業(yè)主項目部標準化管理手冊2015年

.PAGE94.附錄B標準化管理模板B.1業(yè)主項目部設(shè)置部分SZ1：業(yè)主項目部組織機構(gòu)成立通知××公司關(guān)于成立等工程業(yè)主項目部的通知公司所屬各部室、單位：根據(jù)年度電網(wǎng)建設(shè)進度計劃,按照基建標準化管理的相關(guān)要求,組建了等工程業(yè)主項目部,分別負責有關(guān)項目的具體建設(shè)管理任務(wù),具體業(yè)主項目部組織機構(gòu)見附件。工程創(chuàng)優(yōu)結(jié)束后,業(yè)主項目部自行解散,不再另行發(fā)文。附件業(yè)主項目部組織機構(gòu)表建設(shè)管理單位〔章年月日注業(yè)主項目部組織機構(gòu)應(yīng)以文件形式成立,本模板為推薦格式。附件業(yè)主項目部組織機構(gòu)表業(yè)主項目部名稱姓名業(yè)主項目部管理崗位單位職稱/資格證書聯(lián)系電話業(yè)主項目經(jīng)理建設(shè)協(xié)調(diào)安全管理質(zhì)量管理造價管理技術(shù)管理屬地協(xié)調(diào)聯(lián)系人物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人項目任務(wù)清單序號項目名稱規(guī)模開工時間投產(chǎn)時間線路變電其他需要說明事項：業(yè)主項目部聯(lián)系方式：電話：傳真：郵箱：B.2項目管理部分XM1：建設(shè)管理綱要建設(shè)管理綱要批準〔建設(shè)管理單位分管領(lǐng)導/省級公司基建部分管主任簽字年月日審核〔建設(shè)管理單位基建部門主任/省級公司基建部項目處處長簽字年月日編寫〔業(yè)主項目部經(jīng)理及相關(guān)管理人員簽字年月日建設(shè)管理單位/省級公司基建管理部門〔章年月日注1.省級公司直管工程由業(yè)主項目經(jīng)理組織編制,省級公司基建部項目處處長審核,省級公司基建部分管主任批準。其他工程由業(yè)主項目經(jīng)理組織編制,建設(shè)管理單位基建部門主任審核,建設(shè)管理單位分管領(lǐng)導批準。2.本綱要涉及的參建單位未明確時可直接寫單位類型即可。3.目錄一模板內(nèi)容適用于110〔66kV及以上等級新建工程及330kV及以上改擴建工程。其他改擴建及35kV工程等可根據(jù)工程建設(shè)特點和具體控制要點內(nèi)容簡化編制〔可參考目錄二。目錄一1前言1.1工程概況 1.2建設(shè)規(guī)模 1.3投資規(guī)模及資金安排 1.4工程建設(shè)參建單位 2工程建設(shè)依據(jù)、目標 2.1工程建設(shè)依據(jù) 2.2工程建設(shè)目標 3工程建設(shè)特點 4工程建設(shè)管理體制 4.1工程建設(shè)管理網(wǎng)絡(luò) 4.2工程安全網(wǎng)絡(luò) 4.3工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò) 4.4工程參建單位職責 5施工總平面布置及臨建設(shè)施 5.1施工總平面布置 5.2臨建設(shè)施 6安全健康與環(huán)境保護 6.1安全健康 6.2環(huán)境保護 7工程建設(shè)管理 7.1工程建設(shè)前期管理 7.2現(xiàn)場文明施工管理 7.3計劃進度管理 7.4質(zhì)量管理〔含創(chuàng)優(yōu)策劃及標準工藝應(yīng)用7.5技術(shù)管理 7.6造價及資金管理 7.7合同管理 7.8信息管理 7.9施工協(xié)調(diào)管理 7.10物資管理 7.11檔案資料管理 7.12工程結(jié)算管理 7.13工程達標投產(chǎn)及創(chuàng)優(yōu)管理 目錄二1工程概況 1.1工程簡介 1.2工程建設(shè)參建單位 1.3工程建設(shè)目標 2工程建設(shè)管理體制 2.1工程建設(shè)管理網(wǎng)絡(luò) 2.2工程安全管理網(wǎng)絡(luò) 2.3工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò) 3工程建設(shè)管理 3.1計劃進度管理 3.2安全及質(zhì)量管理 3.3造價及合同管理 3.4信息及檔案管理 3.5技術(shù)及物資管理3.6達標創(chuàng)優(yōu)管理XM3：項目設(shè)計計劃項目設(shè)計計劃〔變電站工程名稱工程節(jié)點項目名稱初步設(shè)計成果提交技術(shù)標書土建施工圖進度備

注征地圖四通一平土建總圖道路給排水主控樓主變壓器電纜溝構(gòu)支架其他業(yè)主項目部名稱××變電站名稱工程節(jié)點項目名稱初步設(shè)計成果提交技術(shù)標書電氣施工圖進度備

注照明接地配電裝置電氣一次電氣二次電纜清冊保護遠動通信其他竣工圖業(yè)主項目部名稱××變電站編制：審核：批準：項目設(shè)計計劃〔線路工程名稱工程節(jié)點項目名稱初步設(shè)計成果提交技術(shù)標書線路施工圖進度竣工圖備注終勘斷面圖明細表基礎(chǔ)桿塔機電圖光纜圖總說明業(yè)主項目部名稱××線路工程編制：審核：批準：注XM4：會議紀要模板會議紀要編號：工程名稱：簽發(fā)：會議地點會議時間會議主持人會議主題：上次會議問題落實情況：本次會議內(nèi)容：主送單位抄送單位發(fā)文單位發(fā)文時間注會議紀要由監(jiān)理項目部記錄,業(yè)主項目部簽發(fā)。會議簽到表姓名工作單位職務(wù)/職稱電話XM5：文件收發(fā)記錄表文件收發(fā)記錄表工程名稱：編號： 序號文件名稱及編號文件來源/類別接收發(fā)放接收人/日期領(lǐng)取單位份數(shù)領(lǐng)取人/日期注本表由業(yè)主項目部填寫,業(yè)主項目部自存。XM6：工程建設(shè)月報工程建設(shè)月報1本月工程管理情況1.1工程進度計劃執(zhí)行1.2工程安全管理1.3工程質(zhì)量管理1.4技術(shù)及造價管理1.5其他事項管理2工程存在問題及建議2.1上月提出問題閉環(huán)整改情況2.2本月工程問題和建議3下月工作安排3.1工程進度計劃及糾偏措施3.2工程安全管理3.3工程質(zhì)量管理3.4技術(shù)及造價管理3.5其他事項管理XM7：工程建設(shè)管理總結(jié)工程建設(shè)管理總結(jié)批準〔業(yè)主項目部項目經(jīng)理年月日編寫〔業(yè)主項目部相關(guān)管理人員年月日業(yè)主項目部年月注本總結(jié)由業(yè)主項目部經(jīng)理組織參建單位和業(yè)主項目部相關(guān)專責編寫,在項目投運后30天上報建設(shè)管理單位。330kV及以上工程同時抄報省級公司基建部。目錄一、工程概況二、工程建設(shè)目標及完成情況三、建設(shè)特點及難點四、工程建設(shè)亮點及經(jīng)驗五、后續(xù)工程建設(shè)需要改進的工作B.3安全管理部分AQ1：輸變電工程安全管理總體策劃框架要求××kV××輸變電工程安全管理總體策劃批準〔建設(shè)管理單位分管領(lǐng)導/省級公司基建部主任簽字年月日審核〔業(yè)主項目部項目經(jīng)理年月日編制〔業(yè)主項目部安全管理專責年月日編制單位：編制時間：年月日目錄1概述1.1工程簡介 1.2編制目的和依據(jù) 2安全文明施工管理目標 2.1安全管理目標2.2文明施工管理目標3安全文明施工管理組織機構(gòu)及職責 3.1組織機構(gòu)3.2安全保證機構(gòu)3.3安全監(jiān)督機構(gòu)4安全管理 4.1安全管理臺賬目錄 4.2專項施工方案管理措施 4.3安全強制性條文管理措施 4.4安全設(shè)施、安全防護用品管理措施 4.5作業(yè)人員行為規(guī)范化管理措施4.6安全通病管理措施 4.7分包安全管理措施 4.8安全文明施工費管理措施 4.9應(yīng)急管理措施 5施工安全風險管理 5.1施工安全風險動態(tài)調(diào)整管理要求 5.2三級及以上施工安全風險作業(yè)控制點 6文明施工管理 6.1現(xiàn)場布置條理化管理措施〔含現(xiàn)場總平面布置圖6.2設(shè)備材料擺放定置化管理措施6.3成品、半成品保護管理措施6.4環(huán)境保護管理措施 7安全檢查及評價考核管理 7.1安全檢查計劃及管理措施 7.2項目安全管理評價計劃及管理措施 7.3項目安全管理考核措施 AQ2：業(yè)主項目部安全管理臺賬〔包括如下內(nèi)容,但不限于〔1安全法律、法規(guī)、標準、制度等有效文件清單；〔2管理人員安全培訓證書；〔3安全管理總體策劃；〔4項目應(yīng)急處置方案；〔5安全例會、安委會會議紀要〔記錄；〔6監(jiān)理、施工報審文件及審查記錄；〔7項目安全檢查及整改情況記錄；〔8安全管理文件收發(fā)、學習記錄；〔9項目安全管理評價記錄；〔10參建項目部安全考核評價記錄；〔11事故統(tǒng)計、報告記錄。AQ3：輸變電工程安全施工作業(yè)票〔B票編號：工程名稱施工班組〔隊作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容及部位開工時間施工人數(shù)風險等級主要風險：工作分工：作業(yè)前檢查是否施工人員著裝是否規(guī)范、精神狀態(tài)是否良好□□施工安全防護用品〔包括個人、用具是否齊全和完好□□現(xiàn)場所使用的工器具是否完好且符合技術(shù)安全措施要求□□是否按平面布置圖要求進行施工作業(yè)現(xiàn)場布置□□是否編制技術(shù)安全措施□□施工人員是否參加過本工程技術(shù)安全措施交底□□施工人員對工作分工是否清楚□□各工作崗位人員對存在的風險點、風險源是否明白□□預(yù)控措施是否明白□□參加作業(yè)人員簽名：備注：工作負責人審核人〔安全、技術(shù)安全監(jiān)護人簽發(fā)人〔施工項目部經(jīng)理簽發(fā)日期監(jiān)理人員〔三級及以上風險業(yè)主項目部經(jīng)理〔四級及以上風險AQ4：安全文明施工獎勵記錄序號日期獎勵事由金額受獎勵單位受獎勵單位項目負責人簽字業(yè)主項目經(jīng)理簽字注本表由業(yè)主項目部安全專責填寫。AQ5：安全文明施工處罰記錄序號日期處罰事由金額受處罰單位受處罰單位項目負責人簽字業(yè)主項目經(jīng)理簽字注本表由業(yè)主項目部安全專責填寫。AQ6：輸變電工程項目安全文明施工標準化管理評價報告輸變電工程項目安全文明施工標準化管理評價報告工程項目名稱評價階段評價組織單位年月日續(xù)表一、工程概述1.工程概述〔工程規(guī)模、工程特點、地理位置、環(huán)境條件、計劃工期、工程投資等2.工程參建單位及主要管理崗位人員〔建設(shè)單位或總承包單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位,對應(yīng)項目部負責人二、安全文明施工標準化管理評價工作簡述1.安評組織及工作程序2.安評依據(jù)3.安評對象和工程建設(shè)的階段4.安評時間三、綜合評價1.業(yè)主項目部安全管理〔包括組織機構(gòu)和人員、項目安全策劃管理、項目安全風險管理、項目安全文明施工管理、項目安全性評價管理、項目分包管理、項目安全應(yīng)急管理、項目安全檢查管理2.監(jiān)理項目部安全管理〔組織機構(gòu)及資源配置、安全監(jiān)理工作策劃、文件審查、安全檢查簽證、安全檢查管理、分包安全管理、安全風險與應(yīng)急管理、監(jiān)理記錄及總結(jié)3.施工項目部安全管理〔項目安全組織機構(gòu)、項目安全策劃管理、項目安全風險管理、項目安全文明施工管理、項目安全評價管理、項目分包管理、項目安全應(yīng)急管理、項目安全檢查管理4.施工現(xiàn)場安全管理線路工程包括現(xiàn)場安全文明施工管理、材料站〔庫安全管理、評價階段〔基礎(chǔ)工程、桿塔工程、跨越架施工、架線安全管理。變電工程包括現(xiàn)場安全文明施工管理、施工用電安全管理、腳手架安全管理、評價階段〔建筑工程、構(gòu)架安裝工程、電氣安裝工程安全管理、改擴建工程安全管理。續(xù)表5.評價得分情況及其他〔原始評價表附后四、限期整改項目五、主要改進建議六、評價結(jié)論評價組組長〔簽名：評價組成員〔簽名：序號姓名單位職務(wù)〔職稱輸變電工程項目安全文明施工標準化管理評價匯總表序號評分單項實得分〔滿分100分評價人員〔簽字/日期被評價項目部負責人〔簽字/日期Ⅰ業(yè)主項目部安全文明施工標準化管理評價Ⅱ監(jiān)理項目部安全文明施工標準化管理評價Ⅲ施工項目部安全文明施工標準化管理評價Ⅳ施工現(xiàn)場安全文明施工標準化管理評價評價得分〔保留小數(shù)點后兩位Ⅰ×0.15+Ⅱ×0.2+Ⅲ×0.2+Ⅳ×0.45評價組組長〔簽字/日期注評價匯總表中的"評分單項"內(nèi)容依據(jù)《國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法》中的輸變電工程項目安全文明施工標準化管理評價表。評價發(fā)現(xiàn)問題清單評價項目：評價階段：序號問題內(nèi)容責任單位整改人整改檢驗人簽發(fā)人：AQ7：施工分包計劃一覽表序號建設(shè)管理單位工程項目名稱施工總承包單位施工總承包合同額分包工作內(nèi)容〔部位分包形式工程數(shù)量擬分包額〔萬元備注注1.工程項目名稱,請按基建管控中的項目名稱填報。2.本表由業(yè)主項目部根據(jù)經(jīng)批準的施工項目部分包計劃申請?zhí)顚?建設(shè)管理單位匯總后報省公司級單位建設(shè)部備案。AQ8：施工分包人員動態(tài)信息匯總表序號建設(shè)管理單位工程項目名稱分包單位名稱分包人數(shù)特殊工種人數(shù)備注注本表匯總單位為業(yè)主項目部,報建設(shè)管理單位匯總后上報省公司級單位建設(shè)部備案。AQ9：施工分包單位考核情況一覽表序號建設(shè)管理單位工程項目名稱分包單位名稱總評考核等級〔優(yōu)良、一般、較差是否有違背《國家電網(wǎng)

公司輸變電工程施工分包管理辦法》第八十七條情況備注注1.違背《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工分包管理辦法》第八十七條情況包括：分包商發(fā)生以下情形,中止其合格分包商資格,由使用單位監(jiān)督整改合格后方可恢復(fù)：①四級及以上人身事故、五級及以上質(zhì)量事件、電網(wǎng)事件和設(shè)備事件；②以出借資質(zhì)、掛靠等方式允許其他單位或人員以本企業(yè)名義承攬施工分包業(yè)務(wù)；③群體性打架斗毆、尋釁滋事事件、聚眾鬧事等不穩(wěn)定事件；④采用資質(zhì)借用、掛靠等手段取得分包商資格；⑤主要人員變動未經(jīng)批準、安全檢查發(fā)現(xiàn)重大安全、質(zhì)量隱患以及履約不良等情況且連續(xù)兩個工程被評價為"較差"；⑥惡意拖欠民工工資；⑦資格審查資料與事實存在重大偏差或有欺騙等不誠信行為。2.分包工程結(jié)束后,由業(yè)主項目部填寫,建設(shè)管理單位匯總后上報到省級公司。AQ10：現(xiàn)場應(yīng)急處置方案編制模板版本號年編制〔或年第次修訂工程現(xiàn)場應(yīng)急處置方案批準人時間審查人時間業(yè)主項目經(jīng)理時間總監(jiān)理工程師時間施工項目經(jīng)理時間編寫人時間工程項目應(yīng)急工作組年月日發(fā)布目錄1總則1.1編制目的1.2編制依據(jù)1.3適用范圍 2事故特征2.1危險性分析〔含可能發(fā)生的事故類型2.2事故發(fā)生的地點或設(shè)備的名稱2.3事故可能發(fā)生的季節(jié)和造成的危害程度2.4事故前可能出現(xiàn)的征兆3應(yīng)急組織與職責3.1組織形式及人員構(gòu)成情況3.2組織機構(gòu)、人員職責4應(yīng)急處置4.1事故應(yīng)急處置程序4.2現(xiàn)場應(yīng)急處置措施根據(jù)現(xiàn)場需要,一般應(yīng)包括以下現(xiàn)場應(yīng)急處置措施〔但不限于：4.2.1人身事件現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.2垮〔坍塌事故現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.3火災(zāi)、爆炸事故現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.4觸電事故現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.5機械設(shè)備事件現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.6食物中毒事件施工現(xiàn)場應(yīng)急處置環(huán)境污染事件現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.8自然災(zāi)害現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.9急性傳染病現(xiàn)場應(yīng)急處置4.2.10群體突發(fā)事件現(xiàn)場應(yīng)急處置4.3報警電話及應(yīng)急救援聯(lián)絡(luò)方式4.4事故報告的基本要求和內(nèi)容5注意事項5.1個人防護器具佩戴5.2搶險救援器材使用5.3救援對策或措施的采取5.4現(xiàn)場自救或互救5.5現(xiàn)場應(yīng)急處置能力確認和人員安全防護 5.6應(yīng)急救援結(jié)束后5.7其他特別警示TOC\o"1-2"\h\z\u6附件6.1有關(guān)應(yīng)急部門、機構(gòu)或人員的聯(lián)系方式6.2重要物資裝備的名單或清單6.3關(guān)鍵的路線、標識和圖紙6.4有關(guān)協(xié)議或備忘錄現(xiàn)場應(yīng)急處置方案編制框架要求1總則1.1編制目的1.2編制依據(jù)1.3適用范圍2事故特征2.1危險性分析〔含可能發(fā)生的事故類型2.2事故發(fā)生的地點或設(shè)備的名稱2.3事故可能發(fā)生的季節(jié)和造成的危害程度2.4事故前可能出現(xiàn)的征兆3應(yīng)急組織與職責3.1組織形式及人員構(gòu)成情況基層單位應(yīng)急自救組織形式及人員構(gòu)成情況。3.2組織機構(gòu)、人員職責應(yīng)急自救組織機構(gòu)、人員的具體職責,應(yīng)同單位或車間、班組人員工作職責精密結(jié)合,明確相關(guān)崗位和人員的應(yīng)急工作職責。4應(yīng)急處置4.1事故應(yīng)急處置程序根據(jù)可能發(fā)生的事故類別及現(xiàn)場情況,明確事故報警、各項應(yīng)急措施啟動、應(yīng)急救護人員的引導、事故擴大及同企業(yè)應(yīng)急處置方案的銜接的程序。4.2現(xiàn)場應(yīng)急處置措施針對可能發(fā)生的設(shè)施毀壞、設(shè)備著火、爆炸、水患、重要用戶停電等,從現(xiàn)場處置、事故控制、人員救護、消防、停電恢復(fù)等方面制定明確的應(yīng)急處置措施。4.3報警電話及應(yīng)急救援聯(lián)絡(luò)方式報警電話及上級管理部門、相關(guān)應(yīng)急救援單位聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)系人員。4.4事故報告的基本要求和內(nèi)容5注意事項5.1個人防護器具佩戴佩戴個人防護器具方面的注意事項。5.2搶險救援器材使用使用搶險救援器材方面的注意事項。5.3救援對策或措施的采取采取救援對策或措施方面的注意事項。5.4現(xiàn)場自救或互救現(xiàn)場自救或互救注意事項。5.5現(xiàn)場應(yīng)急處置能力確認和人員安全防護現(xiàn)場應(yīng)急處置能力確認和人員安全防護等事項。5.6應(yīng)急救援結(jié)束后應(yīng)急救援結(jié)束后的注意事項。5.7其他特別警示其他需要特別警示的事項。6附件6.1有關(guān)應(yīng)急部門、機構(gòu)或人員的聯(lián)系方式6.2重要物資裝備的名單或清單列出應(yīng)急處置方案涉及的重要物資和裝備名稱、型號、存放地點和聯(lián)系電話等。6.3規(guī)范化格式文本信息接收、處理、上報等規(guī)范化格式文本。6.4關(guān)鍵的路線、標識和圖紙主要包括：〔1警報系統(tǒng)分布及覆蓋范圍；〔2重要防護目標一覽表、分布圖；〔3應(yīng)急救援指揮位置及救援隊伍行動路線；〔4疏散路線、重要地點等標識；〔5相關(guān)平面布置圖紙、救援力量的分布圖紙等。6.5相關(guān)應(yīng)急處置方案名錄列出直接與本應(yīng)急處置方案相關(guān)的或相銜接的應(yīng)急處置方案名稱。6.6有關(guān)協(xié)議或備忘錄與相關(guān)應(yīng)急救援部門簽訂的應(yīng)急支援協(xié)議或備忘錄。AQ11：安全檢查問題整改通知單工程名稱檢查編號檢查類型檢查日期問題編號問題描述問題歸類嚴重級別整改責任單位整改期限123檢查組長檢查成員注1.本檢查表由業(yè)主項目部安全專責填寫,適用業(yè)主項目部各類安全檢查。其中檢查類型、問題歸類、嚴重級別等信息應(yīng)按提供的格式填寫,便于分類分析。若今后要求在基建管理信息系統(tǒng)中填報,則依據(jù)最新要求填報。2.檢查類型：選擇填寫"日檢查、周檢查、月度檢查、隨機抽查、專項檢查、春秋季大檢查、流動紅旗檢查、優(yōu)質(zhì)工程檢查"等內(nèi)容,沒有的類型可不填寫。3.問題歸類：安全管理問題選擇填寫"業(yè)主項目部安全管理、監(jiān)理項目部安全管理、施工項目部安全管理"類別,變電工程現(xiàn)場問題選擇填寫"現(xiàn)場安全文明施工管理、施工用電、腳手架、高處及起重作業(yè)、建筑工程、構(gòu)架安裝工程、電氣安裝工程、改擴建工程、其他"類別,線路工程現(xiàn)場問題選擇填寫"現(xiàn)場安全文明施工管理、施工用電、材料管理、起重機械、工器具、基礎(chǔ)工程、桿塔工程、跨越架、架線工程、其他"類別。4.嚴重級別：選擇填寫"重大隱患、一般隱患、一般問題"。問題嚴重級別由業(yè)主項目部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行判別,其中重大隱患是指可能造成人身死亡事故、重大及以上電網(wǎng)和設(shè)備事故的隱患,一般隱患是指可能造成人身重傷事故、一般電網(wǎng)和設(shè)備事故的隱患,非重大隱患和一般隱患的列為一般問題。AQ12：安全檢查問題整改反饋單工程名稱整改單位按照業(yè)主項目部下發(fā)的安全檢查問題整改通知單〔編號：所提問題,我們認真進行了整改,整改情況如下：問題編號問題描述要求整改期限整改結(jié)果整改完成時間責任人123監(jiān)理項目部復(fù)查意見：復(fù)查人〔或委托人簽字復(fù)查日期業(yè)主項目部復(fù)查意見：復(fù)查人〔或委托人簽字復(fù)查日期注1.若需施工單位完成的整改問題,則監(jiān)理項目部對其整改結(jié)果進行復(fù)核,復(fù)核通過后,業(yè)主項目部對復(fù)核結(jié)果進行二次復(fù)核。2.若需監(jiān)理單位完成的整改問題,則通過業(yè)主項目部進行復(fù)核,監(jiān)理項目部在"監(jiān)理項目部復(fù)查意見"一欄可不填寫。3.若今后要求在基建管理信息系統(tǒng)中填報,則依據(jù)最新要求填報。B.4質(zhì)量管理部分ZL1：工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書變電〔換流站土建工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書〔監(jiān)理、設(shè)計、施工單位：由你單位參建的工程以下內(nèi)容列入變電〔換流站土建工程質(zhì)量通病防治計劃,具體項目如下：1.鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓板質(zhì)量通病防治2.墻體質(zhì)量通病防治3.樓地面質(zhì)量通病防治4.外墻質(zhì)量通病防治5.門窗質(zhì)量通病防治6.屋面質(zhì)量通病防治7.樓梯、欄桿、臺階質(zhì)量通病防治8.構(gòu)支架質(zhì)量通病防治9.主變壓器、高壓并聯(lián)電抗器、電容器、斷路器等主設(shè)備基礎(chǔ)、保護帽質(zhì)量通病防治10.主變壓器、高壓并聯(lián)電抗器防火墻質(zhì)量通病防治11.電纜溝及蓋板質(zhì)量通病防治12.道路及散水質(zhì)量通病防治13.站區(qū)圍墻質(zhì)量通病防治防治變電〔換流站土建工程質(zhì)量通病是有效提高變電〔換流站工程質(zhì)量、維護公眾利益的重要舉措,務(wù)求實效。請按照《國家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量通病防治工作規(guī)定》的要求,認真履行各自的職責。施工單位按照上述項目編制《變電〔換流站工程質(zhì)量通病防治方案和施工措施》,經(jīng)項目總監(jiān)理工程師審查后,于年月日前報業(yè)主項目部批準。業(yè)主項目部〔章：

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建設(shè)單位代表設(shè)計單位代表監(jiān)理單位代表施工單位代表注本任務(wù)書一式四份,業(yè)主項目部、監(jiān)理、設(shè)計及施工各一份。變電〔換流站電氣安裝調(diào)試工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書〔監(jiān)理、設(shè)計、施工單位：由你單位參建的工程以下內(nèi)容列入變電〔換流站電氣安裝調(diào)試工程質(zhì)量通病防治計劃,具體項目如下：1.電氣一次設(shè)備安裝質(zhì)量通病防治2.母線施工質(zhì)量通病防治3.屏、柜安裝質(zhì)量通病防治4.電纜敷設(shè)、接線與防火封堵質(zhì)量通病防治5.接地裝置安裝質(zhì)量通病防治防治變電〔換流站電氣安裝調(diào)試工程質(zhì)量通病是有效提高變電〔換流站工程質(zhì)量、維護公眾利益的重要舉措,務(wù)求實效。請按照《國家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量通病防治工作規(guī)定》的要求,認真履行各自的職責。施工單位按照上述項目編制《變電〔換流站電氣安裝調(diào)試工程質(zhì)量通病防治施工措施》,經(jīng)項目總監(jiān)理工程師審查后,于年月日前報我單位批準。業(yè)主項目部〔章：

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建設(shè)單位代表設(shè)計單位代表監(jiān)理單位代表施工單位代表注本任務(wù)書一式四份,業(yè)主項目部、監(jiān)理、設(shè)計及施工各一份。輸電線路工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書〔監(jiān)理、設(shè)計、施工單位：由你單位參建的工程,以下內(nèi)容列入輸電線路工程施工質(zhì)量通病防治計劃,具體項目如下：1.設(shè)計定位通病防治2.路徑復(fù)測通病防治3.基礎(chǔ)分坑、開挖通病防治4.基礎(chǔ)位移、扭轉(zhuǎn)防治5.混凝土質(zhì)量通病防治6.接地溝埋設(shè)深度不夠防治7.基面整理不規(guī)范防治8.鐵塔構(gòu)件變形、鍍鋅層磨損等通病防治9.螺栓匹配不統(tǒng)一防治10.螺栓緊固通病防治11.混凝土桿通病防治12.導線磨損防治13.子導線超差通病防治14.壓接管彎曲防治15.附件安裝通病防治16.線路防護通病防治業(yè)主項目部〔章：

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建設(shè)單位代表設(shè)計單位代表監(jiān)理單位代表施工單位代表注本任務(wù)書一式四份,業(yè)主項目部、監(jiān)理、設(shè)計及施工各一份。ZL2：質(zhì)量檢查問題整改通知單工程名稱檢查編號檢查類型檢查日期問題編號問題描述整改責任單位整改期限123檢查組長檢查成員注1.本檢查表由業(yè)主項目部質(zhì)量專責填寫,適用業(yè)主項目部各類質(zhì)量檢查。2.檢查類型：選擇填寫"日檢查、周檢查、月度檢查、隨機抽查、專項檢查、流動紅旗檢查、優(yōu)質(zhì)工程檢查"等內(nèi)容,沒有的類型可不填寫。3.若今后要求在基建管理信息系統(tǒng)中填報,則依據(jù)最新要求填報。ZL3：質(zhì)量檢查問題整改反饋單工程名稱整改單位按照業(yè)主項目部下發(fā)的質(zhì)量檢查問題整改通知單〔編號：所提問題,我們認真進行了整改,整改情況如下：問題編號問題描述要求整改期限整改結(jié)果整改完成時間責任人123監(jiān)理項目部復(fù)查意見：復(fù)查人〔或委托人簽字復(fù)查日期業(yè)主項目部復(fù)查意見：復(fù)查人〔或委托人簽字復(fù)查日期注1.若需施工單位完成的整改問題,則監(jiān)理項目部對其整改結(jié)果進行復(fù)核,復(fù)核通過后,業(yè)主項目部對復(fù)核結(jié)果進行二次復(fù)核。2.若需監(jiān)理單位完成的整改問題,則通過業(yè)主項目部進行復(fù)核,監(jiān)理項目部在"監(jiān)理項目部復(fù)查意見"一欄可不填寫。3.若今后要求在基建管理信息系統(tǒng)中填報,則依據(jù)最新要求填報。ZL4：輸變電工程標準工藝應(yīng)用率及應(yīng)用效果評分表工程名稱：時間：年月日建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位標準工藝應(yīng)采用數(shù)量標準工藝已應(yīng)用數(shù)量序號工藝編號工藝名稱是否應(yīng)用應(yīng)用效果應(yīng)得分應(yīng)用效果實得分110021003100合計應(yīng)用率應(yīng)用效果得分率注1.在初步設(shè)計審查完成后,施工圖設(shè)計開始前由設(shè)計單位填寫序號、工藝編號、工藝名稱。2.工程竣工預(yù)驗收時,業(yè)主項目部〔建設(shè)管理單位組織評價并填寫是否應(yīng)用、應(yīng)用效果得分率。3.應(yīng)用效果得分按100分計,應(yīng)用效果實得分按照《國家電網(wǎng)公司輸變電工程標準工藝管理辦法》中附件11《標準工藝應(yīng)用效果考核評分表》進行評分,應(yīng)采用而未采用的標準工藝項目,應(yīng)用效果實得分為0分。4.標準工藝應(yīng)用率=標準工藝已應(yīng)用數(shù)量/標準工藝應(yīng)采用數(shù)量×100%；應(yīng)用效果得分率=應(yīng)用效果實得分合計/〔100×應(yīng)采用的標準工藝數(shù)量×100%。ZL5：輸變電工程標準工藝管理及應(yīng)用效果評價表工程名稱：評價時間：年月日監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位"工藝標準庫"標準工藝應(yīng)采用數(shù)量序號評價項目得分率A管理工作得分率B標準工藝應(yīng)用率C標準工藝應(yīng)用效果得分率評價得分率A×0.15+B×0.25＋C×0.6加分項目實際加分已完成依托本工程開展的標準工藝研究項目,加2%總體評價：總體評價得分率評價人員簽字：注本表由業(yè)主項目部〔建設(shè)管理單位填寫。B.5造價管理部分ZJ1：工程量管理文件內(nèi)容詳見《國家電網(wǎng)公司輸變電工程工程量管理規(guī)定》附件"輸變電工程工程量文件通用格式"。ZJ2：工程設(shè)計變更〔簽證審批單內(nèi)容詳見《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證管理辦法》附表"設(shè)計變更審批單"、"重大設(shè)計變更審批單"、"現(xiàn)場簽證審批單"、"重大簽證審批單"。ZJ3：竣工結(jié)算文件內(nèi)容詳見《國家電網(wǎng)公司輸變電工程結(jié)算通用格式》。B.6技術(shù)管理部分JS1：技術(shù)標準問題及標準間差異匯總表技術(shù)標準問題及標準間差異匯總表工程名稱：序號標準名稱條款原文內(nèi)容問題及差異建議12345技術(shù)專責項目經(jīng)理日期注由業(yè)主項目部編制,建設(shè)管理單位匯總后向省級公司報送。B.7評價機制部分PJ1：業(yè)主項目部綜合評價表業(yè)主項目部綜合評價表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因一業(yè)主項目部標準化建設(shè)〔10分1項目部組建6業(yè)主項目部組建符合公司規(guī)定的原則及標準,組建時間符合要求,項目管理人員以文件形式正式任命并按要求履行報備手續(xù)。管理人員任職資格符合規(guī)定,業(yè)主項目經(jīng)理參加公司總部或省級公司組織的項目經(jīng)理培訓并考試合格〔查任命文件及報備資料,培訓證書、業(yè)主項目部組織機構(gòu)管控表。無任命文件,扣2分；未按要求報備,扣1分；組建不及時,扣1分；任職資格不符合規(guī)定,每人扣1分；業(yè)主項目經(jīng)理無培訓證書,扣2分2項目部資源配置4應(yīng)配備滿足工程管理需要的辦公設(shè)施、設(shè)備,以及必備的規(guī)程、規(guī)章制度等文件

〔查辦公設(shè)施。缺少一項扣0.2分二重點工作開展情況〔70分1項目管理策劃8建設(shè)管理綱要、安全文明施工總體策劃、質(zhì)量通病防治任務(wù)書等項目策劃文件編制符合公司有關(guān)要求,科學合理、有針對性、符合工程實際,按要求履行編審批手續(xù),發(fā)放及時到位等〔3分

〔查項目管理策劃文件,發(fā)放記錄等,每缺少一項扣2分；不規(guī)范,發(fā)放不及時、不到位,每項扣0.5分設(shè)計、施工、監(jiān)理招標文件及合同內(nèi)容符合國家及公司有關(guān)規(guī)定,滿足項目管理策劃相關(guān)要求；物資招標技術(shù)規(guī)范書滿足通用設(shè)備"四統(tǒng)一"的要求〔2分

〔查招標文件及合同,內(nèi)容不符合相關(guān)國家及公司有關(guān)規(guī)定,每處扣0.5分；與項目管理策劃中的有關(guān)要求不一致或符合性較差,每處扣0.5分及時對監(jiān)理規(guī)劃、項目設(shè)計計劃、項目管理實施規(guī)劃〔施工組織設(shè)計、項目進度計劃、施工安全管理及風險控制方案、強制性條文執(zhí)行計劃等報審資料進行審查,審查意見明確、準確,有針對性,符合實際,并及時反饋報審單位〔3分

續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因2標準化開工4開工前按要求核查項目核準及可研批復(fù)文件、相關(guān)支持性文件；初步設(shè)計及批復(fù)文件；建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地批復(fù)、土地使用證；建設(shè)工程規(guī)劃許可證；施工許可證；輸變電工程質(zhì)量監(jiān)督申報書；設(shè)計、施工、監(jiān)理中標通知書、合同文本等有關(guān)手續(xù),落實標準化開工條件〔3分

〔查標準化開工審查管控記錄表。未核查或核查內(nèi)容不真實,每項扣1分按要求審批工程開工報審表〔1分

〔查開工報審表。未審批,扣1分；審批意見不明確或不準確,扣0.5分；審批不及時扣0.5分3設(shè)計管理4及時組織設(shè)計聯(lián)絡(luò)會,組織設(shè)計交底和施工圖會檢,簽發(fā)會議紀要并監(jiān)督紀要的閉環(huán)落實

〔查設(shè)計聯(lián)絡(luò)會紀要、設(shè)計交底紀要、施工圖會檢紀要,紀要發(fā)放記錄、相關(guān)管控記錄表。未組織,每項扣2分；組織不及時,每次扣1分；會議議定事項落實不到位,每項扣1分；紀要發(fā)放記錄不全、不及時,每項扣0.5分4工程協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查15

〔查工程例會記錄、會議紀要,管控記錄表。未組織,每項扣2分；組織不及時,每次扣1分；會議議定事項落實不到位,每項扣1分；發(fā)放記錄不全,發(fā)放不及時,每項扣0.5分跟蹤設(shè)備、材料供貨情況,組織主變壓器、GIS等主設(shè)備的到場驗收、開箱檢查〔3分

〔查項目物資供貨協(xié)調(diào)表、到場驗收交接記錄、開箱檢查記錄、專題會議紀要等。應(yīng)開展而未開展,每次扣1分；開展不及時,每次扣0.5分；相關(guān)記錄不全,每項扣0.5分落實公司基建各專業(yè)管理的相關(guān)規(guī)定及要求,掌控工程現(xiàn)場安全、質(zhì)量、進度、造價、技術(shù)等管理制度標準和工作計劃落實情況,審批監(jiān)理、施工項目報審的有關(guān)文件,按要求組織開展現(xiàn)場安全、質(zhì)量等監(jiān)督檢查并監(jiān)督整改閉環(huán)〔6分

〔查安全、質(zhì)量等過程管理往來文件及相關(guān)審批意見,相關(guān)監(jiān)督檢查、核查記錄等。應(yīng)開展而未開展,每項扣2分；開展不及時,每次扣1分；報審文件審批不及時,每項扣0.5分；審批意見不準確、不規(guī)范,每處扣0.5分；檢查記錄不全,每項扣0.5分；檢查問題未整改閉環(huán),每項扣1分及時協(xié)調(diào)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題,采取有效管理措施,確保工程按計劃順利實施〔3分

〔查相關(guān)專題會議紀要。應(yīng)開展而未開展,每次扣2分；開展不及時,每次扣1分；會議議定事項落實不到位,每項扣1分；發(fā)放記錄不全、發(fā)放不及時,每項扣0.5分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因5工程設(shè)計變更管理4嚴格執(zhí)行工程變更〔簽證管理制度,及時組織審核確認工程設(shè)計變更〔簽證中的技術(shù)及費用等內(nèi)容,履行工程變更〔簽證審批相關(guān)手續(xù)

〔查工程設(shè)計變更審批單。未按規(guī)定履行審批手續(xù),每項扣2分；審批程序不規(guī)范,每項扣1分；審查意見不規(guī)范、不準確,每次扣0.5分6進度款審核2根據(jù)工程進度,按照合同條款審核確認工程進度款、工程其他費用支付申請并上報

〔查工程預(yù)付款報審表、工程進度款審核表。審核不規(guī)范,每次扣1分7工程驗收及質(zhì)量監(jiān)督8參與或受建設(shè)管理單位〔部門委托組織工程中間驗收,參與竣工預(yù)驗收、啟動驗收等工作〔6分

〔查驗收過程資料,驗收管控記錄表等。未按要求組織或參加,每項扣2分；檢查問題未整改閉環(huán),每項扣1分組織做好工程質(zhì)量監(jiān)督配合工作,監(jiān)督落實整改意見〔2分

〔查相關(guān)過程文件及資料。組織不及時,每次扣1分；整改意見未落實或落實不及時、不到位,每項扣1分8信息與資料管理12應(yīng)用基建管理信息系統(tǒng)信息化手段,規(guī)范項目建設(shè)過程管理,推動監(jiān)理、施工項目部落實信息化應(yīng)用工作要求,確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完整〔3分

〔查相關(guān)項目部基建信息管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)錄入不及時、不準確、不完整,每項扣1分及時組織宣貫上級文件,來往文件記錄清晰〔3分

〔查文件及收發(fā)文記錄。每缺少一個文件,扣1.5分；不規(guī)范,每個扣1分及時完成資料收集,組織檔案移交〔5分

〔查檔案資料移交記錄。未及時組織移交,扣5分；移交資料不全,每缺一項,扣0.5分對工程建設(shè)管理工作進行系統(tǒng)總結(jié),按照相關(guān)要求和格式進行編寫并上報〔1分

〔查項目建設(shè)管理總結(jié)。未編寫,扣1分；編寫不規(guī)范,扣0.5分9參建單位評價5依據(jù)相關(guān)制度、合同等對項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位開展履約評價,對物資供應(yīng)商提出評價建議

〔查相關(guān)評價報告或記錄表。未進行,每項扣2分；不規(guī)范或不準確,每項扣1分；評價考核不認真、打分不客觀扣5分10管控記錄表執(zhí)行8履行管理職責,按要求填寫管控記錄表

續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因三工作成效〔20分1進度管理5按里程碑進度計劃開工、投產(chǎn)得滿分。開工每延遲1個月,扣0.5分；投產(chǎn)每延遲1個月,扣1分2安全管理5實現(xiàn)《國家電網(wǎng)公司安全管理規(guī)定》所規(guī)定的工程項目安全目標,得滿分,否則得0分3質(zhì)量管理5實現(xiàn)《國家電網(wǎng)公司質(zhì)量管理規(guī)定》所規(guī)定的工程項目質(zhì)量目標,得滿分,否則得0分4造價管理5工程超概算,得0分；工程投資結(jié)余不符合國家電網(wǎng)公司要求,扣3分；未按時完成結(jié)算,扣2分基建部主任〔或分管副主任簽名：年月日PJ2：監(jiān)理項目部綜合評價表監(jiān)理項目部綜合評價表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因一監(jiān)理項目部標準化建設(shè)〔15分1項目部組建6監(jiān)理項目部組建符合公司標準化管理要求,管理人員任職資格符合要求并持證上崗,主要管理人員與投標承諾一致。

［2項目部資源配置5監(jiān)理項目部及監(jiān)理站點設(shè)置合理,配備滿足獨立開展監(jiān)理工作所需的辦公、交通、通信、檢測、個人安全防護用品等設(shè)備或工具,并配置必要的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和規(guī)章制度、技術(shù)標準等。續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因3項目管理提升4對上級檢查或業(yè)主項目部提出的監(jiān)理問題進行閉環(huán)整改,制訂提升措施并有效落實。對施工單位存在問題進行跟蹤并督促閉環(huán)整改?！膊楣こ态F(xiàn)場及相關(guān)檢查記錄、整改資料。對業(yè)主項目部發(fā)現(xiàn)的問題未落實整改,每項扣1分；在日常監(jiān)理活動中,未對發(fā)現(xiàn)的施工問題進行跟蹤監(jiān)督并整改到位,每項扣1分二重點工作開展情況〔85分1策劃管理10監(jiān)理規(guī)劃、安全監(jiān)理工作方案、專業(yè)監(jiān)理實施細則、質(zhì)量旁站方案、質(zhì)量通病防治控制措施等項目策劃文件編制符合公司有關(guān)要求,科學合理、有針對性、符合工程實際,編審批及報審手續(xù)完備。策劃文件與實際實施一致,必要時及時修編〔6分〔查項目管理策劃文件,報審記錄等,每缺少一項扣2分；存在內(nèi)容不全面、不符合要求、方案未結(jié)合工程實際、引用過期文件、報審不及時、編審批不符合要求等不規(guī)范現(xiàn)象,每項扣0.5分；修編不及時,每項扣1分；批準后的策劃文件關(guān)鍵內(nèi)容與實際實施存在明顯差異,每項扣2分對項目管理實施規(guī)劃〔施工組織設(shè)計、施工方案〔措施、施工安全管理及風險控制方案、質(zhì)量通病防治措施、施工強制性條文執(zhí)行計劃等報審資料進行審查,審查意見明確、準確,有針對性,符合實際,并及時反饋施工項目部〔4分2項目管理21按要求審核工程開工條件、開工報審表〔2分

〔查開工報審表。審核流程不規(guī)范,審核意見不明確、不準確,審核不及時等,每項扣1分按照業(yè)主方進度計劃管理要求,審批施工進度計劃,并實〔查相關(guān)記錄,未審批施工進度計劃或?qū)彶椴粶蚀_,扣1分；未對計劃執(zhí)行情況進行分析和糾偏,扣2分按要求組織召開監(jiān)理例會或?qū)ｎ}會議,參加業(yè)主項目部等上級單位組織的有關(guān)會議〔4分［續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因2項目管理21基建管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完整〔2分

〔系統(tǒng)中關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺失或錯誤,每處扣0.2分協(xié)助業(yè)主項目部監(jiān)督施工合同條款執(zhí)行,對施工合同的執(zhí)行進行過程管理,及時協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過程中的各種問題〔2分〔查會議紀要及相關(guān)記錄。對相關(guān)分歧或糾紛事項未進行協(xié)調(diào)或協(xié)調(diào)不力,每項扣1分；無記錄扣1分按照公司管理辦法采集、管理施工過程安全、質(zhì)量控制數(shù)碼照片〔3分〔查數(shù)碼照片。有弄虛作假問題,每張扣1分；缺項、主題不明確、數(shù)量不足、未按要求分類整理、不規(guī)范或不滿足要求,每張扣0.2分；未及時整理、移交,扣1分及時組織宣貫上級文件,來往文件記錄清晰。每月編制監(jiān)理月報,及時報送業(yè)主項目部〔2分〔查文件及收發(fā)文記錄、宣貫記錄、監(jiān)理月報。每缺少一個文件,扣0.5分；未宣貫,每項扣0.5分；未編制監(jiān)理月報或無實質(zhì)性內(nèi)容、未及時上報,每次扣1分及時收集監(jiān)理檔案文件資料,進行分類整理、組卷、錄入,工程投運后及時移交〔3分〔查工程檔案。缺項或內(nèi)容不完整、不規(guī)范,每項/份扣0.3分；工程檔案未與工程建設(shè)同步形成,每項/次扣0.3分；未按時移交,每項扣1分3安全管理17適時開展監(jiān)理安全檢查,重點督查施工項目部的安全措施或?qū)ｍ検┕し桨?、施工安全管理及風險控制方案的落實,對發(fā)現(xiàn)的各類安全事故隱患,要求施工項目部及時整改閉環(huán)〔6分〔查安全簽證等記錄、監(jiān)理通知單、監(jiān)理通知回復(fù)單、工程暫停令。安全簽證等記錄每缺一份,扣0.5分；記錄不規(guī)范、與其他資料不對應(yīng),每份扣0.5分；發(fā)現(xiàn)的問題未監(jiān)督整改閉環(huán),每次扣1分審查分包商資質(zhì)、安全協(xié)議及人員資格,督促施工項目部規(guī)范分包管理〔3分〔未審查分包單位資質(zhì)報審表,或?qū)徍诉^程管控不嚴格,存在分包商資質(zhì)不合格現(xiàn)象,每份扣1分；分包過程不規(guī)范,存在施工違規(guī)分包、以包代管等現(xiàn)象而未糾正的,每例/項扣2分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因3安全管理17審查施工單位和分包商的特殊工種、特種作業(yè)人員資格證明文件,并進行不定期核查〔2分〔查特殊工種、特種作業(yè)人員報審資料。審查不嚴格、未發(fā)現(xiàn)特殊工種、特種作業(yè)人員資格證明文件缺失或失效,每份扣0.5分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)無證上崗,每例扣1分依據(jù)安全監(jiān)理工作方案,對施工安全的重要及危險作業(yè)工序和部位進行安全旁站監(jiān)理,實施三級及以上安全風險監(jiān)理預(yù)控措施〔4分〔查安全旁站監(jiān)理記錄。每缺一份扣1分；應(yīng)旁站而未進行旁站,每處扣1分；記錄不規(guī)范、與其他資料不對應(yīng)、問題未閉環(huán),每處扣0.5分審查安全文明施工設(shè)施配置計劃申報,檢查現(xiàn)場的安全文明施工設(shè)施使用情況〔2分〔查安全文明施工設(shè)施配置計劃申報單、安全文明施工設(shè)施進場驗收單、監(jiān)理檢查記錄,資料缺少扣1分；現(xiàn)場安全文明施工設(shè)施布置與計劃不符、布置不規(guī)范而監(jiān)理未發(fā)現(xiàn)或未指出,每處扣0.5分4質(zhì)量管理19審查施工項目部選擇的供應(yīng)商資質(zhì)、原材料及構(gòu)配件報驗資料,進行見證取樣、送檢,組織設(shè)備開箱檢驗〔3分

〔查供應(yīng)商資質(zhì)報審表、原材料/構(gòu)配件報審表、設(shè)備開箱記錄。原材料質(zhì)量證明文件和復(fù)檢試驗記錄等不完備或記錄不規(guī)范,每份扣0.5分；資質(zhì)等不符合要求或現(xiàn)場實際供應(yīng)商、應(yīng)用的原材料等與報審不符而監(jiān)理未糾正的,每項扣1.5分依據(jù)質(zhì)量旁站方案,對施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進行旁站監(jiān)理,對施工質(zhì)量實施管控〔4分〔查質(zhì)量旁站監(jiān)理記錄。每缺一份扣1分；應(yīng)旁站而未進行旁站,每處扣1分；記錄不規(guī)范、與其他資料不對應(yīng)、問題未閉環(huán),每處扣0.5分分部工程驗收前對施工單位執(zhí)行強制性條文情況進行檢查,竣工預(yù)驗收時復(fù)查匯總〔2分〔查強制性條文執(zhí)行檢查及匯總記錄。施工強制性條文執(zhí)行檢查表缺少,每份扣1分；無匯總表,扣1分；施工單位有未執(zhí)行強制性條文情況而監(jiān)理單位未發(fā)現(xiàn)或未指出,每條扣1分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因4質(zhì)量管理19檢查質(zhì)量通病防治控制措施落實情況,工程結(jié)束后進行評估〔2分〔查工程實體、檢查整改記錄、評估報告。工程實體發(fā)現(xiàn)質(zhì)量通病,每處扣1分；無質(zhì)量通病防治過程檢查資料,扣1分；無評估報告,扣1分參加標準工藝樣板驗收,對標準工藝的應(yīng)用效果進行控制和驗收,及時糾偏〔3分

〔查會議紀要、檢查整改記錄。應(yīng)采用而未采用標準工藝,每項扣1分；標準工藝樣板驗收記錄缺少,每項標準工藝扣0.5分；無標準工藝應(yīng)用分析會議紀要,扣0.5分組織監(jiān)理初檢,參加中間驗收、竣工預(yù)驗收、啟動驗收和啟動試運行,督促缺陷整改閉環(huán)〔5分〔查初檢記錄、缺陷整改閉環(huán)記錄。工程質(zhì)量初檢記錄缺少,每次扣2分；驗收走過場,質(zhì)量缺陷未整改或在下一級驗收重復(fù)出現(xiàn),每項扣1分5造價管理9審核工程預(yù)付款支付申請,進行工程計量和進度款付款審核,參與工程結(jié)算〔3分〔查施工工程款報審資料、結(jié)算監(jiān)理意見。未及時審核施工項目部預(yù)付款和進度款支付申請,每次扣0.5分；工程量審核不準確,每次扣1分；未提供結(jié)算監(jiān)理意見,扣0.5分審核設(shè)計變更〔3分〔查設(shè)計變更通知單和設(shè)計變更執(zhí)行報驗單,審核不及時,每份0.5分；簽署意見表述不清晰或不準確,每份扣1分；施工單位未嚴格執(zhí)行審批后的設(shè)計變更而監(jiān)理單位未發(fā)現(xiàn)或未指出,每份扣1分審核現(xiàn)場簽證〔3分〔查現(xiàn)場簽證審批單,審核不及時,每份扣0.5分；簽署意見表述不清晰或不準確,每份扣1分6技術(shù)管理9對施工圖進行預(yù)檢,形成預(yù)檢意見〔1分〔查施工圖預(yù)檢記錄。未按規(guī)定開展施工圖預(yù)檢,每次扣0.5分參加施工過程中重要〔關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工技術(shù)交底會〔2分〔查項目部級施工技術(shù)交底記錄,缺少一次扣0.5分；施工單位未進行交底或交底走過場、內(nèi)容沒有針對性而監(jiān)理單位未發(fā)現(xiàn)或未指出,每次扣1分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因6技術(shù)管理9根據(jù)工程不同階段和特點,對現(xiàn)場監(jiān)理人員進行崗前教育培訓和技術(shù)交底〔2分〔查安全/質(zhì)量活動記錄表、試卷及成績。未按規(guī)定進行崗前教育培訓和技術(shù)交底,每人次扣0.5分；培訓或交底記錄存在后補、虛假以及代簽字等現(xiàn)象,每次扣2分組織審查專項施工方案,審查意見明確、準確,有針對性,及時反饋施工項目部,并監(jiān)督方案在現(xiàn)場的有效執(zhí)行〔4分〔查專項施工方案報審表、文件審查記錄表。每缺少一項扣1分；不規(guī)范、審查意見不準確、表述模糊,每項扣0.5分；反饋意見不及時,每項扣0.5分；施工方案與現(xiàn)場實際執(zhí)行不符而監(jiān)理未指出并糾正,每項扣2分三工作成效〔扣分項1進度管理因監(jiān)理單位原因造成開工延遲,每延遲1個月扣1分；因監(jiān)理單位原因造成投產(chǎn)延遲,每延遲1個月扣2分〔本項扣分最多不超過20分2安全管理因監(jiān)理單位原因未實現(xiàn)監(jiān)理承包合同安全目標,扣20分3質(zhì)量管理因監(jiān)理單位原因未實現(xiàn)監(jiān)理承包合同質(zhì)量目標,扣20分4造價管理因監(jiān)理單位原因造成工程超概算,扣20分5問題糾偏

與閉環(huán)管理因監(jiān)理單位未指出、未糾正或未監(jiān)督整改閉環(huán)施工管理存在的問題,發(fā)生8級及以上安全事故或質(zhì)量事件,每件/次扣10分；

業(yè)主及上級單位檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理未發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患,每項扣2分；

未跟蹤督促施工單位對檢查出的安全質(zhì)量隱患及時閉環(huán)整改、采取防范措施,每項扣10分

〔本項扣分最多不超過30分業(yè)主項目經(jīng)理：年月日注每分項扣分最多不超過本分項標準分值。PJ3：施工項目部綜合評價表施工項目部綜合評價表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因一施工項目部標準化建設(shè)〔15分1項目部組建6分項目部組建和管理人員任職資格符合公司相關(guān)要求；主要人員與投標承諾一致。［查任命文件、資格證書、投標文件。無任命文件扣1分；項目部管理人員與資格報審表不一致,每人扣1分；項目經(jīng)理或副經(jīng)理、項目總工程師等主要管理人員與投標承諾不一致,每人扣1.5分〔經(jīng)業(yè)主批準同意并履行相應(yīng)手續(xù)的,每人扣0.5分；人員配備數(shù)量不滿足要求,每缺一人扣1分；項目經(jīng)理任職資格不符合要求或同時承擔2個及以上在施項目管理崗位,扣1.5分,其他主要管理人員任職資格及兼職情況不符合要求,每人扣1分。］2項目部資源配置5分施工項目部辦公設(shè)施、交通工具、主要施工工器具、規(guī)程規(guī)范和標準的配備滿足要求；施工班組駐點、材料站等選址合理,辦公及生活設(shè)施配備滿足需要?！矊φ胀稑宋募凸芾硎謨?查項目部辦公、生活設(shè)施、交通工具、主要施工工器具及維護管理記錄、規(guī)程規(guī)范和標準、施工班組及材料站設(shè)置與設(shè)施配備情況。與投標承諾有明顯差異、不滿足實際需要或不符合要求,每項扣0.5分3項目管理提升4分對業(yè)主項目部和監(jiān)理項目部提出的問題進行閉環(huán)整改,制訂并落實針對性管理措施。〔查工程現(xiàn)場及相關(guān)檢查記錄、整改資料。存在未閉環(huán)整改,或同類重復(fù)出現(xiàn)的問題,每項扣1分二重點工作開展情況〔85分1策劃管理6分項目管理實施規(guī)劃、強制性條文執(zhí)行計劃、施工安全管理及風險控制方案、施工質(zhì)量通病防治措施、施工質(zhì)量驗收及評定范圍劃分表等策劃文件編制符合公司有關(guān)要求,科學合理、有針對性、符合工程實際,指導性強,編審批及報審手續(xù)完備。策劃文件與實際實施一致,建設(shè)條件變化時及時修編。

〔查項目管理策劃文件,報審記錄等。每缺少一項扣2分；存在內(nèi)容不全面、不符合要求、方案未結(jié)合工程實際、引用過期文件,報審不及時、編審批不符合要求等不規(guī)范現(xiàn)象,每項扣1分；修編不及時,每項扣1分；批準后的策劃文件關(guān)鍵內(nèi)容與實際實施存在明顯差異,每項扣2分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因2項目管理22分〔查開工報審表。開工報審內(nèi)容不真實,每項扣1分；未報審或未批準擅自開工,扣2分編制施工進度計劃并報審,對進度計劃進行過程動態(tài)管理,落實業(yè)主方進度計劃管理要求；根據(jù)工程實際,合理調(diào)配資源,保障進度計劃有效執(zhí)行；施工進度與計劃存在偏差,無法滿足進度計劃節(jié)點要求時,及時滾動修編進度計劃并報審。工程停復(fù)工時及時辦理相關(guān)手續(xù)〔3分［查相關(guān)記錄。未編制施工進度計劃扣1分；未及時編制停電需求計劃〔如有并上報,每項扣0.3分/次。施工進度計劃不滿足關(guān)鍵進度節(jié)點要求且未采取糾偏措施,每次扣1分；未按業(yè)主方下達的施工進度調(diào)整要求調(diào)整施工進度計劃的,每次扣0.5分；未定期〔每月分析、總結(jié)計劃執(zhí)行情況,每次扣0.2分；工程停、復(fù)工未辦理停復(fù)工批準手續(xù),每次扣0.5分］實際進度與計劃進度偏差〔3分［對比工程現(xiàn)場實際進度與計劃進度節(jié)點時間〔指關(guān)鍵或階段性節(jié)點,每滯后1個月扣1分；由于不可抗力而造成進度偏差不扣分］組織召開工程例會或?qū)ｎ}協(xié)調(diào)會,參加監(jiān)理項目部、業(yè)主項目部組織的會議,落實會議議定事項〔2分［查例會紀要。未定期〔每月召開,每次扣0.5分；無會議記錄每次扣0.3分；未參加相關(guān)會議,每次扣0.5分；未落實或有效落實會議議定事項,每項扣1分］加強外部協(xié)調(diào),確保工程按計劃依法開工、有序推進,按期投產(chǎn)〔3分［查相關(guān)記錄。因施工單位外部協(xié)調(diào)原因,造成開工延遲,每延遲1月扣1分；因施工單位外部協(xié)調(diào)原因造成投產(chǎn)延遲,每延遲1月扣1.5分；因施工單位原因給屬地協(xié)調(diào)工作帶來額外困難,每次扣1分；因施工單位原因發(fā)生社會不良影響事件,每次扣3分］按照公司管理辦法采集、管理施工過程安全、質(zhì)量控制數(shù)碼照片〔2分〔查數(shù)碼照片。有弄虛作假問題,每張扣1分；缺項、主題不明確、數(shù)量不足、未按要求分類整理、不規(guī)范或不滿足要求,每張扣0.1分；未按時整理、移交,扣1分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因2項目管理22分及時組織宣貫上級文件,來往文件記錄清晰。每月編制施工月報并及時報送監(jiān)理項目部〔2分

〔查文件及收發(fā)文記錄、宣貫記錄、施工月報。每缺少一份文件,扣0.5分；未宣貫,每項扣0.5分；未編制施工月報或無實質(zhì)性內(nèi)容、未及時上報,每次扣1分工程檔案完整、字體規(guī)范、載體合格,移交及時〔3分

〔查工程檔案。缺項或內(nèi)容不完整、不規(guī)范,每項/份扣0.3分；工程檔案未與工程建設(shè)同步形成,每項/次扣0.3分；未按時移交,每項扣1分3安全管理20分組織全體人員進行安全培訓,經(jīng)考試合格上崗；對新入場施工人員進行安全教育〔3分〔查崗前培訓和專項培訓資料。未進行培訓扣2分；未組織崗前安全培訓教育和考試,每人扣0.2分；教育和培訓記錄存在代考/代簽現(xiàn)象的,按未參加培訓教育扣分組織全體施工人員進行安全技術(shù)交底〔3分〔查交底記錄。未進行全員安全技術(shù)交底,每次扣1分；未全員簽字或存在代簽現(xiàn)象,每人扣0.2分；交底內(nèi)容針對性差、過于簡單,或后補交底過程材料等,按未開展此類工作扣分施工安全風險識別評估及預(yù)控措施〔2分〔查相關(guān)資料,未按規(guī)定開展相關(guān)工作,每項扣1分；工作開展不規(guī)范或不符合要求,每項扣0.5分貫徹落實安全文明施工標準化要求,實現(xiàn)文明施工、綠色施工、環(huán)保施工〔3分〔查現(xiàn)場布置。安全防護設(shè)施配置不統(tǒng)一、不規(guī)范,每處扣0.2分；安全文明施工類物品包括：安全帽、安全帶、速差自控器、安全自鎖器、下線爬梯、驗電器、接地線等的管理和使用不符合規(guī)定,每類扣0.3分組織和配合現(xiàn)場安全檢查工作,對檢查中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患及時整改閉環(huán)〔3分〔查安全檢查提綱、檢查表、安全檢查整改通知單、安全檢查整改報告及復(fù)檢單等。未按規(guī)定每月至少組織一次安全檢查,缺少一次扣0.5分；未對業(yè)主、監(jiān)理及自行組織的安全檢查所發(fā)現(xiàn)的問題進行整改閉環(huán),每項扣0.3分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因3安全管理20分填寫分包計劃申請表及施工分包申請表,報審分包商資質(zhì)、安全協(xié)議及人員資格,對分包人員進行培訓、考試、建立臺賬、考勤以及安全防護用品配備、安全交底、分包作業(yè)監(jiān)督等〔4分［查報審表和記錄、招標及投標文件,檢查分包計劃、分包申請、人員、機械入場審核流程、分包合同、安全協(xié)議簽訂的規(guī)范性〔合同主體、條款、時間以及與招投標文件的對應(yīng)等,以及分包人員培訓、考試、臺賬、保險、考勤和安全防護用品配備、安全交底、站班會記錄、分包作業(yè)監(jiān)督、動態(tài)監(jiān)管等。存在缺項、虛假材料、內(nèi)容不規(guī)范或工作不符合要求,每處扣0.3分；分包內(nèi)容與招標文件要求及投標承諾不符,扣3分；未按規(guī)定選用合格分包商,扣4分；未實現(xiàn)與分包人員同進同出〔站班會記錄未有員工簽字視為未做到同進同出,每次扣0.5分］組建現(xiàn)場應(yīng)急救援隊伍,配備應(yīng)急救援物資和工器具,參加應(yīng)急救援知識培訓和現(xiàn)場應(yīng)急演練〔2分〔查應(yīng)急隊伍組建、物資準備情況、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案演練記錄。未按要求組建現(xiàn)場應(yīng)急救援隊伍,扣1分；未配備應(yīng)急救援物資和工器具,或未落實管理人員及責任,扣1分；應(yīng)急救援物資和工器具配備不全,每缺少一項扣0.5分；未填寫現(xiàn)場應(yīng)急處置方案演練記錄,扣0.5分4質(zhì)量管理20分對特殊工種和特殊作業(yè)人員資格、主要施工機械/工器具/安全用具、大中型施工機械進場/出場進行檢查并報審〔3分〔查報審記錄。特種作業(yè)人員未做到持有效證件上崗,每人扣0.2分；證件不合格、過期、存檔證件復(fù)印件不清楚按無證作業(yè)扣分；未向監(jiān)理項目部報審特殊工種/特殊作業(yè)人員、主要施工機械/工器具/安全用具、報審大中型施工機械進場/出場,每缺一項扣0.2分據(jù)實記錄、填寫施工強制性條文執(zhí)行記錄表〔2分〔查施工強制性條文執(zhí)行記錄表。每少一份扣0.2分；工程實物違反強制性條文規(guī)定,每處扣1分落實質(zhì)量通病防治措施,工程結(jié)束后進行總結(jié)〔2分〔查工程實體、通病防治技術(shù)交底、通病防治工作總結(jié)。工程實體發(fā)現(xiàn)質(zhì)量通病,每處扣0.5分；無質(zhì)量通病防治過程檢查資料,扣0.5分；無通病防治工作總結(jié),扣0.5分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因4質(zhì)量管理20分全面應(yīng)用標準工藝,對過程標準工藝的應(yīng)用情況及質(zhì)量通病預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行檢查,對質(zhì)量缺陷進行閉環(huán)整改〔2分〔查宣貫和培訓記錄、會議紀要、檢查整改記錄。缺少標準工藝宣貫和培訓記錄、檢查記錄,每次扣0.5分；未按要求應(yīng)用"國家電網(wǎng)公司輸變電工程工藝標準庫",每項扣0.2分對計量器具、檢測設(shè)備建立臺賬并報審,對試驗〔檢測單位資質(zhì)進行報審〔2分［查計量器具臺賬、主要測量計量器具/試驗設(shè)備檢驗報審表、試驗〔檢測單位資質(zhì)報審表,每缺一項扣0.5分］〔查乙供主要材料及構(gòu)配件供貨商資質(zhì)報審表、乙供工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場報審表、鋼筋、水泥跟蹤管理記錄。鋼筋和水泥臺賬每缺一項扣0.2分；臺賬不規(guī)范每項扣0.1分；原材料質(zhì)量證明文件和復(fù)檢試驗記錄不完備或不規(guī)范,每類扣0.2分編制、收集設(shè)備安裝記錄〔施工記錄及試驗報告、隱蔽工程檢查記錄、簽證書等資料〔3分［查安裝記錄〔施工記錄及試驗報告、隱蔽工程檢查記錄、簽證書。缺少一份扣0.3分；不規(guī)范,每份扣0.2分］按規(guī)定開展質(zhì)量活動并對質(zhì)量缺陷進行閉環(huán)管理〔1分〔查整改記錄,會議紀要。每缺一次扣0.5分；未進行閉環(huán)管理,每次扣0.3分執(zhí)行三級自檢,做好三級檢驗記錄、工程驗評記錄及質(zhì)量問題管理臺賬；配合做好監(jiān)理初檢、中間驗收、竣工預(yù)驗收、啟動驗收和啟動試運行以及質(zhì)量監(jiān)督檢查工作,落實職責,做好存在問題的閉環(huán)整改〔3分〔查三級自檢記錄、工程驗評記錄及質(zhì)量問題管理臺賬,每缺一份扣1分；驗收走過場,質(zhì)量缺陷未整改或在下一級驗收中重復(fù)出現(xiàn),每類扣0.5分5造價管理9分編制工程預(yù)付款及進度款報審表并報審〔2分〔查施工工程款報審資料。進度款支付申請工程量不準確,每次扣1分編制現(xiàn)場簽證審批單并報審,執(zhí)行工程現(xiàn)場簽證管理制度,履行現(xiàn)場簽證審批手續(xù)〔2分〔查現(xiàn)場簽證審批單。存在后補現(xiàn)場簽證,每份扣1分；簽證原因、內(nèi)容表述不清,每份扣0.5分；審批手續(xù)不全或不符合規(guī)定,每份扣1分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因5造價管理9分編制索賠申請表〔附依據(jù)充分、證明材料完整的費用索賠材料并報審〔3分〔查索賠申請表,索賠原因、內(nèi)容表述不清、依據(jù)證明材料不完整,每份扣0.5分

注：如未發(fā)生索賠,則本項不扣分核對施工工程量,配合業(yè)主項目部編制施工工程量文件及竣工工程量文件〔2分〔未配合或未有效配合業(yè)主項目部編制施工工程量文件及竣工工程量文件,每項扣0.5分；工程量不準確,每項扣0.5分6技術(shù)管理8分對施工圖進行預(yù)檢,形成預(yù)檢意見〔1分〔查施工圖預(yù)檢記錄。未按規(guī)定開展施工圖預(yù)檢,每次扣1分建立技術(shù)標準執(zhí)行清單并及時進行更新〔1分〔查技術(shù)標準執(zhí)行清單。未建立清單扣1分；有未更新項每項扣0.5分編制施工方案〔措施、作業(yè)指導書并履行審批程序,審批后進行技術(shù)交底,監(jiān)督技術(shù)方案在現(xiàn)場的實際執(zhí)行〔4分〔查施工技術(shù)方案/措施、作業(yè)指導書及報審表、交底記錄。方案未編制或缺乏可操作性,每份扣1分；編審批未簽字或簽字手續(xù)不規(guī)范,或未按規(guī)定流程報審和審核的,每份扣0.5分；未按規(guī)定在施工前進行技術(shù)交底、交底時未履行簽字手續(xù)或簽字手續(xù)不規(guī)范,每份扣0.2分；施工方案與現(xiàn)場實際執(zhí)行不符,每項扣2分提出設(shè)計變更時,編寫設(shè)計變更聯(lián)系單,履行設(shè)計變更審批手續(xù),嚴格執(zhí)行審批后的設(shè)計變更。設(shè)計變更單執(zhí)行完畢后,填寫設(shè)計變更執(zhí)行報驗單并履行報驗手續(xù)〔2分［查設(shè)計變更聯(lián)系單、〔重大設(shè)計變更審批單,設(shè)計變更執(zhí)行報驗單。設(shè)計變更聯(lián)系單、〔重大設(shè)計變更審批單未履行審批手續(xù),每份扣0.3分；設(shè)計變更完畢未履行報驗手續(xù),每份扣0.2分；未嚴格執(zhí)行設(shè)計變更,每項扣2分］三工作成效〔減分項1進度管理因施工單位原因造成開工延遲,每延遲1月扣1分；因施工單位原因造成投產(chǎn)延遲,每延遲1月扣2分

〔本項扣分最多不超過20分2安全管理因施工單位原因未實現(xiàn)施工承包合同安全目標,扣20分續(xù)表序號評價指標標準分值考核內(nèi)容及評分標準扣分扣分原因3質(zhì)量管理因施工單位原因未實現(xiàn)施工承包合同質(zhì)量目標,扣20分業(yè)主項目經(jīng)理：年月日注每分項扣分最多不超過本分項標準分值。PJ4：變電站工程設(shè)計質(zhì)量評價表內(nèi)容詳見《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計質(zhì)量管理辦法》附件"變電站工程設(shè)計質(zhì)量評價表"。PJ5：線路工程設(shè)計質(zhì)量評價表內(nèi)容詳見《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計質(zhì)量管理辦法》附件"線路工程設(shè)計質(zhì)量評價表"。PJ6：供應(yīng)商違約情況表供應(yīng)商違約情況表填寫單位： 年月日供應(yīng)商名稱產(chǎn)品類型簡要說明供應(yīng)商存在的問題對供應(yīng)商的處理意見或建議聯(lián)系人： 電話：注本表中填寫的供應(yīng)商違約情況包括但不限于到貨滯后、售后服務(wù)不到位、質(zhì)量問題等違約情況。附錄C管控記錄表模板C.1填寫說明〔1《業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表》是業(yè)主項目部對項目建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控記錄用表,共計45個記錄表格,內(nèi)容涵蓋業(yè)主項目部十項重點工作,20個關(guān)鍵管控節(jié)點。管控記錄表應(yīng)用是推動項目過程管理規(guī)范化、促進業(yè)主項目部人員到位和責任落實、提升項目管理成效、實現(xiàn)項目管理目標的重要手段。〔2《業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表》反映業(yè)主項目部項目管理工作的"痕跡",不代替其他項目管理資料。表格中相關(guān)內(nèi)容要在工程建設(shè)過程中同步填寫,做到真實、及時、完整、準確?！?表格中有關(guān)編制說明、審核要求、工作依據(jù)中引用的相關(guān)規(guī)定文件適用其最新版本?！?表格中涉及業(yè)主項目部人員簽字及管理過程相關(guān)工作內(nèi)容,均需由相應(yīng)人員用藍、黑色鋼筆或簽字筆填寫?！?表格中未明確線路、變電專業(yè)的,為通用表格,具體執(zhí)行中可按照工程專業(yè)情況填寫〔具體工程名稱中需寫明變電或線路工程。表格內(nèi)容需根據(jù)實際填寫,內(nèi)容超出表格頁面可增加附加頁?！?工程結(jié)束后,《業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表》作為工程管理資料進行歸檔?！?管控記錄表填寫及相關(guān)工作執(zhí)行情況作為對業(yè)主項目部評價考核的重要內(nèi)容。C.2業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表GK1：業(yè)主項目部組織機構(gòu)一覽表業(yè)主項目部組織機構(gòu)一覽表工程名稱：編號：GK1-01業(yè)主項目部名稱業(yè)主項目經(jīng)理姓名單位及職稱培訓經(jīng)歷于年月參加組織的業(yè)主項目經(jīng)理培訓任職情況前期曾擔任過500kV以上個、220kV個、110〔66kV個工程業(yè)主項目經(jīng)理。在本工程任命時,同時兼任500kV及以上個、220kV

個、110kV個工程業(yè)主項目經(jīng)理〔除本工程外建設(shè)協(xié)調(diào)專責姓名單位及職稱安全管理專責姓名單位及職稱質(zhì)量管理專責姓名單位及職稱技術(shù)管理專責姓名單位及職稱造價管理專責姓名單位及職稱物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人姓名單位及職務(wù)屬地協(xié)調(diào)聯(lián)系人姓名單位及職務(wù)關(guān)于項目部成員的其他說明〔包括人員變動等：注本表填寫業(yè)主項目部人員組成信息,在業(yè)主項目部發(fā)文成立一周內(nèi)由業(yè)主項目經(jīng)理負責填寫。有人員變動時,在"關(guān)于項目部成員的其他說明"一欄中加以說明。GK2：項目管理策劃文件〔建設(shè)管理綱要管控記錄表項目管理策劃文件〔建設(shè)管理綱要管控記錄表工程名稱：編號：GK2-01文件名稱建設(shè)管理綱要編制依據(jù)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》、《國家電網(wǎng)公司基建管理通則》、《國家電網(wǎng)公司基建項目管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司基建技術(shù)管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司基建技經(jīng)管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程進度計劃管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程驗收管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司業(yè)主項目部標準化管理手冊》,其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及批準的可行性研究報告、設(shè)計文件編制要求建設(shè)管理綱要作為工程建設(shè)的綱領(lǐng)性文件,是設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試等有關(guān)單位編制相應(yīng)策劃文件的重要依據(jù)。綱要的編寫以全面實現(xiàn)工程各項建設(shè)目標為前提,以公司相關(guān)管理文件、制度、流程為依據(jù),緊密結(jié)合工程實際特點,要求內(nèi)容全面、要素齊全、數(shù)據(jù)翔實,具有指導性、針對性、可操作性編寫編寫日期審核審核日期批準本文件于年月日由〔本處填建設(shè)管理單位〔本處填審批人及職務(wù)批準發(fā)放記錄接收部門/單位接收人發(fā)放人日期其他說明〔如進行改版等信息：注本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理在完成編寫、審核、發(fā)放等環(huán)節(jié)時分別填寫。策劃文件如有改版,將改版相關(guān)信息在"其他說明"一欄中加以說明,并重新填寫本表,編號順延。GK3：項目管理策劃文件〔質(zhì)量通病防治任務(wù)書管控記錄表項目管理策劃文件〔質(zhì)量通病防治任務(wù)書管控記錄表工程名稱：編號：GK3-01文件名稱質(zhì)量通病防治任務(wù)書編制依據(jù)《國家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程優(yōu)質(zhì)工程評定管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程標準工藝管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司關(guān)于進一步提高工程建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量通病防治工作要求及技術(shù)措施》、《國家電網(wǎng)公司業(yè)主項目部標準化管理手冊》,其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準的設(shè)計文件等編制要求質(zhì)量通病防治任務(wù)書是設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試等有關(guān)單位編制質(zhì)量通病防治措施文件的重要依據(jù)。任務(wù)書的編寫要以全面消除工程建設(shè)過程中質(zhì)量通病為目的,以公司相關(guān)管理文件、制度、流程為依據(jù),通過落實標準工藝應(yīng)用等手段,達到消除質(zhì)量通病的目的。任務(wù)書要求內(nèi)容全面、要素齊全,具有指導性、針對性、可操作性編寫編寫日期批準批準日期發(fā)放記錄接收部門/單位接收人發(fā)放人日期其他說明〔如進行改版等信息：注本表由質(zhì)量管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在完成編寫、批準、發(fā)放等環(huán)節(jié)時分別填寫。策劃文件如有改版,將改版相關(guān)信息在"其他說明"一欄中加以說明,并重新填寫本表,編號順延。GK4：項目管理策劃文件〔安全管理總體策劃管控記錄表項目管理策劃文件〔安全管理總體策劃管控記錄表工程名稱：編號：GK4-01文件名稱安全管理總體策劃編制依據(jù)《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別評估及預(yù)控措施管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工分包管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司關(guān)于進一步提高工程建設(shè)安全質(zhì)量和工藝水平的決定》、《國家電網(wǎng)公司業(yè)主項目部標準化管理手冊》,其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準的設(shè)計文件等編制要求安全管理總體策劃是監(jiān)理、施工等單位編制安全文明施工文件的重要依據(jù)?？傮w策劃應(yīng)明確本工程安全管理目標和各參建單位安全職責,規(guī)范各參建單位安全和文明施工管理,提高安全管理水平,實現(xiàn)輸變電工程安全文明施工標準化。總體策劃要求內(nèi)容全面,要素齊全,數(shù)據(jù)翔實,具有指導性、針對性、可操作性編寫編寫日期審核審核日期批準本文件于年月日由〔本處填建設(shè)管理單位〔本處填審批人及職務(wù)審批執(zhí)行發(fā)放記錄接收部門/單位接收人發(fā)放人日期其他說明〔如進行改版等信息：注本表由安全管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在完成編寫、審核、發(fā)放等環(huán)節(jié)時分別填寫。策劃文件如有改版,將改版相關(guān)信息在"其他說明"一欄中加以說明,并重新填寫本表,編號順延。GK5：招標文件及合同編制管控記錄表招標文件及合同編制管控記錄表工程名稱：編號：GK5-01編制依據(jù)《中華人民XX國招標投標法》、《中華人民XX國招投標法實施條例》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計、施工、監(jiān)理招標集中管理規(guī)定〔試行》、《關(guān)于印發(fā)進一步加強輸變電工程設(shè)計、施工、監(jiān)理集中招標指導意見的通知》,本工程建設(shè)管理綱要、安全管理總體策劃、質(zhì)量通病防治任務(wù)書等項目策劃文件文件/合同名稱是否符合國家及公司相關(guān)規(guī)定是否符合項目管理策劃相關(guān)要求確認人確認時間設(shè)計招標文件監(jiān)理招標文件施工招標文件物資招標文件設(shè)計合同監(jiān)理合同施工合同總體情況說明業(yè)主項目經(jīng)理：；日期：其他說明注本表由相關(guān)項目管理專責在招標文件編制及審查、合同文本起草及審查等階段填寫。業(yè)主項目經(jīng)理在所有文件及合同確認完成后填寫總體情況說明。如有補充合同等,將相關(guān)主要信息在"其他說明"一欄中進行說明。GK6：項目管理策劃文件審查〔設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃管控記錄表項目管理策劃文件審查〔設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃管控記錄表工程名稱：編號：GK6-01文件名稱設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃接收日期于年月日接到設(shè)計院的報審文件。接收人：審核依據(jù)《工程建設(shè)標準強制性條文〔房屋建筑部分》、《工程建設(shè)標準強制性條文〔電力工程及通用部分》、《輸變電工程建設(shè)標準強制性條文實施管理規(guī)程》、《國家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定》,本工程設(shè)計合同,其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準的設(shè)計文件等審核意見質(zhì)量管理專責：；日期：技術(shù)管理專責：；日期：批準業(yè)主項目經(jīng)理：；日期：注本表由質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫,在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版,需重新填寫本表,編號順延。GK7：項目管理策劃文件審查〔監(jiān)理規(guī)劃管控記錄表項目管理策劃文件審查〔監(jiān)理規(guī)劃管控記錄表工程名稱：編號：GK7-01文件名稱監(jiān)理規(guī)劃接收時間于年月日接到監(jiān)理項目部的報審文件。接收人：審核依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司監(jiān)理項目部標準化管理手冊》,本工程建設(shè)管理綱要、本工程監(jiān)理合同,其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準的設(shè)計文件等主要審核意見建設(shè)協(xié)調(diào)專責：；日期：安全管理專責：；日期：質(zhì)量管理專責：；日期：技術(shù)管理專責：；日期：造價管理專責：；日期：批準業(yè)主項目經(jīng)理：；日期：注本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、安全管理專責、質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、造價管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫,在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版,需重新填寫本表,編號順延。GK8：項目管理策劃文件審查〔安全監(jiān)理工作方案管控記錄表項目管理策劃文件審查〔安全監(jiān)理工作方案管控記錄表工程名稱：編號：GK8-01文件名稱安全監(jiān)理工作方案接收時間于年月日接到監(jiān)理項目部的報審文件。接收人：審核依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別評估及預(yù)控措施管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司監(jiān)理項目部標準化管理手冊》,本工程安全管理總體規(guī)劃、本工程監(jiān)理合同,其他相關(guān)規(guī)程規(guī)范及經(jīng)批準的設(shè)計文件等審核意見安全管理專責：；日期：技術(shù)管理專責：；日期：批準業(yè)主項目經(jīng)理：；日期：注本表由安全管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目