋找貨運(yùn)公司，進(jìn)行貨運(yùn)結(jié)算；8.3.7與其他公司部門協(xié)調(diào)和溝通，完成上級(jí)交待的任務(wù)；8.3.8每周工作計(jì)劃；8.3.9個(gè)人素質(zhì)的提高；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次37OF2008.3.10物料出庫(kù)的監(jiān)控；出工廠物料；發(fā)往外地物料和本地送貨物料；8.3.11對(duì)各分公司、辦事處物料的調(diào)配；8.4PMC部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例PMC部應(yīng)保證公司內(nèi)部物流順暢，庫(kù)存合理，生產(chǎn)計(jì)劃排程有序。如果因PMC部員工自身疏忽，造成的公司庫(kù)存嚴(yán)重積壓，合同訂單無法完成、客戶抱怨退貨等對(duì)公司產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行一定的賠償處罰；同樣錯(cuò)誤重復(fù)發(fā)生者，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行一定的賠償處罰。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次38OF2008.5PMC常用表單生管訂單進(jìn)程一覽表填表部門：填表人：填表時(shí)間：計(jì)劃表說明：1、備注樣內(nèi)注明此單是已完成，還是正常進(jìn)行或不能正常進(jìn)行。完成用PS表示，政黨進(jìn)行用OK表示，不能正常進(jìn)行用NO表示。2、附注欄內(nèi)注明不能正常進(jìn)行任務(wù)的原因，解決方案、到貨日期等。要求期上線附注說明原因備注數(shù)量訂單（合同）內(nèi)容客戶序號(hào)接單日期深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次39OF2009.0倉(cāng)儲(chǔ)部的職能9.1倉(cāng)儲(chǔ)部主要職能9.1.1對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質(zhì)，有明確的名稱，存放地和收發(fā)卡記錄實(shí)物量。9.1.2對(duì)物料實(shí)施“先進(jìn)先出”式的管理方法。入庫(kù)顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。9.1.3區(qū)分不同出入庫(kù)方式，對(duì)合同出庫(kù)，套料出庫(kù)，生產(chǎn)領(lǐng)用，采購(gòu)入庫(kù)等各種情況記錄出入庫(kù)憑證，保證憑單出入庫(kù)，按憑證入帳。9.1.4對(duì)出入庫(kù)的物料進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量上的核查，對(duì)待測(cè)物料開具檢測(cè)單轉(zhuǎn)交品管部進(jìn)行檢測(cè)，不檢測(cè)合格的不能入庫(kù)。9.1.5進(jìn)行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)并查明原因。9.1.6對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期清理，針對(duì)死存、庫(kù)存過大或過少的情況向訂單處理部及時(shí)反映，使庫(kù)存趨于合理，根據(jù)周轉(zhuǎn)時(shí)間，設(shè)置合理時(shí)間段采用紅黃牌報(bào)警。9.1.7每月末配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤盈盤虧及時(shí)查明原因，并拿出處理意見交總經(jīng)理。9.1.8對(duì)出入庫(kù)單的填寫要求有明確的物料來源（供應(yīng)商）、去向（用戶）及其他標(biāo)注，保存完整的出入庫(kù)憑證。9.1.9外借產(chǎn)品返回時(shí)，其包裝及附件必須符合出廠標(biāo)準(zhǔn)，外觀整潔干凈，且必須經(jīng)產(chǎn)品檢測(cè)部門測(cè)試，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并附檢驗(yàn)報(bào)告，合格者入好品庫(kù)。不合格時(shí)追究借貨人責(zé)任，若確定人為損壞則必須照價(jià)賠償，并給予批評(píng)教育。9.1.10設(shè)立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產(chǎn)的樣品，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標(biāo)簽，并有質(zhì)量部人員加貼的“合格”標(biāo)志及簽字。每批次PCB板入庫(kù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部組織樣品制作及進(jìn)行測(cè)試。9.1.11在外協(xié)加工套料出庫(kù)時(shí)應(yīng)建立生產(chǎn)任務(wù)卡，在合格品入庫(kù)后注銷該項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)并將任務(wù)卡轉(zhuǎn)交機(jī)電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時(shí)效的作用。9.1.12倉(cāng)庫(kù)除設(shè)良品區(qū)外，另設(shè)待檢區(qū)、待發(fā)區(qū)、壞品區(qū)、修復(fù)品區(qū)、返修品區(qū)應(yīng)嚴(yán)格分區(qū)并掛牌標(biāo)記。壞品區(qū)應(yīng)設(shè)在倉(cāng)庫(kù)入口處是明顯的貨架上，以便及時(shí)處理。必須有明確位置圖，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。9.1.13對(duì)不知名產(chǎn)品的名稱須接受產(chǎn)品部/開發(fā)部的定義。9.1.14對(duì)出入庫(kù)的物品須做全部的開箱檢查。9.1.15對(duì)元器件的存放應(yīng)注意同一品種的單位包裝數(shù)量一致。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次40OF2009.1.16物品出入倉(cāng)庫(kù)必須有書面憑證，內(nèi)部當(dāng)班領(lǐng)用填寫借貨單，借貨出公司必須有經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)的借貨合同，領(lǐng)出或存入物品必須有訂單部的單據(jù)。9.1.17倉(cāng)管員對(duì)訂單部的出貨單確認(rèn)并簽字認(rèn)可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨員，并通知IQC部對(duì)貨物的外觀，配件是否齊全等進(jìn)行檢測(cè)，合格的蓋上合格證，發(fā)貨員將接收的貨物確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨，一聯(lián)交倉(cāng)管員，一聯(lián)隨貨，一聯(lián)自己留。（保留一年，否則后果自負(fù)）。9.1.18對(duì)于無入庫(kù)單的貨物不得入庫(kù)，倉(cāng)管員將其單獨(dú)存放一外保存好，如有丟失，由倉(cāng)管員承擔(dān)全部責(zé)任。9.1.19發(fā)貨員發(fā)貨完畢將貨運(yùn)號(hào)報(bào)業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)主管。9.1.20發(fā)貨時(shí)對(duì)返修品應(yīng)根據(jù)退回情況決定是否提供配件。9.1.21送貨員則須由送貨員填《送貨單》，對(duì)客戶自提的貨物，則要有送貨員與客戶的簽名方可發(fā)出，若送貨員出差，則要有副總的簽名方可發(fā)出。9.1.22內(nèi)部借貨的應(yīng)由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則要辦理續(xù)借手續(xù)或打單出庫(kù)。9.1.23定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)死角進(jìn)行清理，對(duì)倉(cāng)庫(kù)死角無用的東西應(yīng)叫處理，處理不了的應(yīng)放于倉(cāng)庫(kù)明顯處，以便及時(shí)處理。9.1.24產(chǎn)品應(yīng)以六種顏色標(biāo)示出來。9.1.25嚴(yán)禁外人進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，有特殊情況的，要有倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入。9.1.26倉(cāng)庫(kù)里面劃分的通道不得擺放任何物品。9.2倉(cāng)儲(chǔ)部主管職責(zé)9負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部整體工作事務(wù)；與分公司及其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；參與公司宏觀管理和策略制定；倉(cāng)儲(chǔ)部的工作籌劃與控制；審訂和修改倉(cāng)儲(chǔ)部的工作規(guī)程和管理制度；檢查和審核倉(cāng)儲(chǔ)部員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效；簽發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)部各級(jí)文件和單據(jù)；倉(cāng)儲(chǔ)部各級(jí)員工的培訓(xùn)和考核工作。9.3倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員職責(zé)9.3.1外購(gòu)及外協(xié)加工回的物料簽收，核實(shí)品名，數(shù)量是否準(zhǔn)確，外觀是否損壞，標(biāo)簽有無，貨物的有效期，并填寫《來料登記表》和《來料檢測(cè)單》，將貨物交給品管部。9.3.2返修、損壞、退貨品的清查、簽收，并注意標(biāo)識(shí)（貨物的來源、日期、類別等）有無、配件是否齊全；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次41OF2009.3.3品管部、機(jī)電科、工程部的貨物發(fā)出及收入；9.3.4銷售、外借、返修品的發(fā)出；9.3.5成品庫(kù)、待檢庫(kù)、不合格品庫(kù)貨物的鑒測(cè)、保管以及防護(hù)；9.3.6對(duì)電腦帳的記錄及管理。各種報(bào)表的填寫，并交相關(guān)部門；9.3.7每月底進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，并將檢查及結(jié)果交上級(jí)部門；9.3.8倉(cāng)管員每天將當(dāng)天入待檢品、壞品庫(kù)的物品以表單形式通知品管部、工程部；9.3.9見單收貨，見單發(fā)料，帳與實(shí)務(wù)必須相符，若有不符之處，應(yīng)立即追究原因，直到查明為止。9.3.10提高警惕，堅(jiān)持做好防火防盜工作。9.3.11保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉(cāng)庫(kù)死角。9.4倉(cāng)儲(chǔ)部配料員職責(zé)9.4.1根據(jù)開發(fā)部編寫的《板卡BOM表》、PMC部下的訂單數(shù)量進(jìn)行配料，配料前必須根據(jù)訂單上規(guī)定的加工數(shù)量進(jìn)行計(jì)算套料數(shù)；9.4.2外購(gòu)回的元器件對(duì)照《送貨單》查明實(shí)物名稱、數(shù)量后簽收，并填寫《來料登記表》和《來料檢測(cè)表》，送品管部文員，對(duì)入庫(kù)的元器件進(jìn)行規(guī)范的檢測(cè)標(biāo)識(shí)。9.4.3按照BOM單填寫相應(yīng)的《物料需求計(jì)劃表》交PMC部或采購(gòu)部；9.4.4物料配齊及時(shí)通知PMC部，安排外發(fā)加工；9.4.5將配好的套料移交外協(xié)廠時(shí)，并聯(lián)確認(rèn)配料員必須親手辦理移交手續(xù)；9.4.6對(duì)庫(kù)存的元器件進(jìn)行必要的保管、防護(hù)；9.4.7元器件的庫(kù)存必須嚴(yán)格按照元器件所標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存方法進(jìn)行存放，有特殊要求應(yīng)作好明顯的標(biāo)識(shí)，如有效期限等。9.5發(fā)貨員的職責(zé)9.5.1接受倉(cāng)管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對(duì)照單據(jù)清點(diǎn)貨物品名、數(shù)量是否準(zhǔn)確；9.5.2將貨物進(jìn)行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；9.5.3通知指定的貨運(yùn)公司取貨并辦理移交手續(xù)；9.5.4貨物發(fā)出第二天將貨運(yùn)公司反饋回的貨運(yùn)單號(hào)、登記其號(hào)碼交市場(chǎng)部文員至相關(guān)分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進(jìn)行登記；9.5.5負(fù)責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門信函收發(fā)。9.5.6發(fā)貨時(shí)，按銷售價(jià)80%以上進(jìn)行保價(jià)，承運(yùn)收貨單位在裝箱單上簽字；同貨運(yùn)公司簽訂合同，實(shí)事求是稱重、計(jì)量體積。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次42OF200從倉(cāng)庫(kù)暫借貨物的規(guī)定倉(cāng)庫(kù)的物品要確保完好無損，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時(shí)可以從倉(cāng)庫(kù)暫借。所借貨物必須由專人辦理，部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)審批，倉(cāng)庫(kù)主管同意借出，且借期不得超過三天。借出物品歸還時(shí)必須由質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測(cè)，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，不合格者不得重新入庫(kù)。借出物品如有損壞或損傷必須照價(jià)賠償，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴(yán)格處理，庫(kù)管人員必須嚴(yán)格把關(guān)，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。9.7貨運(yùn)注意事項(xiàng)發(fā)貨員依據(jù)出庫(kù)單對(duì)倉(cāng)管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項(xiàng)核對(duì)并確認(rèn)簽字。發(fā)貨員按照收貨單位將產(chǎn)品整理打包，于每個(gè)包裝箱上貼上詳細(xì)的收貨地址，收貨人，貨運(yùn)方式并用黑色墨水筆標(biāo)上箱號(hào)，標(biāo)記統(tǒng)一為：箱號(hào)/總箱數(shù)。再次仔細(xì)核對(duì)發(fā)貨地址。填寫一式兩聯(lián)裝箱單，第一聯(lián)必須放入第一號(hào)箱給收貨人核對(duì)，第二聯(lián)存根備查。發(fā)貨員于當(dāng)天下午5:30前備妥所發(fā)貨物并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。發(fā)貨員將貨物交承運(yùn)公司時(shí)必須當(dāng)面填寫托運(yùn)單，雙方確認(rèn)簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運(yùn)單交財(cái)務(wù)部掛帳。發(fā)貨員必須詳細(xì)登記發(fā)貨流水帳，并完整保存裝訂成冊(cè)。當(dāng)天未發(fā)完之貨物，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標(biāo)識(shí)。發(fā)貨員于第二天上午9:30前依據(jù)裝箱單填寫每日發(fā)貨報(bào)表至各分公司及辦事處。所有出庫(kù)單、托運(yùn)單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時(shí)整理，并裝訂成冊(cè)歸檔保存。貨物出入庫(kù)注意事項(xiàng)所有貨物的出入庫(kù)，都必須嚴(yán)格按照公司標(biāo)準(zhǔn)文件《物料入庫(kù)管制程序》和《物料出庫(kù)管制程序》操作。所有貨物的出入庫(kù)，都必須百分之百地憑出入庫(kù)單操作，絕不容許無單作業(yè)。（內(nèi)部借貨必須由專人填寫借貨單，且一次借貨不能超過三天。）所有貨物的出入庫(kù)，都必須做到專人專管，絕不容許無關(guān)人員收發(fā)貨物，也不容許越權(quán)操作，要做到權(quán)責(zé)分明。也不容許其他無關(guān)人員隨意出入倉(cāng)庫(kù)，如因工作需要應(yīng)由倉(cāng)管人員陪同進(jìn)入。做好單據(jù)的簽字、分類、歸檔及傳送工作。9對(duì)于一切手續(xù)不全的出入庫(kù)事項(xiàng)，倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報(bào)處理。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次43OF200下班后，所有貨物都必須整理好放歸庫(kù)內(nèi)，絕不容許堆放在庫(kù)外。對(duì)于未按規(guī)定辦理貨物出入庫(kù)而造成的相應(yīng)損失由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。所有倉(cāng)管人員都必須熟知本公司出入庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)做好制度培訓(xùn)工作和人員變動(dòng)的交接工作。倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料存儲(chǔ)有序、數(shù)量準(zhǔn)確，并做好庫(kù)房?jī)?nèi)的三防工作（防火、防潮、防盜）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對(duì)其處以部分或全額賠償處罰。倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)貨員在工作期間應(yīng)做到發(fā)貨品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，發(fā)貨地點(diǎn)、收貨人無誤。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)等，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)對(duì)其處以部分或全額賠償處罰。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次44OF2009.10每日發(fā)貨報(bào)表總部每日發(fā)貨報(bào)表TO：FROM：投訴：3260604年月日收貨單位箱號(hào)品名數(shù)量發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨方式貨單號(hào)提貨備注合計(jì)深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次45OF200裝箱單裝箱單收貨單位：發(fā)貨單位：收貨人：發(fā)貨人：聯(lián)系：聯(lián)系：裝箱單編號(hào)：日期：年月日箱號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注合計(jì)收貨人： 備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對(duì)一致后，必須當(dāng)天將裝箱單簽字傳回：3234876深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次46OF200產(chǎn)品出庫(kù)流程解釋：備料:倉(cāng)管員憑出庫(kù)單減卡領(lǐng)貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;自提:客戶上門提貨必須財(cái)務(wù)核準(zhǔn),客戶簽字才能發(fā)貨;銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實(shí)后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務(wù)員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經(jīng)送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務(wù)不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫(kù)通知單出庫(kù)單解釋：備料:倉(cāng)管員憑出庫(kù)單減卡領(lǐng)貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;自提:客戶上門提貨必須財(cái)務(wù)核準(zhǔn),客戶簽字才能發(fā)貨;銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實(shí)后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務(wù)員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經(jīng)送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務(wù)不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫(kù)通知單出庫(kù)單深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次47OF200倉(cāng)庫(kù)收貨流程倉(cāng)庫(kù)對(duì)單發(fā)貨采購(gòu)部打單交采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)對(duì)單驗(yàn)收質(zhì)檢科打單不合格品庫(kù)不合格報(bào)告檢測(cè)不合格入成品庫(kù)立卡倉(cāng)庫(kù)對(duì)單驗(yàn)收簽字質(zhì)檢科打單入庫(kù)檢測(cè)合格倉(cāng)庫(kù)減卡發(fā)料質(zhì)檢科打單領(lǐng)料交質(zhì)檢科來料檢測(cè)單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數(shù)來料登記寫入單號(hào)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽字打入庫(kù)單據(jù)交采購(gòu)部送貨單倉(cāng)庫(kù)對(duì)單發(fā)貨采購(gòu)部打單交采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)對(duì)單驗(yàn)收質(zhì)檢科打單不合格品庫(kù)不合格報(bào)告檢測(cè)不合格入成品庫(kù)立卡倉(cāng)庫(kù)對(duì)單驗(yàn)收簽字質(zhì)檢科打單入庫(kù)檢測(cè)合格倉(cāng)庫(kù)減卡發(fā)料質(zhì)檢科打單領(lǐng)料交質(zhì)檢科來料檢測(cè)單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數(shù)來料登記寫入單號(hào)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽字打入庫(kù)單據(jù)交采購(gòu)部送貨單深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次48OF20010.0采購(gòu)部職責(zé)10.1部門職責(zé)：10.1.1根據(jù)PMC傳來的物料需求計(jì)劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。10.1.2依據(jù)庫(kù)存報(bào)表，對(duì)倉(cāng)庫(kù)短缺的物料進(jìn)行分析，區(qū)別物料特性、采購(gòu)周期、資金耗用、貯運(yùn)方式等的不同情況，有計(jì)劃地安排物料供應(yīng)。10.1.3定期填寫應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，對(duì)于臨時(shí)性的大額資金支出，應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送資金使用申請(qǐng)。10.1.4對(duì)供應(yīng)商訂貨時(shí)要求對(duì)方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證,交貨時(shí)要帶合格證。對(duì)各家供應(yīng)商進(jìn)行綜合分析，對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對(duì)其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。10.1.5對(duì)外購(gòu)的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號(hào)的一致性及完整的包裝（標(biāo)識(shí)）以方便清點(diǎn)和保管。10.1.6接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)的信息傳遞給供應(yīng)商，通知供應(yīng)方做品質(zhì)改良。10.1.7對(duì)庫(kù)存的外購(gòu)返修品、退換貨與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退返處理。10.1.8向供應(yīng)商結(jié)款必須由財(cái)務(wù)部審核、品管部定量，并要求對(duì)方出具符合國(guó)家稅務(wù)法規(guī)的專用發(fā)票。對(duì)于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。10.1.9采購(gòu)貨物入庫(kù)時(shí)必須附有對(duì)方簽字的合同，并于簽字當(dāng)月交財(cái)務(wù)部。10.1.10對(duì)于不能采購(gòu)到的物料必須于當(dāng)天反饋PMC部負(fù)責(zé)人，由PMC部負(fù)責(zé)人反饋營(yíng)銷中心。10.1.11對(duì)于制造中心的五金和包裝材料的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，運(yùn)到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。做好周計(jì)劃，開拓供應(yīng)商，價(jià)格做周比較和周調(diào)整（北京、上海、深圳）附表。沒經(jīng)公司按ISO9000程序認(rèn)證的供應(yīng)商不準(zhǔn)供應(yīng)原材科或零配件入公司。合格供應(yīng)商供應(yīng)新型號(hào)時(shí)必須重新認(rèn)證。10.2采購(gòu)部崗位職責(zé)10.2.1根據(jù)PMC部下達(dá)的物料需求計(jì)劃，并依據(jù)《采購(gòu)管理程序》適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，協(xié)調(diào)安排的供給，及時(shí)向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。10.2.2定購(gòu)單必須給供應(yīng)商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時(shí)做出說明和解釋。10.2.3根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的找尋，調(diào)查，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門（品管門、維修部等）進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理及定期評(píng)審（合格供應(yīng)商季度考核表）。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次49OF200物料入庫(kù)的管理：需求供應(yīng)商交貨時(shí)須附有合格證或出質(zhì)檢報(bào)告，并盡量保證物料批號(hào)的一致性及完整的包裝和標(biāo)識(shí)；辦理入庫(kù)手續(xù)須附雙方簽章及相關(guān)的文件；接收品管部傳來的各部門物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)信息反饋供應(yīng)商，通知供應(yīng)商做品質(zhì)改良。對(duì)外購(gòu)返修的退換貨與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退返處理。同一次填寫應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表并上報(bào)總經(jīng)理。付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進(jìn)行請(qǐng)款，對(duì)于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。在沒有明確文件的指導(dǎo)時(shí)，負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。做好公司文件的管理和保密工作。10.2.11利用各種媒體、資訊、展覽會(huì)等各種方式開拓新的供應(yīng)商渠道和新產(chǎn)品信息。10.2.12不斷提高個(gè)人素質(zhì)，包括對(duì)產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識(shí)的積累。10.2.13每周填寫周工作計(jì)劃；采購(gòu)時(shí)禁止任何舊貨進(jìn)入公司，特殊情況必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)并僅限于當(dāng)次執(zhí)行；購(gòu)銷合同書中對(duì)于樣品的采購(gòu)必須獲總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)時(shí)不能口頭承諾，采購(gòu)行為必須以購(gòu)銷合同為準(zhǔn)；電腦中必須保存兩次最低供應(yīng)價(jià)，當(dāng)前價(jià)格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應(yīng)合同時(shí)要有供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)。采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例采購(gòu)人員應(yīng)本著適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。如果因采購(gòu)人員的疏忽造成的（a）采購(gòu)料入庫(kù)延遲嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨期；（b）采購(gòu)料價(jià)格高出市場(chǎng)價(jià)很多影響公司的收益；（c）采購(gòu)料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對(duì)公司產(chǎn)生直接/間接經(jīng)濟(jì)損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其進(jìn)行一定的賠償處罰措施。采購(gòu)人員在采購(gòu)期間，應(yīng)嚴(yán)格保證不與供應(yīng)商進(jìn)行私下經(jīng)濟(jì)往來，不