倉儲(chǔ)控制程序

倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:倉儲(chǔ)控制程序文件類別：程序文件文件編號(hào)：總版本：制訂部門：倉儲(chǔ)發(fā)布日期：總頁數(shù)：共14頁修訂記錄日期頁號(hào)原版本/現(xiàn)版本修訂內(nèi)容摘要批準(zhǔn)頁次1234567891011121314版本頁次版本擬制:審核：批準(zhǔn)：發(fā)放部門：□總經(jīng)辦□行政部□文控中心□品質(zhì)部□采購部□倉儲(chǔ)部□工程部□財(cái)務(wù)部□生產(chǎn)部類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：1.目的:提供物料、成品入倉、貯存、出倉的辦法和步驟，確保貨物周轉(zhuǎn)滿足生產(chǎn)需求及交貨需求，保持最低存貨量，保證物流暢通，同時(shí)記錄和發(fā)布物料出入倉信息。2.范圍本程序適用于以各種形式入倉、出倉的物料、物品和成品。3.職責(zé)倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排日常倉儲(chǔ)作業(yè)。4.定義物料指為維持生產(chǎn)過程所需之用料和半成品，包括：主要材料和輔助材料,含原料、零件、組合件、包裝料、低耗材料等產(chǎn)品所用材料；物品包括：辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、工程所用配件、儀表、夾具等測(cè)驗(yàn)器具。5.程序進(jìn)料采購物料收貨：查單a、當(dāng)供應(yīng)商送貨至倉庫時(shí)，應(yīng)要求其出示送貨單，沒有或暫沒有開具送貨單時(shí)，應(yīng)先要求其開具送貨單。接過送貨單，查閱訂購單或申購單，核對(duì)其送貨單數(shù)量、規(guī)格和型號(hào)，如此批物料超過安全存量或?qū)倏蛻艨硢挝锪霞凹訂挝锪希毩⒓锤嬷少彶控?fù)責(zé)人并確認(rèn)同意收貨，方可收貨。b、如供應(yīng)商通過貨運(yùn)方式送貨，應(yīng)核實(shí)是否有送貨單，并根據(jù)送貨單進(jìn)行收料。如沒有送貨單，應(yīng)第一時(shí)間與采購部聯(lián)系，待供應(yīng)商將送貨單傳真過來之后，再根據(jù)送貨單進(jìn)行收料工作。驗(yàn)貨、簽收a、核對(duì)訂購單（或申購單）與送貨單后，帶供應(yīng)商將其貨物放于來料待檢區(qū)指定位置，仔細(xì)核對(duì)數(shù)量、型號(hào)和規(guī)格是否同送貨單上的數(shù)量、型號(hào)和規(guī)格一致。核查來料的數(shù)量應(yīng)以生產(chǎn)商在該包裝上的標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)則，可通過抽查證實(shí)標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，并注意包裝的完整性。收料時(shí)應(yīng)注意物料是否按我方要求包裝及擺放，否則將不予辦理收料工作，并即時(shí)知會(huì)采購部及其它相關(guān)部門及時(shí)處理。c、收料員在收料點(diǎn)數(shù)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，并盡量不直接用手觸摸易刮花的物料，如必須直接接觸，則必須佩帶品質(zhì)專用手套。d、核查無誤后在來料包裝箱上貼上“來料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡”，然后在對(duì)方送貨單上簽名蓋章，以示簽收。e、倉管員保留一份送貨單作憑據(jù)。類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：f、如發(fā)現(xiàn)實(shí)物或數(shù)量與送貨單不符或包裝不完整時(shí)，須現(xiàn)場(chǎng)核查其包裝內(nèi)數(shù)量的正確性，該項(xiàng)內(nèi)容及數(shù)量應(yīng)在送貨人簽名下在備注欄內(nèi)改正或取消，但要留意所有的送貨副本都已改正。送檢a、生產(chǎn)材料送檢：當(dāng)貨物簽收后，應(yīng)馬上開具《來料檢驗(yàn)通知單》，注明來料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)如屬“生產(chǎn)急用物料”應(yīng)注明“急用”兩字，檢驗(yàn)完成后應(yīng)及時(shí)將《收料單》結(jié)算聯(lián)交品管簽名確認(rèn)。b、非生產(chǎn)材料送檢：當(dāng)貨物簽收后，應(yīng)立即通知相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)來料進(jìn)行驗(yàn)收，并應(yīng)在收到材料之日起1個(gè)工作日內(nèi)在《收料單》結(jié)算聯(lián)簽名確認(rèn)。填寫收料單：依據(jù)送貨單和訂購單（或申購單），開具收料單，并采用我司物料編碼及物料名稱，遇到單價(jià)變動(dòng)應(yīng)向采購確認(rèn)，當(dāng)采購暫不能確定收料單價(jià)應(yīng)暫時(shí)不填，一張送貨單開完后，應(yīng)在其右上角標(biāo)明收料單的號(hào)碼，并同時(shí)在《收料單》右上角標(biāo)明對(duì)方送貨單號(hào)碼，以示此單已開過。收料單內(nèi)容包括：a、供應(yīng)廠商；b、采購訂購單號(hào)或申購單號(hào)/供應(yīng)商送貨單號(hào)；c、收貨日期；d、物料編碼、物料名稱、規(guī)格及規(guī)格、數(shù)量；e、單價(jià)、金額欄目。但在不能確定單價(jià)的情況下可以不填；f、如屬進(jìn)口或轉(zhuǎn)廠物料，須注明該批物料的報(bào)關(guān)單號(hào)。當(dāng)開完一張《收料單》之后，應(yīng)立即將對(duì)方送貨單貼在《收料單》財(cái)務(wù)聯(lián)（對(duì)齊左上角）。單據(jù)審核、入帳及交單：a、開具《收料單》后，應(yīng)及時(shí)交倉儲(chǔ)主管審核簽名確認(rèn)，并將當(dāng)天的來料輸入電腦進(jìn)銷存帳，輸入一個(gè)物料，應(yīng)標(biāo)明“√”以示已錄入。然后將《收料單》財(cái)務(wù)聯(lián)交至財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。b、倉儲(chǔ)主管核實(shí)收料單及來料送貨單上的資料，如發(fā)現(xiàn)不符，倉管員予以改正后，交倉儲(chǔ)主管再核實(shí)簽字有效。.存放來料經(jīng)品管部門出具《來料檢驗(yàn)報(bào)告》認(rèn)可及貼上進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)簽后,倉管員就可以根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及品名規(guī)格移至專門區(qū)域存放,不合格品擺放在待退貨區(qū)內(nèi)。倉管員依據(jù)《來料檢驗(yàn)通知單》及“來料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡”填寫《存卡》，并經(jīng)倉儲(chǔ)主管審核確認(rèn)。存放時(shí),有存儲(chǔ)期限的物料應(yīng)按不同進(jìn)倉日期區(qū)分清楚,儲(chǔ)存日期自進(jìn)倉日期計(jì)起;同時(shí)每個(gè)外包裝箱須有明確的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)向外,且整齊平穩(wěn),以便于執(zhí)行物料先進(jìn)先出的原則。類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：堆高時(shí),除非包裝箱另有規(guī)定,否則:a、堆高不能超過3米,確保物品不超過樓面受壓上限。b、須保持安全通道暢通，落實(shí)燈光，防火防盜措施，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。c、危險(xiǎn)品實(shí)行隔離放置，達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)。d、及時(shí)整理整頓，以便物料按先進(jìn)先出原則發(fā)放。e、存放物品須符合“五距”要求；即每垛物品占地面積不宜大于100平方米，垛與垛之間的距離不少于1米，物品與梁、柱、頂?shù)拈g距不少于米，主通道的寬度不少于米，電器設(shè)備周圍，架空電線，照明燈具下方嚴(yán)禁堆放物品其垂直下方與儲(chǔ)存物水平距不少于米。f、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)定期檢查庫存物料存放情況，對(duì)違反規(guī)定之情況記錄并督促倉管員整改。倉庫作業(yè)時(shí)注意事項(xiàng)倉庫作業(yè)主要包括物料整理及歸位、生產(chǎn)備料、倉庫其它發(fā)料等工作。倉庫作業(yè)人員在物料搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿輕放，數(shù)量較多時(shí)應(yīng)用手推車協(xié)助操作，決不可將紙箱在地上拖動(dòng)。對(duì)于在操作過程中易引起外觀不良的物料及產(chǎn)品，主要包括如下物料：a、塑料類物料b、燈頭類物料d、所有外買成品e、其它物料：易外觀刮花物料。倉庫作業(yè)人員在進(jìn)行倉庫作業(yè)時(shí)如必須用手觸摸所包括物料，則必須佩帶品質(zhì)專用手套。在進(jìn)行物料整理及歸位時(shí)應(yīng)按品管要求正確擺放物料（正常應(yīng)面對(duì)面放置，中間用紙板隔開）。倉庫人員在進(jìn)行收料及倉庫作業(yè)時(shí)如人為故意或違規(guī)操作而損壞上述物料，應(yīng)對(duì)所損壞物料負(fù)全額賠償責(zé)任。物料出倉（物料、物品領(lǐng)用遵循“誰請(qǐng)購，誰領(lǐng)用”的原則）物料出倉類別：生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)發(fā)放產(chǎn)品用物料。超過定額損耗領(lǐng)取產(chǎn)品所用物料—補(bǔ)料。非產(chǎn)品所用物料的領(lǐng)取。樣品制作所用物料的領(lǐng)取。e、其他類發(fā)料。產(chǎn)品所用物料的出倉：a、生產(chǎn)領(lǐng)料方到生管處開據(jù)《領(lǐng)料單》并經(jīng)生管審核、確認(rèn)有效后交倉儲(chǔ)。b、倉管員接到領(lǐng)料單后安排備料員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成備料，正常情況接單1小時(shí)內(nèi)備料完畢。如有需緊急領(lǐng)用物料須優(yōu)先安排備料，應(yīng)在接單半小時(shí)內(nèi)備料完畢。類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：c、倉管員負(fù)責(zé)送料到備料區(qū)和領(lǐng)料員交接，雙方在領(lǐng)料單上簽字，注明發(fā)料日期有效；如交接過程中發(fā)現(xiàn)來料整體包裝內(nèi)短裝，應(yīng)馬上通知IQC及采購處理。d、凡生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料方須到生管處開據(jù)《領(lǐng)料單》并經(jīng)生管審核、生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。確認(rèn)有效后交倉儲(chǔ)。e、其他類領(lǐng)料須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，到倉儲(chǔ)部開據(jù)領(lǐng)料單，方可發(fā)料。f、委外加工的物料領(lǐng)出參見《采購作業(yè)程序》。g、生產(chǎn)物料的出倉，按先進(jìn)先出原則進(jìn)行。非產(chǎn)品所用物料的領(lǐng)用：領(lǐng)用方根據(jù)部門申購單直接到倉庫領(lǐng)取所需物物品，并在倉庫所填寫的領(lǐng)用表上簽名確認(rèn)。物料退倉：合格的產(chǎn)品所用物料退倉時(shí)，應(yīng)該按以下方式執(zhí)行：a、退倉部門物料員把包裝完好，標(biāo)識(shí)規(guī)范的物料送到倉庫，將IPQC確認(rèn)并簽字的材料退料單交于倉管員，交接完畢雙方簽名有效。b、交接完畢后，倉管員將退倉物料移至專門區(qū)域，記入存卡，對(duì)此類物須作特殊標(biāo)識(shí)，并在下一次發(fā)料時(shí)，首發(fā)此批物料。不合格產(chǎn)品所用物料退倉：a、經(jīng)確認(rèn)后的不合格品由生產(chǎn)部物料員送料至倉庫，交IPQC確認(rèn)并簽字的退料單于倉管員,交接完畢并經(jīng)雙方簽名有效。b、倉管員將退倉物料移至退貨區(qū)或待處理物料區(qū)存放。非產(chǎn)品所用物料退倉按以下步驟進(jìn)行：a、退倉人員須持退倉物料至倉庫，必要時(shí)開據(jù)退料單，經(jīng)主管部門核實(shí)。b、倉管員確認(rèn)物料正確無誤后，簽收退料單。c、將物料放回原處存放、并作記錄，必要時(shí)通知采購聯(lián)系供應(yīng)商換貨。

物料退貨：產(chǎn)品所用物料退貨：a、倉庫物料退供應(yīng)商需由采購確認(rèn)，由采購?fù)ㄖ?yīng)商一周內(nèi)取回退貨。b、供應(yīng)商派人按時(shí)來公司與倉管員交接，并雙方在《退料單》上簽字有效，并交倉儲(chǔ)主管審核。c、倉儲(chǔ)主管審核確認(rèn)后，倉管員提供有效的放行條，交于供應(yīng)商，將貨品退出公司。d、倉管員記入存卡，并根據(jù)《退料單》登錄帳本。非產(chǎn)品所用物料退貨：a、采購員須通知供應(yīng)商在主管部門鑒定退貨之日起，在需用之前取回不合格品，必要時(shí)送來新品。b、倉管員應(yīng)記錄存卡，確認(rèn)無誤后到倉儲(chǔ)主管處開據(jù)放行條并經(jīng)部門主管簽字后，交于供應(yīng)商退貨出公司。類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：待處理物料的處理倉儲(chǔ)部根據(jù)存放狀況、期限等以《待處理物料統(tǒng)計(jì)表》分別列出倉庫待處理物料（包括呆料），其中內(nèi)容應(yīng)包括：a、物料編碼、物料名稱及規(guī)格；b、單位、數(shù)量。c、待處理物料原因。d、供應(yīng)商名稱。e、處理措施及其它內(nèi)容。倉管員填寫《待處理物料統(tǒng)計(jì)表》交品質(zhì)部主管審核并做出待處理物料處理措施。待處理物料處理措施包括：a、退貨物料：由采購部通知供應(yīng)商及時(shí)處理。b、繼續(xù)待處理物料：由倉儲(chǔ)部將此物料與合格物料予以分開存放。c、加工再使用物料：由采購部經(jīng)手發(fā)外再加工。d、次品留用物料。e、報(bào)廢外賣物料：倉庫填寫《廢料單》，經(jīng)品質(zhì)部主管、技術(shù)部主管和總經(jīng)理或其授權(quán)人簽名確認(rèn)后，將已報(bào)廢物料暫放在廢料區(qū)。然后由采購部確認(rèn)出售價(jià)格、廢品買主，倉庫填寫《廢品出售單》，經(jīng)行政部經(jīng)手人、倉管員、行政部主管簽名確認(rèn)后，由倉庫處理給買家。成品入倉成品入倉有制造部門制成品入倉、半成品、客戶退貨品入倉三種入倉方式。制成品入倉：a、成品入倉時(shí)，應(yīng)貼有注明數(shù)量、型號(hào)、PO號(hào)的成品現(xiàn)品票及FQC檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。b、成品倉管員根據(jù)FQC開具的《成品進(jìn)庫檢驗(yàn)單》填寫《產(chǎn)品進(jìn)倉單》，相關(guān)制造部門組長或以上人員審核并簽單。c、成品倉管員核實(shí)成品入庫單數(shù)量與實(shí)物相符后簽單。d、產(chǎn)品進(jìn)倉單有三聯(lián)分別為：倉儲(chǔ)、生管和財(cái)務(wù)。半成品入倉須按執(zhí)行?？蛻敉素浧啡雮}，按《成品退貨工作指引》執(zhí)行。成品存放：所有入庫的成品應(yīng)存放在棧板上，在規(guī)定區(qū)域內(nèi)放好，并填寫存卡。同一PO按型號(hào)逐一排好，整齊、規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚易于出貨，不同PO的成品應(yīng)區(qū)分清楚，不同入倉日期的成品亦要區(qū)分清楚，以便按先進(jìn)先出方法出貨。存放時(shí)，除非包裝箱上另有規(guī)定，否則，堆高層數(shù)不能超過七層。類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：客戶退貨品存放須：a、每一棧板退貨箱應(yīng)貼有不良品票。b、對(duì)退貨品進(jìn)行處理跟進(jìn)，在一周內(nèi)執(zhí)行，確保有效倉儲(chǔ)面積。成品倉管員負(fù)責(zé)將可出貨的成品移至發(fā)貨區(qū)存放并標(biāo)識(shí)清楚，準(zhǔn)備出貨。倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)定期檢查庫存成品存放情況，并填寫《庫存成品檢查表》，對(duì)違反規(guī)定之行為記錄并督促倉管員整改。成品出倉備貨前的準(zhǔn)備工作接到營銷跟單員發(fā)出的發(fā)貨單后，首先判斷發(fā)貨單是否有效，應(yīng)查看內(nèi)容如下：a、查看客戶名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、單號(hào)、日期、付款方式是否注明、齊全。b、每種產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行審查(包括成品、配件、展件等)例如AGY-101B代表什么產(chǎn)品的型號(hào)。c、對(duì)各相關(guān)人員簽名進(jìn)行審查。在發(fā)貨單送至成品倉前，在沒有任何特殊情況下“制單”、“營銷”、“財(cái)務(wù)”處必須有各相關(guān)人員簽名確認(rèn)，如有缺簽，且沒有任何相關(guān)人士的通知時(shí)，應(yīng)立即與營銷部跟單員聯(lián)系，如制單員不能給予合理解釋，則作為無效單據(jù)進(jìn)行處理。d如發(fā)貨單有疑問之處，應(yīng)立即與營銷部跟單員聯(lián)系。判斷有效發(fā)貨單是國內(nèi)還是出口部（單號(hào)FK開頭）。然后，確認(rèn)其運(yùn)輸方式，是貨運(yùn)裝柜，還是快遞。(快遞分航空，鐵路，汽車和郵遞)。若是快遞，則必須首先將快件備好，并即時(shí)通知快遞公司。在備好貨之后應(yīng)立即填寫托運(yùn)書。在填寫的過程中應(yīng)認(rèn)真檢查發(fā)貨單上的注意事項(xiàng)。(如，運(yùn)費(fèi)到付等等)并在托運(yùn)書上注明。認(rèn)真查看發(fā)貨內(nèi)容，并確認(rèn)其庫存。若庫存未能達(dá)到其要求(或有疑問)，則應(yīng)立即告知跟單員，以便能及時(shí)出貨。備貨成品倉倉管員在對(duì)發(fā)貨單審查后將發(fā)貨單交給理貨員，由成品倉理貨員依照如下操作細(xì)節(jié)進(jìn)行備貨：a、估位：首先估計(jì)將要發(fā)貨的大致位置。(有幾個(gè)地方，先備哪，后備哪)。并估計(jì)大致有幾件。b、查看及備貨：搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)將發(fā)貨單上的名稱與實(shí)物名稱逐字查看，然后將產(chǎn)品搬放到備貨車上。c、記錄：備好一單之后，應(yīng)在單上寫明其產(chǎn)品的條形碼，并作好記錄。發(fā)貨單應(yīng)隨備貨車同行。d、分區(qū)放置：一單備好之后，將貨按單號(hào)客戶搬放至發(fā)貨區(qū)。成品倉倉管員根據(jù)發(fā)貨單分別在發(fā)貨區(qū)對(duì)所備好的成品再次仔細(xì)核對(duì)無誤后即在發(fā)貨單上簽名并注明總件數(shù)，然后將發(fā)貨單客戶聯(lián)放入其中(留下倉庫聯(lián)和回單聯(lián))，同時(shí)封好箱。一單備好之后，應(yīng)在貨物包裝箱貼上發(fā)貨用貼箱標(biāo)簽。類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：出貨：發(fā)貨司機(jī)或發(fā)貨經(jīng)手人根據(jù)已完成備貨的發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)，并在發(fā)貨單經(jīng)手人欄簽名確認(rèn)。發(fā)貨單回單聯(lián)應(yīng)在貨物發(fā)出的第二天交于銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人。成品退貨按《成品退貨工作指引》執(zhí)行。（注：當(dāng)月的退貨須當(dāng)月開具退貨進(jìn)倉單）客戶產(chǎn)品的存放防護(hù)控制按《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。盤點(diǎn)產(chǎn)品所用物料盤點(diǎn)。a、盤點(diǎn)分月小盤、年中盤、年終大盤及隨時(shí)抽盤四種方式。b、除隨時(shí)抽盤外，正常情況下每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)，6月份進(jìn)行年中盤點(diǎn)，12月份進(jìn)行年終盤點(diǎn)。c、產(chǎn)品所用物料盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)牽頭，訂出計(jì)劃，生產(chǎn)財(cái)務(wù)派人參加。d、每次盤點(diǎn)均出據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表，均有實(shí)物盤點(diǎn)人實(shí)物負(fù)責(zé)人，制表人，核對(duì)人、審核人簽字。每次盤點(diǎn)后須查找出盤虧、盤盈的原因，算出盤盈盤虧率，必要時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》作出改善措施。每次盤點(diǎn)后應(yīng)根據(jù)存放狀況、期限等以《待處理物料統(tǒng)計(jì)表》分別列出倉庫待處理物料（包括呆料）。具體操作按待處理物料的處理執(zhí)行。材料、成品的存放環(huán)境與防護(hù)：一般情況物品應(yīng)定區(qū)定位存放，不能隨便挪動(dòng)，交換位置。物品的存放區(qū)域須通風(fēng)防雨，防止曝曬，保持適宜的溫濕度；對(duì)有特殊存放要求的物品，須對(duì)存放區(qū)做適當(dāng)裝修。配置適量的消防器材以作消防備用，保證儲(chǔ)存區(qū)的安全性。記錄：物流中記錄的控制按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。物流中所用到的表單完成后作為物品出入庫憑證，倉管員憑表單記錄存卡；入帳員憑表單記帳，并每天出據(jù)《原材料庫存日?qǐng)?bào)表》，《半成品庫存日?qǐng)?bào)表》，《成品庫存日?qǐng)?bào)表》。庫存實(shí)物的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。6.相關(guān)文件：《質(zhì)量記錄控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《成品退貨工作指引》《采購作業(yè)程序》7.質(zhì)量記錄：《材料銷存卡》（WHD-01）《退料單》（WHJ-02）《發(fā)貨單》（WHD-03）《領(lǐng)料單》（WHD-04）《調(diào)撥單》（WHD-05）《收料單》（WHD-06）《成品出倉單》（WHD-07）《產(chǎn)品進(jìn)倉單》(WHD-08)《廢料單》（WHD-09）《材料委托加工單》（WHD-10）《生產(chǎn)退料單》（WHD-11）類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：8.流程圖材料進(jìn)出流程流程需求請(qǐng)購需求請(qǐng)購審核尋找供應(yīng)商購買送貨收貨入庫記錄驗(yàn)質(zhì)領(lǐng)料申請(qǐng)接單、備料出倉審核發(fā)料記錄NGOKNGOK責(zé)任部門需求部門部門負(fù)責(zé)人或以上采購采購采購/供應(yīng)商倉儲(chǔ)品管(生產(chǎn)用料)技術(shù)部(生產(chǎn)設(shè)備)請(qǐng)購部門(非生產(chǎn)用料)倉儲(chǔ)用料部門倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)相關(guān)文件材料清單采購作業(yè)程序購貨合同購貨合同送貨排期購貨合同送貨排期生產(chǎn)計(jì)劃檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)倉儲(chǔ)控制程序生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)記錄申購單申購單供應(yīng)商資料供方報(bào)價(jià)單送貨單送貨單收料單訂購單收料單來料檢驗(yàn)報(bào)告來料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)存卡、現(xiàn)品票領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：材料退倉流程退倉申請(qǐng)檢驗(yàn)退倉申請(qǐng)檢驗(yàn)實(shí)物交接入倉審核分區(qū)存放標(biāo)識(shí)、記錄NGOKNGNGOK責(zé)任部門物料使用部門品管用料部門/倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)相關(guān)文件生產(chǎn)管理控制程序相關(guān)檢驗(yàn)資料倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序相關(guān)記錄退料單/報(bào)廢單檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)退料單/報(bào)廢單退料單/報(bào)廢單/存卡/檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)不良品票不良品票類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：材料退貨流程聯(lián)系供應(yīng)商退貨準(zhǔn)備實(shí)物交接聯(lián)系供應(yīng)商退貨準(zhǔn)備實(shí)物交接出倉審核放行、記錄NGNGOK責(zé)任部門采購倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)/供應(yīng)商倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)相關(guān)文件采購作業(yè)程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序倉儲(chǔ)控制程序相關(guān)記錄來料檢驗(yàn)報(bào)告退料單退料單退料單/存卡存卡、貨物放行條類別：程序文件文件編號(hào)：發(fā)布日期：倉儲(chǔ)控制程序版本：物料處理流程處