采購及供方控制程序

采購及供方控制程序采購及供方控制程序采購及供方控制程序資料僅供參考文件編號：2022年4月采購及供方控制程序版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：1.目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對所需的原材料、設備、附件采購及供方的控制過程。3.職責供銷部(采購)3.1.1負責按公司的要求組織各相關部門對供方進行評價，建立供方檔案。3.1.2負責根據各部門物資采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。技術部負責編制采購物資技術標準。質量部負責對與產品有關的采購物資（原材料、附件、輔料、外協加工）的進貨驗證。財務部負責制定倉儲物資的庫存標準。技術部、生產部、質量部本著誰出圖/計劃，誰檢驗的原則負責對工裝模具、設備配件等的進貨驗證。4.工作程序采購物資的分類4.1.1A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如設備、產品原材料、中心螺栓、襯套等。B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如產品輔料、油漆、塑粉、鋼丸等。C類物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。供方選擇與評價4.24.2.1.1供銷部(采購)門根據需要從各種渠道了解市場情況、行業(yè)信息，收集相關的供方資料，對提供A、B類物資的供方由供銷部(采購)a)是否通過質量管理體系認證，具有較強的質量保證能力；b)產品工藝技術是否合理，生產、檢測、試驗設備是否齊全；c)是否具有較強的設計開發(fā)能力；d)企業(yè)生產經營及財務狀況是否良好；e)產品價格是否合理及售后服務情況等；f）生產能力是否滿足我公司年度經營計劃和月度經營計劃的需求。4.2.1.2通過上述考察，填寫《供方調查表》，符合上述要求的列入潛在供方名錄4.24.2.2.1經初步考察合格后，供銷部(采購)組織技術部、質量部、生產部、辦公室4.2.A.經顧客批準的合格供方。B.通過OEM或第三方認證機構的認證。C.能達到規(guī)定的質量要求，能按規(guī)定的數量、時間交付，有合理的報價和提供優(yōu)質的服務。4.2.4.24.2.3.1供銷部(采購)組織對A、B類物資的供方進行樣件和小批量認可，質量部負責組織技術部、生產部4.2.3.2顧客對PPAP有要求時，供銷部(采購)4.2.4.2.4.1樣件檢驗及小批量試用或試裝合格后，經相關部門綜合評價確認后，供銷部(采購)納入《合格供應商名單》，原則上每種物品應有4.2.44.2.5建立檔案：供銷部(采購)建立合格供應商檔案。內容包括：供應商簡介、調查表、供應商供應產品明細表、質量技術協議/技術保密協議、營業(yè)執(zhí)照/生產許可證/法人代表證、二方審核報告/三方審核報告4.24.2交付產品的質量；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；交付計劃表現（包括發(fā)生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；供方過程的績效。4.21）供銷部(采購)組織相關部門每月根據4.1.6.1的要求對各供方進行業(yè)績評價，完成《供方供貨業(yè)績表》。2）由供銷部(采購)在每年年初制定《年度供應商評審計劃》，保證每年至少一次組織技術部、質量部、生產部、辦公室等相關部門對合格供方進行評價，不合格的取消其合格供應商資格。4.2.6.3根據業(yè)績評價結果，由供銷部(采購)與供方溝通，采購過程4.34.3.1.1財務部組織制定《倉儲物資的安全庫存標準》，各部門應根據月度營銷計劃、營銷調度令、合同需求，結合安全庫存標準提交采購計劃，經分管領導批準后報供銷部(采購)。4.3.1.2采購計劃/請購單中應明確規(guī)定采購物資名稱、規(guī)格數量、到貨日期等內容4.3.1.3采購計劃修訂時，應補充或重新填寫《請購單》然后經供銷部4.34.3.2.1供銷部(采購)接到采購計劃后，按物資的緩急，根據《合格供應商名單》并參考市場行情及過去的采購記錄或廠商提供資料，采用縱向比價與橫向比價相結合方式最終選擇供應商。當顧客要求時，《合格供應商名單》經顧客批準，對于客戶指定供應商的情況，并不免除本4.3.2.2技術部4.3.2.3供銷部(采購)與合格供應商簽訂《價格協議》（原材料除外）時，其內容需經總經理審核、董事長批準后，由供銷部(采購)負責人進行合同的簽署4.3.2.4由供銷部(采購)4.3.2.5第一次向合格供方采購A類和B類時，應4.3.2.6供銷部(采購)應按采購文件和《合格供應商名單》（零星采購輔助物資除外）采購A類和B4.3.2.7臨時采購的要求：因臨時性需求需要在非合格供方采購時，由各部門填寫臨時采購申請單，經使用部門負責人簽字確認，報總經理審批執(zhí)行，使用部門對臨時采購產品采購信息4.4A.對產品型號、規(guī)格及質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）。B.對產品的驗收要求。C.其它要求，如價格、數量、交付等。4.4.2由技術部和供方簽訂技術協議，質量部簽訂年度質量協議，內容應包括技術質量要求、質量檢驗方法和職責(如供方提供檢驗報告中的項目的規(guī)定、檢驗標準等)。對A類物資要求供方至少每半年一次提供第三方證明（如外部實驗室結論、第三方認證機構認證等），對A4.4.4.3.1A.產品的批準要求，采購產品的驗收依據、準則或標準。B.程序的批準要求，即涉及采購雙方遵守的程序和協議，如質量保證協議等。C.過程的批準要求，采購產品的實現過程確認的有關如維護保養(yǎng)規(guī)定等D.設備的批準要求，用于制造所采購的特定設備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等。E.供方人員的資格要求，如對生產、檢測人員的要求。F.質量管理體系的要求，如要求供方通過質量管理體系第三方認證或第二方認證。4.4.3.2在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由供銷部(采購)4.4.3.3本公司表述采購信息的文件包括《營銷調度令》、《周生產計劃》、《請購單》、《入庫單》，技術協議書、增補合同及有關合同的附件等，由供銷部(采購)采購產品的檢驗4.5.1需要檢驗、試驗的物資按現行相關標準執(zhí)行。所有采購物資必須提供以下資料：產品合格證、質量檢驗報告4.5.2采購產品到貨后，由供銷部(采購)對進貨物資與采購計劃進行核對，包括到貨數量、到貨時間、物品規(guī)格型號等內容，發(fā)現問題及時與相關部門聯系處理，核對無誤后在ERP中制作《采購訂單》，同時通知質量部4.5.3檢驗合格的產品由質量部在ERP中制作《到貨單》，倉庫對到貨的數量進行校核，發(fā)現超過規(guī)定偏差必須及時反饋財務部、供銷部(采購)等相關部門，檢驗不合格的產品，質量部根據《不合格品控制程序》進行處理；檢驗合格的由倉庫辦理入庫并制做《入庫單》。4.5.4對于檢驗中不易暴露而在生產或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質量問題，由質量部督促供銷部(采購)根據造成經濟損失的程度依據雙方簽訂的《質量保證協議》4.55、相關文件：《生產件批準控制程序》《工裝模具控制程序》《設備控制程序》《各類物資安全庫存標準》6、質量記錄記錄名稱編號使用/保管部門保存期限《月度物資采購計劃》KPR-QR7410-01供銷部(采購)/質量部1年《請購單》KPR-QR7410-02供銷部(采購)/質量部1年《入庫單》KPR-QR7410-03財務部1年《供方調查表》KPR-QR7410-04供銷部(采購)/質量部長期《合格供應商名單》KPR-QR7410-05供銷部(采購)長期《供方業(yè)績評價表》KPR-QR7410-06供銷部(采購)3年《年度供應商評審計劃》KPR-QR7410-07供銷部(采購)3年附件一采購流程附件一

作業(yè)流程職責部門/人員記錄表單采購計劃需求采購計劃需求評審評審NONO批準批準YES采購物資分類采購信息YES采購物資分類采購信息 采購實施采購實施采購產品驗證采購產品驗證 NO 評審處置合格 合格 是 通知供方YES 通知供方YES產品入庫產品入庫供方業(yè)績監(jiān)控供方業(yè)績監(jiān)控各部門供銷部(采購)/職能部門總經理/部門負責人技術部/職能部門供銷部(采購)質量部/生產部/技術部質量部/技術部/總經理供銷部(采購)供銷部(采購)/職能部門《請購單》/《營銷調度令》/《周生產計劃》《鋼材質量檢驗證明書》/《外協件檢驗單》/《設備驗收報告》《入庫單》《供方業(yè)績評價表》附件二附