迪華標準件公司標準實施的監(jiān)督檢查管理辦法

標準實施的監(jiān)督檢查管理辦法1.目的實施標準的監(jiān)督檢查是指對標準貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標準本身存在的問題，以采取改進措施。2.范圍公司對標準實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a)已實施標準的執(zhí)行情況；b)企業(yè)內(nèi)技術標準、管理標準和工作標準貫徹執(zhí)行的情況；c)公司研制新產(chǎn)品、改進老產(chǎn)品、技術改造、引進技術和設備是否符合有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準要求。3.職責3.1各部門負責相關標準在本部門的實施貫徹。3.2標準化領導小組負責對相關標準實施的監(jiān)督檢查。3.3標準化領導小組組長負責對實施檢查的監(jiān)督和不符合現(xiàn)象的糾正措施實施驗證。4.工作程序公司內(nèi)部標準實施監(jiān)督可采用統(tǒng)一領導、分工負責相結合的管理方式，即由公司標準化機構統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關部門按專業(yè)分工對有關標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。4.1標準實施的監(jiān)督檢查可按下列方式進行：a)技術標準、管理標準的實施由相關部門進行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標準的實施情況由品管部門按相關標準、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督檢查和處理。b)管理部門工作標準實施情況，由企業(yè)管理者組織考核。c)各類崗位人員工作標準由所屬部門(單位)負責組織考核。d)企業(yè)在研制新產(chǎn)品、改進老產(chǎn)品、技術改造、引進技術和設備時應對其符合有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督，應在科研、設計、生產(chǎn)以及技術引進、設備引進的各個階段由企業(yè)專兼職標準化人員負責對有關部門圖樣和技術文件進行標準化審查。4.2編制標準體系評價計劃表4.2.1品管部負責人于每年年初編制《年度標準體系評價計劃》，報管理者代表批準，發(fā)送受審核部門或作集中式通知。公司在一年時間間隔內(nèi)至少進行一次自我評價。當出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表及時組織進行自我評價：a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；Q/RQ-G－01－2008d)在接受社會確認之前；e)在標準化良好行為企業(yè)證書到期換證前。年度標準體系評價計劃涉及的范圍為企業(yè)標準體系復蓋的所有產(chǎn)品、過程及部門和場所，其所策劃的自我評價形式可以是集中式；也可以是滾動式。4.2.2標準體系評價計劃內(nèi)容a)評價目的、范圍、準則；b)接受評價的部門及評價時間安排。4.3評價準備4.3.1標準化領導小組組長聘任評價小組組長和評價小組成員，評價應由與接受評價的部門無直接關系的評價小組成員負責。評價小組成員應由取得標準化培訓合格證書的人員擔任。4.3.2評價小組組長策劃并編制《標準化體系評價實施計劃》，交標準化領導小組組長審批，并在評價開始日期前一周發(fā)送到評價小組成員和接受評價的部門。4.3.3評價小組成員按照《企業(yè)標準體系自我評價評分表》的五大類別，并結合接受評價部門的具體情況，詳細對照標準條款的項目、內(nèi)容、準則、方法，進行檢查審核，確保無要求遺漏。4.4評價的實施4.4.1首次會議a)由評價小組組長主持。參加人員有公司領導層、各部門負責人及評價小組成員，與會者簽到。b)會議內(nèi)容：由組長介紹評價目的、范圍、準則、方式、成員和評價日程安排及其他有關事項。4.4.2現(xiàn)場評價a)按照《標準體系評價實施計劃》及《企業(yè)標準體系自我評價評分表》的安排，評價小組成員對接受評價部門的工作過程、程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場評價，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法抽樣收集標準體系運行效果及不符合項并在評分表中進行打分。b)評價小組組對檢查結果進行分析、判斷，對不符合項要填寫《不合格報告》，并取得接受評價部門負責人（或操作者）的確認，以確保評價實施的客觀性和公正性。c)評價小組填寫《不合格項分布表》，對不合格項進行統(tǒng)計分析。4.4.3末次會議a)評價小組組長主持。參加人員同首次會議。與會者簽到。b)會議內(nèi)容：重申評價目的、范圍、準則，提出評價發(fā)現(xiàn)，宣布評價結論。c)最后公司標準化領導小組組長或領導講話。4.4評價報告4.4.1現(xiàn)場評價結束后，由評價小組組長對評價情況進行匯總分析，并編寫《標準體系自我評價報告》，《標準體系評價評分表》由標準化領導小組組長批準，發(fā)公司領導、各部門負責人及存檔。4.4.2評價報告內(nèi)容包括：接受評價部門，評價目的、范圍、日期，評價準則，評價小組成員，接受評價部門的主要參加人員，評價過程概述及對企業(yè)標準體系的符合性和有效性作出綜合評價，對不合格項提出整改Q/RQ-G－01－2008意見及糾正措施要求，評價報告要如實反映評價經(jīng)過和結果。4.5糾正措施及跟蹤驗證4.5.1評價小組組長將《不合格報告》送交責任部門，由責任部門分析不合格原因，并制定切實可行的糾正措施，經(jīng)標準化領導小組組長確認批準后實施。4.5.2糾正/預防措施涉及的部門，應認真實施整改，按規(guī)定的時限完成。品管部應對實施過程進行跟蹤，對實施結果的有效性進行驗證。4.5.3如糾正措施未按計劃實施或?qū)嵤┖笫?品管部責任人應及時向標準化領導小組組長報告,由其監(jiān)督執(zhí)行或重新制定糾正措施,直至有效為止。4.6