防城港分公司經(jīng)營管理分析匯報

防城港分公司

經(jīng)營管理分析報告

1目錄2經(jīng)營情況分析重點管理工作落實情況4月經(jīng)營目標(biāo)及重點工作方案目錄一、分公司經(jīng)營概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營情況分析工程經(jīng)營情況分析34概況3月經(jīng)營分公司3月完成產(chǎn)值87.26萬元；利潤20.76萬元；利潤率23.80%；月人均產(chǎn)值為2.24萬元,月人均利潤為0.53萬元。與上月比照，3月產(chǎn)值增加40.24萬，利潤增長10.71萬元〔工程增%、維護增%〕，回款增長-25.39萬元〔工程增%、維護增%〕，月人均產(chǎn)值增1.06萬元〔工程增%、維護增%〕，月人均利潤增0.27萬元〔工程增%、維護增%〕。3月回款0萬元〔往年產(chǎn)值回款0萬元、當(dāng)年產(chǎn)值回款0萬元〕，支付61.88萬元〔往年本錢支付9.19萬元、當(dāng)年本錢支付52.69萬元〕，現(xiàn)金收支凈額-61.88萬元〔往年收支凈額-9.19萬元、當(dāng)年收支凈額-52.69萬元〕。12月分公司各項指標(biāo)在總公司的排名：指標(biāo)3月排名上月排名產(chǎn)值3利潤

3利潤率

2資金占用成本（盈余獎勵）13月人均產(chǎn)值

2月人均利潤

25概況-3月經(jīng)營業(yè)務(wù)中心產(chǎn)值利潤利潤率月人均產(chǎn)值、人均利潤現(xiàn)金流業(yè)務(wù)中心產(chǎn)值（萬元）利潤利潤率月人均產(chǎn)值、人均利潤現(xiàn)金流在編人數(shù)人均產(chǎn)值人均利潤往年產(chǎn)值當(dāng)年產(chǎn)值收支凈額合計回款支付收支凈額回款支付收支凈額分公司總體情況141.0336.7926.1%512.770.72

9.18-9.18

57.15-48.85-66.34防城港移動中心70.2520.2528.8%183.261.13

9.18-9.18

40.65-40.65-49.84電信中心17.010.513.0%131.310.04

8.2-8.2-8.2綜合中心

8

北海電信中心13.471.712.6%71.930.24

3.9

-3.9廣電中心40.314.3335.6%220.157.17

4.4

-4.4綜合中心

3

6概況-1至3月經(jīng)營分公司1至3月累計完成產(chǎn)值208.53萬元；利潤36.16萬元；利潤率17.34%；累計人均產(chǎn)值為5.35萬元，累計人均利潤為0.93萬元。1-3月累計回款52.29萬元〔往年產(chǎn)值回款52.29萬元、當(dāng)年產(chǎn)值回款0萬元〕，支付380.66萬元〔往年本錢支付256.89萬元、當(dāng)年本錢支付123.78萬元〕，現(xiàn)金收支凈額-328.38萬元〔往年收支凈額-204.6萬元、當(dāng)年收支凈額-123.78萬元〕。?？偖a(chǎn)值回款率64.48%、2021年產(chǎn)值回款率97.96%、2021年產(chǎn)值回款率93.84%、2021年產(chǎn)值回款率46.05%、2021年產(chǎn)值回款率7.1%。1至3月分公司各項指標(biāo)在總公司的排名：指標(biāo)產(chǎn)值利潤利潤率資金占用成本（盈余獎勵）產(chǎn)值回款率累計人均產(chǎn)值累計人均利潤2010年產(chǎn)值回款率2011年產(chǎn)值回款率2012年產(chǎn)值回款率2013年產(chǎn)值回款率總產(chǎn)值回款率防城港排名3562531171164北海排名11997概況-1至3月經(jīng)營業(yè)務(wù)中心產(chǎn)值（萬元）利潤利潤率累計人均產(chǎn)值、人均利潤現(xiàn)金流累計在編人數(shù)人均產(chǎn)值人均利潤往年產(chǎn)值當(dāng)年產(chǎn)值收支凈額合計回款支付收支凈額回款支付收支凈額分公司總體情況262.8348.0818.29%515.150.9452.3256.88-204.58

136.39-123.75-340.98防城港工程移動171.3542.3424.71%189.522.3532.3212.03-179.73

66.1-66.1-245.83電信37.11-6.18-16.65%132.85-0.482023.7-3.7

24.1-24.1-27.8綜合

8

21.15-21.15

33.55-33.55-54.71北海工程中心電信14.06-2.41-17.14%72.01-0.34

8.234

-8.234廣電40.3114.3335.55%220.167.17

4.401

-4.401綜合

3

8概況-本錢占產(chǎn)值比月份業(yè)務(wù)中心公司人工費外部人工費車輛、器具使用費材料費辦公、差旅費業(yè)務(wù)、賠補、報建費開票稅金3月防城港分公司總體情況13.76%46.07%4.04%2.19%2.42%7.73%3.69%工程移動中心11.48%44.53%2.80%2.72%2.07%7.57%3.69%電信中心23.18%52.40%9.14%0.00%3.87%8.39%3.69%3月北海項目部總體情況3.42%38.54%0.78%17.35%1.35%3.67%3.69%工程電信中心9.89%58.76%3.29%0.08%3.65%5.37%3.69%廣電中心1.25%31.79%0.33%23.12%0.58%3.10%3.69%1至3月防城港分公司總體情況15.95%48.13%5.00%1.63%3.13%8.83%3.69%工程移動中心12.45%46.71%3.76%1.91%2.55%7.88%3.69%電信中心32.08%54.66%10.69%0.20%5.83%13.19%3.69%1至3月北海項目部總體情況4.67%38.72%2.15%17.16%2.44%4.23%3.69%工程電信中心14.46%58.60%7.34%0.06%7.79%9.00%3.69%廣電中心1.25%31.79%023.12%0.58%2.57%3.69%概況-產(chǎn)值回款率9統(tǒng)計口徑類別產(chǎn)值（萬元）已回款應(yīng)收款產(chǎn)值回款率成本占產(chǎn)值比按產(chǎn)值年度統(tǒng)計2009年128.55128.550.00100.00%

2010年350.81341.049.7797.22%

2011年541.87508.4633.4193.83%

2012年1408.21648.43759.7846.05%

2013年262.9018.67244.237.10%

合計2692.341645.151047.1961.10%

按業(yè)務(wù)統(tǒng)計工程2692.341645.151047.1961.10%

合計2692.341645.151047.1961.10%

按運營商統(tǒng)計廣西移動595.27568.8526.4195.56%

廣西聯(lián)通48.1048.100.00100.00%

廣西電信139.7563.0176.7445.09%

廣西鐵通1713.32885.62827.7051.69%

其他195.9079.57116.3340.62%

合計2692.341645.151047.1961.10%

按中心統(tǒng)計移動中心2552.591582.15970.4461.98%

電信中心139.7563.0176.7445.09%

合計2692.341645.151047.1961.10%

10概況-應(yīng)付款明細(xì)2021、2021年款項未付款原因：2021年總共還有0.1萬未開票稅金。應(yīng)付項目

2010年

2011年

2012年

2013年公司合計(萬元)工資、獎金、社保

26.2026.20勞務(wù)費

17.33145.5984.10247.02材料費

11.1711.17稅金0.10.3927.619.7037.80其它費用

3.663.66公司總體情況0.117.72173.20134.83325.85目錄一、分公司經(jīng)營概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營情況分析工程經(jīng)營情況分析1112概況-3月經(jīng)營3月產(chǎn)值目標(biāo)完成率為158.46%；利潤目標(biāo)完成率為164.31%；回款目標(biāo)完成為0%；月人均產(chǎn)值目標(biāo)1.75元.1至3月產(chǎn)值目標(biāo)完成率為142.83%，電信業(yè)務(wù)未完成目標(biāo)；利潤目標(biāo)完成率為94.22%，電信業(yè)務(wù)未完成目標(biāo)；回款目標(biāo)完成為86.54%〔移動中心63.94%、電信中心201.72%〕。全年產(chǎn)值目標(biāo)完成率為26.07%，電信業(yè)務(wù)完成目標(biāo)17.07%，移動完成31.47%；利潤目標(biāo)完成率為12.86%，電信業(yè)務(wù)完成目標(biāo)-7.82%，移動完成利潤目標(biāo)23.09%；回款目標(biāo)完成為5.52%〔移動中心4.25%、電信中心10.76%?！?3目標(biāo)完成情況指標(biāo)業(yè)務(wù)中心3月目標(biāo)1至3月目標(biāo)年度目標(biāo)目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率時序進度差額產(chǎn)值防城港移動4070.25175.63%-30.2585157.33185.09%-72.33500157.3331.47%

342.67電信3317.0151.55%15.996151.283.93%9.830051.217.07%

248.8北海電信

13.47

-13.4713.472

-13.472

13.472

-13.472廣電1640.30251.88%-24.301640.3251.88%-24.320040.320.15%

159.7合計89141.03158.46%-52.03162262.302161.91%-100.3021000262.30226.23%

737.698利潤防城港移動11.620.25174.57%-8.6524.232.75135.33%-8.55141.8532.7523.09%

109.1電信7.740.516.59%7.2314.18-5.49-38.72%19.6770.15-5.49-7.83%

75.64北海電信

1.69

-1.69-2.41

2.41--

廣電3.0414.33471.38%-11.293.0414.33471.38%-11.293814.3337.71%

23.67合計22.3836.78164.34%-14.4041.4239.1894.59%2.2425041.5916.64%

208.41回款工程移動27.3100.00%27.3150.532.2963.94%18.21760.4532.294.25%

728.16電信

9.9119.99201.72%-10.08185.819.9910.76%

165.81工程電信

廣電

102.85

0.00%

102.85合計27.3100.00%27.3160.4152.2886.54%8.131049.152.284.98%

996.82目錄一、分公司經(jīng)營概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營情況分析工程經(jīng)營情況分析維護經(jīng)營情況分析1415工程各工程部3月經(jīng)營排名所屬中心項目部產(chǎn)值額（萬元）利潤額（萬元）利潤率月人均產(chǎn)值、人均利潤人數(shù)（在編）排名人均產(chǎn)值排名人均利潤防城港移動70.2520.2528.83%183.901.13電信17.010.513.00%131.310.04綜合

8

北海電信13.471.6912.55%7

1.92

0.24廣電40.314.3335.56%2

20.15

7.17綜合

3

合計141.0336.7826.08%51

2.77

0.72月度目標(biāo)8922.925.73%51

1.75

0.4516工程各工程部1至3月經(jīng)營排名所屬中心項目部產(chǎn)值額（萬元）利潤額（萬元）利潤率累計人均產(chǎn)值、人均利潤人數(shù)（在編）排名人均產(chǎn)值排名人均利潤防城港移動157.3342.3426.9%18

8.74

2.35電信51.2-6.18-12.1%13

3.94

-0.48綜合

8

北海電信14.05-2.4-17.1%7

2.01

-0.34廣電40.314.3335.6%2

20.15

7.17綜合

3

合計262.8848.0918.3%51

5.15

0.941至3月目標(biāo)16241.4325.6%51

3.18

0.8117工程各工程部目標(biāo)完成情況指標(biāo)業(yè)務(wù)中心3月目標(biāo)

1-3月目標(biāo)

年度目標(biāo)

目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率時序進度差額產(chǎn)值防城港移動4070.25175.63%-30.2585157.33185.09%-72.33500157.3331.47%

342.67電信3317.0151.55%15.996151.283.93%9.830051.217.07%

248.8北海電信

13.47

-13.47013.472

-13.47

13.472

-13.472廣電1640.30251.88%-24.301640.3251.88%-24.320040.320.15%

159.7合計89141.03158.46%-52.03162262.302161.91%-100.301000262.3026.23%

737.698利潤防城港移動11.620.25174.57%-8.6524.232.75135.33%-8.55141.8532.7523.09%

109.1電信7.740.516.59%7.2314.18-5.49-38.72%19.6770.15-5.49-7.83%

75.64北海電信

1.69

-1.690-2.41

2.41--

廣電3.0414.33471.38%-11.293.0414.33471.38%-11.293814.3337.71%

23.67合計22.3836.78164.34%-14.4041.4239.1894.59%2.2425041.5916.64%

208.41回款工程移動27.3100.00%27.3150.532.2963.94%18.21760.4532.294.25%

728.16電信

9.9119.99201.72%-10.08185.819.9910.76%

165.81工程電信

廣電

102.85

0.00%

102.85合計27.3100.00%27.3160.4152.2886.54%8.131049.152.284.98%

996.8218工程經(jīng)營情況分析產(chǎn)值分析：防城港：移動甲方分派的工作量根本正常，移動中心人員以及工程隊配備根本滿足使用。電信工作量較上月有了較大的提升，但是工作量還不夠多，工程材料物資緊缺，甲方投資立項未定。還需爭取較多的工作量以及配備工程隊。北海：電信工作量較上月有了較大的提升，目前主要占有的工程量〔50萬工程量文本〕甲方材料物資短缺，所以施工進度方面緩慢，導(dǎo)致產(chǎn)值的形成不是很高。廣電工程施工正常，產(chǎn)值較高。19工程經(jīng)營情況分析本錢分析：防城港：3月總本錢66.50萬元，其中工資12.01萬占產(chǎn)值的13.76%，材料1.91萬占比2.19%，勞務(wù)費40.20萬占比46.07%，租車費0.88萬占比1.00%，油料費1.10萬占比1.26%，業(yè)務(wù)招待費及其他費用6.75萬占比7.13%。各項費用均在管控范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)費高出主要由于該段時間驗收較多，招待分?jǐn)傎M用以及施工受阻段落協(xié)調(diào)和賠補。北海工程部：工程部3月總本錢35.5萬元，其中工資1.84萬占產(chǎn)值的3.42%，材料9.33萬占比17.34%，勞務(wù)費20.73萬占比38.55%，租車費占比0.22%，油0.29萬占比0.55%，業(yè)務(wù)招待費及其他費用1.553萬占比2.89%。各項費用均在管控范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)費高出0.89%主要由于初期業(yè)務(wù)拓展。20工程各中心3月本錢占產(chǎn)值比排名月份業(yè)務(wù)中心公司人工費外部人工費車輛、器具使用費材料費辦公、差旅費業(yè)務(wù)、賠補、報建費開票稅金3月防城港分公司總體情況13.76%46.07%4.04%2.19%2.42%7.73%3.69%工程移動中心11.48%44.53%2.80%2.72%2.07%7.57%3.69%電信中心23.18%52.40%9.14%0.00%3.87%8.39%3.69%3月北海項目部總體情況3.42%38.54%0.78%17.35%1.35%3.67%3.69%工程電信中心9.89%58.76%3.29%0.08%3.65%5.37%3.69%廣電中心1.25%31.79%0.33%23.12%0.58%3.10%3.69%21工程各中心1至3月本錢占產(chǎn)值比排名月份業(yè)務(wù)中心公司人工費外部人工費車輛、器具使用費材料費辦公、差旅費業(yè)務(wù)、賠補、報建費開票稅金1至3月防城港分公司總體情況15.95%48.13%5.00%1.63%3.13%8.83%3.69%工程移動中心12.45%46.71%3.76%1.91%2.55%7.88%3.69%電信中心32.08%54.66%10.69%0.20%5.83%13.19%3.69%1至3月北海項目部總體情況4.67%38.72%2.15%17.16%2.44%4.23%3.69%工程電信中心14.46%58.60%7.34%0.06%7.79%9%3.69%廣電中心1.25%31.79%23.12%0.58%2.57%3.69%22工程經(jīng)營情況分析利潤分析：3月份利潤率，移動中心完成利潤目標(biāo)。電信由于工作量較少，而本錢消耗較大，所以利潤較低，未完成利潤目標(biāo)。

23工程經(jīng)營情況分析回款分析：導(dǎo)致3月未能完成回款目標(biāo)的中心是：移動中心主要為：存在問題：1、發(fā)票提交后甲方的經(jīng)辦人員未能及時找經(jīng)理簽字報賬，后又答復(fù)說報賬提前截止無法報賬，經(jīng)與甲方協(xié)調(diào)后同意添加報賬，由于時間耽誤上到區(qū)公司后無法在月底前審核完成付款。

2、付款流程到區(qū)公司后協(xié)調(diào)進度緩慢。解決方案：1、提交發(fā)票后催促甲方及時走流程并跟蹤好每一步流程，當(dāng)前流程審批完后，及時提醒甲方走下一步流程。2、加強培養(yǎng)結(jié)算人員。3、需公司幫助流程在區(qū)公司方面的協(xié)調(diào)。4、加快竣工資料制作及時送審。24工程各中心截止3月末關(guān)鍵環(huán)節(jié)就收占總應(yīng)收比排名截止3月末，各中心關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)收款占比情況表中心應(yīng)收總額（不含質(zhì)保金）未簽合同合同已簽，施工中未初驗未審計已審計待開票已開票未回款（符合回款條件）排名

12至11級占總額比排名

10級占總額比排名

9級至7級；占總額比排名

6級至5級占總額比排名

4級占總額比排名

1級占總額比移動中心970.45

472.2748.66%

5.530.57%

364.8237.59%

132.4813.65%電信中心76.74

50.0565.23%

2.393.11%

6.858.93%

19.0524.82%合計1047.19

522.3249.88%

7.920.76%

371.6735.49%

151.5314.47%252021年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃2021年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃2013年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃分公司產(chǎn)值年度業(yè)務(wù)產(chǎn)值/應(yīng)收款A(yù)（萬元，2010至2012年填應(yīng)收款）

2013年回款金額B（萬元）回款率C=B/A防城港分公司2013年(金額與分公司2013年規(guī)劃一致）工程1000477.7647.78%小計1000477.7647.78%2012年工程689.81503.2172.95%小計689.81503.2172.95%2011年工程56.4856.48100.00%小計56.4856.48100.00%2010年及以前工程11.6511.65100.00%小計11.6511.65100.00%合計工程1,757.941,049.1059.68%合計1,757.941,049.1059.68%262021年防城港分公司中心回款目標(biāo)規(guī)劃2021年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃2013年防城港分公司中心回款目標(biāo)規(guī)劃中心產(chǎn)值年度業(yè)務(wù)產(chǎn)值/應(yīng)收款A(yù)（萬元，2010至2012年為應(yīng)收款）

2013年回款金額B（萬元）回款率C=B/A中心2013年(金額與分公司2013年規(guī)劃一致）移動500225.9645.19%電信300155.851.93%廣電2009648.00%小計1000477.7647.78%2012年移動654.02467.4271.47%電信35.7935.79100.00%小計689.81503.2172.95%2011年移動56.4856.48100.00%電信

小計56.4856.48100.00%2010年及以前移動11.6511.65100.00%電信

小計11.6511.65100.00%合計移動1,222.15761.5162.31%電信335.79191.5957.06%廣電2009648.00%合計1,757.941,049.1059.68%目錄一、分公司經(jīng)營概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營情況分析工程經(jīng)營情況分析27目錄28經(jīng)營情況分析重點管理工作落實情況回款工作管理人力資源管理工程管理維護管理財務(wù)及物資管理專項工作走動式管理4月經(jīng)營目標(biāo)及重點工作方案29重點工程環(huán)節(jié)落實1、合同簽訂目前還有522.32萬的工程未簽訂合同，13年238萬由于甲方投資預(yù)算原因暫時還未能簽訂合同，目前需要集中處理12年還未簽訂合同的284萬工程。全業(yè)務(wù)未簽合同215萬產(chǎn)值由3個工程組成：移動客戶優(yōu)化第二批工程50萬，集團客戶第三批55萬，家客鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋110萬?；窘尤牍こ?5萬產(chǎn)值未簽合同由：G16.2第6批23.5萬，零星管道工程17.5萬、傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化12.9萬組成。以上合同需要明確：客戶優(yōu)化第二批50萬、集團客戶第三批39萬由防城港分公司負(fù)責(zé)跟進，4月份必須完成合同簽訂。由移動中心經(jīng)理陳樂負(fù)責(zé)跟進此事。鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋目前正在加快驗收中，方案在5月完成驗收并將合同推上流程。G16.2第6批，由經(jīng)營管理部協(xié)助推動合同在5月份簽訂。30重點工程環(huán)節(jié)落實2、落實工程驗收目前大網(wǎng)根本已經(jīng)處于驗收階段，急需要簽訂驗收證書以便回款。目前符合驗收條件以及能工回款的工程主要有G16.2的1-2批，G16.2的3-5批兩項工程。完成驗收后預(yù)計能回款：68.23萬元。要求在4月份完成工程驗收并簽訂初驗證書。全業(yè)務(wù)客戶優(yōu)化第一批〔已開票〕和第二批〔未簽〕工程需要驗收后才能付款，現(xiàn)要求在4月初簽訂初驗證書以便安排做付款申請。家客鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋要求驗收完才能簽訂合同，現(xiàn)要求在5月完成驗收和整改，以便推動合同簽訂。31重點工程環(huán)節(jié)落實3、已開票工程的跟蹤目前防城港已開票工程合計金額151.53萬元。已提交發(fā)票：專線第二批：27.3萬，WLAN22.88萬，廣電管道3.44萬，電信19.05萬，專線整治6.26萬。已開票未能提交的發(fā)票：10年專線第二批7.04萬，需要終驗證書，15日前完成簽訂。客戶優(yōu)化第一批65.56萬，需要初驗證書，15日前完成簽訂。以上驗收證書要求在4月初完成簽訂由陳樂負(fù)責(zé)跟進以及協(xié)調(diào)。32重點工程環(huán)節(jié)落實4、竣工資料的制作和送審該項環(huán)節(jié)由于需要時間較久，近期暫時未能有回款，且甲方也將審計工程放在下半年的作為主要工作來抓，目前甲方已經(jīng)提出要提交竣工資料的要求，為了不耽誤后期送審工作，目前要開始抓竣工資料的制作。目前已完成11年家庭客戶和12年客戶優(yōu)化的第一批竣工。4月份要求完成鐵通家客第一、第二批和11年專線的竣工資料，由吳鵬負(fù)責(zé)跟進完成。33重點工程環(huán)節(jié)落實5、審計環(huán)節(jié)以及工程完結(jié)G16.1工程、11年家庭寬帶已完成驗收，竣工資料已移交甲方，在4月份需要與甲方溝通安排現(xiàn)場審計時間，與甲方協(xié)調(diào)好審計公司的選擇，對審計情況提前溝通協(xié)調(diào)。344月工作方案及重點1、WLAN的付款情況。2、客戶優(yōu)化第一批的付款情況3、集團專線第二批付款情況4、集團專線第三批合同簽訂以及開票5、客戶優(yōu)化第二批合同簽訂情況6、G16.2第1-2批初驗證書簽訂以及開票。7、G16.2第3-5批初驗證書簽訂以及考票。8、完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋二期的圖紙收集和整理，提交簽合同的結(jié)算書。9、12年鐵通家客第一、第二批、WLAN、OLT設(shè)備送審用的竣工資料。10、G16.2第6批合同與經(jīng)驗管理部共同推動上流程11、G16.1、11年家寬、11年家寬二階段推動并安排送審12、傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的合同的簽訂355月工作方案及重點1、客戶優(yōu)化第二批付款情況。2、集團專線第三批付款情況3、G16.2第1-2批初驗款付款情況4、G16.2第3-5批初驗款付款情況5、家客鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋二期初驗完成推進合同上流程6、11年專線、12年專線完成送審用的竣工資料一、平安質(zhì)量管理〔一〕、平安質(zhì)量事故通報通報分公司事故情況本月防城港分公司無平安事故發(fā)生。通報友商近期發(fā)生的平安質(zhì)量事故案例其他通信公司車禍?zhǔn)鹿实膶W(xué)習(xí)、思考，進行自查自糾活動。〔二〕、平安生產(chǎn)管理平安自查發(fā)現(xiàn)的隱患及糾正舉措通過各地的巡查發(fā)現(xiàn)路邊作業(yè)不穿反光衣的情況時有發(fā)生，屢次要求整改，效果不明顯，要求工程督導(dǎo)監(jiān)督匯報。本月落實的平安生產(chǎn)措施進行平安會議，要求年后工程隊進場施工并對所有車輛進行平安帶配置檢查、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、宣傳平安生產(chǎn)年度開始。一、平安質(zhì)量管理〔三〕、質(zhì)量管理質(zhì)量自查發(fā)現(xiàn)的隱患及糾正舉措直埋深度不夠，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)光纜裸露或者光纜下垂到路面。施工工藝不標(biāo)準(zhǔn)，與其他線路雜亂交織。雖然工程隊知道存在的問題，但仍不按照施工標(biāo)準(zhǔn)施工?，F(xiàn)已召開線路設(shè)備施工標(biāo)準(zhǔn)的再次學(xué)習(xí)，要求工程督導(dǎo)時刻監(jiān)督、反響，要求現(xiàn)場整改。本月落實的質(zhì)量保障措施開會采取相應(yīng)的鼓勵措施，承諾平安質(zhì)量優(yōu)秀者給與獎勵。二、人力資源管理〔一〕、分公司人力資源情況截止2021年3月28日，員工人數(shù)51人，其中移開工程中心18人，電信工程中心13人，綜合中心8人，北海工程部12人。分公司員工分布及變化情況見下表：月份移動工程中心電信工程中心綜合中心北海項目部總?cè)藬?shù)設(shè)備線路設(shè)備線路1月890158402月81201284423月10801381251二、人力資源管理〔二〕、在職員工級別分布情況截止2021年3月30日員工人數(shù)51人，其中6級及以下員工28人，7級至9級9人，10級至13級員工10人，14級至17級員工3人，18級及以上員工1人，員工級別及占比情況見下：崗位級別防城港北海人數(shù)比例移動中心電信中心綜合中心電信中心廣電中心綜合中心設(shè)備線路設(shè)備線路設(shè)備線路設(shè)備線路6級及以下75

83

3

112854.90%7-9級21

13

11917.65%10-13級11

31

3

1

1019.61%14-17級

1

1

1

35.88%18級及以上

1

11.96%二、人力資源管理〔三〕、員工入職、離職情況分公司3月份入職人數(shù)6人。分公司本月招聘渠道及效果分析：內(nèi)部人員推薦效果較好，人員工作積極性比較靠譜。月份移動工程中心電信工程中心北海項目部綜合中心入職總?cè)藬?shù)設(shè)備線路設(shè)備線路1月00040062月00001203月0000066二、人力資源管理〔三〕、員工入職、離職情況3月份離職1人,離職總?cè)藬?shù)同比下降。分公司本月離職原因分析：工資少，無法吸引員工繼續(xù)留下，有另外開展。相應(yīng)管控措施：在招聘人員的時候考核人員是否能勝任工作崗位，根據(jù)業(yè)務(wù)情況不能盲目招聘人員。月份移動工程中心電信工程中心綜合中心北海項目部離職總?cè)藬?shù)設(shè)備線路設(shè)備線路1月01020032月01021013月0000011二、人力資源管理〔四〕、員工持證情況3月份分公司在職人員持有各種證書5本，持證率為25%。序號證件名稱持證總數(shù)量移動工程中心電信工程中心綜合中心證件缺口設(shè)備管線設(shè)備管線1電工證442登高證333空調(diào)制冷證4機務(wù)員證225線務(wù)員證6廣東移動代維證7廣東聯(lián)通代維證8廣西代維證9其他資質(zhì)證合計945二、人力資源管理〔五〕、員工保險購置情況序號中心人數(shù)社保情況新農(nóng)合、新農(nóng)保意外險情況已購買人數(shù)占比已購買人數(shù)占比已購買人數(shù)占比防城港移動工程中心18422.22%633.33%844.44%電信工程中心13215.38%753.85%430.77%綜合中心8337.50%225.00%337.50%北海電信工程中心7228.57%571.43%廣電工程中心3133.33%3100.00%綜合中心2150.00%150.00%合計511223.08%1631.37%2447.06%二、人力資源管理〔六〕、培訓(xùn)工作開展情況分公司新員工培訓(xùn)工作序號培訓(xùn)項目授課人員授課效果（參訓(xùn)人員對授課人員的評估）培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)效果分析1阿米巴分級核算黃舒良好6能初步了解阿米巴經(jīng)營，但是理解不夠深入二、人力資源管理〔六〕、培訓(xùn)工作開展情況分公司二級培訓(xùn)工作序號培訓(xùn)項目授課內(nèi)容授課人員授課效果（參訓(xùn)人員對授課人員的評估）培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)效果分析存在問題改進措施1電信工程管理培訓(xùn)電信結(jié)算需要工程管理過程中注意的細(xì)節(jié)陸崇湖解答了較多工程驗收細(xì)節(jié)和結(jié)算方法12良好外出施工中很多細(xì)節(jié)遺漏加強學(xué)習(xí)二、人力資源管理〔六〕、培訓(xùn)工作開展情況參加外部認(rèn)證培訓(xùn)序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)人數(shù)預(yù)計考試通過率二、人力資源管理〔七〕、企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化宣貫、落地具體工作本月組織員工學(xué)習(xí)?三通簡報?內(nèi)容，并要求積極投稿，認(rèn)真學(xué)習(xí)阿米巴經(jīng)營。員工關(guān)愛工作北海工程部舉行烤鴨活動。〔一〕、工程進度管理主要工程進度和問題通報主要工程問題是2021年的結(jié)算、2021年和2021年的竣工資料出版、全業(yè)務(wù)驗收問題?！捕?、工程工程核算管理工程工程核算實施情況按公司方案和步驟執(zhí)行，目前主要問題是怎么樣更好的核實工作量。推進應(yīng)收款轉(zhuǎn)級工作中的主要問題圖紙上交緩慢，導(dǎo)致結(jié)算和竣工資料出版緩慢，無法及時簽訂合同?！踩场⒐こ剃牴芾砉こ剃犑┕ぜ夹g(shù)還不怎么標(biāo)準(zhǔn)，雖進行屢次培訓(xùn)和指導(dǎo)，但無明顯效果，平安施工意識也還不能熟記于心?！菜摹场ｍ椆ぷ魅?、工程管理三、工程管理〔三〕、工程隊管理工程隊?wèi)┱?、評估、培訓(xùn)、資源等工作情況的總結(jié)?！菜摹场ｍ椆ぷ鳌惨弧池攧?wù)管理1、分公司各管賬員月末資金余額情況2、抽盤資金余額賬實相符情況：相符3、財務(wù)各項日常工作〔含收付報告、報銷票據(jù)、票據(jù)復(fù)核、白條轉(zhuǎn)換〕開展情況、存在的問題及改進措施〕良好4、代甲方支付回款情況：無五、財務(wù)及物資管理序號

單位名稱

管賬員姓名月末資金余額分公司設(shè)定的余額上限余額是否正常（是/否）余額超上限的原因及措施1

李嬌26977.19

是無分公司合計26977.19

〔二〕物資管理1、物資管理日常工作〔含材料出、入庫單據(jù)的填寫、提交、臺賬的登記、提交〕開展情況、存在的問題及改進措施。2、抽盤物資余額賬實相符情況相符3、閑置物資情況及調(diào)配方案。無4、材料采購預(yù)算制定、結(jié)算、付款工作總結(jié)，存在的問題和改進措施存在問題：工程隊結(jié)算進度緩慢，主要由于材料管理問題〔每個段落不能表達(dá)出領(lǐng)、退及使用料〕改進措施：需要各中心經(jīng)理組織重視每個施工的段落都必須要有材料的領(lǐng)用、使用、退庫單?！踩耻囕v管理當(dāng)月車輛年審、保險續(xù)保、維修、油耗情況總結(jié)各車輛都正常保養(yǎng)維護。五、財務(wù)及物資管理〔一〕、分公司阿米巴經(jīng)營落地措施及效果措施：組