煙用材料供方管理程序

煙用材料供方管理程序FORMTEXT?????前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 13職責(zé)與權(quán)限 13.1物資供應(yīng)部 13.2卷煙材料供方 13.3各直屬單位物資管理科 14工作程序及要求 14.1供方的評價和選擇 14.2業(yè)務(wù)辦理及供貨要求 14.3供方供貨注意事項 24.4供方產(chǎn)品質(zhì)量安全控制 24.5供方材料質(zhì)量問題處理 25相關(guān)記錄 35.1供貨質(zhì)量問題反饋單 4煙用材料供方管理程序范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了煙用材料合格供方供貨、送貨、質(zhì)量安全及質(zhì)量問題處理等要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于絲束、卷煙紙、濾棒、香精香料、商標(biāo)紙、封簽、接裝紙、煙膜、內(nèi)襯紙、拉線、卡紙等煙用材料的合格供方。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。煙用材料采購控制程序煙用物資供應(yīng)商管理程序不合格品控制程序煙用材料數(shù)量(重量)驗證管理程序卷煙材料質(zhì)量安全監(jiān)督管理程序職責(zé)與權(quán)限物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織供方的評價與選擇，負(fù)責(zé)采購的實施并對質(zhì)量問題進行處理。業(yè)務(wù)科與供方簽訂合同時，應(yīng)將本管理規(guī)定作為雙方履約責(zé)任的執(zhí)行依據(jù)告之供方，必要時作為合同附件提供給供方。煙用材料供方負(fù)責(zé)遵照本管理規(guī)定組織生產(chǎn)和履約供貨，若違反，應(yīng)接受本公司相應(yīng)處理。在供貨期間如存在疑問，可向物資供應(yīng)部提出詢問或投訴。各生產(chǎn)企業(yè)物資管理科負(fù)責(zé)對供方供貨過程中產(chǎn)生的補數(shù)、賠償、退貨、報廢等事宜及時記錄、上報物資供應(yīng)部，并進行帳務(wù)處理。工作程序供方的評價和選擇供方的評價和選擇詳見《煙用物資供應(yīng)商管理程序》。供方業(yè)務(wù)辦理及供貨要求供方須接受本公司的資質(zhì)調(diào)查和樣品鑒定（或試用），嚴(yán)格按雙方簽訂的合同或協(xié)議供貨。對到貨不及時影響本公司生產(chǎn)的供方，本公司將視影響程度對其進行經(jīng)濟處罰并嚴(yán)重警告一次，兩次以上作暫停供貨處理。對未經(jīng)本公司同意超合同或協(xié)議生產(chǎn)、供貨的，本公司一律拒收，一切損失由供方承擔(dān)。供方必須嚴(yán)格按本公司提供的工藝、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或樣張供貨。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，本公司將以《供貨質(zhì)量問題反饋單》的形式通知供方，供方應(yīng)限期作出書面答復(fù)并派人到本公司處理。超期未作答復(fù)的，本公司將自行處理，并做出相應(yīng)處罰。加工印制本公司標(biāo)識材料的供方，必須嚴(yán)格管理，決不允許轉(zhuǎn)讓給其它廠家生產(chǎn)、印刷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即解除供求關(guān)系。對印有本公司標(biāo)識的殘次材料，須破壞后定向報廢，不得流失，否則，供方承擔(dān)由此引起的一切后果。供方到本公司辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)與采購相關(guān)人員在辦公室洽談，如無本公司采購相關(guān)人員陪同，嚴(yán)禁進入倉庫及車間；凡材料出現(xiàn)質(zhì)量等相關(guān)問題的供方，不得與車間或倉庫私下達成協(xié)議。否則，取消合格供方資格。供方供貨注意事項供方送貨時，為確保物流數(shù)據(jù)的一致性，應(yīng)按照本公司煙用材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱及主計量單位進行單據(jù)的填制和傳送，如送貨通知單（須詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量）、磅單、產(chǎn)品檢測報告、發(fā)票等（卷煙紙、濾棒、絲束等專賣品煙用材料必須辦理“專賣品準(zhǔn)運證”）。并至本公司倉庫辦理入庫手續(xù)，由本公司倉庫開具“入庫單”作為收貨憑證。對每批發(fā)送至本公司的卷煙紙、接裝紙、成型紙、內(nèi)襯紙、卡紙、煙膜、商標(biāo)紙、濾棒、絲束、三乙酸甘油酯、封簽、拉線、膠、紙箱、香精香料等材料應(yīng)提供該批產(chǎn)品檢測合格報告，檢測項目須涵蓋本公司《卷煙材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《香精香料標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的各項指標(biāo)。本公司憑供方提供的產(chǎn)品檢測合格報告實施煙用材料進貨驗證工作，對進貨驗證不合格的煙用材料，均視同“已檢待處理”材料、不予辦理入庫，待供方整改到位并經(jīng)我公司技術(shù)、物資等相關(guān)部門組織評審確認(rèn)合格后方可入庫和使用。同時，我公司對進貨驗證不合格的供方將根據(jù)本程序4.16條款質(zhì)量問題管理相關(guān)規(guī)定進行處理。產(chǎn)品外包裝應(yīng)按本公司規(guī)范名稱及主計量單位進行標(biāo)識，并注明生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、數(shù)量（重量）等，接裝紙、內(nèi)襯紙、薄膜、卡紙、卷煙紙等卷制產(chǎn)品應(yīng)在每卷包裝紙芯內(nèi)側(cè)標(biāo)識材料名稱及生產(chǎn)廠家，新老版材料必須在產(chǎn)品外包裝進行標(biāo)識并在送貨單備注欄進行說明。材料送達倉庫后，本公司對材料進行質(zhì)量、數(shù)量（重量）的到貨驗證，經(jīng)驗證不合格，將根據(jù)《不合格品控制程序》、《煙用材料數(shù)量(重量)驗證管理程序》對供方進行退貨、補數(shù)、賠償、報廢等相應(yīng)處理。材料入庫后，倉庫保管員開具“入庫單”，供方須憑“入庫單”標(biāo)注數(shù)量（只能并單，不能拆單）開具增值稅發(fā)票，并將“入庫單”（復(fù)印件也可）附在發(fā)票后傳遞至物資供應(yīng)部結(jié)算貨款。供方對產(chǎn)品的包裝必須無害化、無污染、可再生利用。供方在產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付的物資流轉(zhuǎn)過程中，必須采取有效地搬運、貯存、包裝和防護措施，以確保交付產(chǎn)品滿足本公司質(zhì)量要求。危險化學(xué)品供方應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《中華人民共和國消防法》等相關(guān)法律法規(guī)組織供貨。供方經(jīng)營資質(zhì)發(fā)生變更或其資質(zhì)證書年檢、續(xù)期、換證、新增、吊銷、撤銷，應(yīng)及時將變更資料（鑒公章）傳送至我公司，并應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行往來賬目核對。供方產(chǎn)品質(zhì)量安全控制為切實維護消費者利益，卷煙紙、絲束、成型紙、香精香料、商標(biāo)紙、封簽紙、接裝紙、內(nèi)襯紙、框架紙、水基膠、熱熔膠、三乙酸甘油酯、油墨等煙用材料供方須對產(chǎn)品質(zhì)量安全做出承諾。供方產(chǎn)品安全衛(wèi)生性指標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照本公司煙用材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。供方材料質(zhì)量問題處理質(zhì)量問題分類A類––已進入市場，由消費者投訴的質(zhì)量問題。B類––在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。C類––未投入生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。對供方出現(xiàn)C類質(zhì)量問題所采取的處理方法是：警告（3-4次賠償2000元等值貨物；5-6次賠償5000元等值貨物；7-8次嚴(yán)重警告1次并賠償10000元等值貨物）、嚴(yán)重警告（2次以上暫停供貨）、補數(shù)、報廢、退貨、評審接收、暫停供貨（1-3個月）、削減業(yè)務(wù)份額、取消合格供方資格。賠償處罰的范圍為此批材料貨款的1-10%。對供方出現(xiàn)B類質(zhì)量問題所采取的處理方法是：警告（3-4次賠償4000元等值貨物；5-6次賠償10000元等值貨物；7-8次嚴(yán)重警告1次并賠償20000元等值貨物）、嚴(yán)重警告（2次以上暫停供貨）、補數(shù)、報廢、退貨、評審接收、暫停供貨（1-3個月）、削減業(yè)務(wù)份額、取消合格供方資格。賠償處罰的范圍為此批材料貨款的1-10%。對供方出現(xiàn)A類質(zhì)量問題采取的處理方法：賠償（每出現(xiàn)1次賠償20000元等值貨物）、暫停供貨（1-3個月）、削減業(yè)務(wù)份額、取消合格供方資格。對于產(chǎn)品質(zhì)量安全不合格問題，按照《卷煙材料質(zhì)量安全監(jiān)督管理程序》進行處理。供方補數(shù)材料，由各生產(chǎn)企業(yè)物資管理科倉庫發(fā)往車間無償使用，車間開具收料憑證即可。因材料質(zhì)量問題所造成的經(jīng)濟損失，本公司將以成本價核算，由供方負(fù)責(zé)全額賠償，并視其對本公司影響程度處以1-3倍的罰款。對供方的經(jīng)濟處罰，本公司將折合成材料實物要求供方予以賠償。賠償材料作盤盈入帳處理，財務(wù)部不予付款，憑各生產(chǎn)企業(yè)物資管理科倉庫NC“其它入庫單-盤盈入庫”進行帳務(wù)處理，車間辦理正常生產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。相關(guān)記錄供貨質(zhì)量問題反饋單

（規(guī)范性附錄）

卷煙材料供方管理記錄供貨質(zhì)量問題反饋單供貨質(zhì)量問題反饋單編號：廠（公司）：以下是貴廠（公司）產(chǎn)品在本公司檢驗（使用）質(zhì)量問題，請盡快查明原因，作出處理意見反饋至本公司。希望在今后的工作中加強管理，改進供貨質(zhì)量。回復(fù)期限：年月日—年月