2023年系統(tǒng)架構(gòu)部一季度自查報告

第12頁共12頁2023年系統(tǒng)架構(gòu)部一季度自查報告2023年系統(tǒng)架構(gòu)部一季度自查報告本著支持公司各項工作有序進展的初心，系統(tǒng)架構(gòu)部就前期領(lǐng)導重點關(guān)注問題，編訂了季度自查提綱，本季度自查維度包含工程立項管理、工程研發(fā)管理、工程投產(chǎn)變更管理、應(yīng)用系統(tǒng)管理、公司資產(chǎn)臺賬管理以及外包管理六個模塊。根據(jù)提綱檢查落實，并提出了整改措施。現(xiàn)將詳細自查情況及自查問題作如下匯報：一、自查提綱及進度材料如下表格所示：LibreOffice/$Linux_X86_64LibreOffice_project/64390860c6cd0aca4beafafcfd84613dd9dfb63a0090312257Sheet100truetruetruefalsefalsefalsetruetruefalse0falsefalse12701270truetruetruetruetruetruefalse12632256false31true1truetruefalsetruetruebackground-image:url;background-repeat:no-repeat;background-image:url;background-repeat:no-repeat;-??(-?)00/00/0000,00:00:00Page1/99二、自查進度及檢查問題〔一〕工程立項管理自查情況-文嘉妮1.自查維度以工程為檢查維度，目前交銀金科有過立項備案的工程共計21個。其中應(yīng)用開發(fā)類13個，根底建立類6個，數(shù)據(jù)分析^p類1個。完成業(yè)務(wù)方案評審的有10個工程，完成技術(shù)評審的有9個工程。詳細檢查工程清單如下：(1)應(yīng)用開發(fā)類：①城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺②信息采集和場景端對外輸出③蟹友寶④住宅維修資金工程⑤中建八局工程資金管理系統(tǒng)⑥社保工程⑦智慧交易鏈⑧醫(yī)保線上購藥工程⑨連鎖藥店網(wǎng)上商城工程⑩意定監(jiān)護效勞平臺?企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用效勞工程?粵鏈交融平臺?交銀金科門戶網(wǎng)站(2)根底建立類：①根底網(wǎng)絡(luò)建立工程②金融級低代碼平臺建立工程③云計算建立工程④云桌面建立工程⑤智能安防系統(tǒng)⑥運營管理平臺(3)數(shù)據(jù)分析^p類：①827數(shù)字人民幣精準營銷分析^p工程已完成業(yè)務(wù)方案評審的工程：①城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺②信息采集和場景端對外輸出③蟹友寶④中建八局工程資金管理系統(tǒng)⑤智慧交易鏈⑥醫(yī)保線上購藥工程⑦連鎖藥店網(wǎng)上商城工程⑧意定監(jiān)護效勞平臺⑨企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用效勞工程⑩粵鏈交融平臺已完成技術(shù)方案評審的工程：①城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺②信息采集和場景端對外輸出③蟹友寶④中建八局工程資金管理系統(tǒng)⑤智慧交易鏈⑥醫(yī)保線上購藥工程⑦連鎖藥店網(wǎng)上商城工程⑧企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用效勞工程⑨粵鏈交融平臺2.檢查情況約有30%的文檔工程組目前無法提供，需復(fù)崗后再進展檢查。剩余70%可遠程檢查中，目前完成了75%的進度，所有工程組的檢查表都已統(tǒng)計完畢，正在根據(jù)工程組提供的信息進展文檔規(guī)整以及待辦事項核實。3.檢查問題及跟進機制檢查出來的問題，主要有兩個：第一，有一些流程較為特殊的工程，例如全外購類工程或者數(shù)據(jù)分析^p類工程，工程組反應(yīng)說只需進展立項方案評審，這樣是否可行，假設(shè)可行，那我們是否應(yīng)該制定一個標準。第二，有些工程目前已經(jīng)投產(chǎn)上線，而且因周期較長，其中待辦事項已經(jīng)不能很詳細得回憶出當初是如何整改的?！捕彻こ萄邪l(fā)管理自查情況-楊斌1.自查維度在工程研發(fā)管理階段的自查范圍主要有數(shù)據(jù)標準執(zhí)行，需求文檔評審、代碼走查、SIT-UAT測試、系統(tǒng)監(jiān)控、系統(tǒng)運行以及系統(tǒng)運維。由于數(shù)據(jù)落標情況、系統(tǒng)監(jiān)控和系統(tǒng)運行需要現(xiàn)場檢查，故目前只檢查了除這三個模塊的的其他局部。本次檢查的系統(tǒng)清單如下：(1)城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺(2)新農(nóng)主體信息上送系統(tǒng)(3)蟹友寶(4)粵鏈交融平臺(5)惠醫(yī)捷子系統(tǒng)(6)金科購電商子系統(tǒng)(7)智慧交易鏈平臺(8)交銀門戶網(wǎng)站子系統(tǒng)(9)資金管理子系統(tǒng)(10)企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用子系統(tǒng)2.檢查情況現(xiàn)場檢查和居家辦公檢查的內(nèi)容占比各為50%，目前居家檢查的局部已根本完成，缺少的材料已催促各方補交，需要整改的地方也跟相關(guān)人員進展了溝通。3.檢查問題及跟進機制檢查出來的問題主要表達在以下幾個方面:第一，未按數(shù)據(jù)標準執(zhí)行，相關(guān)工程存在先建表，后落標的情況。第二，在代碼走查中，只在投產(chǎn)前做人工的代碼走查，未做UAT測試之后的自動化工具的質(zhì)量門禁掃描。第三，存在系統(tǒng)未接入Sonar平臺的情況，原因是接入時IT工作平臺配置報錯。第四，存在Sonar掃描結(jié)果中有Bug未處理的情況。第五，無需求評審相關(guān)的會議紀要，或有需求評審紀要，但內(nèi)容與需求評審無關(guān)。對延續(xù)性需求、需求變更未做相應(yīng)的記錄。第六，缺少SIT/UAT測試案例評審的過程和相關(guān)的評審會議記錄。第七，SIT/UAT測試報告中的記錄的執(zhí)行案例數(shù)與提供的測試案例執(zhí)行情況統(tǒng)計表中記錄的數(shù)量不符。例如，案例執(zhí)行情況統(tǒng)計表中記錄完成測試用例55個，在SIT測試報告中記錄完成測試用例64個。還存在屢次將一樣的測試案例導入禪道的情況，造成線上、線下的數(shù)據(jù)不一致，管理混亂。第八，測試報告中存在數(shù)據(jù)與對應(yīng)圖像不一致的情況。第九，測試案例執(zhí)行情況表所記錄的內(nèi)容缺少執(zhí)行人和執(zhí)行時間等關(guān)鍵信息。第十，資金管理子系統(tǒng)〔中建八局〕工程未區(qū)分SIT和UAT測試。第十一，進入搶修室，未提供對應(yīng)的運維根據(jù)。各工程組應(yīng)該標準研發(fā)管理流程，加強對工程的流程管理，應(yīng)對工程的每個階段建立相應(yīng)的文件夾，用于管理對應(yīng)的材料。需求評審、需求變更、測試案例評審都應(yīng)做好相應(yīng)的記錄，不能將業(yè)務(wù)評審替代需求評審。各工程組還應(yīng)認真審核、填寫相關(guān)的測試報告，以及測試情況統(tǒng)計表，做到前后數(shù)據(jù)一致，圖像與對應(yīng)數(shù)據(jù)一致，相關(guān)數(shù)據(jù)做到實時更新。另外，為進步代碼質(zhì)量，投產(chǎn)之前應(yīng)進展不少于兩次的代碼走查，并對存在的問題及時進展修復(fù)?！踩彻こ掏懂a(chǎn)變更管理自查情況-李江霞1.自查維度本次檢查包含交銀金科目前投產(chǎn)上線的3個系統(tǒng)。分為首次投產(chǎn)上線系統(tǒng)和延續(xù)性投產(chǎn)變更系統(tǒng)。首次投產(chǎn)上線系統(tǒng)為中建八局資金管理系統(tǒng)。延續(xù)性投產(chǎn)變更系統(tǒng)為應(yīng)收鏈金融系統(tǒng)、城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺。2.檢查情況為保證消費系統(tǒng)平安運行，系統(tǒng)上線前評審專家評審意見針對本次投產(chǎn)的技術(shù)驗證、業(yè)務(wù)驗證、代碼檢查、數(shù)據(jù)庫變更備份情況、以及投產(chǎn)前的準備材料進展了檢查以及評審，本次檢查對三個系統(tǒng)投產(chǎn)上線前評審專家評審意見形成的待辦進展了跟進。目前3個系統(tǒng)均已完成檢查，并根據(jù)要求進展了整改以及材料的補充，反應(yīng)核查落實進度約為80%，總體投產(chǎn)準備工作標準性還有待提升。3.檢查問題及跟進機制(1)《平安掃描報告》均只在首次投產(chǎn)時出具過一次，各系統(tǒng)均未按月提交。已與對應(yīng)負責人進展溝通，將進展提早準備。(2)《投產(chǎn)總結(jié)》前期未形成標準模板，均未按期提交。已將施行細那么進展了修改并讓工程組進展補充。其中，城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺、中建八局資金管理平臺已反應(yīng)，應(yīng)收鏈金融系統(tǒng)還在跟進，江浩反應(yīng)本周內(nèi)完成補充。(3)《數(shù)據(jù)落標檢查表》前期數(shù)據(jù)落標執(zhí)行情況未形成標準，數(shù)據(jù)落標情況還在跟進，其中中建八局資金管理系統(tǒng)、城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺數(shù)據(jù)字段的落標工作還在跟進，應(yīng)收鏈金融系統(tǒng)已完成大局部的數(shù)據(jù)落標工作，并反應(yīng)了《數(shù)據(jù)落標檢查表》。(4)《代碼掃描報告》前期未形成模板的標準，均未提交。目前已安裝插件，形成了模板,后續(xù)投產(chǎn)評審將根據(jù)施行細那么出具?！菜摹硲?yīng)用系統(tǒng)管理自查情況-王卓夫1.自查維度本次自查以系統(tǒng)為維度，對12個系統(tǒng)進展檢查，系統(tǒng)清單如下：(1)交銀金科數(shù)字校園云平臺(2)新農(nóng)主體信息上送系統(tǒng)(3)蟹友寶(4)城銀清算第三方機構(gòu)合作平臺(5)惠醫(yī)捷子系統(tǒng)(6)金科購電商子系統(tǒng)(7)智慧交易鏈平臺(8)運營管理子系統(tǒng)(9)資金管理子系統(tǒng)(10)綜合效勞平臺子系統(tǒng)(11)企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用子系統(tǒng)(12)粵鏈交融平臺2.檢查情況本次自查對系統(tǒng)密碼、監(jiān)控、運行、運維、災(zāi)備演練和搶修管理進展檢查。其中約67%的檢查內(nèi)容需現(xiàn)場檢查，待復(fù)工后進展。3.檢查問題及跟進機制〔1〕災(zāi)備環(huán)境尚未搭建，待交銀金科自身消費環(huán)境搭建完成后，進展災(zāi)備環(huán)境的搭建，并制定災(zāi)備演練的施行方案?！参濉彻举Y產(chǎn)臺賬管理自查情況-王卓夫1.自查維度本次自查以臺賬和表格文檔為維度進展自查。涉及資產(chǎn)臺賬、辦公機房設(shè)備資產(chǎn)臺賬、軟件資產(chǎn)登記臺賬；辦公環(huán)境軟件、防病毒、病毒庫、補丁庫版本文檔、離任人員與和總公司人員資產(chǎn)歸還文檔；辦公機房設(shè)備密碼表、辦公機房巡檢表。2.檢查情況60%檢查內(nèi)容相關(guān)文檔暫無法提供，需復(fù)崗后進展檢查，剩余40%檢查內(nèi)容當前進度為75%。3.檢查問題及跟進機制〔1〕《機房巡檢表》只有17樓機房有相應(yīng)表格，18樓機房無相應(yīng)表格。已與王昊宇教師跟進，將在復(fù)工當天整理出表格，并按方案對機房進展巡檢?！?〕《辦公機房設(shè)備資產(chǎn)臺賬》只有17樓機房有相應(yīng)表格，18樓機房無相應(yīng)表格。綜管部楊森教師已提供18樓機房設(shè)備采購合同，需添加設(shè)備標簽整理成相應(yīng)臺賬?！?〕《軟件資產(chǎn)登記表》僅對外采類的軟件：Adobe，Skyech軟件進展了登記?！?〕《密碼信息表》由陳亮教師一人管理，且未加密。待復(fù)工后對其進展加密，發(fā)送給王昊宇教師、王卓夫教師進展共同管理。將上傳ftp，并打印一份封裝存檔。有人員需要調(diào)出使用時需提出申請，并對使用情況進展記錄?！擦惩獍芾碜圆榍闆r-文嘉妮1.自查維度以工程組為自查緯度，已經(jīng)和研發(fā)部負責人員賈瑞敏教師就檢查事項對接完畢，制定了檢查表并下發(fā)至各工程經(jīng)理，最晚明天可以搜集完畢。綜管部那邊也說明了檢查事項，目前還沒收到反應(yīng)，已和紫葳教師跟進，讓她有任何疑問都可以來和我溝通。2.檢查情況3.檢查問題及跟進機制三、問題整改思路〔一〕積極完善各管理平臺，實現(xiàn)管理工作平臺化目前各項工作均為碎片化、后續(xù)將更根據(jù)根底設(shè)施落地情況，利用EDLP效勞臺、低代碼平臺、研發(fā)運維管理平臺將資產(chǎn)臺賬管理、研發(fā)管理工作平臺化，將日常核查事項在各個管理平臺留痕，并將各個評審過程中形成的整改意見形成待辦事項，跟進完成情況，進步管理效率及響應(yīng)速度?！捕撤e極補充規(guī)章制度，實現(xiàn)管理流程標準化目前各項工作已初步制訂管理流程，但施行過程仍然有例