項(xiàng)目管理辦法(四川分公司實(shí)施細(xì)則)

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------青建集團(tuán)股份公司施工項(xiàng)目管理辦法（四川分公司實(shí)施細(xì)則 ）目錄第一章 總則第二章 項(xiàng)目經(jīng)理部的組建第三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制與過(guò)程管理第四章 項(xiàng)目成本、結(jié)算與資金管理第五章 項(xiàng)目審計(jì)與項(xiàng)目終止第六章 項(xiàng)目管理績(jī)效考核與評(píng)價(jià)第七章 附則---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------第一章 總則第一條 為適應(yīng)建筑業(yè)市場(chǎng)變革的要求，創(chuàng)新公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理模式，提高公司施工項(xiàng)目管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，促進(jìn)項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益、科學(xué)合理分配企業(yè)利潤(rùn)、延長(zhǎng)企業(yè)價(jià)值鏈的目標(biāo)，特制定本管理辦法實(shí)施細(xì)則。第二條 本管理辦法實(shí)施細(xì)則適用于公司承接的工程造價(jià) 3000萬(wàn)元以上的總承包工程項(xiàng)目或工程造價(jià)1000萬(wàn)元以上的專(zhuān)業(yè)承包工程項(xiàng)目。特殊工程項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議確定亦適用本管理辦法實(shí)施細(xì)則。第三條本管理辦法實(shí)施細(xì)則的主要編制依據(jù)為：《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T50326-2001）、青建集團(tuán)股份公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》、青建集團(tuán)股份公司《項(xiàng)目管理制度匯編》(B版)和相關(guān)的法律、法規(guī)。第四條 本管理辦法實(shí)施細(xì)則以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為核心，強(qiáng)化公司對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制和目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化，提高整體管理水平。公司對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理嚴(yán)謹(jǐn)、流程科學(xué)、尊重客觀、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理制度。公司對(duì)施工項(xiàng)目的一次性組織管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部）的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、成本結(jié)算、工程進(jìn)度、合同履約、質(zhì)量安全、現(xiàn)場(chǎng)文明、客戶服務(wù)進(jìn)行全過(guò)程全方位的服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和控制。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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5年以上施工技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還應(yīng)具備下列基本條件：1）熟悉掌握工程建設(shè)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范；2）能獨(dú)立解決施工過(guò)程中較復(fù)雜的技術(shù)問(wèn)題；3）能指導(dǎo)編寫(xiě)、審核項(xiàng)目施工方案和特殊部位的施工方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施；4）積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備；5）能將技術(shù)管理和經(jīng)濟(jì)管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)， 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------3、項(xiàng)目關(guān)鍵崗位管理人員，應(yīng)持有國(guó)家規(guī)定的相關(guān)工作的執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格證書(shū)、崗位證書(shū)；具有相應(yīng)的初級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)；具有本專(zhuān)業(yè)3年以上獨(dú)立從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且有較好的工作業(yè)績(jī)。二、項(xiàng)目經(jīng)理的選拔及項(xiàng)目管理人員的產(chǎn)生1、項(xiàng)目經(jīng)理由公司直接聘任，或以內(nèi)部競(jìng)聘方式確定。 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理候選人德、能、勤、績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)議（特別是競(jìng)崗前所從事工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)成本狀況，對(duì)發(fā)生虧損未作出處理意見(jiàn)，以及作出處理意見(jiàn)但未執(zhí)行完畢的不能參與選聘），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定項(xiàng)目經(jīng)理人選， 并由綜合辦公室擬定聘任文件，總經(jīng)理簽發(fā)后正式聘任為項(xiàng)目經(jīng)理。應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，采取選聘、競(jìng)崗等方式組建項(xiàng)目管理班子。要讓政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、善管理、作風(fēng)正、業(yè)績(jī)優(yōu)、企業(yè)利益至上為己任的員工走上項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)崗位，切實(shí)使項(xiàng)目管理真正成為企業(yè)利潤(rùn)的源泉、企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的基石。2、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理的選聘，可由項(xiàng)目經(jīng)理提名，公司考察，比照項(xiàng)目經(jīng)理任用程序辦理；項(xiàng)目管理班子外關(guān)鍵崗位管理人員由項(xiàng)目經(jīng)理提名，綜合辦公室審核或綜合辦公室直接為項(xiàng)目部配備，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后聘任。第六條 項(xiàng)目經(jīng)理部的組建、運(yùn)行和解體一、 項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1、項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的管理任務(wù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全面責(zé)任。隨項(xiàng)目的開(kāi)始實(shí)施組建，隨項(xiàng)目的完成而解體。項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司職能部門(mén)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------考核，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行合理使用和動(dòng)態(tài)管理。2、項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下 :項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)框圖青建集團(tuán)股份公司項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工組 安全技術(shù)組 造價(jià)內(nèi)業(yè)組 材料設(shè)備組土安質(zhì)測(cè)安造資計(jì)材機(jī)試建裝檢量全價(jià)料統(tǒng)料械驗(yàn)工工工工工工工工工工工程程程程程程程程程程程師師師師師師師師師師師各專(zhuān)業(yè)班組以上組織機(jī)構(gòu)是按標(biāo)準(zhǔn)配置，各項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際增減人員，但崗位人員設(shè)置既要滿足施工生產(chǎn)需要，又要遵守法律法規(guī)及建設(shè)行政主管部門(mén)的相關(guān)要求。項(xiàng)目部管理人員工資執(zhí)行《青建集團(tuán)股份公司四川分公司員工薪酬方案》。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------二、 權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)公司下文成立后，簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，在公司授權(quán)范圍實(shí)施。（一）公司具有以下權(quán)限：1、人事任免權(quán)。公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理等項(xiàng)目管理班子的人事任命，并有權(quán)解聘履行職責(zé)不力的項(xiàng)目管理班子成員；2、大型材料及設(shè)備采購(gòu)、專(zhuān)業(yè)工程分包、勞務(wù)分包的控制權(quán)。項(xiàng)目部購(gòu)置各類(lèi)大型材料及設(shè)備，或者在外單位租賃各類(lèi)大型設(shè)備，專(zhuān)業(yè)工程分包、勞務(wù)分包的招標(biāo)和議標(biāo)，須經(jīng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組審批。3、監(jiān)管權(quán)。公司各職能部門(mén)依據(jù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)， 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)管，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目成本、經(jīng)營(yíng)合同、質(zhì)量安全、資金財(cái)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)管理等目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)對(duì)執(zhí)行不力的項(xiàng)目責(zé)令其整改提高，或進(jìn)行處罰和追究責(zé)任。4、資金監(jiān)控權(quán)。公司監(jiān)控工程資金，項(xiàng)目部依據(jù)工程建設(shè)需求，上報(bào)資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司審批后使用。5、獎(jiǎng)罰權(quán)。由公司考核項(xiàng)目目標(biāo)的落實(shí)情況， 并依據(jù)目標(biāo)管理的獎(jiǎng)罰分配方法，決定項(xiàng)目管理班子的獎(jiǎng)罰分配。6、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)職業(yè)化培訓(xùn)。項(xiàng)目目標(biāo)管理的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在組建后實(shí)施培訓(xùn)，定崗定員、定職責(zé)，是相對(duì)穩(wěn)定性較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)。﹙二﹚項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理作為職業(yè)經(jīng)理人在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中處于中心地位，是---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------項(xiàng)目管理的最終責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的各項(xiàng)工作，在工程項(xiàng)目施工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中承擔(dān)行政、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。公司以項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式明確項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)、權(quán)、利。1、項(xiàng)目經(jīng)理具備以下管理職責(zé)：1﹚遵守國(guó)家、地方以及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2﹚遵守公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定， 維護(hù)公司的合法權(quán)益，保守企業(yè)秘密；3﹚履行公司總部與業(yè)主簽訂的工程承包合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)；4﹚有效管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和資源， 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，完成項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)中規(guī)定的各項(xiàng)工作；5﹚正確處理和協(xié)調(diào)各相關(guān)方關(guān)系， 有效實(shí)施項(xiàng)目管理，確保工程項(xiàng)目的順利完成；6﹚正確處理項(xiàng)目?jī)?nèi)外之間的各種利益關(guān)系；7﹚及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目管理情況，接受公司管理層的監(jiān)督和考核；8﹚法律、法規(guī)和公司規(guī)定的其它職責(zé)。2、項(xiàng)目經(jīng)理具備以下管理權(quán)限：1﹚參與企業(yè)組織進(jìn)行的投標(biāo)和合同談判。2﹚在公司授權(quán)范圍內(nèi)與業(yè)主及其它有關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談， 并簽署有關(guān)文件。3﹚在公司授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)項(xiàng)目部的人、 財(cái)、物、技術(shù)等資源進(jìn)行組合與管理。①人事權(quán)：在遵守公司有關(guān)勞動(dòng)人事管理的制度和規(guī)定的前提下，---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------享有對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的提名權(quán)和申請(qǐng)解聘權(quán)，對(duì)項(xiàng)目一般管理人員的考核、獎(jiǎng)罰與指揮權(quán)，對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的選擇權(quán)和辭退權(quán)；②生產(chǎn)指揮權(quán)：在確保公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的前提下，有權(quán)按施工合同的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的人、財(cái)、物進(jìn)行指揮調(diào)度；③在項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)書(shū)規(guī)定的范圍內(nèi)的資金支配權(quán)：在遵守公司財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定的前提下，有權(quán)安排目標(biāo)責(zé)任書(shū)中費(fèi)用的開(kāi)支和工程資金的使用，行使項(xiàng)目開(kāi)支一支筆的權(quán)利；④技術(shù)決策權(quán)：在公司總工程師的指導(dǎo)下，有權(quán)召集技術(shù)方案外請(qǐng)專(zhuān)家咨詢，有權(quán)批準(zhǔn)一般技術(shù)措施和技術(shù)方案并組織實(shí)施；⑤材料設(shè)備采購(gòu)控制權(quán)：在執(zhí)行公司有關(guān)材料設(shè)備管理制度的前提下，有權(quán)組織采購(gòu)工程所需材料、成品、半成品周轉(zhuǎn)料；⑥在目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定的范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)權(quán)：在執(zhí)行公司分包有關(guān)管理制度的前提下，有權(quán)選擇分包單位并洽談簽訂分包合同，有權(quán)對(duì)分包單位進(jìn)行協(xié)調(diào)管理；⑦獎(jiǎng)罰權(quán)：在公司有關(guān)政策規(guī)定的前提下，有權(quán)對(duì)工作突出和對(duì)工作失職或違反紀(jì)律的項(xiàng)目人員建議獎(jiǎng)罰和行政處分的權(quán)力。4﹚主持項(xiàng)目部的全面工作，組織和管理項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)。5﹚接受培訓(xùn)和教育。6﹚獲得相應(yīng)的勞動(dòng)報(bào)酬。7﹚法律、法規(guī)和公司規(guī)定的其它權(quán)限。3、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)享有的利益：1﹚按照公司規(guī)定應(yīng)獲得的各項(xiàng)工資、津貼和獎(jiǎng)金。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2﹚按照項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定、經(jīng)考核應(yīng)獲得的各種物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。3﹚按照公司規(guī)定應(yīng)獲得的各種精神獎(jiǎng)勵(lì)。4﹚公司規(guī)定的其它利益。三、項(xiàng)目經(jīng)理部的運(yùn)行（一）組織管理模式1、小項(xiàng)目（工程類(lèi)型簡(jiǎn)單、投資 5000萬(wàn)元以下）采用直線職能型組織模式。項(xiàng)目經(jīng)理是法人委托代理人，集團(tuán)總部（公司）等主管單位以目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式與項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生直線的行政和經(jīng)濟(jì)契約關(guān)系，授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、成本、和風(fēng)險(xiǎn)等多方面進(jìn)行管理，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)集團(tuán)總部（公司）法人代表負(fù)責(zé)。集團(tuán)總部（公司）職能部門(mén)和人員僅起參謀和指導(dǎo)作用，只能對(duì)項(xiàng)目部和項(xiàng)目經(jīng)理提供技術(shù)咨詢和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，沒(méi)有直接的指揮和命令的權(quán)力。這種組織模式基本做到了職權(quán)明晰、責(zé)任分明、秩序井然、工作效率高。目標(biāo)責(zé)任書(shū)盡可能采用經(jīng)濟(jì)全額承包的方式。2、大、中項(xiàng)目（工程類(lèi)型復(fù)雜、投資 5000萬(wàn)元以上）推行矩陣型組織管理模式。把按職能劃分的部門(mén)和按工程項(xiàng)目設(shè)立的管理機(jī)構(gòu)，依照矩陣式有機(jī)結(jié)合起來(lái)的一種組織形式，具有充分發(fā)揮職能部門(mén)的縱向優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目組織的橫向優(yōu)勢(shì)。在矩陣型項(xiàng)目管理組織中，項(xiàng)目經(jīng)理位于整個(gè)組織結(jié)構(gòu)的中樞位置，將參與項(xiàng)目組織的職能人員的橫向上有效地組織在一起，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的履約能力和經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)，而上級(jí)職能部門(mén)為項(xiàng)目的成功提供所需資源，全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，在一定范圍內(nèi)具有一定的指揮和命令權(quán)。項(xiàng)目經(jīng)理是法人委托代理人，集團(tuán)總部（公---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------司）等主管單位以目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的工期、 質(zhì)量、安全、成本、和風(fēng)險(xiǎn)等多方面履行管理職能， 采用目標(biāo)管理承包的方式。（二）運(yùn)行1、項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部成員學(xué)習(xí)企業(yè)和項(xiàng)目規(guī)章制度， 檢查執(zhí)行情況和效果，根據(jù)反饋信息改進(jìn)管理；2、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任制度對(duì)管理人員的責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行檢查、考核、獎(jiǎng)懲，并進(jìn)行備案。四、項(xiàng)目部的解體﹙一﹚解體的條件項(xiàng)目經(jīng)理部作為一次性組織在工程項(xiàng)目管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后即解體。解體的基本條件包括：1、工程項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收，已經(jīng)驗(yàn)收單位確認(rèn)并形成書(shū)面材料；2、與業(yè)主及各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢；3、已與業(yè)主簽訂“工程質(zhì)量保修書(shū)”；4、《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》已經(jīng)履行完成，經(jīng)公司總部或公司相關(guān)部門(mén)審計(jì)合格；5、項(xiàng)目經(jīng)理部已與公司各職能部門(mén)辦妥各種交接手續(xù)；6、現(xiàn)場(chǎng)最后清理完畢。﹙二﹚人員管理1、項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度情況合理調(diào)配人員， 完成工作后的人員及時(shí)退回公司，并承擔(dān)半月的派遣工資。2、工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)需要留用收尾人員， 其它人員由公---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------司綜合辦負(fù)責(zé)調(diào)配。3、項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，項(xiàng)目部人員由公司綜合辦統(tǒng)一調(diào)配、 歸口管理。4、綜合辦須建立項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效檔案，并進(jìn)行備案管理。第三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制與過(guò)程管理第七條 項(xiàng)目目標(biāo)管理前期工作一、項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制1、項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)名前，由經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營(yíng)處、財(cái)務(wù)處、工程處、綜合辦、法務(wù)辦等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（特殊情況，由經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估），并報(bào)總經(jīng)理同意后從速安排報(bào)名。2、購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后，由經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營(yíng)處、財(cái)務(wù)處、工程處、綜合辦、法務(wù)辦等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（特殊情況，由經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估），并報(bào)總經(jīng)理同意后參加投標(biāo)（大項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目需報(bào)公司總部同意后才能參加投標(biāo)） 。經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織編制投標(biāo)文件,該工程的項(xiàng)目經(jīng)理候選人應(yīng)參加，商務(wù)報(bào)價(jià)必須進(jìn)行成本分析，最后的投標(biāo)報(bào)價(jià)由總經(jīng)理審定。3、工程項(xiàng)目中標(biāo)后，按項(xiàng)目經(jīng)理選拔程序確定項(xiàng)目經(jīng)理、 組建項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)帶領(lǐng)項(xiàng)目部有關(guān)人員參加由經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織的合同談判團(tuán)隊(duì)。工程承包合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理提供施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)技術(shù)開(kāi)發(fā)處審查經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，根據(jù)《標(biāo)價(jià)分離管理辦法》由總經(jīng)濟(jì)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------師主持測(cè)算項(xiàng)目管理責(zé)任成本。生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)組織起草項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，報(bào)總經(jīng)理審查同意后簽訂。第八條 項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工管理公司工程處設(shè)置項(xiàng)目管理檔案。項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格按與發(fā)包方的合同條款和目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行管理，自覺(jué)按照《客戶服務(wù)工作程序》將“好服務(wù)”（包括：好工期、好管理、好勞務(wù)、好溝通、好反饋、快速反應(yīng)、高質(zhì)量和有效的客戶服務(wù)能力）的具體要求落實(shí)到工作中，密切客戶關(guān)系，為正常開(kāi)展工程施工和市場(chǎng)開(kāi)拓創(chuàng)造條件。在施工全過(guò)程應(yīng)接受公司職能部門(mén)的管理，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和公司總部有關(guān)管理文件。第九條 材料采購(gòu)、物資租賃、專(zhuān)業(yè)工程分包和勞務(wù)用工項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在公司審定的合格供方中，采用招標(biāo)和議標(biāo)的形式進(jìn)行材料采購(gòu)、物資租賃、專(zhuān)業(yè)工程分包和選擇勞務(wù)隊(duì)伍。項(xiàng)目部對(duì)選擇合格供應(yīng)方具有最終決定權(quán)，但所有擬簽合同必須報(bào)公司審查同意后才能正式簽訂，對(duì)于合格供方中與公司規(guī)定不相符合或者購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)而可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司有權(quán)否決。第十條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收一、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收包括：工程實(shí)體驗(yàn)收與交工、資料移交、工程結(jié)算與施工合同關(guān)閉、維修合同簽訂等工作；二、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目收尾工作，包括：1、工程竣工取得驗(yàn)收等級(jí)證明后， 由工程處通知財(cái)務(wù)處督促項(xiàng)目辦理竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)清算。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1）工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部向公司工程處提交技術(shù)資料。 項(xiàng)目部剩余材料、機(jī)具等的處理報(bào)公司同意后進(jìn)行。2）工程項(xiàng)目竣工后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部向公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組提交工程結(jié)算書(shū)，經(jīng)審定后報(bào)送業(yè)主。3）工程項(xiàng)目竣工六個(gè)月內(nèi)或在施工合同規(guī)定期限內(nèi)，項(xiàng)目部在公司相關(guān)部門(mén)協(xié)助下辦理完工程結(jié)算。4）工程項(xiàng)目竣工三個(gè)月內(nèi)，財(cái)務(wù)處和項(xiàng)目部必須對(duì)項(xiàng)目所有債務(wù)進(jìn)行清算；工程項(xiàng)目竣工六個(gè)月內(nèi)或在結(jié)算完成確定后一個(gè)月內(nèi)，財(cái)務(wù)處、法務(wù)辦和項(xiàng)目部必須對(duì)項(xiàng)目所有債權(quán)進(jìn)行清算，并向公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組申請(qǐng)終結(jié)審計(jì)。5）工程項(xiàng)目竣工八個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)及相關(guān)內(nèi)外合同終結(jié)審計(jì)完畢，所有債權(quán)債務(wù)交財(cái)務(wù)處，項(xiàng)目部必須協(xié)助處理有關(guān)事宜。2、項(xiàng)目部按照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB／T50328—2001）和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定，收集和整理工程交工資料，并應(yīng)符合當(dāng)?shù)卣畟浒钢埔?。第十一條 工程回訪和保修一、完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作后，公司必須對(duì)項(xiàng)目后續(xù)工作進(jìn)行接管，確保項(xiàng)目全面完成。二、客服中心應(yīng)制定回訪計(jì)劃，有效實(shí)施回訪，按照《客戶服務(wù)工作程序》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于在回訪中業(yè)主投訴所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)分析原因，分清責(zé)任，由工程處組織原項(xiàng)目部或另行組織保修隊(duì)伍（原項(xiàng)目部解散時(shí)）實(shí)施保修，確因項(xiàng)目部施工質(zhì)量責(zé)任，保修費(fèi)用由公司留用---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------的質(zhì)保金中開(kāi)支，并根據(jù)保修費(fèi)用多少對(duì)原項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行適當(dāng)罰款，情節(jié)嚴(yán)重的要追究其行政責(zé)任。三、工程保修期結(jié)束后，客服中心、財(cái)務(wù)處及時(shí)與業(yè)主進(jìn)行清算，收回保修金并關(guān)閉維修合同。第四章 項(xiàng)目成本、結(jié)算與資金管理第十二條公司對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)行目標(biāo)成本管理，工程中標(biāo)后根據(jù)《標(biāo)價(jià)分離管理辦法》由總經(jīng)濟(jì)師主持再次測(cè)算項(xiàng)目管理責(zé)任成本，項(xiàng)目部依據(jù)該責(zé)任成本制定具體的成本計(jì)劃和控制方案，并承擔(dān)成本控制責(zé)任。第十三條項(xiàng)目管理責(zé)任成本確定依據(jù)一、投標(biāo)預(yù)算，工程量清單，人、機(jī)、料分析表；二、項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，技術(shù)措施、施工措施、施工計(jì)劃；三、管理及生產(chǎn)人員配備計(jì)劃，材料、設(shè)備、勞務(wù)等市場(chǎng)信息，公司的歷史成本資料。第十四條 項(xiàng)目管理責(zé)任成本范圍一、工程項(xiàng)目直接費(fèi)，包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等；二、項(xiàng)目措施費(fèi)，包括文明施工費(fèi)、安全施工費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)、施工排水、降水費(fèi)、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、工期措施費(fèi)等；三、現(xiàn)場(chǎng)施工管理費(fèi)，包括管理人員工資、辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、工具用具使用費(fèi)，勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等生產(chǎn)管理支出；---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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項(xiàng)目管理責(zé)任成本控制一、原則：在第十三條至第十五條基礎(chǔ)上，按公司經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格綜合分析，確定每一個(gè)分部分項(xiàng)內(nèi)容測(cè)算成單位面積價(jià)格，予以包干控制。二、公司對(duì)項(xiàng)目部的各項(xiàng)成本、費(fèi)用進(jìn)行全面監(jiān)督，定期考核；三、由項(xiàng)目部根據(jù)簽訂的項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)建立成本控制責(zé)任制，分解成本指標(biāo)責(zé)任人，明確獎(jiǎng)罰措施，定期進(jìn)行成本分析，風(fēng)險(xiǎn)分析，有效控制、降低工程成本，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)成本控制負(fù)全部責(zé)任。四、建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度，項(xiàng)目部實(shí)行定期成本分析；建立健全各種原始記錄及動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)臺(tái)帳；搞好統(tǒng)計(jì)與報(bào)量工作，堅(jiān)持形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集三同步的原則。五、采用四新技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量、降低工程成本。六、在項(xiàng)目材料采購(gòu)供應(yīng)總計(jì)劃下，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工組織計(jì)劃，預(yù)算耗量及預(yù)計(jì)將發(fā)生的耗用情況，按月編制材料物資采購(gòu)計(jì)劃，建立存貨計(jì)量、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、對(duì)賬制度，帳、卡、物必須相符，盤(pán)盈、盤(pán)虧要按規(guī)定處理。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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成本分析與考核一、建立項(xiàng)目管理責(zé)任成本分析與考核制度，公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組每季度對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分析與考核，并根據(jù)分析與考核結(jié)果督促項(xiàng)目部制訂改進(jìn)措施；二、項(xiàng)目成本分析應(yīng)以會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)核算和業(yè)務(wù)核算有關(guān)資料為依據(jù)；三、項(xiàng)目經(jīng)理部必須按月、按分部分項(xiàng)進(jìn)行成本分析。包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)用等。實(shí)施成本分析時(shí)，必須采取量?jī)r(jià)分離并實(shí)行標(biāo)價(jià)對(duì)比對(duì)成本項(xiàng)目要素分析；---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------四、總經(jīng)濟(jì)師組織法務(wù)辦（造價(jià)工程師）、項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目辦理竣工結(jié)算之前必須進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，提供主材實(shí)際用量，做到不漏量不漏項(xiàng)，以確定項(xiàng)目結(jié)算目標(biāo)的底線。第十九條公司總經(jīng)濟(jì)師組織法務(wù)辦對(duì)項(xiàng)目的結(jié)算工作及項(xiàng)目部的預(yù)算人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，并協(xié)調(diào)外部關(guān)系。項(xiàng)目部是項(xiàng)目結(jié)算工作的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常資料收集、分析、整理和結(jié)算書(shū)編制工作。第二十條 資金管理原則資金管理是指實(shí)行目標(biāo)管理項(xiàng)目的資金流入、流出等全過(guò)程的控制，實(shí)行資金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則：項(xiàng)目資金收支必須納入公司總體預(yù)算；在資金管理權(quán)限上，堅(jiān)持公司資金集中管理與項(xiàng)目經(jīng)理資金自主管理相結(jié)合；各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家方針政策、法規(guī)以及公司、總部財(cái)務(wù)制度等有關(guān)規(guī)定。第二十一條 資金賬戶的管理一、公司對(duì)項(xiàng)目資金賬戶實(shí)行集中管理，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)處按規(guī)定在銀行統(tǒng)一辦理開(kāi)戶，按項(xiàng)目部分別管理，項(xiàng)目部原則上不開(kāi)設(shè)銀行賬戶（合同有約定或政府投資項(xiàng)目有特別要求的除外），在埠外（成都外）設(shè)立的項(xiàng)目部如確需開(kāi)設(shè)銀行賬戶，經(jīng)公司總部批準(zhǔn)實(shí)行收支兩條線管理，即所有收入全部存入公司統(tǒng)一確定的賬戶，支出根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目部月度收支計(jì)劃由公司分期撥入，項(xiàng)目部必需嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的收支計(jì)劃支付，由公司財(cái)務(wù)處監(jiān)督。嚴(yán)格按照公司資金管理規(guī)定執(zhí)行。二、銀行賬戶預(yù)留印鑒分開(kāi)保管。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人保管，人名章由個(gè)人或被授權(quán)委托人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------全部印章。三、為埠外工程單獨(dú)開(kāi)設(shè)的銀行賬戶，工程竣工后15日內(nèi)必須予以注銷(xiāo)，預(yù)留銀行印鑒章由公司財(cái)務(wù)處統(tǒng)一收回。第二十二條 資金管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部必須在工程開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)時(shí)，根據(jù)工程計(jì)劃進(jìn)度等確定資金管理目標(biāo)，分時(shí)段編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃并報(bào)公司財(cái)務(wù)處。項(xiàng)目資金管理計(jì)劃的內(nèi)容包括：一、項(xiàng)目資金管理目標(biāo)與指標(biāo)；二、項(xiàng)目資金需求計(jì)劃；三、現(xiàn)金流量分析；四、工程價(jià)款結(jié)算計(jì)劃；五、項(xiàng)目資金收支計(jì)劃；六、資金管理和籌措。第二十三條 資金過(guò)程控制公司財(cái)務(wù)處必須對(duì)項(xiàng)目資金收支對(duì)比的結(jié)果進(jìn)行有效控制，出現(xiàn)資金缺口或存在資金富余時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)配。一、項(xiàng)目施工過(guò)程中，項(xiàng)目應(yīng)將資金總體計(jì)劃進(jìn)行分解，制訂相應(yīng)的月度資金計(jì)劃，報(bào)公司審批后，根據(jù)項(xiàng)目的情況按計(jì)劃使用資金。二、項(xiàng)目經(jīng)理是工程款回收的直接負(fù)責(zé)人。施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)認(rèn)真履行工程合同，及時(shí)辦理工程價(jià)款結(jié)算，按計(jì)劃及時(shí)回收工程款；三、對(duì)于業(yè)主拖欠工程款，項(xiàng)目部必須及時(shí)催收。必要時(shí)上報(bào)公司，---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------法務(wù)辦組織進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)清欠；四、工程完工后項(xiàng)目應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程款回收。如因特殊原因不能及時(shí)回收，公司將進(jìn)行妥善安排，確保工程款的及時(shí)回收；五、公司將工程款回收情況作為績(jī)效考核指標(biāo)，定期進(jìn)行考核，并與相關(guān)人員的利益掛鉤。六、項(xiàng)目現(xiàn)金支付實(shí)行限額制度，每次提現(xiàn)不得超過(guò)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)資金使用計(jì)劃的百分之二十。嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)。第五章 項(xiàng)目審計(jì)與項(xiàng)目終止第二十四條 公司所有實(shí)行目標(biāo)管理的工程項(xiàng)目均應(yīng)接受公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組的審計(jì)，并根據(jù)審計(jì)的要求，提供審計(jì)所需資料，審計(jì)后，編寫(xiě)書(shū)面審計(jì)報(bào)告并存檔（特殊項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)總部審計(jì)） 。一、公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)工程項(xiàng)目的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。1、項(xiàng)目管理責(zé)任成本控制制度的建立和遵循情況。2、工程項(xiàng)目責(zé)任執(zhí)行情況。3、財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益情況。4、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司規(guī)章制度情況。5、其他審計(jì)事項(xiàng)。二、審計(jì)人員有權(quán)檢查項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)憑證、 帳表、資金和實(shí)物資產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件和資料，接觸相關(guān)人員，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------