危險化學品安全隱患排查表

危險化學品安全隱患排查表序號重點整治內容排查問題隱患整改措施整改時限責任單位及責任人1安全管理基礎：主要負責人是否定期參加安委會（安全領導小組），并對安全工作進行安排；企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員；企業(yè)應建立和落實安全生產費用管理制度，足額提取安全生產費用，專項用于安全生產情況；企業(yè)新建、擴建、改建項目是否按照安全“三同時”程序進行建設。2重大危險源包保：企業(yè)落實安全生產責任制情況；企業(yè)是否明確每一處重大危險源的包保主要負責人、技術負責人和操作負責人、并建立安全風險研判與承諾公告制度；董事長或總經理等主要負責人是否每天作出安全承諾并向社會公告。3安全風險管理：企業(yè)是否建立并有效運行雙重預防體系，并嚴格執(zhí)行“五有”標準、企業(yè)使用信息化平臺進行日常雙預控運行情況。4危險作業(yè)安全管理：特殊作業(yè)及現(xiàn)場監(jiān)護人員培訓、考核、持證上崗情況，、企業(yè)是否制定危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。5承包商管理：承包商的資質和安全生產業(yè)績的審核情況；承包商入廠前的安全教育情況以及對承包商的現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。6安全培訓：企業(yè)是否建立健全從業(yè)人員安全生產教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況；危險化工工藝特種作業(yè)人員是否經專門的安全技術培訓并考核合格。7設計管理：新建、改建、擴建生產危險化學品的建設項目是否經具備國家規(guī)定資質的單位設計、制造和施工建設；涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的危險化學品生產裝置，是否具備有綜合甲級資質或者化工石化專業(yè)甲級設計資質的化工石化設計單位設計；涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離應符合國家標準要求；建（構）筑物、設備間的防火間距設計應滿足規(guī)范要求，企業(yè)實際建設情況應與設計一致；轉移非轉項目設計診斷報告中給出具體的診斷結論和問題清單；企業(yè)應制定方案落實設計診斷報告中提出的建議措施及整改落實情況。8工藝管理：工藝技術來源是否可靠，并具有合規(guī)的技術轉讓合同或安全可靠性論證；新開發(fā)的危險化學品生產工藝應經小試、中試、工業(yè)化試驗再進行工業(yè)化生產，國內首次使用的化工工藝，應按規(guī)定進行安全可靠性論證；開停車前，企業(yè)要進行安全風險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認表，并經生產和安全管理部門審查。9儀表自動化：企業(yè)是否建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度，及日常儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄；涉及重大危險源企業(yè)應配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲（不少于30天）等功能情況。10應急管理：企業(yè)是否制定本單位的應急預案演練計劃，及組織綜合應急預案演練或者專項應急預案演練情況；應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，對應急預案提出修訂意見，并按照《危險化學品單位應急救援物資配備要求》配備應急救援物資。11重點危險化學品特殊管控：液氨儲罐的儲存系數不應大于0.9，液氨的實瓶是否存在露天堆放，液氨儲罐進出口管線是否設置雙切斷閥；液氯氣瓶充裝廠房、液氯重瓶庫宜是否采用密閉結構，多點配備可移動式非金屬軟管吸風罩，軟管半徑覆蓋密閉結構廠房、庫房內的設備、管道和液氯重瓶堆放范圍，液氯儲存、充裝和氣化崗位的作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員資格證書；光氣管道