管理信息系統(tǒng)期末復(fù)習(xí)畫圖題

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)畫圖題某工廠成品庫管理的業(yè)務(wù)過程如下：成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺帳。發(fā)貨時，發(fā)貨員根據(jù)銷售科送來的發(fā)貨通知單將成品出庫，并發(fā)貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的另外兩聯(lián)分別送銷售科和會計科。試按以上業(yè)務(wù)過程畫出業(yè)務(wù)流程圖。[答]該廠的成品庫管理業(yè)務(wù)流程如圖2.2所示：成品庫管理業(yè)務(wù)流程圖某銀行儲蓄所存（?。┛钸^程如下：儲戶將填好的存（?。﹩渭按嬲鬯徒环诸愄幚硖?。分類處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（?。﹩尾缓细?，則將存折及存（?。﹩沃苯油诉€儲戶重新填寫；如果是存款，則將存折及存款單送交存款處處理。存款處理處取出底帳登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則將存折及取款單送交取款處理處，該服務(wù)臺取出底帳及現(xiàn)金，記賬后將存折與現(xiàn)金退給儲戶。從而完成存（?。┛钐幚磉^程。試按此畫出數(shù)據(jù)流程圖。[答]在圖2.3中畫出了儲蓄取款數(shù)據(jù)流程部分，存款部分的原理是一樣的，這里不再給出。儲蓄取款數(shù)據(jù)流程1．某商場的供銷存管理過程如下，請據(jù)此繪制數(shù)據(jù)流圖。該商場對每一批購入的商品根據(jù)“入庫單”登記在“購入流水賬”中，對每一批銷售的商品根據(jù)“出庫單”登記在“銷售流水賬”中。商品每天入庫或出庫后，要根據(jù)“購入流水賬”和“銷售流水賬”修改庫存臺賬。商場每月將根據(jù)“庫存臺賬”制作各種報表。報表報表出庫單F3：庫存臺賬登記購入流水賬P1F1：購入流水賬修改庫存臺賬P3制作報表P4登記銷售流水賬P2F2：銷售流水賬3．某批發(fā)店的銷售處理過程如下，請據(jù)此繪制數(shù)據(jù)流圖。發(fā)貨單情況說明書采購?fù)ㄖ细裼嗀泦斡嗀泦螌徍薖1F1：庫存臺賬檢驗P2客戶采購部門對收到的客戶訂貨單進(jìn)行審核，不合格時，向客戶發(fā)出“發(fā)貨單情況說明書采購?fù)ㄖ细裼嗀泦斡嗀泦螌徍薖1F1：庫存臺賬檢驗P2客戶采購部門1、試根據(jù)以下儲蓄所取款過程畫出數(shù)據(jù)流程圖：儲戶將填好的取款單及存折交儲蓄所，經(jīng)查對存款賬，將不合格的存折和取款單退回儲戶，合格的存折和取款單被送交取款處理，處理時要修改存款賬戶，處理的結(jié)果是將存折、利息單和現(xiàn)金交儲戶，同時將取款單存檔。根據(jù)題意可畫得儲蓄取款數(shù)據(jù)流程如圖6.4所示。圖6.4儲蓄取款數(shù)據(jù)流程圖2、試根據(jù)以下業(yè)務(wù)過程畫出領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料單給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間，已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送給倉庫管理員，倉庫管理員查閱庫存賬，若有貨，通知車間領(lǐng)料，也就是把領(lǐng)料通知單發(fā)給車間，否則，將缺貨通知單通知供應(yīng)科。圖6.5領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖3、請根據(jù)下述庫存量監(jiān)控功能的處理邏輯畫出判斷樹：若庫存量≤0，按缺貨處理；若庫存量≤庫存下限，按下限報警處理；若庫存量＞庫存下限，而又≤儲備定額，則按訂貨處理；若庫存量大于庫存下限，小于庫存上限，而又大于儲備定額，則按正常處理；若庫存量大于等于庫存上限，而義大于儲備定額，則按上限報警處理。根據(jù)處理邏輯，可畫出判斷樹如圖6.6所示。圖6.6判斷樹4、根據(jù)表6.1所示某零件庫存訂貨判斷表，畫出相應(yīng)的能判斷是否補(bǔ)充訂貨的程序框圖。表6.1某零件庫存訂貨決策表決策規(guī)則12345條件1.庫存≤重訂貨點否是是是是2.上月有銷售否是是是3.庫存≤臨界點是否否4.需要該外購件的產(chǎn)品正在生產(chǎn)是否行動1.進(jìn)行訂貨√√2.不進(jìn)行訂貨√√√根據(jù)題中所示外購件庫存訂貨決策表，可畫出如圖6.8所示的判斷訂貨的程序框圖。圖6.8判斷訂貨的程序框圖5、經(jīng)對某公司原手工管理工資系統(tǒng)調(diào)查得知，該公司月末發(fā)工資，處理過程是：每月20～25日由財務(wù)科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來的人員工資變動表，抄寫本月工資發(fā)放清單中的前三項（工資發(fā)放清單共六項：部門、姓名、基本工資j款、應(yīng)發(fā)工資和簽名欄X總務(wù)科每月26日將扣款清單送交財務(wù)科，由財務(wù)科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單。最后