環(huán)境-職業(yè)健康安全檢查評價匯編表

63/63環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查評價匯總表單位名稱：考評時刻：項目部考核得分年終單位本部治理部分得分(C)序號項目名稱治理部分得分123平均分(A)上半年考核得分（B）治理部分得分D=(A*40%+B*30%+C*30%)事故操縱部分扣分(E)綜合得分(D-E)（標(biāo)準(zhǔn)分200）要緊問題：整改建議：年月1.現(xiàn)場考核如遇缺項，換算公式為：總分=（考核項目得分之和÷相應(yīng)的基準(zhǔn)分之和）×標(biāo)準(zhǔn)分2.事故操縱考核按照附表A-2進(jìn)行，發(fā)生事故從總分中扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。3.二級單位上半年考核占年度考核的權(quán)重為30%，項目部年度考核占二級單位年度考核的40%，單位本部年度考核分?jǐn)?shù)按照40%的權(quán)重計入。序號評分子項基準(zhǔn)分實(shí)得分評價人員（簽名／日期）1第一責(zé)任者履職402機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)603制度建設(shè)和日常治理1004事故操縱合計200要緊問題：整改建議：年月1.現(xiàn)場考核如遇缺項，換算公式為：總分=（考核項目得分之和÷相應(yīng)的基準(zhǔn)分之和）×標(biāo)準(zhǔn)分2.事故操縱考核按照附表A-2進(jìn)行，發(fā)生事故從總分中扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。3.半年考核占年度考核的比重為30%。綜合辦公室環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（20分）檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.沒有建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的扣5分；未以正式文件頒布“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的扣1分2.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分3.未印發(fā)責(zé)任制考核、隱患排查治理、過程操縱、反適應(yīng)性違章等實(shí)施細(xì)則的，分不扣3分4.部門負(fù)責(zé)人及部門成員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣2分5.干部任用未進(jìn)行安全績效考核評定印發(fā)文件的每人例扣2分查文件、進(jìn)行考試2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、主管領(lǐng)導(dǎo)未能親自、及時進(jìn)行文件處置閱批（公司安全文件、安委會文件第一責(zé)任人閱批，公司安委辦文件及其它安全文件主管副職閱批）的每例扣1分2.沒有按要求組織傳達(dá)的每例扣3分；記錄不完善的（會議記錄、會議紀(jì)要、簽到表）每例扣1分3.沒有及時貫徹落實(shí)的每例扣2分；貫徹落實(shí)沒有具體措施、或沒有驗證資料的每例扣1分4.安全治理文件未進(jìn)行規(guī)范傳閱、相關(guān)部門沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分；5.上級安全治理文件不齊備的，缺一份扣2分6.未按要求參加公司召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理箋、記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未按規(guī)定參加安全檢查每少一次扣4分2.未規(guī)范部署安排本部門負(fù)責(zé)的專項安全檢查、節(jié)假日等專項、綜合安全檢查的，每例扣2分3.未協(xié)助組織開展公司部署的安全檢查活動的，每例扣5分4.與綜合辦治理有關(guān)的事故隱患未整改或整改不及時的，每項扣1分5.所屬項目部安全治理混亂，在集團(tuán)或其他外部檢查中與綜合辦治理有關(guān)的被查出重大隱患或批判的，出現(xiàn)一例扣20分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案依照單位易發(fā)災(zāi)難事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未參與對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分3.未建立應(yīng)急治理機(jī)制的，每項扣2分4.未參與對項目經(jīng)理部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分5.未參與對項目部應(yīng)急救援演練效果進(jìn)行評審的，每缺一個項目經(jīng)理部扣1分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.按部門分工未編制年、季度安全投入打算的扣2分2.按部門分工未按季度對項目部對口治理系統(tǒng)進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分3.統(tǒng)計上報資料無驗證資料的每項扣0.5分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.各類會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分3.未定期提交交通、消防安全治理意見或建議的，每例扣2分查會議記錄、工作記錄7事故治理按股份公司和公司治理方法處置并報送事故案例1.未建立交通安全事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.發(fā)生交通安全事故“四不放過”原則執(zhí)行不到位，每缺一項扣2分3.發(fā)生事故后未進(jìn)行理賠或理賠資料不完備的，每例扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查8工作打算工作打算及時上報1.未按要求提交年、季安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、記錄、資料合計表A1-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1機(jī)構(gòu)設(shè)置成立安全生產(chǎn)委員會，設(shè)置獨(dú)立安全部門1.未成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的扣10分2.安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不符合治理要求的扣2分3.治理機(jī)構(gòu)或人員變化未及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣2分4.未按要求設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門的扣10分查文件2人員配備主管領(lǐng)導(dǎo)明確，治理人員配備符合要求規(guī)定1.未按治理要求配備治理人員的，缺一人扣5分；不符合任職條件的每例扣2分；人員變動頻繁阻礙工作正常開展的，扣2分2.未明確交通、消防治理部門的，缺一項扣2分；未明確具體治理人員的，缺一項扣2分4.未明確主管工作領(lǐng)導(dǎo)的扣5分查文件、人員資質(zhì)證書合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1工作打算有系統(tǒng)的工作打算1.年度、季度打算每少一項扣2分，未按年度、季度打算執(zhí)行的缺一項扣0.5分2.未針對分管的管控目標(biāo)制定管控措施的扣2分查文件、記錄、資料2安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)覺的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未按要求組織開展本部分負(fù)責(zé)的交通、消防安全檢查活動的每例扣5分；未掌握項目經(jīng)理部活動開展情況的，每例扣1分2.每次安全檢查未及時公布檢查通報的，缺一例扣2分；每次檢查活動未保留驗證照片的，每例扣1分3.對查出的安全隱患未下達(dá)整改通知書或處置不及時的每項扣2分；無有效的隱患整改反饋記錄的每一例扣2分；整改通知書未實(shí)現(xiàn)閉合的每份扣2分4.沒有檢查過程記錄或記錄不規(guī)范的，每例扣2分5.未對上級下達(dá)的整改要求進(jìn)行檢查驗證的，每例扣2分查文件、記錄、資料3交通、消防培訓(xùn)教育編制安全教育培訓(xùn)打算，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)，記錄檔案完善1.未規(guī)范編制本部門負(fù)責(zé)的交通、消防年度教育培訓(xùn)打算的扣4分；未掌握項目部教育培訓(xùn)打算的，缺一個項目經(jīng)理部扣1分2.培訓(xùn)教育打算不落實(shí)或教育培訓(xùn)記錄檔案不齊全的缺一項扣1分3.未掌握項目部安全教育培訓(xùn)情況的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣1分4.未建立培訓(xùn)臺賬（包括項目開展的培訓(xùn)）的扣5分查文件、記錄、資料4安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未制定印發(fā)本部門負(fù)責(zé)的交通、消防安全檢查考核獎罰兌現(xiàn)細(xì)則的扣4分2.未參與對每半年機(jī)關(guān)各治理部門安全職責(zé)進(jìn)行履職考核的扣2分；3.檢查考核資料不完善的扣2分4.每半年未對《安全生產(chǎn)責(zé)任書》執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分查文件、記錄、資料5.事故治理依據(jù)公司治理方法、按照“四不放過”原則進(jìn)行處置，并報送事故案例1.未建立交通事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.“四不放過”原則執(zhí)行不到位的，每缺一項扣2分3.未按要求及時、如實(shí)上報交通、消防事故的缺一例扣2分查文件、記錄、資料6危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控1.未對辦公區(qū)進(jìn)行全面危險因素（危險源）辨識評價的扣5分2.對排查出的危險因素未進(jìn)行分級預(yù)控、監(jiān)控記錄不全，每項扣2分3.在危險因素（危險源）存在點(diǎn)未規(guī)范設(shè)置告知警示牌的，每處扣2分4.危險因素（危險源）監(jiān)控記錄不完善的，每項分不扣2分查文件、記錄、資料7安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改1.未明確建立交通、消防隱患排查整改責(zé)任制的扣3分2.重大隱患未在規(guī)定時限內(nèi)完成且未進(jìn)行有效監(jiān)控的每例扣10分；3.未建立隱患排查整改臺賬或未定期進(jìn)行隱患狀況分析每項扣2分4.未及時上報相關(guān)資料或有缺項的每一項扣2分查文件、記錄、資料8設(shè)備安全制度健全，管控到位1.非本單位職工駕駛機(jī)動車輛未進(jìn)行登記備案的，每人例扣2分2.駕駛非運(yùn)輸車輛未攜帶上崗證的，每人例扣2分查文件、記錄、資料9安全評價要求對60％以上的在建項目進(jìn)行安全評價1.未規(guī)范開展辦公區(qū)及消防安全治理工作進(jìn)行安全評價的扣5分；每缺一次（項）扣2分2.評價過程資料不完善、未建立安全評價工作檔案的每項扣2分；未上報評價報告的，每次扣2分3.未針對存在風(fēng)險制定相應(yīng)對策的，每例扣2分查文件、記錄、資料10安全資料規(guī)范、齊全、閉合1.安全資料治理不閉合的扣3分2.安全治理資料治理不符合治理要求的每例扣1分查文件、記錄、資料合計技術(shù)、質(zhì)量部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.部門負(fù)責(zé)人及部門成員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣2分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.未掌握項目部編制安全技術(shù)操作規(guī)程，每缺一個項目的扣2分查部門及治理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全治理文件要緊精神的，每例扣0.5分；與技術(shù)相關(guān)的要求沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全治理文件要緊精神的，每人例扣0.2分3..未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未能按要求參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分2.未對事故隱患提出有效整改措施的，每例扣1分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案依照單位易發(fā)災(zāi)難事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未組織對項目部應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分3.未制定頒布總體預(yù)案、專項預(yù)案，未建立應(yīng)急治理機(jī)制的，每項扣2分4.未對項目經(jīng)理部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分5.未參與對項目部應(yīng)急救援演練效果進(jìn)行評審的，每缺一個項目經(jīng)理部扣1分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按部門分工要求進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.審核的安全設(shè)施設(shè)計不能滿足計算統(tǒng)計要求的，每例扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.未按期提交安全技術(shù)實(shí)施治理建議的，每例扣2分3.技術(shù)方面的會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分查記錄、安委會成職員作記錄7工作打算制定工作打算1.沒按要求提交年、季安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、記錄、資料合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（80）檢查方法扣減分1工作打算有系統(tǒng)的工作打算1.年度、季度打算每少一項扣2分，未按年度、季度打算執(zhí)行的缺一項扣0.5分2.未針對管控目標(biāo)制定管控措施的扣2分3..未掌握項目經(jīng)理部環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案的扣5分，缺一個項目扣1分查文件、記錄、資料2安全檢查參與安全環(huán)保檢查考核；完成隱患整改措施制定1.未按要求參與專項檢查活動的，每例扣1分；2.對查出的安全隱患未制定整改措施的，每項扣2分3.參與安全檢查沒有檢查過程記錄的，每例扣2分查文件、記錄、資料3信息治理信息全面反映安全生產(chǎn)動態(tài)1.未掌握項目部安全技術(shù)措施編目的扣5分，缺一個項目扣2分2.未掌握項目部安全設(shè)施投入情況的扣5分，缺一個項目扣2分3.未對項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案進(jìn)行審批的扣5分，缺一個項目部扣1分；4.未定期上報環(huán)境、危險因素辨識、評價的每例扣2分5.項目部安全技術(shù)信息資料缺失較多的，每個項目扣5分查文件、記錄、資料4安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1..未定期參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核的，每例扣1分2.參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核沒有相關(guān)記錄的，每例扣1分查文件、記錄、資料5危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控1.所屬項目部未全面進(jìn)行危險因素（危險源）辨識評價的，每個扣5分；評價資料不健全的扣2分2.對排查出的危險因素（危險源）未進(jìn)行分級預(yù)控，制定相應(yīng)監(jiān)控措施的，每項扣2分3.未審批重大危險因素（源）治理方案，每個項目扣5分5.所屬項目部重大危險因素（源）未定期進(jìn)行狀態(tài)分析，或分析資料不健全的，每例扣1分查文件、記錄、資料6安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改二級單位組織檢查：1.重大隱患未制定整改措施的，每例扣2分2.針對整改通知書應(yīng)提出技術(shù)性整改措施而未制定的，每例扣1分3.未定期對重大隱患（危險源）監(jiān)控措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查的，每例扣1分查文件、記錄、資料7技術(shù)措施按安全技術(shù)措施治理方法執(zhí)行1.未掌握項目部高危及專門作業(yè)項目的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣0.5分2.未制定治理方案（規(guī)劃）的扣2分3.未對項目部專項施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案進(jìn)行批復(fù)的缺一份扣1分4.重點(diǎn)監(jiān)控項目部高危及專門作業(yè)專項施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案未及時上報的缺一份扣0.5分查文件、記錄、資料8安全評價要求對60％以上的在建項目進(jìn)行安全評價1.未參與安全評價的每缺一次扣1分2.針對存在風(fēng)險的問題，未制定相應(yīng)對策的，每例扣2分查文件、記錄、資料合計經(jīng)營部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.治理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.生產(chǎn)經(jīng)營打算未落實(shí)“五同時”原則的扣2分查部門及治理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全治理文件要緊精神的，每例扣0.5分；與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的要求沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全治理文件要緊精神的，每人例扣0.2分3..未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未能按要求參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分2.未對分包協(xié)作隊伍開展半年一次安全檢查的，缺一次扣3分3.對分包協(xié)作隊伍檢查出的隱患未及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋的，每例扣1分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案依照單位易發(fā)災(zāi)難事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未制定針對分包協(xié)作隊伍治理潛在的風(fēng)險制定應(yīng)急救援預(yù)案的扣5分；未組織相關(guān)部門對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣2分2.專項應(yīng)急救援預(yù)案、處置預(yù)案不符合編制導(dǎo)則的扣2分3.應(yīng)急救援預(yù)案未進(jìn)行演練的扣2分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按部門分工要求進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.所屬項目部未按月、季進(jìn)行分包協(xié)作隊伍的安全投入進(jìn)行統(tǒng)計計算的，每例扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.未按期提交對分包協(xié)作隊伍實(shí)施安全治理建議的，每例扣2分3.生產(chǎn)經(jīng)營會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分查記錄、工作記錄7工作打算審核批準(zhǔn)工作打算1.沒按要求提交季安全工作打算的，每少一次扣1分查文件合計表A1-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1人員持證安全治理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.所屬項目部分包協(xié)作隊伍未按法律法規(guī)要求設(shè)置安全治理機(jī)構(gòu)或配備安全治理人員的，每例扣2分2.所屬項目部分包協(xié)作隊伍要緊負(fù)責(zé)人、安全治理人員未取得有效安全資格證的，每1人扣1分查證書2分包商考核每季度對分包商安全工作進(jìn)行考核評定1.未按季收集上報項目部對分包協(xié)作隊伍進(jìn)行考核評定的，每例扣3分查記錄、資料合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)覺的問題及時進(jìn)行整改閉合1.分包商專項安全檢查未進(jìn)行規(guī)范策劃的扣1分2.未規(guī)范及時地公布分包商檢查通報的扣1分3.3.對分包協(xié)作隊伍檢查出的隱患未及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋的，每例扣1分4.檢查問題未及時整改的扣1分查文件、記錄、資料2安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核的，每例扣1分查文件、記錄、資料3分包單位臨時用工治理嚴(yán)格按照公司分包治理方法執(zhí)行1.未掌握項目部分包商使用情況的缺一個扣3分2.分包單位無資質(zhì)或超資質(zhì)承攬工程的扣10分3.分包商無《安全生產(chǎn)許可證》的每一例扣2分4.分包單位的負(fù)責(zé)人及專、兼職安全員未持有效證書的每一人扣2分5.分包商季度評定資料不齊全的缺一個扣1分6.未半年對分包單位進(jìn)行專項安全檢查的缺一次扣5分，缺一個項目部扣2分查文件、記錄、資料4設(shè)備安全制度健全，管控到位1.所屬項目部租用設(shè)備未簽訂租賃協(xié)議的扣2分；2.租用設(shè)備缺少技術(shù)檔案的，每例扣1分扣0.5分查文件、記錄、資料合計物資設(shè)備部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.治理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.未匯編設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程的，每缺一類設(shè)備扣2分查部門及治理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全治理文件要緊精神的，每例扣0.5分；與物資設(shè)備治理相關(guān)的要求沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全治理文件要緊精神的，每人例扣0.2分3..未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未按規(guī)定參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分2.所屬項目部未規(guī)范開展專項（特種設(shè)備、機(jī)動車輛等）安全檢查的，每少一次扣2分3.未組織開展公司部署的設(shè)備方面安全檢查活動每例扣3分4設(shè)備安全隱患未整改或整改不及時每項扣2分；未及時向上級部門反饋整改報告扣1分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案依照單位易發(fā)災(zāi)難事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.所屬項目部未規(guī)范針對起重機(jī)械運(yùn)行突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案、起重機(jī)械設(shè)備安（拆）施工應(yīng)急救援預(yù)案的，每項扣5分2.未對所屬項目部應(yīng)急救援預(yù)案未進(jìn)行評審的，每項扣2分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按治理部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.每少參加一次安委會會議扣1分；參加安委會無會議記錄的每例扣0.5分2.未定期對設(shè)備安全治理工作提交建議的，每例扣2分3.物資設(shè)備會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分查會議記錄、工作記錄7事故治理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故1.謊報、瞞報設(shè)備、人身事故的扣5分2.沒有在規(guī)定時刻內(nèi)上報安全事故的（包括險情事故、未遂事故）每例扣2分3.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分4.事故檔案資料不全的，扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查8工作打算審核批準(zhǔn)工作打算1.沒按要求提交季、月安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、記錄資料合計表A1-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1人員配備主管領(lǐng)導(dǎo)明確，治理人員配備符合要求規(guī)定1.機(jī)械設(shè)備安全治理人員未配置到位的扣2分2.二級單位、項目部設(shè)備安全治理人員未取得有效安全資格證的扣2分查文件、人員資質(zhì)證書合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)覺的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未按上級要求開展設(shè)備專項檢查活動的，每例扣2分；活動資料不完備的，每例扣1分2.未規(guī)范及時地公布檢查通報的，每例扣1分3.對查出的安全隱患未下達(dá)整改通知書或處置不及時的，每項扣2分4.所屬項目部特種設(shè)備安拆作業(yè)未規(guī)范上報資料審批的，每例扣5分5.所屬項目部大型設(shè)備安、拆安全操縱記錄及檢測資料不完善的，每例扣2分6.所屬項目部未每月組織開展設(shè)備安全檢查的，缺一次扣1分7.所屬項目部采購勞動防護(hù)用品未取得有效“四證”的，缺一項扣2分；采購勞動防護(hù)用品不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，每批次扣5分查文件、記錄、資料2安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期參加對安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行履責(zé)檢查考核的，每例扣2分2.每季度對機(jī)械設(shè)備安全狀況進(jìn)行一次檢查考核，缺一次扣2分；資料（記錄、考評結(jié)果）不完善的，每例扣1分3.未建立獎罰臺賬、未對獎罰進(jìn)行張榜公布通報的，每例分不扣2分查文件、記錄、資料3事故治理依據(jù)公司治理方法、按照“四不放過”原則進(jìn)行處置，并報送事故案例1.未建立事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.“四不放過”原則執(zhí)行不到位的，每缺一項扣2分3.未按要求及時、如實(shí)上報各類事故的，每例扣5分查文件、記錄、資料4危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控1.所屬項目部未進(jìn)行機(jī)械設(shè)備危險因素（危險源）辨識評價的扣5分2.監(jiān)控記錄不全、未建立危險因素（危險源）監(jiān)控臺賬的，每項分不扣2分查文件、記錄、資料5安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改1.未建立明確的設(shè)備隱患排查整改責(zé)任制的扣3分2.所屬項目部機(jī)械設(shè)備存在隱患的，每臺設(shè)備（例）扣1分；未建立適應(yīng)性違章人員臺賬的扣5分查文件、記錄、資料6設(shè)備安全制度健全，管控到位1.未建立設(shè)備安全治理規(guī)劃的扣2分2.未建立特種設(shè)備分布治理臺賬的扣2分3.特種設(shè)備技術(shù)資料、檢驗資料不全的扣5分，缺一個項目部扣2分4.無每個月特種設(shè)備安全檢查資料的扣5分，缺一臺扣0.5分查文件、記錄、資料7安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)制定規(guī)范，培養(yǎng)示范單位，規(guī)范開展創(chuàng)建活動1.未規(guī)范指導(dǎo)、落實(shí)《安全標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)實(shí)施細(xì)則》相關(guān)內(nèi)容的，缺一項內(nèi)容扣1分2.所屬項目部班組設(shè)備治理資料、安活動記錄不完善的每項扣0.5分合計人力資源部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.治理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.所屬項目部職員安全操作規(guī)程未印發(fā)到位的，缺一人扣0.5分5.干部任用未進(jìn)行安全績效考核評定的每人例扣2分查部門及治理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全治理文件要緊精神的，每例扣0.5分；與人力資源相關(guān)的要求沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的，每例扣1分2.工作人員不了解上級安全治理文件要緊精神的，每人例扣0.2分3..未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未能按要求參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分查記錄及驗證資料4安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按部門分工要求進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.未按月、季進(jìn)行勞動防護(hù)用品投入統(tǒng)計計算的，每例扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目5安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄，每例扣1分2.未按期提交對分包協(xié)作隊伍、臨時用工實(shí)施安全治理建議的，每例扣2分3.工作會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分查會議記錄、工作記錄6事故治理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故1.沒有在規(guī)定時刻內(nèi)上報安全事故的（包括險情事故、未遂事故）每例扣2分2.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分3.事故檔案資料不全的，扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查7工作打算審核批準(zhǔn)工作打算1.沒按要求提交季、月安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、記錄、資料合計40表A1-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（30）檢查方法扣減分1機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置獨(dú)立安全部門1.未按要求設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門的扣10分查文件2人員配備安全主管領(lǐng)導(dǎo)明確，安全治理人員配備符合要求規(guī)定1.未按規(guī)定配備安全總監(jiān)（助理安全總監(jiān)）的，缺一個項目經(jīng)理部扣2分查文件、人員資質(zhì)證書3人員持證安全治理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.要緊負(fù)責(zé)人、專職安全治理人員未取得有效安全資格證的每1人扣2分2.設(shè)備安全治理人員未取得有效安全資格證的扣2分3.專職安全治理人員未取得公司發(fā)《上崗證》的每人扣1分4.單位領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)治理人員未按規(guī)定參加再教育的每人扣1分查證書4人員考核每半年對安全治理人員進(jìn)行工作業(yè)績考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1.未督促所屬項目部按規(guī)定要求發(fā)放安全技術(shù)津貼的扣4分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分；2.未對項目部安全治理人員安全技術(shù)津貼進(jìn)行審核的，每例項扣2分查記錄、資料合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（50）檢查方法扣減分1安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)覺的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未定期開展勞動防護(hù)用品使用治理專項安全檢查活動的，每例扣2分；安全檢查未進(jìn)行規(guī)范策劃的，每例扣1分2.未按上級要求開展專項檢查活動的，每例扣2分；活動資料不完備的，每例扣1分3.項目部職員勞動防護(hù)用品發(fā)放不到位，或未規(guī)范使用勞動防護(hù)用品的，查處一例扣0.5分查文件、記錄、資料2培訓(xùn)教育編制安全教育培訓(xùn)打算，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)，記錄檔案完善1.未規(guī)范編制年度安全環(huán)保教育培訓(xùn)打算的扣4分；未掌握項目部安全教育培訓(xùn)打算的，缺一個項目經(jīng)理部扣1分2.安全環(huán)保培訓(xùn)教育打算不落實(shí)或教育培訓(xùn)記錄檔案不齊全的缺一項扣1分3.年內(nèi)未對安全治理人員進(jìn)行至少一次集中培訓(xùn)的扣2分4.未掌握項目部安全教育培訓(xùn)情況的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣1分5.未建立培訓(xùn)臺賬（包括項目開展的培訓(xùn)）的扣5分查文件、記錄、資料3安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期對各級安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行履責(zé)檢查考核的，每例扣5分2.檢查考核資料（記錄、考評結(jié)果）不完善的，每例扣2分查文件、記錄、資料4分包單位臨時用工治理嚴(yán)格按照公司分包治理方法執(zhí)行1.臨時用工未簽訂勞動合同的，每一人扣1分查文件、記錄、資料合計財務(wù)部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分（20）檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.治理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分查部門、及治理人員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全治理文件要緊精神的，每例扣0.5分；與安全投入相關(guān)的要求沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全治理文件要緊精神的，每人例扣0.2分3..未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.事故隱患整改資金不及時提供的每項扣2分2.未能按要求參加安全檢查活動的，每少一次扣0.5分查記錄及驗證資料4安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未按部門分工編制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按治理部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣2分3.未按規(guī)范要求設(shè)立專戶或未實(shí)行?？顚Ｓ玫目?分4.安全治理費(fèi)用開支不符合規(guī)定的、報銷或結(jié)算單未經(jīng)安全治理人員簽認(rèn)的，或應(yīng)列入安全投入統(tǒng)計報表而未統(tǒng)計到位的，每項扣2分5.未按要求向安全治理部門提供安全投入基金明細(xì)帳表的，每少一次扣1分6.未及時進(jìn)行安全投入報表上報的，每滯后一次扣2分7.安全投入統(tǒng)計不到位，每缺一項扣1分8.未及時全額上繳公司安全治理費(fèi)用的，每次扣2分查文件、記錄、財務(wù)賬目5安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.每少參加一次安委會會議扣2分2.參加安委會會議未做記錄的每例扣1分查會議記錄、工作記錄6工作打算審核批準(zhǔn)工作打算1.季考核領(lǐng)導(dǎo)審批后未及時兌現(xiàn)的每項扣2分2.沒按要求提交年、季安全工作打算的，每少一次扣0.5分查文件、記錄、資料合計40表A1-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分(30)檢查方法扣減分1人員考核每半年對安全治理人員進(jìn)行工作業(yè)績考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1.未要求所屬項目部按規(guī)定發(fā)放安全技術(shù)津貼的扣4分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分；查記錄、資料合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分(50)檢查方法扣減分1安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未定期參與安全生產(chǎn)責(zé)任書履責(zé)檢查考核的，每例扣1分2.未依照考核結(jié)果及時兌現(xiàn)獎罰的，每例分不扣2分查文件、記錄、資料合計安全治理部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B1-1第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分(20)檢查方法扣減分考核差不多要求：第一責(zé)任者考核時要求第一責(zé)任者到場1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.治理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分查文件、資料和人員2貫徹上級要求（查辦公室、安全科）認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.沒有按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求組織傳達(dá)的，每例扣2分；記錄不完善的（會議記錄、會議紀(jì)要、簽到表），每例扣0.5分2.貫徹落實(shí)上級治理要求沒有具體措施或沒有驗證資料的，每例扣1分3.上級安全治理文件不齊備的，缺一份扣1分4.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一人次扣2分查文件處理記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.重點(diǎn)監(jiān)控項目部安全檢查每少一次扣4分2.未規(guī)范部署安排專項安全檢查、節(jié)假日等專項、綜合安全檢查的，每例扣2分3.未組織開展公司部署的安全檢查活動的，每例扣5分4.安全檢查活動未進(jìn)行規(guī)范策劃每例扣1分5.所屬項目部安全治理混亂，在集團(tuán)或其他外部檢查中被查出重大隱患或批判的，出現(xiàn)一例扣20分查記錄及驗證資料4應(yīng)急救援預(yù)案參與評價、組織演練效果評審1.未參與對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分3.未建立應(yīng)急治理機(jī)制的，每項扣2分4.未參與對項目經(jīng)理部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，每缺一個項目經(jīng)理部扣2分5.未組織對項目部應(yīng)急救援演練效果進(jìn)行評審的，每缺一個項目經(jīng)理部扣1分6.應(yīng)急救援預(yù)案未規(guī)范上報備案的，每例扣1分查文件、記錄5安全投入統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未編制本部門負(fù)責(zé)部分年、季度安全投入打算的扣2分2.未按照部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分3.未按要求上報安全投入報表的，每少一次扣1分查文件、記錄、財務(wù)賬目6安全治理工作會議安委會會議和安全工作會議每年至少召開2次1.安委會無會議資料的，每例扣1分2.會議記錄不完善、未印發(fā)會議紀(jì)要的，每例扣1分3.未對安委會議定事項進(jìn)行跟蹤落實(shí)的，每例扣1分查會議記錄、工作記錄7事故治理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故1.謊報、瞞報事故的扣5分2.沒有在規(guī)定時刻內(nèi)上報安全事故的（包括險情事故、未遂事故）每例扣2分3.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分4.事故檔案資料不全的，扣2分查記錄、現(xiàn)場調(diào)查8工作打算審核批準(zhǔn)工作打算1.未規(guī)范編制、印發(fā)年、季安全治理工作打算的扣10分；每少一份扣1分；2.年、季安全治理工作打算可操作性差的扣2分3.未制定安全治理檢查考核獎罰兌現(xiàn)細(xì)則的扣4分；不具有可操作性扣2分4.未對年度安全管控目標(biāo)進(jìn)行分解的扣2分5.未組織編制“環(huán)境、職業(yè)健康安全”治理手冊（治理規(guī)劃）的扣5分；未規(guī)范公布的扣2分查文件、記錄、資料合計表A1-2機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分(30)檢查方法扣減分1機(jī)構(gòu)設(shè)置成立安全生產(chǎn)委員會，設(shè)置獨(dú)立安全部門1.安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不符合治理要求的扣2分2.生產(chǎn)經(jīng)營治理機(jī)構(gòu)或人員變化未及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣2分查文件2人員配備）安全主管領(lǐng)導(dǎo)明確，安全治理人員配備符合要求規(guī)定1.未按治理要求配備安全生產(chǎn)治理人員的，缺一人扣5分；不符合任職條件的每例扣2分；安全科人員變動頻繁阻礙工作正常開展的，扣2分2.部門專業(yè)技術(shù)人員配備低于60％的扣2分3.未對項目部安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)、人員進(jìn)行委派、確認(rèn)的，缺一個項目部扣4分4.未按規(guī)定配備安全總監(jiān)（助理安全總監(jiān)）的，缺一個項目經(jīng)理部扣2分查文件、人員資質(zhì)證書3人員持證安全治理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.要緊負(fù)責(zé)人、專職安全治理人員未取得有效安全資格證的每1人扣2分2.專職安全治理人員未取得公司發(fā)《上崗證》的每人扣1分3.安全生產(chǎn)治理人員未按規(guī)定參加再教育的每人扣1分查證書4人員考核每半年對安全治理人員進(jìn)行工作業(yè)績考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1.每半年未協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)召開安委會會議對安全總監(jiān)、助理安全總監(jiān)、安全部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核評定的扣4分，缺一人例扣1分2.無安全生產(chǎn)治理人職員作總結(jié)、考核表等考核資料不全的，每例項扣2分3.未依照考核評定安全技術(shù)津貼的，每人次扣1分4.未對項目部安全治理人員安全技術(shù)津貼進(jìn)行審核的，每例項扣2分查記錄、資料5安全監(jiān)管體系建設(shè)建立縱向到底、橫向到邊的安全生產(chǎn)監(jiān)管體系1.無安全生產(chǎn)治理人員履歷表、未建立安監(jiān)系統(tǒng)工作人員臺帳的，每項扣2分2.安全治理部門負(fù)責(zé)人未按季進(jìn)行工作匯報的缺一例扣2分3.每半年未召開安監(jiān)系統(tǒng)會議的，缺一次扣2分4.安監(jiān)系統(tǒng)會議無紀(jì)錄的，每例項扣2分5.安全生產(chǎn)治理人員未掌握差不多安全職責(zé)的每人扣1分查文件、記錄合計表A1-3制度建設(shè)和日常治理考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則基準(zhǔn)分(50)檢查方法扣減分1工作打算有系統(tǒng)的工作打算1.年度、季度打算每少一項扣2分，未按年度、季度打算執(zhí)行的缺一項扣0.5分2.未針對管控目標(biāo)制定管控措施的扣2分3.未掌握各項目部、各治理部門治理目標(biāo)（指標(biāo)）的策劃、分解情況的扣5分，缺一個項目或目標(biāo)、指標(biāo)未分解到位的扣1分4.未掌握項目經(jīng)理部環(huán)境、職業(yè)健康安全保證打算的扣5分，缺一個項目扣1分5.對新開工項目未組織進(jìn)行、或未提出安全生產(chǎn)差不多條件復(fù)查的，一個項目部扣2分查文件、記錄、資料2安全檢查按規(guī)定要求組織檢查，并對檢查中發(fā)覺的問題及時進(jìn)行整改閉合1.未按要求組織開展安全檢查活動的每例扣5分；未掌握項目經(jīng)理部活動開展情況的，每例扣1分2.每次安全檢查未及時公布檢查通報的，缺一例扣2分；每次檢查活動未保留驗證照片的，每例扣1分3.對查出的安全隱患未下達(dá)整改通知書或處置不及時的每項扣2分；無有效的隱患整改反饋記錄的每一例扣2分；整改通知書未實(shí)現(xiàn)閉合的每份扣2分4.沒有檢查過程記錄或記錄不規(guī)范的，每例扣2分5.未對上級下達(dá)的整改要求進(jìn)行檢查驗證的，每例扣2分查文件、記錄、資料3培訓(xùn)教育編制安全教育培訓(xùn)打算，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)，記錄檔案完善1.未規(guī)范編制年度安全環(huán)保教育培訓(xùn)打算的扣4分；未掌握項目部安全教育培訓(xùn)打算的，缺一個項目經(jīng)理部扣1分2.安全環(huán)保培訓(xùn)教育打算不落實(shí)或教育培訓(xùn)記錄檔案不齊全的缺一項扣1分3.年內(nèi)未對安全治理人員進(jìn)行至少一次集中培訓(xùn)的扣2分4.未掌握項目部安全教育培訓(xùn)情況的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣1分5.未建立培訓(xùn)臺賬（包括項目開展的培訓(xùn)）的扣5分查文件、記錄、資料4信息報送信息填報規(guī)范，全面反映安全生產(chǎn)動態(tài)1.未掌握項目部安全技術(shù)措施編目的扣5分，缺一個項目扣2分2.未掌握項目部安全投入情況的扣5分，缺一個項目扣2分3.未對項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全治理考核細(xì)則進(jìn)行審批的扣5分，缺一個項目部扣1分；4.未定期上報分包協(xié)作隊伍、危險因素監(jiān)控信息的每例扣2分5.項目部安全信息資料缺失較多的，每個項目扣5分6.未按月撰寫新聞稿件的，缺一篇扣2分查文件、記錄、資料5安全考核定期對治理部門進(jìn)行履責(zé)檢查考核1.未制定檢查考核獎罰兌現(xiàn)細(xì)則的扣4分2.未按季通報各項目部檢查考核情況或檢查考核資料不完善的缺一個項目扣2分3.每半年未向領(lǐng)導(dǎo)提出對機(jī)關(guān)各治理部門安全職責(zé)進(jìn)行履職考核的扣2分；4.檢查考核資料（記錄、考評小組的考評結(jié)果）不完善的扣2分5.每半年未對項目部《安全生產(chǎn)責(zé)任書》執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣2分6.未建立獎罰臺賬的扣2分，臺賬登記不全的每例扣1分查文件、記錄、資料6.事故治理依據(jù)公司治理方法、按照“四不放過”原則進(jìn)行處置，并報送事故案例1.未建立事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.“四不放過”原則執(zhí)行不到位的，每缺一項扣2分3.未編制上報事故案例的缺一例扣2分4.未按要求及時、如實(shí)上報各類事故的，每例扣5分查文件、記錄、資料7危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控1.未按在建項目部逐項建立各項目部危險源（危險因素）、環(huán)境因素臺賬的，缺一個項目部扣2分2.未按季公布各項目部危險因素、環(huán)境因素清單的每例扣2分3.對各項目部危險因素、環(huán)境因素未建立監(jiān)控臺賬的扣2分；4.未建立重大危險源（風(fēng)險因素）、環(huán)境因素監(jiān)控臺賬的扣10分，缺一個項目部扣2分；未及時更新并定期公布的扣2分查文件、記錄、資料8安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改1.未明確建立隱患排查整改責(zé)任制的扣3分2.重大隱患未在規(guī)定時限內(nèi)完成且未進(jìn)行有效監(jiān)控的每例扣10分；3.未建立隱患排查整改臺賬或未定期進(jìn)行隱患狀況分析每項扣2分4.未及時上報相關(guān)資料或有缺項的每一項扣2分查文件、記錄、資料9分包單位臨時用工治理嚴(yán)格按照公司分包治理方法執(zhí)行1.未掌握項目部分包商使用情況的缺一個扣3分2.分包單位無資質(zhì)或超資質(zhì)承攬工程的扣10分3.分包商無《安全生產(chǎn)許可證》的每一例扣2分4.分包單位的負(fù)責(zé)人及專、兼職安全員未持有效證書的每一人扣2分5.分包商季度評定資料不齊全的缺一個扣1分6.未半年對分包單位進(jìn)行專項安全檢查的缺一次扣5分，缺一個項目部扣2分查文件、記錄、資料10技術(shù)措施按安全技術(shù)措施治理方法執(zhí)行1.未掌握項目部高危及專門作業(yè)項目的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣0.5分2.未制定治理方案（規(guī)劃）的扣2分3.未參與對項目部專項施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案進(jìn)行批復(fù)的缺一份扣1分查文件、記錄、資料11設(shè)備安全制度健全，管控到位1.未掌握特種設(shè)備分布治理臺賬的扣2分2.特種設(shè)備檢驗資料不全，缺一個項目部扣2分查文件、記錄、資料12安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)制定規(guī)范，培養(yǎng)示范單位，規(guī)范開展創(chuàng)建活動1.沒有制定安全標(biāo)準(zhǔn)化活動實(shí)施規(guī)劃的扣10分2.沒有明確安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)示范項目部、作業(yè)班組的扣5分3.沒有實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建規(guī)劃的，每降低5%扣2分4.推舉的驗收標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目部、作業(yè)班組沒有達(dá)標(biāo)，一個項目經(jīng)理部扣5分，一個作業(yè)班組扣3分13安全評價要求對60％以上的在建項目進(jìn)行安全評價1.未建立年度安全評價規(guī)劃的扣2分2.對在建項目安全評價每降低10％的扣2分3.未建立安全評價檔案的扣2分4.未掌握項目部安全評價狀況的扣5分，缺一個項目經(jīng)理部扣0.5分查文件、記錄、資料14安全資料規(guī)范、齊全、閉合1.安全資料治理不閉合的扣3分2.安全治理資料治理不符合治理要求的每例扣1分查文件、記錄、資料15信息系統(tǒng)運(yùn)行及時、規(guī)范上傳安全檢查、隱患整改、安全會議等資料1.集團(tuán)“安全生產(chǎn)治理系統(tǒng)”中，未在規(guī)定時刻內(nèi)上報、上傳資料或資料不規(guī)范的，每例扣1分2.二級單位本部未有效運(yùn)行集團(tuán)“安全生產(chǎn)治理系統(tǒng)”的，每被公司通報一次扣5分3.項目部未規(guī)范填報集團(tuán)“安全生產(chǎn)治理系統(tǒng)”有關(guān)資料的，每個項目每被公司通報一次扣2分4.二級單位本部或項目部被公司連續(xù)2次通報仍未能有效整改的，每1例10分查軟件中各項資料上報情況合計附件2：項目部考核表2010年項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表分部門檢查考核評價總表序號評分子項基準(zhǔn)分實(shí)得分評價人員（簽名／日期）1第一責(zé)任人402安全部門603技術(shù)部門304物資設(shè)備部門205經(jīng)營部門106綜合辦公室107質(zhì)檢部門108生產(chǎn)治理部門109財務(wù)部門10合計200要緊問題：整改建議：考核組長：被考核單位負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場考核如遇缺項，換算公式為：總分=（考核項目得分之和÷相應(yīng)的基準(zhǔn)分之和）×基準(zhǔn)分；年產(chǎn)值五千萬元（包括本數(shù)）以上的項目考核得分=1.05×總分；年產(chǎn)值三千萬元（包括本數(shù)）--五千萬元（不包括本數(shù)）的項目考核得分=1.0×總分；年產(chǎn)值三千萬元（不包括本數(shù)）以下的項目考核得分=0.95×總分。專業(yè)分局的考核產(chǎn)值按照當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)值的3倍計算。項目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核（檢查考核時，項目部治理部門負(fù)責(zé)人全部到場，提供文件資料）表B－1-1項目部第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善，操作規(guī)程齊全1.沒有建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的扣5分；未以正式文件頒布“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的扣1分2.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個部門扣1分3.規(guī)章制度、操作規(guī)程未印發(fā)的，分不扣3分4.單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員未全面掌握自己的安全生產(chǎn)職責(zé)的，一例扣2分查所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員2貫徹上級要求認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.項目經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理未能親自、及時進(jìn)行文件處置，或項目經(jīng)理未做出具體處置意見的，每份文件扣1分2.對公司及公司安委會文件項目部沒有按要求組織傳達(dá)的，每例扣1分3.沒有按照上級要求及時貫徹落實(shí)的，每例扣2分4.上級安全治理文件不齊備的，缺一份扣0.5分5.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一人次扣2分重點(diǎn)查項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患1.未按組織開展綜合性檢查的，每少一次扣2分2.未按要求組織開展專項（特種設(shè)備、機(jī)動車輛、臨時用電、消防、承租方單位的治理等）安全檢查、節(jié)假日（元旦、春節(jié)、五一、十一）安全檢查的，每少一次扣1分3.未組織開展公司部署的專項安全檢查活動的，每例扣2分4.項目經(jīng)理未組織參加綜合性檢查的，每少一次扣2分；未組織參加節(jié)假日安全檢查的，每少一次扣1分5.生產(chǎn)副經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)未組織參加綜合性檢查的，每少一次扣4分；未組織參加節(jié)假日安全檢查的，每少一次扣2分重點(diǎn)查項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)4應(yīng)急救援預(yù)案依照單位易發(fā)災(zāi)難事故和重大危險源，組織制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.項目部未規(guī)范建立應(yīng)急治理組織體系、治理機(jī)制的，每項扣5分2.項目部未規(guī)范制定總體預(yù)案、專項預(yù)案、處置預(yù)案的，或未經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，并正式頒布告知的，每項扣2分4.項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)，未掌握A、B、C級危險因素（一、二、三級危險源）差不多情況的，每一人扣1分5.應(yīng)急救援預(yù)案未規(guī)范組織相應(yīng)演練的，每項扣2分重點(diǎn)查項目經(jīng)理、總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)5安全投入滿足需要，符合要求，具備安全生產(chǎn)條件，統(tǒng)計規(guī)范、上報符合規(guī)定1.未規(guī)范編制年、季度安全投入打算的，缺一份扣2分2.安全生產(chǎn)專項基金未規(guī)范提取的，每少提（或未按標(biāo)準(zhǔn)提?。┮淮慰?分3.安全投入核算、統(tǒng)計不到位的，每例扣0.2分4.安全治理費(fèi)用開支不符合規(guī)定的，每項扣0.2分重點(diǎn)查項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)6安委會會議安委會會議每年至少四次；1.每少組織召開一次安委會會議扣2分2.項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)，每少參加一次安委會會議扣2分；其他項目領(lǐng)導(dǎo)，每少參加一次安委會會議扣1分3.安委會無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的，每次會議扣1分4.各類會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分查所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員7事故治理按“四不放過”原則調(diào)查處理事故，按要求報告安全事故1.項目部謊報、瞞報事故的扣5分2.沒有在規(guī)定時刻內(nèi)上報安全事故（包括險情事故、未遂事故）的，每例扣2分3.沒有按事故處理原則調(diào)查處理的，每例扣2分4.事故檔案資料不全，扣2分重點(diǎn)查項目經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)8工作打算有系統(tǒng)的工作打算（目標(biāo)、檢查、考核、獎罰等規(guī)定）1.項目部未編制“環(huán)境、職業(yè)健康安全”治理手冊的扣5分2.未編制環(huán)境、職業(yè)健康安全年度治理規(guī)劃的5分；規(guī)劃中未對管控目標(biāo)進(jìn)行分解的扣2分3.無季度、月安全工作打算的扣4分4.項目經(jīng)理未對上述3項規(guī)劃進(jìn)行審批的，每項扣2分5.項目部未規(guī)范制定安全治理工作檢查考核獎罰兌現(xiàn)細(xì)則的扣4分6.月檢查、季考核未進(jìn)行兌現(xiàn)的，每例扣2分重點(diǎn)查項目經(jīng)理、總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)合計表B－1-2項目部機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1機(jī)構(gòu)設(shè)置成立安全生產(chǎn)委員會，設(shè)置獨(dú)立安全部門1.未成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的扣10分2.安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員不符合治理要求的扣2分3.生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)或人員變化未及時對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整的扣2分4.未按要求成立獨(dú)立的安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門的扣10分查項目經(jīng)理2人員配備安全主管領(lǐng)導(dǎo)明確，安全治理人員配備符合要求規(guī)定1.未按治理要求配備安全生產(chǎn)治理人員的，缺一人扣5分；不符合任職條件的，每人例扣2分2.部門專業(yè)技術(shù)人員配備低于3/2時扣2分3.未明確機(jī)械設(shè)備、交通、消防安全治理部門的，缺一項扣2分4.未明確主管安全工作領(lǐng)導(dǎo)的扣5分5.未按規(guī)定配備安全總監(jiān)（助理安全總監(jiān)）的扣2分；安全總監(jiān)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任的扣5分查項目經(jīng)理3人員持證安全治理及相關(guān)人員持有效證件上崗1.要緊負(fù)責(zé)人、專職安全治理人員未取得有效安全資格證的，每1人扣2分2.專、兼職安全治理人員未取得公司發(fā)《上崗證》的每人扣1分3.安全生產(chǎn)治理人員未按規(guī)定參加再教育的每人扣1分查商務(wù)經(jīng)理4人員考核定期對安全治理人員進(jìn)行考核評定，兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼1.未召開安委會會議對安全治理人員進(jìn)行考核評定的，每例扣2分2..未依照考核評定兌現(xiàn)安全技術(shù)津貼的，每人次扣1分3.無安全技術(shù)津貼審批表、安全技術(shù)津貼發(fā)放表的，每例項扣2分查安全主管領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)經(jīng)理5安全監(jiān)管體系建設(shè)簽訂安全責(zé)任書1.未定期召開安監(jiān)系統(tǒng)會議的，缺一次扣2分2.項目經(jīng)理未與治理部門及作業(yè)中隊簽訂安全責(zé)任書扣5分；缺一個單位扣2分查項目經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)合計序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1安全檢查監(jiān)護(hù)、驗收危險作業(yè)專人監(jiān)護(hù)、安全設(shè)施組織驗收1危險部位作業(yè)未安排專人進(jìn)行安全監(jiān)控的，每例扣2分2.安全設(shè)施未經(jīng)驗收、未設(shè)置驗收通過標(biāo)識的，每項扣1分查生產(chǎn)副經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)2班組安全活動按班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化要求開展班組安全活動并形成記錄1.未按責(zé)任目標(biāo)規(guī)范開展“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)”達(dá)標(biāo)活動的，缺一個班組扣2分2.施工作業(yè)班組未規(guī)范開展“班前五分鐘安全教育”活動的扣2分查項目經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)3安全例會按規(guī)定召開安全例會，會議資料完善1.未按月召開安全例會的，缺一次扣2分2.作業(yè)中隊（工區(qū)）未定期召開安全例會的，缺一次扣1分查生產(chǎn)副經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)4安全考核定期對安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行檢查考核1.未定期對各級安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行履責(zé)檢查考核的，每缺一次扣5分2.檢查考核未獎罰兌現(xiàn)的，每例扣2分查項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理5危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控1.未全面進(jìn)行危險因素（危險源）辨識評價的扣5分；辨識評價資料不規(guī)范的扣2分2.對排查出的危險因素（危險源）未進(jìn)行告知、危險因素（危險源）存在點(diǎn)未規(guī)范設(shè)置告知警示牌的，每項扣1分3.未制定危險因素（危險源）預(yù)控措施、未建立預(yù)控卡、預(yù)控措施未按要求上報審批的，每項分不扣1分查項目經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師6安全隱患排查治理一般隱患立即整改，重大隱患在限期內(nèi)完成整改1.未制定隱患排查整改實(shí)施治理方法（細(xì)則）的扣5分2.未建立隱患臺賬或未定期進(jìn)行隱患狀況分析的每項扣2分3.未組織開展全員性隱患排查治理活動的扣2分查項目經(jīng)理、總工程師7設(shè)備安全治理建立設(shè)備安全治理制度并進(jìn)行有效的治理1.租用設(shè)備缺少技術(shù)檔案的，每每例扣0.5分2.起重機(jī)械設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行資料上報審批的，每例扣1分查安全主管領(lǐng)導(dǎo)8分包單位臨時用工治理嚴(yán)格按照公司分包治理方法規(guī)定1.分包協(xié)作隊伍無資質(zhì)或超資質(zhì)范圍承攬工程的分不扣5分2.未與分包協(xié)作隊伍的一級機(jī)構(gòu)簽訂《安全生產(chǎn)協(xié)議書》或未規(guī)范履行協(xié)議書的，每項分不扣2分3.分包協(xié)作隊伍未建立完善的安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)、或安全治理人員未按要求配備的，缺一個單位扣2分4.分包商無《安全生產(chǎn)許可證》、或已作廢的，每例扣10分5.分包協(xié)作隊伍未提供“十項承諾”的，每例扣5分查商務(wù)經(jīng)理9特種作業(yè)人員治理特種作業(yè)人員持證上崗1.特種作業(yè)人員未持證上崗的，每人例扣0.2分查商務(wù)經(jīng)理10培訓(xùn)教育編制安全教育培訓(xùn)打算，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)，記錄檔案治理完善1.未規(guī)范編制、公布年度安全環(huán)保培訓(xùn)教育打算的扣2分；培訓(xùn)打算執(zhí)行率達(dá)不到80%的扣1分2.未組織進(jìn)行崗前三級培訓(xùn)教育的，缺一層次扣2分3.未按規(guī)定要求參加上級組織培訓(xùn)教育的，每人次扣2分查商務(wù)經(jīng)理11技術(shù)措施按安全技術(shù)措施治理方法執(zhí)行1.未確定職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護(hù)規(guī)劃方案、專項安全技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書編制打算的分不扣2分2.未制定安全技術(shù)措施費(fèi)用打算的扣2分3.專項措施、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的安全施工措施未得到有效落實(shí)的，每例扣5分4.專項措施、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的安全設(shè)施未規(guī)范建設(shè)的，每例扣2分5.專項安全技術(shù)措施未經(jīng)有關(guān)安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人審核或未經(jīng)監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)的，每例扣2分6.重點(diǎn)監(jiān)控項目部、高危作業(yè)項目安全技術(shù)措施未經(jīng)公司有關(guān)部門審批的，一份扣1分查生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師12應(yīng)急預(yù)案針對相應(yīng)的事故、事件類不，制定應(yīng)急救援預(yù)案和組織演練1.未規(guī)范頒布總體（綜合）應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場應(yīng)對預(yù)案的，缺一類不扣2分2.應(yīng)急救援預(yù)案未經(jīng)監(jiān)理工程師審批核準(zhǔn)的，每份扣1分3.應(yīng)急救援預(yù)案未組織演練的，每項預(yù)案扣2分查項目經(jīng)理、總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)13安全評價在開工前和生產(chǎn)過程中,對不安全因素進(jìn)行識不、分析和評估1.未建立安全評價治理制度及評價體系扣5分2.未規(guī)范開展安全評價的扣5分；每缺一次扣2分3.評價報告未經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的扣5分查總工程師、安全主管領(lǐng)導(dǎo)14信息系統(tǒng)應(yīng)用和資料報送資料治理規(guī)范；信息填報規(guī)范，全面反映安全生產(chǎn)動態(tài)1.未在規(guī)定時刻內(nèi)上報、上傳資料的，每例扣1分2未按月撰寫新聞稿件的，缺一篇扣2分3.集團(tuán)公司安全治理軟件運(yùn)行不到位扣10份；每少上傳或滯后上傳一份資料扣1份查項目經(jīng)理、安全主管領(lǐng)導(dǎo)15事故治理按水電建設(shè)股份公司和公司治理方法處置并報送事故案例1.“四不放過”原則執(zhí)行不到位，每缺一項扣2分2.發(fā)生事故后未進(jìn)行理賠或理賠資料不完備的，每例扣2分3.未規(guī)范上報事故案例的扣2分4.一年內(nèi)發(fā)生兩次以上同類性質(zhì)的事故，每例事故扣2分查項目經(jīng)理合計表B－1-3項目部制度建設(shè)和日常治理考核評分表項目部綜合辦公室環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B－1-1項目部第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善1.項目部沒有建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的扣5分；未以正式文件頒布“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的扣1分2.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個部門扣1分3.項目部相關(guān)部門的安全治理制度未印發(fā)到位的，每缺一份扣2分4.項目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員未全面掌握自己的安全生產(chǎn)職責(zé)的，一人例扣2分5.本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分6.本部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分7.未能按季度進(jìn)行本部門安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分查文件、進(jìn)行考試2貫徹上級要求傳達(dá)貫徹上級治理規(guī)定和有關(guān)會議精神1.項目經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理未能親自、及時進(jìn)行文件處置閱批的，每例扣1分2.安全治理文件未進(jìn)行規(guī)范傳閱、相關(guān)部門沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分；3.上級安全治理文件不齊備的，缺一份扣2分4.未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理箋、記錄3督促檢查督促、檢查安全生產(chǎn)工作1.未按規(guī)定參加安全檢查活動的，每少一次扣4分2.未規(guī)范組織開展節(jié)假日（元旦、春節(jié)、五一、十一）、消防安全檢查活動的，每少一次扣4分3.未組織開展公司部署的安全檢查活動每例扣5分4.與綜合辦治理有關(guān)的事故隱患未整改或整改不及時的，每項扣1分查記錄4應(yīng)急救援預(yù)案制定應(yīng)急救援預(yù)案并演練1.未規(guī)范建立應(yīng)急救援組織體系的扣5分2.未制定項目部總體應(yīng)急救援預(yù)案，或未對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的，每項扣5分3.未制定交通、消防專項預(yù)案的，每項扣5分3.未規(guī)范組織相應(yīng)演練的，每例扣2分查文件、記錄5安全投入打算、統(tǒng)計規(guī)范1.未按部門分工編制年、季度安全投入打算的扣1分2未按治理部門分工進(jìn)行安全投入統(tǒng)計的扣1分查文件、記錄6安委會會議安委會會議每年至少四次；1.每少參加一次安委會會議扣2分；參加安委會會議無會議記錄扣1分2.項目部各類會議資料中沒有安全治理要求的，每例扣1分3.未定期提交交通、消防安全治理意見或建議的，每例扣2分查記錄、會議7工作打算打算上報及時1.沒按要求提交季、月安全工作打算的，每少一次扣1分查記錄8事故治理按水電建設(shè)股份公司和公司治理方法處置并報送事故案例1.未建立交通安全事故臺賬或檔案資料不全的扣2分2.發(fā)生交通安全事故“四不放過”原則執(zhí)行不到位，每缺一項扣2分3.發(fā)生事故后未進(jìn)行理賠或理賠資料不完備的，每例扣2分查資料、記錄合計表B－1-2項目部機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1機(jī)構(gòu)設(shè)置成立安委會，設(shè)置獨(dú)立安全部門1.未成立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的扣10分2.安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員不符合治理要求的扣2分3.治理機(jī)構(gòu)或人員變化未及時對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整的扣2分4.未按要求成立獨(dú)立的安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門的扣10分查文件2人員配備安全主管領(lǐng)導(dǎo)明確1.未明確交通、消防安全治理部門的，缺一項扣2分；未明確具體治理人員的，缺一項扣2分2.未明確主管安全工作領(lǐng)導(dǎo)的扣5分；主管領(lǐng)導(dǎo)未規(guī)范履行職責(zé)的扣2分3.安全總監(jiān)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任的扣5分查文件、人員資質(zhì)證書合計考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1安全檢查監(jiān)護(hù)、驗收規(guī)范進(jìn)行安全環(huán)保檢查考核、安全設(shè)施組織驗收1.專項安全檢查未進(jìn)行規(guī)范策劃的每例扣2分2.未按上級要求開展專項檢查活動的每例扣2分；活動資料不完備的每例扣1分3.未規(guī)范及時地公布檢查通報的每例扣2分4.對查出的安全隱患未下達(dá)整改通知書或處置不及時的每項扣2分5.無有效的隱患整改措施、無反饋記錄的每例扣2分6.整改通知書未實(shí)現(xiàn)閉合的每例扣2分；整改事項反復(fù)出現(xiàn)的每例扣5分查記錄、隱患整改情況2安全例會按規(guī)定召開安全例會，會議資料完善1.未按參加項目部安全例會的，缺一次扣2分2.黨政工團(tuán)會議無安全治理內(nèi)容的，每次會議扣2分；會議資料不完善的，每例扣1分查黨工團(tuán)會議記錄3安全考核定期對安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行檢查考核1.未定期對各級安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行履責(zé)檢查考核的，缺一次扣5分；考核資料（記錄、考評結(jié)果）不完善的，每例扣2分查資料4危險因素辨識評價開展危險因素辨識、評價，并實(shí)施有效監(jiān)控1.未對生活區(qū)全面進(jìn)行危險因素（危險源）辨識評價的扣5分2.對排查出的危險因素未進(jìn)行分級預(yù)控、監(jiān)控記錄不全，每項扣2分3.在危險因素（危險源）存在點(diǎn)未規(guī)范設(shè)置告知警示牌的，每處扣2分4.危險因素（危險源）監(jiān)控記錄不完善的，每項分不扣2分查危險因素監(jiān)控狀態(tài)5設(shè)備安全治理進(jìn)行有效的治理1.非本單位職工駕駛機(jī)動車輛未進(jìn)行登記備案的，每人例扣2分2.駕駛非運(yùn)輸車輛未攜帶上崗證的，每人例扣2分查記錄、查現(xiàn)場6培訓(xùn)教育進(jìn)行交通、消防安全教育培訓(xùn)1.未規(guī)范編制、公布年度培訓(xùn)教育打算的扣1分；培訓(xùn)打算執(zhí)行率達(dá)不到80%的扣2分2.未參與組織新入場人員進(jìn)行崗前三級培訓(xùn)教育的，缺一次扣2分3.教育培訓(xùn)記錄檔案不齊全的，缺一項扣2分4.未按規(guī)定要求參加上級組織培訓(xùn)教育的，每人次扣5分5.培訓(xùn)教育效果未進(jìn)行驗證的扣5分；少一次扣2分查記錄、現(xiàn)場詢問7應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急救援預(yù)案；落實(shí)應(yīng)急救援人員職責(zé)；進(jìn)行相關(guān)知識的教育和組織演練1.未規(guī)范頒布總體（綜合）應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場應(yīng)對預(yù)案的，缺一類不扣2分2.未公布或及時更新有效的緊急聯(lián)絡(luò)電話或報告方式的扣1分3.未建立應(yīng)急救援隊伍或人員不落實(shí)的扣1分4.未落實(shí)應(yīng)急救援人員職責(zé)的扣1分5.未對應(yīng)急救援人員進(jìn)行相關(guān)救援急救知識的教育、演練資料不齊全的，每項分不扣1分6.總體應(yīng)急救援預(yù)案未經(jīng)監(jiān)理工程師審批核準(zhǔn)的，每份扣1分查文件、記錄、抽查應(yīng)急救援人員8安全評價對不安全因素進(jìn)行識不、分析和評估1.未規(guī)范開展生活區(qū)、辦公區(qū)及消防安全治理工作進(jìn)行安全評價的扣5分；每缺一次（項）扣2分2.評價報告未經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)確認(rèn)的，每份扣5分3.評價過程資料不完善、未建立安全評價工作檔案的每項扣2分；未上報評價報告的，每次扣2分4.未針對存在風(fēng)險制定相應(yīng)對策的，每例扣2分查資料、記錄合計表B－1-3項目部制度建設(shè)和日常治理考核評分表表B－2-1項目部作業(yè)場所安全生產(chǎn)考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則扣減分1作業(yè)場地布置合理，通暢、平坦、整潔、無積水、無揚(yáng)塵1.生活區(qū)道路、場地未采取降塵措施或有積水的扣1分2.車輛亂停亂放的扣1分2安全標(biāo)志標(biāo)志規(guī)范、齊全、標(biāo)準(zhǔn)1.重點(diǎn)防火部位未規(guī)范設(shè)置安全禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志、指令標(biāo)志及提示標(biāo)志的,每處扣1分3生活環(huán)境環(huán)境整潔，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1.施工現(xiàn)場未設(shè)專職或兼職保潔員負(fù)責(zé)衛(wèi)生清掃和保潔的扣1分2.生活垃圾未按照措施要求進(jìn)行處置的扣2分3.職員食堂的污水排放未設(shè)置隔油池或沉淀池或未及時清理的，每項扣2分4.施工現(xiàn)場未設(shè)置廁所或廁所的化糞池未做抗?jié)B處理的，每處扣1分5.未設(shè)置淋浴間、盥洗設(shè)施的扣1分6.未設(shè)置開水爐、電熱水器、飲用水保溫桶或施工區(qū)未配備流淌保溫水桶的，每項扣1分7.未設(shè)置文體活動室（職工之家）或未配備電視機(jī)、書報、雜志等文體活動設(shè)施、用品的，每項扣2分8.施工現(xiàn)場未配備常用藥品及繃帶、止血帶、頸托、擔(dān)架等急救器材的扣5分9.職員宿舍內(nèi)未保證有必要的生活空間，室內(nèi)凈高小于2.4m，通道寬度小于0.9m，職員宿舍設(shè)置通鋪的扣2分10.生活區(qū)內(nèi)未提供為作業(yè)人員晾曬衣物場地的扣5分11.炊事人員上崗未穿戴潔凈的工作服、工作帽和口罩的扣2分12.職員食堂制作間的炊具未存放在封閉的櫉柜內(nèi)，刀、盆、案板等炊具未實(shí)現(xiàn)生熟分開或食品未遮蓋（遮蓋物品沒有正反面標(biāo)識）的每項扣2分13.職員食堂外未設(shè)置密閉式泔水桶或泔水桶未及時清運(yùn)的扣1分合計表B－2-3項目部施工用電安全考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則扣減分1照明生活區(qū)照明電壓、線路設(shè)置高度、照明燈具、安全變壓器的使用、開關(guān)、漏電愛護(hù)器、燈具與易燃物的安全距離等符合要求1.生活區(qū)照明電壓、線路設(shè)置高度不符合要求，或照明線路亂拉亂扯的，每處扣1分2.生活區(qū)室內(nèi)配線未設(shè)置短路愛護(hù)和過載愛護(hù)的扣2分3.生活區(qū)開關(guān)、燈具與易燃物的距離不符合規(guī)范要求的，每點(diǎn)扣2分合計表B－2-4項目部施工區(qū)交通安全考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則扣減分1檢驗小車車輛按國家規(guī)定進(jìn)行檢驗1.沒有按規(guī)定檢驗，每臺設(shè)備扣1分2.隨車證照不齊備的，每臺設(shè)備扣1分2方向制動靈敏、可靠1.辦公小車的方向盤（或方向把）不完好、轉(zhuǎn)動不靈活、或有阻滯現(xiàn)象的，每例扣2分2.制動系統(tǒng)不靈敏、不可靠、回復(fù)不到位、有阻滯現(xiàn)象的，每例扣2分3車況指示儀表完好、靈敏、準(zhǔn)確，聲響信號、燈光齊全，車輛外觀良好1.機(jī)動車輛指示儀表殘缺的，每輛車扣1分2.聲響信號不靈敏、燈具不齊全的，每輛車扣2分3.有明顯油、水滲漏現(xiàn)象的，每輛車扣1分4.車門和車窗殘破、啟閉困難的，每輛車扣1分5.使用帶病車輛外出的，查出一輛扣2分4裝載小車外出不超載1.超載外出的，查出一輛扣2分2.外出車輛人貨混裝的每例扣2分5駕駛遵章守紀(jì)、證照齊全1.無照駕駛的，每人例扣2分2.機(jī)動車駕駛員疲勞駕駛、超速、酒后駕駛的，每例扣2分3.雇傭外單位人員駕駛機(jī)動車輛未向公司治理部門進(jìn)行備案的，每人例扣1分4.違規(guī)搭乘的，每人例扣1分5.駕駛帶病車輛的，每例扣2分6停放在停車場或指定地點(diǎn)停放1.車輛亂停亂放、違章停放的，每一例扣1分合計表B－2-5項目部消防安全考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法1消防制度有專項制度，職責(zé)明確1.未建立志愿消防隊的扣1分2.未建立消防責(zé)任牌的扣1分3.未開展消防安全教育的扣1分4.未組織開展消防安全檢查活動的，每少一次扣1分2消防設(shè)施按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施，配備消防器材1.生活區(qū)未按規(guī)定建設(shè)消防設(shè)施、配置消防器材的，每處扣1分2.生活區(qū)消防器材過期、失效的，每件扣1分4.未規(guī)范建立消防設(shè)施臺賬的扣2分3重點(diǎn)消防部位符合相關(guān)治理要求1.未明確重點(diǎn)消防單位、部位的扣1分2.未建立消防安全責(zé)任制的每點(diǎn)扣2分3.未規(guī)范配置消防器材的每點(diǎn)扣1分4.工作人員可不能使用消防器材的每人扣1分5.沒有規(guī)范開展消防安全檢查的扣1分合計項目部技術(shù)部門環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查考核評價總表表B－1-1項目部第一責(zé)任者履職考核評分表序號考核項目差不多要求扣分原則檢查方法扣減分1規(guī)章制度建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各項規(guī)章制度完善1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未全方位覆蓋的，每缺一個崗位扣1分2.治理部門負(fù)責(zé)人及工作人員未全面掌握自己的安全職責(zé)的，一例扣1分3.未能按季度進(jìn)行安全治理職責(zé)履責(zé)情況總結(jié)匯報的，每例扣1分4.未匯編安全技術(shù)操作規(guī)程，每缺一個工種的扣2分查部門及治理人員2貫徹上級要求）認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹國家和上級安全治理的規(guī)定和有關(guān)會議精神1.部門負(fù)責(zé)人未能了解掌握上級安全治理文件要緊精神的，每例扣0.5分；與技術(shù)相關(guān)的要求沒有貫徹落實(shí)記錄（資料）的每例扣1分2.工作人員不了解上級安全治理文件要緊精神的，每人例扣0.2分3..未按要求參加公司（二級單位）召開的安全工作會議的，缺一次扣2分查文件處理箋、記錄3督促檢查督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作1.未能按要求參加安全檢查活動的，每少參加一次扣1分2.未對事故隱患提出有效整改措施的，每例扣1分查記錄4應(yīng)急救援預(yù)案組織制定應(yīng)急救援預(yù)案1.未對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評價的扣5分2.專項應(yīng)急救援預(yù)案、處置預(yù)案不符合編制導(dǎo)則的，每一項預(yù)案扣5分3.重大危險源（危險因素）應(yīng)急預(yù)案未通過評審或論證的每項扣2分查文件、記錄、倉庫5安全投入打算準(zhǔn)確統(tǒng)計規(guī)范1.未按部門分工