2023年系統(tǒng)架構(gòu)部一季度自查報(bào)告

第12頁(yè)共12頁(yè)2023年系統(tǒng)架構(gòu)部一季度自查報(bào)告2023年系統(tǒng)架構(gòu)部一季度自查報(bào)告本著支持公司各項(xiàng)工作有序進(jìn)展的初心，系統(tǒng)架構(gòu)部就前期領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注問題，編訂了季度自查提綱，本季度自查維度包含工程立項(xiàng)管理、工程研發(fā)管理、工程投產(chǎn)變更管理、應(yīng)用系統(tǒng)管理、公司資產(chǎn)臺(tái)賬管理以及外包管理六個(gè)模塊。根據(jù)提綱檢查落實(shí)，并提出了整改措施?，F(xiàn)將詳細(xì)自查情況及自查問題作如下匯報(bào)：一、自查提綱及進(jìn)度材料如下表格所示：LibreOffice/$Linux_X86_64LibreOffice_project/64390860c6cd0aca4beafafcfd84613dd9dfb63a0090312257Sheet100truetruetruefalsefalsefalsetruetruefalse0falsefalse12701270truetruetruetruetruetruefalse12632256false31true1truetruefalsetruetruebackground-image:url;background-repeat:no-repeat;background-image:url;background-repeat:no-repeat;-??(-?)00/00/0000,00:00:00Page1/99二、自查進(jìn)度及檢查問題〔一〕工程立項(xiàng)管理自查情況-文嘉妮1.自查維度以工程為檢查維度，目前交銀金科有過立項(xiàng)備案的工程共計(jì)21個(gè)。其中應(yīng)用開發(fā)類13個(gè)，根底建立類6個(gè)，數(shù)據(jù)分析^p類1個(gè)。完成業(yè)務(wù)方案評(píng)審的有10個(gè)工程，完成技術(shù)評(píng)審的有9個(gè)工程。詳細(xì)檢查工程清單如下：(1)應(yīng)用開發(fā)類：①城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)②信息采集和場(chǎng)景端對(duì)外輸出③蟹友寶④住宅維修資金工程⑤中建八局工程資金管理系統(tǒng)⑥社保工程⑦智慧交易鏈⑧醫(yī)保線上購(gòu)藥工程⑨連鎖藥店網(wǎng)上商城工程⑩意定監(jiān)護(hù)效勞平臺(tái)?企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用效勞工程?粵鏈交融平臺(tái)?交銀金科門戶網(wǎng)站(2)根底建立類：①根底網(wǎng)絡(luò)建立工程②金融級(jí)低代碼平臺(tái)建立工程③云計(jì)算建立工程④云桌面建立工程⑤智能安防系統(tǒng)⑥運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)(3)數(shù)據(jù)分析^p類：①827數(shù)字人民幣精準(zhǔn)營(yíng)銷分析^p工程已完成業(yè)務(wù)方案評(píng)審的工程：①城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)②信息采集和場(chǎng)景端對(duì)外輸出③蟹友寶④中建八局工程資金管理系統(tǒng)⑤智慧交易鏈⑥醫(yī)保線上購(gòu)藥工程⑦連鎖藥店網(wǎng)上商城工程⑧意定監(jiān)護(hù)效勞平臺(tái)⑨企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用效勞工程⑩粵鏈交融平臺(tái)已完成技術(shù)方案評(píng)審的工程：①城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)②信息采集和場(chǎng)景端對(duì)外輸出③蟹友寶④中建八局工程資金管理系統(tǒng)⑤智慧交易鏈⑥醫(yī)保線上購(gòu)藥工程⑦連鎖藥店網(wǎng)上商城工程⑧企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用效勞工程⑨粵鏈交融平臺(tái)2.檢查情況約有30%的文檔工程組目前無法提供，需復(fù)崗后再進(jìn)展檢查。剩余70%可遠(yuǎn)程檢查中，目前完成了75%的進(jìn)度，所有工程組的檢查表都已統(tǒng)計(jì)完畢，正在根據(jù)工程組提供的信息進(jìn)展文檔規(guī)整以及待辦事項(xiàng)核實(shí)。3.檢查問題及跟進(jìn)機(jī)制檢查出來的問題，主要有兩個(gè)：第一，有一些流程較為特殊的工程，例如全外購(gòu)類工程或者數(shù)據(jù)分析^p類工程，工程組反應(yīng)說只需進(jìn)展立項(xiàng)方案評(píng)審，這樣是否可行，假設(shè)可行，那我們是否應(yīng)該制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。第二，有些工程目前已經(jīng)投產(chǎn)上線，而且因周期較長(zhǎng)，其中待辦事項(xiàng)已經(jīng)不能很詳細(xì)得回憶出當(dāng)初是如何整改的?！捕彻こ萄邪l(fā)管理自查情況-楊斌1.自查維度在工程研發(fā)管理階段的自查范圍主要有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，需求文檔評(píng)審、代碼走查、SIT-UAT測(cè)試、系統(tǒng)監(jiān)控、系統(tǒng)運(yùn)行以及系統(tǒng)運(yùn)維。由于數(shù)據(jù)落標(biāo)情況、系統(tǒng)監(jiān)控和系統(tǒng)運(yùn)行需要現(xiàn)場(chǎng)檢查，故目前只檢查了除這三個(gè)模塊的的其他局部。本次檢查的系統(tǒng)清單如下：(1)城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)(2)新農(nóng)主體信息上送系統(tǒng)(3)蟹友寶(4)粵鏈交融平臺(tái)(5)惠醫(yī)捷子系統(tǒng)(6)金科購(gòu)電商子系統(tǒng)(7)智慧交易鏈平臺(tái)(8)交銀門戶網(wǎng)站子系統(tǒng)(9)資金管理子系統(tǒng)(10)企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用子系統(tǒng)2.檢查情況現(xiàn)場(chǎng)檢查和居家辦公檢查的內(nèi)容占比各為50%，目前居家檢查的局部已根本完成，缺少的材料已催促各方補(bǔ)交，需要整改的地方也跟相關(guān)人員進(jìn)展了溝通。3.檢查問題及跟進(jìn)機(jī)制檢查出來的問題主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面:第一，未按數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)工程存在先建表，后落標(biāo)的情況。第二，在代碼走查中，只在投產(chǎn)前做人工的代碼走查，未做UAT測(cè)試之后的自動(dòng)化工具的質(zhì)量門禁掃描。第三，存在系統(tǒng)未接入Sonar平臺(tái)的情況，原因是接入時(shí)IT工作平臺(tái)配置報(bào)錯(cuò)。第四，存在Sonar掃描結(jié)果中有Bug未處理的情況。第五，無需求評(píng)審相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要，或有需求評(píng)審紀(jì)要，但內(nèi)容與需求評(píng)審無關(guān)。對(duì)延續(xù)性需求、需求變更未做相應(yīng)的記錄。第六，缺少SIT/UAT測(cè)試案例評(píng)審的過程和相關(guān)的評(píng)審會(huì)議記錄。第七，SIT/UAT測(cè)試報(bào)告中的記錄的執(zhí)行案例數(shù)與提供的測(cè)試案例執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表中記錄的數(shù)量不符。例如，案例執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表中記錄完成測(cè)試用例55個(gè)，在SIT測(cè)試報(bào)告中記錄完成測(cè)試用例64個(gè)。還存在屢次將一樣的測(cè)試案例導(dǎo)入禪道的情況，造成線上、線下的數(shù)據(jù)不一致，管理混亂。第八，測(cè)試報(bào)告中存在數(shù)據(jù)與對(duì)應(yīng)圖像不一致的情況。第九，測(cè)試案例執(zhí)行情況表所記錄的內(nèi)容缺少執(zhí)行人和執(zhí)行時(shí)間等關(guān)鍵信息。第十，資金管理子系統(tǒng)〔中建八局〕工程未區(qū)分SIT和UAT測(cè)試。第十一，進(jìn)入搶修室，未提供對(duì)應(yīng)的運(yùn)維根據(jù)。各工程組應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)管理流程，加強(qiáng)對(duì)工程的流程管理，應(yīng)對(duì)工程的每個(gè)階段建立相應(yīng)的文件夾，用于管理對(duì)應(yīng)的材料。需求評(píng)審、需求變更、測(cè)試案例評(píng)審都應(yīng)做好相應(yīng)的記錄，不能將業(yè)務(wù)評(píng)審替代需求評(píng)審。各工程組還應(yīng)認(rèn)真審核、填寫相關(guān)的測(cè)試報(bào)告，以及測(cè)試情況統(tǒng)計(jì)表，做到前后數(shù)據(jù)一致，圖像與對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致，相關(guān)數(shù)據(jù)做到實(shí)時(shí)更新。另外，為進(jìn)步代碼質(zhì)量，投產(chǎn)之前應(yīng)進(jìn)展不少于兩次的代碼走查，并對(duì)存在的問題及時(shí)進(jìn)展修復(fù)?！踩彻こ掏懂a(chǎn)變更管理自查情況-李江霞1.自查維度本次檢查包含交銀金科目前投產(chǎn)上線的3個(gè)系統(tǒng)。分為首次投產(chǎn)上線系統(tǒng)和延續(xù)性投產(chǎn)變更系統(tǒng)。首次投產(chǎn)上線系統(tǒng)為中建八局資金管理系統(tǒng)。延續(xù)性投產(chǎn)變更系統(tǒng)為應(yīng)收鏈金融系統(tǒng)、城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)。2.檢查情況為保證消費(fèi)系統(tǒng)平安運(yùn)行，系統(tǒng)上線前評(píng)審專家評(píng)審意見針對(duì)本次投產(chǎn)的技術(shù)驗(yàn)證、業(yè)務(wù)驗(yàn)證、代碼檢查、數(shù)據(jù)庫(kù)變更備份情況、以及投產(chǎn)前的準(zhǔn)備材料進(jìn)展了檢查以及評(píng)審，本次檢查對(duì)三個(gè)系統(tǒng)投產(chǎn)上線前評(píng)審專家評(píng)審意見形成的待辦進(jìn)展了跟進(jìn)。目前3個(gè)系統(tǒng)均已完成檢查，并根據(jù)要求進(jìn)展了整改以及材料的補(bǔ)充，反應(yīng)核查落實(shí)進(jìn)度約為80%，總體投產(chǎn)準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)性還有待提升。3.檢查問題及跟進(jìn)機(jī)制(1)《平安掃描報(bào)告》均只在首次投產(chǎn)時(shí)出具過一次，各系統(tǒng)均未按月提交。已與對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)展溝通，將進(jìn)展提早準(zhǔn)備。(2)《投產(chǎn)總結(jié)》前期未形成標(biāo)準(zhǔn)模板，均未按期提交。已將施行細(xì)那么進(jìn)展了修改并讓工程組進(jìn)展補(bǔ)充。其中，城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)、中建八局資金管理平臺(tái)已反應(yīng)，應(yīng)收鏈金融系統(tǒng)還在跟進(jìn)，江浩反應(yīng)本周內(nèi)完成補(bǔ)充。(3)《數(shù)據(jù)落標(biāo)檢查表》前期數(shù)據(jù)落標(biāo)執(zhí)行情況未形成標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)落標(biāo)情況還在跟進(jìn)，其中中建八局資金管理系統(tǒng)、城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)數(shù)據(jù)字段的落標(biāo)工作還在跟進(jìn)，應(yīng)收鏈金融系統(tǒng)已完成大局部的數(shù)據(jù)落標(biāo)工作，并反應(yīng)了《數(shù)據(jù)落標(biāo)檢查表》。(4)《代碼掃描報(bào)告》前期未形成模板的標(biāo)準(zhǔn)，均未提交。目前已安裝插件，形成了模板,后續(xù)投產(chǎn)評(píng)審將根據(jù)施行細(xì)那么出具?！菜摹硲?yīng)用系統(tǒng)管理自查情況-王卓夫1.自查維度本次自查以系統(tǒng)為維度，對(duì)12個(gè)系統(tǒng)進(jìn)展檢查，系統(tǒng)清單如下：(1)交銀金科數(shù)字校園云平臺(tái)(2)新農(nóng)主體信息上送系統(tǒng)(3)蟹友寶(4)城銀清算第三方機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)(5)惠醫(yī)捷子系統(tǒng)(6)金科購(gòu)電商子系統(tǒng)(7)智慧交易鏈平臺(tái)(8)運(yùn)營(yíng)管理子系統(tǒng)(9)資金管理子系統(tǒng)(10)綜合效勞平臺(tái)子系統(tǒng)(11)企業(yè)端聚合支付微應(yīng)用子系統(tǒng)(12)粵鏈交融平臺(tái)2.檢查情況本次自查對(duì)系統(tǒng)密碼、監(jiān)控、運(yùn)行、運(yùn)維、災(zāi)備演練和搶修管理進(jìn)展檢查。其中約67%的檢查內(nèi)容需現(xiàn)場(chǎng)檢查，待復(fù)工后進(jìn)展。3.檢查問題及跟進(jìn)機(jī)制〔1〕災(zāi)備環(huán)境尚未搭建，待交銀金科自身消費(fèi)環(huán)境搭建完成后，進(jìn)展災(zāi)備環(huán)境的搭建，并制定災(zāi)備演練的施行方案。〔五〕公司資產(chǎn)臺(tái)賬管理自查情況-王卓夫1.自查維度本次自查以臺(tái)賬和表格文檔為維度進(jìn)展自查。涉及資產(chǎn)臺(tái)賬、辦公機(jī)房設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬、軟件資產(chǎn)登記臺(tái)賬；辦公環(huán)境軟件、防病毒、病毒庫(kù)、補(bǔ)丁庫(kù)版本文檔、離任人員與和總公司人員資產(chǎn)歸還文檔；辦公機(jī)房設(shè)備密碼表、辦公機(jī)房巡檢表。2.檢查情況60%檢查內(nèi)容相關(guān)文檔暫無法提供，需復(fù)崗后進(jìn)展檢查，剩余40%檢查內(nèi)容當(dāng)前進(jìn)度為75%。3.檢查問題及跟進(jìn)機(jī)制〔1〕《機(jī)房巡檢表》只有17樓機(jī)房有相應(yīng)表格，18樓機(jī)房無相應(yīng)表格。已與王昊宇教師跟進(jìn)，將在復(fù)工當(dāng)天整理出表格，并按方案對(duì)機(jī)房進(jìn)展巡檢?！?〕《辦公機(jī)房設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬》只有17樓機(jī)房有相應(yīng)表格，18樓機(jī)房無相應(yīng)表格。綜管部楊森教師已提供18樓機(jī)房設(shè)備采購(gòu)合同，需添加設(shè)備標(biāo)簽整理成相應(yīng)臺(tái)賬?！?〕《軟件資產(chǎn)登記表》僅對(duì)外采類的軟件：Adobe，Skyech軟件進(jìn)展了登記?！?〕《密碼信息表》由陳亮教師一人管理，且未加密。待復(fù)工后對(duì)其進(jìn)展加密，發(fā)送給王昊宇教師、王卓夫教師進(jìn)展共同管理。將上傳ftp，并打印一份封裝存檔。有人員需要調(diào)出使用時(shí)需提出申請(qǐng)，并對(duì)使用情況進(jìn)展記錄?！擦惩獍芾碜圆榍闆r-文嘉妮1.自查維度以工程組為自查緯度，已經(jīng)和研發(fā)部負(fù)責(zé)人員賈瑞敏教師就檢查事項(xiàng)對(duì)接完畢，制定了檢查表并下發(fā)至各工程經(jīng)理，最晚明天可以搜集完畢。綜管部那邊也說明了檢查事項(xiàng)，目前還沒收到反應(yīng)，已和紫葳教師跟進(jìn)，讓她有任何疑問都可以來和我溝通。2.檢查情況3.檢查問題及跟進(jìn)機(jī)制三、問題整改思路〔一〕積極完善各管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)管理工作平臺(tái)化目前各項(xiàng)工作均為碎片化、后續(xù)將更根據(jù)根底設(shè)施落地情況，利用EDLP效勞臺(tái)、低代碼平臺(tái)、研發(fā)運(yùn)維管理平臺(tái)將資產(chǎn)臺(tái)賬管理、研發(fā)管理工作平臺(tái)化，將日常核查事項(xiàng)在各個(gè)管理平臺(tái)留痕，并將各個(gè)評(píng)審過程中形成的整改意見形成待辦事項(xiàng)，跟進(jìn)完成情況，進(jìn)步管理效率及響應(yīng)速度?！捕撤e極補(bǔ)充規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)管理流程標(biāo)準(zhǔn)化目前各項(xiàng)工作已初步制訂管理流程，但施行過程仍然有例