壓力容器制造記錄表格式樣

188/188版次/修訂：A/0*******************有限公司記錄表格式樣編制：□□□審核：□□□批準(zhǔn)：□□□文件編號：受控狀態(tài)：2005—12—25公布2006—1—1實(shí)施目錄序號記錄編號記錄名稱備注1MMMM.JL.001《質(zhì)量手冊持有人名單表》2MMMM.JL.002《質(zhì)量手冊發(fā)放登記表》3MMMM.JL.003《受控文件清單》4MMMM.JL.004《文件發(fā)放/回收記錄》5MMMM.JL.005《文件借閱登記表》6MMMM.JL.006《文件/圖樣更改申請表》7MMMM.JL.007《文件/圖樣更改記錄》8MMMM.JL.008《文件/圖樣更改通知單》9MMMM.JL.009《失效、作廢文件目錄》10MMMM.JL.010《失效、作廢文件保留目錄》11MMMM.JL.011《文件銷毀記錄》12MMMM.JL.012《治理評審實(shí)施打算表》13MMMM.JL.013《治理評審資料目錄》14MMMM.JL.014《治理評審記錄表》15MMMM.JL.015《治理評審報(bào)告》16MMMM.JL.016《治理評審質(zhì)量跟蹤表》17MMMM.JL.017《質(zhì)量打算提案書》18MMMM.JL.018《質(zhì)量打算任務(wù)書》19MMMM.JL.019《培訓(xùn)需求打算表》20MMMM.JL.020《年度培訓(xùn)打算表》21MMMM.JL.021《廠外培訓(xùn)申請單》22MMMM.JL.022《職員培訓(xùn)登記表》23MMMM.JL.023《合同評審表》24MMMM.JL.024《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》25MMMM.JL.025《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》26MMMM.JL.026《計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)打算表》27MMMM.JL.027《計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)記錄表》28MMMM.JL.028《工器具設(shè)備領(lǐng)用/回收表》29MMMM.JL.029《計(jì)量器具臺帳》30MMMM.JL.030《計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請表》31MMMM.JL.031《計(jì)量器具設(shè)備維修記錄表》32MMMM.JL.032《設(shè)備臺賬》33MMMM.JL.033《設(shè)備使用記錄表》34MMMM.JL.034《設(shè)備事故報(bào)告單》35MMMM.JL.035《設(shè)備完好檢查表》36MMMM.JL.036《供方分包方評定表》37MMMM.JL.037《合格供方分包方檔案》38MMMM.JL.038《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》39MMMM.JL.039《合格供方分包方名冊》40MMMM.JL.040《采購申請表》41MMMM.JL.041《材料采購打算》42MMMM.JL.042《領(lǐng)料單》43MMMM.JL.043《退庫材料清單》44MMMM.JL.044《材料代用申請表》45MMMM.JL.045《材料代用通知單》46MMMM.JL.046《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》47MMMM.JL.047《焊縫超次返修施工記錄》48MMMM.JL.048《焊縫返修原始記錄》49MMMM.JL.049《焊材庫存臺帳》50MMMM.JL.050《焊條烘干原始記錄》51MMMM.JL.051《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》52MMMM.JL.052《焊材庫溫濕度記錄表》53MMMM.JL.053《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告》54MMMM.JL.054《焊接工藝指導(dǎo)書》55MMMM.JL.055《焊接評定報(bào)告》56MMMM.JL.056《焊工焊接業(yè)績表》57MMMM.JL.057《焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表》58MMMM.JL.058《筒節(jié)下料排版圖》59MMMM.JL.059《筒節(jié)下料工序記錄表》60MMMM.JL.060《焊接工序記錄表》61MMMM.JL.061《總裝工序記錄表》62MMMM.JL.062《試壓工序記錄表》63MMMM.JL.063《焊工鋼印分布圖》64MMMM.JL.064《壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄》65MMMM.JL.065《壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》66MMMM.JL.066《壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告》67MMMM.JL.067《封頭下料排版記錄》68MMMM.JL.068《封頭檢驗(yàn)工序記錄表》69MMMM.JL.069《會議簽到記錄》70MMMM.JL.070《糾正措施記錄》71MMMM.JL.071《預(yù)防措施記錄》72MMMM.JL.072《職員意見/建議及處理臺帳》73MMMM.JL.073《投訴與抱怨處理記錄》74MMMM.JL.074《投訴與抱怨臺帳》75MMMM.JL.075《年度人力資源需求打算表》76MMMM.JL.076《職員（）季/年度考核表》77MMMM.JL.077《年度內(nèi)部審核打算》78MMMM.JL.078《內(nèi)部審核檢查表》79MMMM.JL.079《內(nèi)部審核實(shí)施打算表》80MMMM.JL.080《內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表》81MMMM.JL.081《不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告》82MMMM.JL.082《內(nèi)部審核報(bào)告》83MMMM.JL.083《整改通知單》84MMMM.JL.084《不合格品（項(xiàng)）及處理記錄》85MMMM.JL.085《不合格材料處理記錄》86MMMM.JL.086《不合格設(shè)備處理記錄》87MMMM.JL.087《安全生產(chǎn)檢查考核表》88MMMM.JL.088《事故（事件）調(diào)查報(bào)告》89MMMM.JL.089《設(shè)備購置申請報(bào)告》90MMMM.JL.090《計(jì)量器具周期送檢通知單》91MMMM.JL.091《送檢計(jì)量器具登記表》92MMMM.JL.092《生產(chǎn)進(jìn)度周/月報(bào)表》93MMMM.JL.093《換熱管壓力試驗(yàn)記錄》94MMMM.JL.094《零部件制造工藝流程卡》95MMMM.JL.095《無損檢測托付單》96MMMM.JL.096《理化測試托付單》97MMMM.JL.097《熱處理托付單》98MMMM.JL.098《生產(chǎn)任務(wù)通知單》99MMMM.JL.099《熱處理工藝卡》100MMMM.JL.100《熱處理檢驗(yàn)報(bào)告》101MMMM.JL.101《現(xiàn)場服務(wù)回執(zhí)單》102MMMM.JL.102《用戶服務(wù)反饋單》103MMMM.JL.103《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》104MMMM.JL.104《不符合報(bào)告》105MMMM.JL.105《不合格品處理報(bào)告單》106MMMM.JL.106《質(zhì)量記錄歸檔清單》107MMMM.JL.107《安全培訓(xùn)教育登記表》108MMMM.JL.108《發(fā)貨聯(lián)系單》109MMMM.JL.109《設(shè)備發(fā)貨清單》

MMMM.JL001質(zhì)量手冊持有人名單表序號持有人姓名職務(wù)編號備注1法人（董事長）0012總經(jīng)理0023副總經(jīng)理0034副總經(jīng)理0045副總經(jīng)理（理化質(zhì)控責(zé)任人）0056質(zhì)保工程師0067設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人0078材料質(zhì)控責(zé)任人0089無損檢測質(zhì)控責(zé)任人00910熱處理質(zhì)控責(zé)任人（質(zhì)量檢驗(yàn)部部長）01011焊接質(zhì)控責(zé)任人01112設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人01213壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人01314檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人01415生產(chǎn)部部長01516技術(shù)部部長01617物質(zhì)供應(yīng)部部長01718經(jīng)營部部長01819019202122審核：批準(zhǔn)：時(shí)刻：年月日時(shí)刻：年月日MMMM.JL002質(zhì)量手冊發(fā)放登記表序號領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)刻領(lǐng)用數(shù)量發(fā)放人發(fā)放時(shí)刻發(fā)放數(shù)量編號備注審核：年月日批準(zhǔn)：年月日MMMM.JL003受控文件清單編號：序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號發(fā)文單位收文日期持有人備注填寫講明：如文件作廢請?jiān)趥渥谥凶⒚鳌?/p>

MMMM.JL004文件發(fā)放/回收記錄編號：文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放/回收日期收文部門份數(shù)收文人簽字備注MMMM.JL005文件借閱登記表編號：文件名稱文件編號借閱人借閱人所屬部門借閱理由（由借閱人填寫）借閱日期借閱期限借閱人所屬部門日期年月日技術(shù)部資料室日期年月日歸還人日期年月日歸還核實(shí)日期年月日備注：MMMM.JL006文件/圖樣更改申請表編號：文件/圖樣名稱編號版本更改位置及緣故：更改后內(nèi)容：（可附頁）受此阻礙引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：所在部門/單位意見：日期：主管部門意見：日期：審批人：（簽字）日期：MMMM.JL007文件/圖樣更改記錄編號：更改日期：文件/圖樣名稱頁號主要修改內(nèi)容更改次數(shù)批準(zhǔn)人：（簽字）日期：MMMM.JL008文件/圖樣更改通知單編號：以下文件/圖樣差不多得到更改，請以下部門遵照執(zhí)行序號文件/圖樣名稱文件/圖樣編號版本MMMM.JL009失效、作廢文件目錄編號：序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號失效作廢時(shí)刻批準(zhǔn)人備注MMMM.JL010失效、作廢文件保留目錄編號：序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號失效作廢時(shí)刻存檔時(shí)刻備注MMMM.JL011文件銷毀記錄編號：文件名稱編號份數(shù)銷毀緣故：申請人：日期：所在部門意見：負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見：負(fù)責(zé)人：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)：簽字：日期：MMMM.JL012治理評審實(shí)施打算編號:日期:時(shí)間地點(diǎn)參加人員評審內(nèi)容需準(zhǔn)備的資料責(zé)任部門準(zhǔn)備資料治理者代表:年月日最高治理者:年月日MMMM.JL.013治理評審資料目錄編號：評審內(nèi)容：評審擬訂日期序號資料名稱12345678910編制人：MMMM.JL.014治理評審記錄表編號：會議名稱主持人評審時(shí)刻記錄人評審地點(diǎn)參加評審人員評審范圍：評審依據(jù)：評審內(nèi)容：評審決議總經(jīng)理：日期：MMMM.JL.015治理評審報(bào)告編號：評審目的評審時(shí)刻評審組成員評審內(nèi)容評審意見和結(jié)論編制日期審核日期總經(jīng)理批示日期：MMMM.JL.016治理評審質(zhì)量跟蹤表編號：責(zé)任部門治理評審報(bào)告編號問題描述糾正或預(yù)防措施：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證情況：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：MMMM.JL.018質(zhì)量打算任務(wù)書訂貨單位合同號交貨日期地點(diǎn)要緊技術(shù)指標(biāo)各項(xiàng)質(zhì)量要求編制批準(zhǔn)MMMM.JL.019培訓(xùn)需求計(jì)劃表編號：序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)刻和地點(diǎn)參加人員需求部門批準(zhǔn)人：年月日編制人：年月日MMMM.JL.020年度培訓(xùn)計(jì)劃表編號：序號培訓(xùn)項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)刻培訓(xùn)時(shí)限實(shí)施地點(diǎn)培訓(xùn)對象備注編制：審核：批準(zhǔn)：年月日年月日年月日MMMM.JL.021廠外培訓(xùn)申請單編號：申請部門申請人培訓(xùn)方式期限申請緣故及培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容年月日申請人所在部門意見部門負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見年月日公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見年月日MMMM.JL.022員工培訓(xùn)登記表編號：姓名性不年齡培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)學(xué)習(xí)時(shí)刻成績登記人備注MMMM.JL.023合同評審表合同編號產(chǎn)品名稱用戶名稱產(chǎn)品型號評審日期訂貨業(yè)務(wù)員評審參加人員一、產(chǎn)品圖樣初審□1.符合《壓力容器設(shè)計(jì)單位》規(guī)定的設(shè)計(jì)類不□2.符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》所規(guī)定的審批手續(xù)□3.有齊全的責(zé)任人員簽字□4.有明確的技術(shù)特性表□5.技術(shù)條件□6.圖樣圖面清晰、零部件圖樣齊全、相互關(guān)系清晰□7.符合《壓力容器制造許可證》所批準(zhǔn)的范圍二、產(chǎn)品合同訂貨人員的條件□1.有法人托付書□2.掌握《容規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)□3.熟悉公司設(shè)備能力、技術(shù)水平□4.熟悉各種運(yùn)輸狀況三、訂貨依據(jù)□1.屬于批準(zhǔn)的一、二類壓力容器制造許可證□2.《容規(guī)》、GB150《剛制壓力容器》及GB151《管殼式換熱器》3.制做設(shè)備的材料供應(yīng)：□生產(chǎn)廠直供□經(jīng)銷商供4.產(chǎn)品交運(yùn)方式：□鐵路貨運(yùn)□汽車貨運(yùn)5.用戶專門要求6.設(shè)備交貨期7.設(shè)備出廠價(jià)8.交貨后貨款結(jié)算方式9.用戶交驗(yàn)產(chǎn)品評審人審定人MMMM.JL.0MMMM.JL.024合同編號簽發(fā)部門日期客戶名稱執(zhí)行部門變更內(nèi)容：處理意見：編制簽發(fā)收件注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)行部門。MMMM.JL.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)單年月日編號：工程代號及名稱圖紙編號及名稱發(fā)送單位附件內(nèi)容審核：匯簽：校核：設(shè)計(jì)：QLSJM.JL.026設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)打算表編號：序號設(shè)備名稱編號使用部門準(zhǔn)確度等級測量范圍原校準(zhǔn)證書編號有效期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時(shí)刻備注編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日QLSJM.JL.027設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)記錄表編號：序號設(shè)備名稱編號使用部門準(zhǔn)確度等級測量范圍原校準(zhǔn)證書編號有效期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時(shí)刻備注編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日QLSJM.JL.028工器具領(lǐng)用/回收表編號：序號設(shè)備名稱型號編號領(lǐng)用日期領(lǐng)用人檢定周期回收日期回收狀況回收人MMMM.JL.029設(shè)備儀器報(bào)廢審批表編號：設(shè)備儀器編號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠出廠編號金額購進(jìn)時(shí)刻使用人申請報(bào)廢緣故設(shè)備治理員意見簽字：日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：MMMM.JL.030設(shè)備儀器維修記錄表編號：設(shè)備儀器名稱準(zhǔn)確度或不確定度規(guī)格型號設(shè)備儀器編號購置日期設(shè)備儀器金額故障分析操作人簽字：年月日維修方式及費(fèi)用審批人維修結(jié)果設(shè)備治理員年月日質(zhì)控負(fù)責(zé)人年月日注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份存檔MMMM.JL.031計(jì)量器具臺帳編號名稱型號與規(guī)格數(shù)量制造廠出廠編號準(zhǔn)確度出廠日期治理狀態(tài)原值凈值檢定時(shí)刻有效時(shí)刻檢定結(jié)果安裝位置檢定部門MMMM.JL.032設(shè)備臺帳設(shè)備編號設(shè)備名稱型號與規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠出廠編號出廠日期設(shè)備原值設(shè)備凈值復(fù)雜系數(shù)設(shè)備完好狀況機(jī)電一季二季三季四季MMMM.JL.033設(shè)備使用記錄表編號：設(shè)備名稱: 設(shè)備編號:序號起止時(shí)刻使用目的使用情況使用人記錄人MMMM.JL.034設(shè)備事故報(bào)告單設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格制造廠出廠編號事故發(fā)生時(shí)刻年月日班時(shí)操作者停機(jī)時(shí)刻日小時(shí)事故發(fā)生通過及損壞情況事故要緊緣故分析可能損失價(jià)值生產(chǎn)部處理意見及預(yù)防措施：副總批示：MMMM.JL.035-1設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型電氣設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1設(shè)備內(nèi)外清潔，無灰塵。2電流調(diào)節(jié)指針齊全、刻度清晰。3接線板完好，接線緊固。4整流子光滑、清潔。5絲桿、手柄調(diào)整靈活。6電刷無磨損。7電機(jī)無雜音。8配齊安全罩及所有的螺釘。9焊把線和地線無破損。10觸點(diǎn)無燒損。11檢查評語設(shè)備治理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人MMMM.JL.035-2設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型動能設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1外表：1.外表及罩蓋內(nèi)外清潔，做到漆見本色鐵見光；2.配齊外觀缺件。2進(jìn)排氣閥：1.除去油垢和結(jié)炭；2.檢查閥片及彈簧，必要時(shí)更換；3.研磨閥座。3安全：1.檢查安全閥、安全可靠；2.防護(hù)裝置齊全。4空氣濾油器：清洗濾油器、涂油。5操縱：1.操縱裝置靈敏可靠；2.各油壓表、氣壓表、油溫表靈敏可靠。6潤滑：1.檢查油泵油池，油路暢通；3.更換補(bǔ)充油量。7冷卻：檢查管路閥門、暢通、無泄露。8電器：1.電器箱內(nèi)無灰塵、無油垢；2.蛇皮管無脫落現(xiàn)象、空壓機(jī)接地良好；3.電器裝置良好；4.檢修滑環(huán)、炭刷更換磨損炭刷9精度及性能：不進(jìn)行10檢查評語設(shè)備治理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人MMMM.JL.035-3設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型金切設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1精度、性能滿足生產(chǎn)工藝要求，周密稀有機(jī)床要緊精度性能達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。2各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。變速齊全。3各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠4潤滑系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、油路暢通，油標(biāo)醒目。5電氣系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、性能靈敏、運(yùn)行可靠。6滑動部位運(yùn)動正常。各滑導(dǎo)部位及零件無嚴(yán)峻拉研、碰傷。7機(jī)床內(nèi)外清潔、無黃袍無油垢、無銹蝕。油質(zhì)符合要求。8差不多無漏油漏水、漏氣現(xiàn)象。9零部件完整、隨機(jī)附件差不多齊全、保管妥善。10安全、防護(hù)裝置齊全可靠。11檢查評語設(shè)備治理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人MMMM.JL.035-4設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型起重設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1起重和牽引能力能達(dá)到設(shè)計(jì)要求2各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。鋼絲繩吊鉤符合安全技術(shù)規(guī)格3制動裝置安全可靠。要緊零件無嚴(yán)峻磨損4操作系統(tǒng)靈敏可靠。調(diào)速正常5主副梁的下?lián)希瞎芭詮澋?，變形均不超過有關(guān)技術(shù)要求6電氣裝置齊全有效，安全裝置靈敏可靠7車輪無嚴(yán)峻啃輪、啃軌現(xiàn)象，與導(dǎo)軌有良好接觸8潤滑裝置齊全，效果良好，差不多無漏油現(xiàn)象9車內(nèi)外清潔，標(biāo)牌醒目，零部件齊全1011檢查評語設(shè)備治理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人MMMM.JL.036供方分包方評定表檔案編號：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱企業(yè)資信等級地址郵編聯(lián)系人電話傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時(shí)刻產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)價(jià)格比較合作情況供貨能力綜合評價(jià)提供資料記錄質(zhì)檢部門意見：負(fù)責(zé)人簽字:分管經(jīng)理意見：分管經(jīng)理簽字:

MMMM.JL.037合格供方分包方檔案檔案編號：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱地址郵編負(fù)責(zé)人電話傳真營業(yè)執(zhí)照編號提供復(fù)印件有無注冊資金萬元固定資產(chǎn)萬元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級提供證書有無提供價(jià)目表有無名優(yōu)產(chǎn)品證書復(fù)印件有無代辦運(yùn)輸能力有無產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告/合格證書有無提供資料記錄：售后服務(wù)內(nèi)容：備注：供方負(fù)責(zé)人簽名（公章）MMMM.JL.038供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄檔案編號：年月日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址電話服務(wù)/供應(yīng)品名稱使用部門質(zhì)量狀況（存在問題）及要求部門負(fù)責(zé)人：日期：處理意見質(zhì)量檢驗(yàn)部：日期：MMMM.JL.039合格供方分包方名冊第頁共頁序號檔案編號供方名稱地址產(chǎn)品名稱規(guī)格審定日期電話傳真?zhèn)渥MMM.JL.040采購申請單編號：申請部門經(jīng)手人簽字年月日物資名稱型號規(guī)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)打算數(shù)量實(shí)購數(shù)量參考價(jià)格購買緣故部門意見年月日物質(zhì)部意見年月日主管經(jīng)理意見年月日注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份物質(zhì)部存檔MMMM.JL.041材料采購計(jì)劃序號名稱數(shù)量重量單價(jià)金額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)到貨時(shí)刻

MMMM.JL.043退庫材料清單序號材料名稱退庫數(shù)量退庫緣故材檢標(biāo)記備注退庫人批準(zhǔn)庫管員

MMMM.JL.044材料代用申請單編號：材料變動緣故：提出人：提出部門負(fù)責(zé)人意見：采購部門意見：技術(shù)部門意見：工藝部門意見：經(jīng)營部門意見：總工程師意見：MMMM.JL.045材料代用變動通知單圖號收件人簽名/時(shí)刻設(shè)備編號及名稱發(fā)送部門共頁附件內(nèi)容現(xiàn)有以下零部件的材料代用差不多得到批準(zhǔn)，請遵照執(zhí)行。1、2、3、4、5、6、技術(shù)人員責(zé)任人總工程師MMMM.JL.046產(chǎn)品焊接試板檢查卡產(chǎn)品工號共臺第臺產(chǎn)品名稱主體材質(zhì)及規(guī)格封頭焊工鋼印試板帶在第節(jié)筒體,第道縱環(huán)縫筒體試板送檢狀態(tài)試板探傷報(bào)告機(jī)械性能報(bào)告試板合格次數(shù)試板材料鋼印標(biāo)記焊前檢查焊接過程檢查焊縫成形檢查材料牌號坡口角度工藝要求焊接電流(A)焊縫寬度(mm):材料規(guī)格坡口鈍邊焊接電壓(V)材檢號組對間隙焊接遍數(shù)焊縫加強(qiáng)高度(mm):焊接材料牌號規(guī)格材檢號實(shí)測結(jié)果焊接電流(A)焊縫表面質(zhì)量試板規(guī)格焊條焊接電壓(V)焊絲焊接遍數(shù)焊劑施工者:年月日檢查員:年月日監(jiān)檢員：年月日MMMM.JL.047焊縫超次返修施工記錄產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱返修部位焊工鋼印焊前檢查焊接過程檢驗(yàn)焊后檢查缺陷性質(zhì)工藝要求焊接電流A焊縫寬度Mm坡口尺寸寬mm深mm焊接電壓V焊縫高度Mm返修長度mm焊接速度cm/min表面質(zhì)量返修用焊材預(yù)熱溫度℃后熱溫度℃牌號規(guī)格材檢號層間溫度℃保溫時(shí)刻t實(shí)測記錄焊接電流A備注焊接電壓V焊接速度cm/min預(yù)熱溫度℃層間溫度℃檢查員：年月日MMMM.JL.048焊縫返修記錄表工號名稱返修部位焊工鋼號序號焊縫編號缺陷性質(zhì)缺陷長度缺陷位置返修焊工備注返修措施及工藝：□按通用工藝進(jìn)行返修□按原工藝進(jìn)行返修□其它檢查員：年月日焊接工藝員：年月日MMMM.JL.049焊材庫存臺帳日期入庫數(shù)出庫數(shù)結(jié)余數(shù)生產(chǎn)廠家合格證書編號材檢號月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日MMMM.JL.050焊條烘干原始記錄溫度℃±10溫度℃0.5～0123時(shí)刻h焊條烘干加熱曲線圖日期焊條0123月日牌號規(guī)格重量Kg時(shí)間溫度時(shí)間溫度時(shí)間溫度時(shí)間溫度月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：MMMM.JL.051焊條領(lǐng)用發(fā)放記錄日期牌號規(guī)格所焊產(chǎn)品編號所焊部位焊接部位鋼號焊接層數(shù)領(lǐng)用數(shù)量發(fā)放數(shù)量回收數(shù)量發(fā)放人領(lǐng)用人ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦMMMM.JL.052焊材庫溫濕度原始記錄年日期時(shí)刻溫度濕度記錄人備注月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30MMMM.JL.053產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品編號產(chǎn)品試板母材焊接材料試板熱處理狀態(tài)試驗(yàn)報(bào)告編號力學(xué)性能彎曲試驗(yàn)試板代表產(chǎn)品編號試板編號代表部位牌號厚度(mm)焊條牌號焊絲牌號焊劑牌號拉伸試驗(yàn)常溫沖擊試驗(yàn)（V）5×10×10試板厚度amm面彎α背彎α側(cè)彎α抗拉強(qiáng)度бbMpa拉伸試樣斷裂位置延伸率δ5%部位沖擊功JD=4a180o試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法：GB228-1987、GB/T229-1994、GB/T232-1999檢驗(yàn)結(jié)論：合格理化責(zé)任人填表人年月日*******************有限公司SMS2104-1999附錄A第1版<0>表4.4A-2AppendixARev.1FormNo.4.4A-2LanzhouLanshiPrecisionSMS2104-1999附錄A第1版<0>表4.4A-2AppendixARev.1FormNo.4.4A-2焊接工藝指導(dǎo)書WeldingProcedureSpecification（WPS）MMMM.JL.054(P1/2)記錄編號:焊接工藝指導(dǎo)書編號WPS-001日期2006/04/20所依據(jù)工藝評定報(bào)告編號PQRNo.焊接方法電弧焊SMAW機(jī)械化程度手工焊接接頭：坡口型式V型坡口襯墊/襯墊材料（類型）焊縫金屬簡圖母材類不號Ⅱ組不號Ⅱ-1與類不號Ⅱ組不號Ⅱ-1相焊及標(biāo)準(zhǔn)號GB6654-1996鋼號16MnR與標(biāo)準(zhǔn)號GB6654-1996鋼號16MnR相焊厚度范圍母材：對接焊縫1.5～15.6mm角焊縫管子直徑范圍:對接焊縫/角焊縫/熔敷金屬厚度范圍:對接焊縫/角焊縫/其它/焊接材料：焊條焊接類不SMAW焊材標(biāo)準(zhǔn)GB/T5117填充金屬尺寸Φ3.2/Φ4.0/Φ5.0焊材型號E5015焊材牌號（鋼號）J507其他無耐蝕堆焊金屬化學(xué)成分(%)CSiMnPSCrNiMoVTiNb其它MMMM.JL.054(P2/2)記錄編號:WPS-001Rev.1焊接位置對接焊縫位置平焊接方向/角焊縫位置/焊接方向/焊后熱處理溫度范圍(℃)/時(shí)刻范圍(h)/愛護(hù)氣氣體種類混合比流量L/min保護(hù)氣///尾部愛護(hù)氣///背面愛護(hù)氣///預(yù)熱：最低預(yù)熱溫度/層間溫度≤250保持預(yù)熱時(shí)刻/加熱方式/電特性電流種類：交流極性：焊接電流范圍（A）：電弧電壓（V）：焊道/焊層焊接方法填充材料焊接電流電弧電壓（V）焊接速度(cm/min)線能量(KJ/cm)牌號直徑極性電流(A)正面1SMAWJ507Φ3.2交流110～14022～24正面2SMAWJ507Φ4.0交流170～18024～26正面3SMAWJ507Φ5.0交流190～21024～26背面1SMAWJ507Φ5.0交流190～21024～26鎢極類型及直徑/噴嘴直徑(mm)/熔滴過渡形式/焊絲送進(jìn)速度/操作措施擺動焊或不擺動焊：不擺動擺動參數(shù)：/焊前和層間清理：打磨背面清根方法打磨多道焊或單道焊：多道焊多絲焊或單絲焊/導(dǎo)電嘴到工件的距離：錘擊/其他/編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2006.4.20劉彩枝2006.4.20贠佩珍2006.4.20*******************有限公司SMS2104-1999附錄A第1版<0>表4.4A-2AppendixARev.1FormNo.4.4A-2LanzhouLanshiPrecisionSMS2104-1999附錄A第1版<0>表4.4A-2AppendixARev.1FormNo.4.4A-2焊接工藝評定報(bào)告ProcedureQualificationRecord（PQR）MMMM.JL.055(P1/3)記錄編號:焊接工藝評定報(bào)告編號PQR-001日期2006/04/20焊接工藝指導(dǎo)書編號WPSNo.焊接方法機(jī)械化程度焊接接頭坡口型式V或X型坡口襯墊有或無襯墊材料（類型）焊縫金屬簡圖母材：材料標(biāo)準(zhǔn)：鋼號：類不號Ⅱ組不號Ⅱ-1與類不號Ⅱ組不號Ⅱ-1相焊厚度：直徑:其他：焊后熱處理溫度范圍(℃)N.A時(shí)刻范圍(h)N.A愛護(hù)氣氣體種類混合比流量L/min保護(hù)氣尾部愛護(hù)氣背面愛護(hù)氣填充金屬：焊材標(biāo)準(zhǔn)：焊材牌號：焊材規(guī)格：焊縫金屬厚度：其他：電特性：電流種類：極性：鎢極尺寸：焊接電流（A）:電弧電壓（V）：其他：MMMM.JL.055(P2/3)記錄編號:PQR-001Rev.1焊接位置：對接焊縫位置：方向：角焊縫位置：方向：技術(shù)措施：焊接速度(cm/min)：擺動或不擺動：擺動參數(shù)：NA多道焊或單道焊：MultiplePass多絲焊或單絲焊:其他：預(yù)熱：預(yù)熱溫度（℃）：層間溫度（℃）：其他：拉伸試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告編號：試樣編號試樣寬度(mm)試樣厚度(mm)橫截面積(mm2)斷裂載荷(KN)抗拉強(qiáng)度(MPa)斷裂部位和特性彎曲試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告編號：試樣編號試樣類型試樣厚度(mm)彎心直徑(mm)彎曲角度(o)試驗(yàn)結(jié)果沖擊試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告編號：試樣編號試樣尺寸缺口類型缺口位置試驗(yàn)溫度(℃)沖擊汲取功(J)備注MMMM.JL.055(P3/3)記錄編號:PQR-001Rev.1金相檢驗(yàn)（角焊縫）根部：（焊透未焊透）焊縫：（熔合未熔合）檢驗(yàn)截面ⅠⅡⅢⅣⅤ焊腳差(mm)焊縫、熱阻礙區(qū)：（有裂紋、無裂紋）無損檢驗(yàn)RT：UT：MT：PT：其他：耐蝕堆焊金屬化學(xué)成分(%)CSiMnPSCrNiMoVTiNb分析表面或取樣開始表面至熔合線的距離（mm）附加講明：結(jié)論：本評定按照J(rèn)B4708—2000規(guī)定焊接試件、檢驗(yàn)試件，測定性能，確認(rèn)試驗(yàn)記錄正確。評定結(jié)果：合格焊工姓名焊工代號施焊日期編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2006.4.20劉彩枝2006.4.20贠佩珍2006.4.20第三方檢驗(yàn)MMMM.JL.056焊工焊接業(yè)績表年月至年月編號：焊工姓名產(chǎn)品名稱及編號焊縫編號合格項(xiàng)目填表人及施焊日期月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日MMMM.JL.057焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表序號姓名身份證號碼學(xué)歷鋼印號證書編號合格項(xiàng)目有效期至MMMM.JL.058*******************有限公司筒節(jié)下料排版圖工號件號名稱數(shù)量材料牌號第頁排版圖上注明筒體編號、材料標(biāo)記及縱焊縫編號下料者檢查員材檢號第頁日期日期共頁

MMMM.JL.059*******************有限公司筒節(jié)下料工序記錄表產(chǎn)品編號訂貨單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量件號各稱數(shù)量材料牌號編號材料牌號材料規(guī)格材料檢驗(yàn)號下料者發(fā)料者材檢者填表日期年月日檢查員年月日共頁第頁MMMM.JL.060*******************有限公司焊接工序記錄表產(chǎn)品編號產(chǎn)品各稱生產(chǎn)臺數(shù)件號名稱材質(zhì)材代第臺焊縫編號焊條焊接規(guī)范焊縫外觀質(zhì)量情況備注焊工鋼印日期檢查員日期牌號直徑(mm)檢驗(yàn)號焊接遍數(shù)焊接電流(A)焊接電壓(V)里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口1.焊接試板帶在焊縫延長線上(填寫清晰焊縫編號)。2.焊前預(yù)熱時(shí),將預(yù)熱溫度填寫在備注欄。施工審核者：年月日MMMM.JL.061*******************有限公司總裝工序記錄表產(chǎn)品工號訂貨單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)臺數(shù)檢驗(yàn)記錄幾何尺寸總長（高）mm最大最小直徑差mm殼體直線度mm接管方位檢查員/日期接管高度mm接管垂直度mm焊縫錯邊量焊縫棱角度縱縫環(huán)縫縱縫環(huán)縫設(shè)備內(nèi)外表面質(zhì)量設(shè)備內(nèi)表面質(zhì)量設(shè)備外表面質(zhì)量焊縫咬邊深度、長度/連續(xù)長度焊縫余高單面焊雙面焊其它MMMM.JL.062*******************有限公司試壓工序記錄表產(chǎn)品編號訂貨單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量臺件號名稱數(shù)量材料牌號第臺檢驗(yàn)記錄試驗(yàn)記錄液壓試驗(yàn)試壓部位介質(zhì)溫度要求試驗(yàn)壓力MPa緩慢升至試驗(yàn)壓力MPa保壓時(shí)刻min(分)降至試驗(yàn)壓力0.8MPa保壓時(shí)刻min(分)試驗(yàn)結(jié)果施工者日期檢驗(yàn)員日期氣密性試驗(yàn)試壓部位介質(zhì)溫度要求試驗(yàn)壓力MPa緩慢升至試驗(yàn)壓力MPa保壓時(shí)刻min(分)降至試驗(yàn)壓力0.8MPa保壓時(shí)刻min(分)試驗(yàn)結(jié)果施工者日期檢驗(yàn)員日期試驗(yàn)壓力曲線液壓試驗(yàn)時(shí)刻壓力曲線PMPaMPa試驗(yàn)壓力MPa設(shè)計(jì)壓力tminminh保壓時(shí)刻保壓時(shí)刻氣密性試驗(yàn)時(shí)刻壓力曲線PMPaMPa試驗(yàn)壓力tminh保壓時(shí)刻日期/施工者日期/施工者其它記錄日期年月日共頁第頁焊工鋼印分布圖MMMM.JL.062產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱規(guī)格共臺第臺檢查員：年月日焊工鋼印分布圖MMMM.JL.063產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱規(guī)格共臺第臺檢查員：年月日焊工鋼印分布圖MMMM.JL.063產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱規(guī)格共臺第臺檢查員：年月日焊工鋼印分布圖MMMM.JL.063產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱規(guī)格共臺第臺檢查員：年月日焊工鋼印分布圖MMMM.JL.063產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱規(guī)格共臺第臺檢查員：年月日焊工鋼印分布圖MMMM.JL.063產(chǎn)品工號產(chǎn)品名稱規(guī)格共臺第臺檢查員：年月日檢查員：年月日壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄產(chǎn)品編號MMMM.JL.064序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測結(jié)果檢查結(jié)論1產(chǎn)品□總長□總高mm□合格□不合格2殼體內(nèi)徑mm□合格□不合格3殼體長度mm□合格□不合格4殼體直線度mm□合格□不合格5殼體圓度mm□合格□不合格6冷卷筒體投料的鋼材厚度mm□合格□不合格7封頭成型后的最小厚度mm□合格□不合格8封頭內(nèi)表面形狀偏差mm□合格□不合格9封頭直邊縱向皺折深度mm□合格□不合格10A類焊縫最大棱角度mm□合格□不合格11B類焊縫最大棱角度mm□合格□不合格12A類焊縫最大錯邊量mm□合格□不合格13B類焊縫最大錯邊量mm□合格□不合格14焊縫最大咬邊深度、長度/連續(xù)長度mm□合格□不合格15焊縫余高單面坡口mm□合格□不合格雙面坡口mm□合格□不合格16焊縫外觀質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格17角焊縫質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格18端蓋開合及聯(lián)鎖符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)19法蘭面垂直于接管或筒體符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格20法蘭密封面質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格21法蘭螺栓孔與設(shè)備主軸中心線位置□對中□跨中□合格□不合格□合格□不合格22支座位置及地腳螺栓孔間距符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格23管口方位及尺寸符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格24補(bǔ)強(qiáng)圈符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)25要緊內(nèi)件位置及尺寸符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格26容器內(nèi)外表面及質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格27銘牌安裝位置及拓印圖符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格28標(biāo)志、油漆、包裝符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格存在問題：檢驗(yàn)員：年月日壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品編號MMMM.JL.065序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測結(jié)果檢查結(jié)論1產(chǎn)品□總長□總高mm□合格□不合格2殼體內(nèi)徑mm□合格□不合格3殼體長度mm□合格□不合格4殼體直線度mm□合格□不合格5殼體圓度mm□合格□不合格6冷卷筒體投料的鋼材厚度mm□合格□不合格7封頭成型后的最小厚度mm□合格□不合格8封頭內(nèi)表面形狀偏差mm□合格□不合格9封頭直邊縱向皺折深度mm□合格□不合格10A類焊縫最大棱角度mm□合格□不合格11B類焊縫最大棱角度mm□合格□不合格12A類焊縫最大錯邊量mm□合格□不合格13B類焊縫最大錯邊量mm□合格□不合格14焊縫最大咬邊深度、長度/連續(xù)長度mm□合格□不合格15焊縫余高單面坡口mm□合格□不合格雙面坡口mm□合格□不合格16焊縫外觀質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格17角焊縫質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格18端蓋開合及聯(lián)鎖符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)19法蘭面垂直于接管或筒體符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格20法蘭密封面質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格21法蘭螺栓孔與設(shè)備主軸中心線位置□對中□跨中□合格□不合格□合格□不合格22支座位置及地腳螺栓孔間距符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格23管口方位及尺寸符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格24補(bǔ)強(qiáng)圈符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)25要緊內(nèi)件位置及尺寸符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格26容器內(nèi)外表面及質(zhì)量符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格27銘牌安裝位置及拓印圖符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格28標(biāo)志、油漆、包裝符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格□合格□不合格結(jié)論：檢驗(yàn)責(zé)任人：檢驗(yàn)員：年月日MMMM.JL.066壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告水壓□氣壓□氣密性產(chǎn)品編號:試壓部位試驗(yàn)日期工藝過程卡編號壓力表精度等級壓力表量程壓力表檢定日期年月壓力表編號壓力表表盤直徑(mm)試驗(yàn)介質(zhì)氯離子含量(mg/L)環(huán)境溫度(℃)介質(zhì)溫度(℃)設(shè)計(jì)要求壓力試驗(yàn)曲線PMPa試驗(yàn)壓力MPa設(shè)計(jì)壓力Tminmin

保壓時(shí)刻保壓時(shí)刻實(shí)際壓力試驗(yàn)曲線PMPa試驗(yàn)壓力MPa設(shè)計(jì)壓力Tminmin

保壓時(shí)刻保壓時(shí)刻結(jié)論本產(chǎn)品經(jīng)MPa試驗(yàn),無滲漏;無可見的異常變形;無異常響聲;試驗(yàn)結(jié)論合格。監(jiān)檢員：檢驗(yàn)責(zé)任人：檢驗(yàn)員：年月日MMMM.JL.067*******************有限公司封頭下料排版圖產(chǎn)品騙號訂貨單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量件號各稱數(shù)量材料牌號第臺排版圖注明封頭編號、材料標(biāo)記及焊縫編號實(shí)發(fā)材料編號材料牌號材料規(guī)格材料檢驗(yàn)號材代依據(jù)下料者發(fā)料者審核者填表日期年月日檢查員年月日共頁第頁XYJ-004*******************有限公司封頭檢驗(yàn)工序記錄表件號名稱數(shù)量材料牌號笫頁編號周長最大最小直徑差表面凹凸量曲面高度直邊皺折深度最小壁厚表面質(zhì)量中間試板報(bào)告號檢查員填表日期年月日共頁第頁MMMMMMMM.JL.068MMMM.JL.069會議簽到記錄表編號：會議時(shí)刻會議地點(diǎn)序號姓名部門序號姓名部門MMMM.JL.070糾正措施記錄編號：不合格/不符合/缺陷描述：緣故分析：（參加分析人：）糾正措施：（可能完成日期：）責(zé)任人：年月日實(shí)施部門（單位）：批準(zhǔn)人：（簽字）年月日實(shí)施效果及驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證人：（簽字）年月日MMMM.JL.071預(yù)防措施記錄編號：潛在不合格/不符合：緣故分析：（參加分析人：）預(yù)防措施：（可能完成日期：）責(zé)任人：年月日實(shí)施部門（單位）：批準(zhǔn)人：（簽字）年月日效果評價(jià)：評價(jià)人：（簽字）年月日MMMM.JL.072職員意見/建議及處理臺帳部門/單位：序號意見或建議提出人及提出方式同意人/日期處理意見（附件編號）MMMM.JL.073投訴處理記錄單位：編號：投訴方投訴時(shí)刻年月日投訴事項(xiàng)處理意見或方案：制定人：年月日責(zé)任部門完成期限年月日審批意見：批準(zhǔn)人：（簽字）年月日處理結(jié)果驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：（簽字）年月日MMMM.JL.074投訴臺帳單位：年度：序號投訴方投訴事項(xiàng)投訴時(shí)刻處理記錄編號MMMM.JL.075年度人力資源需求打算編號：崗位名稱需求數(shù)量其它要求打算報(bào)出時(shí)刻： 用人部門MMMM.JL.076職員（）季、年度考核表編號：部門/單位：姓名聘任職務(wù)考核等級考核依據(jù)考核人簽字年月日MMMM.JL.077年度內(nèi)部審核打算審核范圍：審核依據(jù)：序號同意審核單位時(shí)間審核：批準(zhǔn)：編制：日期：日期：日期：MMMM.JL.078內(nèi)部審核檢查表時(shí)刻：年月日受審核部門檢查內(nèi)容檢查方法審核員：審核組長：MMMM.JL.079內(nèi)部審核實(shí)施打算表受審核方：編號：審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日程安排日期時(shí)間審核活動備注：審核組長：（簽字）年月日□治理者代表：（簽字）年月日MMMM.JL.080內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表編號：審核區(qū)域?qū)徍巳掌趯徍藛T陪同人相關(guān)條款檢查事項(xiàng)和問題客觀記錄不符合MMMM.JL.081不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告編號：受審核方審核日期審核依據(jù)不合格/不符合事實(shí)描述：不合格/不符合性質(zhì)□一般□嚴(yán)峻同意人審核員審核組長限年月日整改完畢，并指定驗(yàn)證后交審核員（不合