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文檔簡介

實(shí)業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

受審核部門綜合管理部審核組長：部門負(fù)責(zé)人審核員：陪同人員審核日期：標(biāo)準(zhǔn)/程序的章節(jié)檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)評價符合不符合7.2培訓(xùn)管理程序QM-720培訓(xùn)需求：a）查征求部門意見的“培訓(xùn)需求表”b）是否制訂年度培訓(xùn)計劃c）培訓(xùn)計劃是否覆蓋“QMS崗位意識與能力要求準(zhǔn)則”的項目培訓(xùn)：a）培訓(xùn)計劃是否執(zhí)行b）抽查幾個干部、幾位工人、幾位檢驗(yàn)員的培訓(xùn)記錄特殊工作人員的培訓(xùn)與考核：a）審核員b）特殊過程的操作工和檢驗(yàn)員的培訓(xùn)與考核培訓(xùn)t己錄：a）培訓(xùn)項目實(shí)施記錄表b）重要崗位的員工培訓(xùn)履歷卡培訓(xùn)的有效性評價：a）培訓(xùn)項目效果的評價：抽查專業(yè)缺項培訓(xùn)、員工崗位培訓(xùn)項目，看效果b）年度執(zhí)行培訓(xùn)計劃的培訓(xùn)效果：抽查培訓(xùn)計劃實(shí)際完成情況c）新員工和轉(zhuǎn)崗實(shí)際完成人數(shù)與計劃培訓(xùn)人數(shù)之比d）質(zhì)量目標(biāo)完成情況與糾正和糾正措施實(shí)施情況7.5文件控制QM-750文件的標(biāo)識編號與有效性：a）管理性文件：b）已存檔文件：c）文件的存檔率知識管理控制知識的識別，收集與發(fā)布：a）公司網(wǎng)站上的知識共享b）知識發(fā)布準(zhǔn)時率c）關(guān)鍵工位依賴1-2個能人

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