外委工程項目管理標準

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外委工程項目管理標準

QG/XQ0407-2016

一、實施范圍

本標準規(guī)定了預算資金在50萬元以下、集團公司授權礦自行管理實施的工程項目管理規(guī)定。適用于礦、土、安三類工程、構筑物維修、機電設備修理、機械加工項目、勞務輸入、技術引進及項目合作等。

二、標準內(nèi)容

(一)職責劃分

1.生產(chǎn)科分管井巷(巷修)工程、測量儀器校驗、技術引進及項目合作等。主要包括：施工設計、技術措施和開工報告的審批。負責工程變更、隱蔽工程的簽證;工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查組織井巷外委工程中間驗收、竣工驗收，竣工資料審查及歸檔。

2.機電科分管設備修理(租賃)，檢測及校驗、機加工、安裝、技術引進及項目合作等。主要包括：施工設計、技術措施和開工報告的審批，負責工程變更、隱蔽工程的簽證;工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查;組織中間驗收、竣工驗收，負責竣工資料審查及歸檔。

3.調(diào)度室分管井下除生產(chǎn)科、機電科職責外的外委工程或領導臨時安排的外委工程的開工組織、交接;工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查;組織中間驗收、竣工驗收等。

4.企管科負責組織所有外委工程招議標，辦理簽訂合同書事宜，按照簽訂合同書和工程驗收資料進行工程結(jié)算。分管土建工程、經(jīng)營管理及其他管理責任不明確的工程項目計劃編制。主要包括：施工設計、技術措施和開工報告的審批;工程變更、隱蔽工程的簽證;工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查;組織中間驗收、竣工驗收，負責竣工資料審查及歸檔。

5.供應科根據(jù)合同負責外委工程所需材料、配件、機具供應和回收工作。

6.財務科負責監(jiān)督外委工程招議標過程，根據(jù)工程中間結(jié)算書和竣工結(jié)算書進行財務賬務處理，按財務制度進行費用歸類，按合同條款撥付工程款。

(二)管理程序

1.工程項目立項

(1)責任單位根據(jù)生產(chǎn)和生活需要，提出外委工程項目計劃，重大工程項目需由企管科組織相關科室技術人員進行論證，并編制可行性報告(包括可行性研究、方案及預算)，必要時提出擬選擇的施工單位，報分管礦長和礦長審批后，企管科負責立項。

(2)在專項資金或安全資金列支的工程項目，由企管科統(tǒng)一報集團公司批準后，方可立項。

(3)暫不能立項的工程項目，企管科負責及時給予答復，并說明理由。

2.確定施工單位

企管科根據(jù)工程項目立項，起草招標文件、評標辦法，推薦潛在投標人，成立評標機構，編制工程項目招議標計劃。報礦長批準后，按招議標計劃和程序組織招議標[按工程項目規(guī)模及復雜程度選擇招標方式]，通過評標確定中標人。對于特殊行業(yè)及尖端科技項目，可實行議標，推薦參加議標單位，并組織相關人員按照程序進行議標，確定施工費用。

公司授權的招標工程項目，整個招標過程，需形成會議紀要，報集團公司招標辦備案。

原則上公司內(nèi)部單位有施工能力的工程項目，不得委托公司外的單位施工。

3.合同管理

按集團公司和XX煤礦工程項目合同管理規(guī)定執(zhí)行。

4.施工管理

(1)責任單位按照規(guī)定對所有施工材料、設備及構筑件進行質(zhì)量檢驗。包工不包料工程施工材料、構筑件質(zhì)量檢驗由供應科負責，設備質(zhì)量檢驗由機電科負責。

(2)責任單位在不妨礙正常施工的情況下，可以隨時對作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查，對質(zhì)量不符合合同約定的工程，有權要求施工單位定期無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，交付工期推遲時，按合同約定對施工單位進行罰款或提出違約賠償。

5.驗收管理

工程項目完工后，施工單位負責編制完整的竣工資料和驗收報告，提出驗收申請。竣工資料包括：開工報告、施工設計、竣工報告、竣工圖、施工圖、變更文件、材料合格化驗單、材料試驗資料、質(zhì)量檢查資料、隱蔽工程記錄、施工日志及其他需要應該具備的資料。按責任分工由責任科室按照施工圖紙、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準組織驗收，驗收人員在驗收單上簽字并加蓋單位公章。

大型工程項目必須嚴格按上述驗收流程執(zhí)行，小型零星工程項目參照執(zhí)行。

6.工程結(jié)算：企管科根據(jù)驗收資料負責工程項目結(jié)算。

(1)招議標工程，結(jié)算價為中標價，工程變更時，根據(jù)中標結(jié)算原則進行結(jié)算。

(2)直接指定施工單位的工程項目，由施工單位編報工程預算表，企管科依據(jù)施工合同進行結(jié)算。

(3)工程項目結(jié)算一般預留工程造價5%的質(zhì)保金或按合同約定預留質(zhì)保金。

(4)所有工程結(jié)算必須由經(jīng)營礦長、礦長審批后，財務科方可掛賬付款。

(5)工程結(jié)算后，企管科負責建立結(jié)