貝因美乳業(yè)公司產(chǎn)成品儲存及分發(fā)管理制度成品倉庫流程

黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司制度安達-C–CG–倉庫—002密級：★產(chǎn)成品儲存及分發(fā)管理制度版本：v2.0發(fā)布日期：2014-6-5實施日期：2014-6-5擬定人：張博元審核人：劉博批準人：崔麗琴黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司產(chǎn)成品儲存及分發(fā)管理制度第一章總則一、目的為了關(guān)于產(chǎn)成品庫房的入、出庫流程進行有效地控制以及關(guān)于產(chǎn)成品的儲存進行規(guī)矩管理，使產(chǎn)成品裝車發(fā)貨流程清晰明了、即時有效、安全規(guī)矩，如實建立記錄產(chǎn)品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問題能夠根據(jù)臺帳進行溯源，特制定本制度。二、適用范圍產(chǎn)成品（基粉、成品）庫房入、出庫及儲存的管理三、職責1、庫管員：負責產(chǎn)成品的入、出庫管理，負責庫房的安全巡視及衛(wèi)生處理等。2、物流主管：負責負責外來人員進入庫房的確認及陪同第二章管理規(guī)則一、庫房人員管理1、庫房內(nèi)禁止吸煙，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，庫房重地禁止非本崗（僅限在崗庫管人員、叉車司機）人員擅自入庫，如有其它人員需要進入庫房作業(yè)需填寫庫房外來人員登記表，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進入庫房，如有違犯規(guī)則者罰款200元；2、庫管員進入庫房應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證，加強庫房管理，保質(zhì)、保量、即時做好產(chǎn)成品的入出及保管工作；3、保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備衛(wèi)生，不準隨手丟棄雜物，不準隨地吐痰，杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生；4、庫管員要認真做好庫房的安全工作，經(jīng)常巡視庫房，認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，做好安全巡視記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；5、庫房所備消防設(shè)施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并且經(jīng)常檢查，使之保持有效狀態(tài)。庫管員應(yīng)熟記火災(zāi)報警信號，按規(guī)則程序報警，熟知滅火器材的屬性，并且能正確熟練地使用各種滅火器材。庫房安全防火，要堅持“預(yù)防為主，

防消接合”的原則，要創(chuàng)建無火災(zāi)、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房。6、關(guān)于部門員工做好清真內(nèi)容的培訓，避免與清真禁忌品混放風險。二、庫房儲存防護管理規(guī)矩1、倉儲區(qū)外部雨棚下為產(chǎn)品發(fā)貨區(qū)，發(fā)貨區(qū)能夠避免受外界天氣（如雨、雪）的影響，發(fā)貨區(qū)與接受區(qū)應(yīng)有有效的隔離，以防止混淆的產(chǎn)生。在發(fā)貨區(qū)可關(guān)于外包裝、容器進行必要的清潔。2、庫房建立平面示意圖，標示出庫房中的一切配置設(shè)施，例如消防栓、門的方位，物品的擺放、粘鼠板的位置等。3、物料應(yīng)離地離墻存放，要整齊、穩(wěn)定地碼放在托盤上，托盤須保持清潔，底部要通風、防潮，易清潔。庫房內(nèi)物料碼放應(yīng)契合如下規(guī)則：垛與墻之間不少于50cm；垛與柱之間不少于30cm；垛與地面之間不少于15cm；庫內(nèi)主要通道寬度不少于120cm；庫房內(nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨物堆垛之間不少于50cm；消防通道不少于100cm；4、庫房墻壁四周平整、無破損、灰塵，地面無垃圾、無裂痕、無積水，庫房不得儲存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易爆品。5、庫內(nèi)嚴禁煙火，入庫人員不得攜帶易燃易爆物品，庫房內(nèi)嚴禁存放或使用有揮發(fā)性或刺激性氣味的物品。6、庫房周圍及庫與庫之間的環(huán)境衛(wèi)生每天清掃一遍，做到無雜物。庫房內(nèi)每日檢查墻壁、貨架、做到無灰塵，無蜘蛛網(wǎng)。墻角每周用掃把清掃一次，貨架每月用濕布清潔一次，特殊時期（重大風沙天氣）增加清潔次數(shù)。7、庫房內(nèi)托盤的擺放必需留有一定的距離，預(yù)留出消防安全和人員、叉車通道，庫房內(nèi)的消防器材、消防設(shè)施管道，保持完整，每日用濕抹布擦一遍.保持清潔衛(wèi)生。8、庫房進出口處及庫內(nèi)設(shè)有擋鼠板、鼠籠、粘鼠膠，并且即時更換及清理。同時由相關(guān)專業(yè)公司關(guān)于庫區(qū)進行防蟲、殺蟲的防治，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。9、根據(jù)產(chǎn)成品儲存的特點，做到無霉爛變質(zhì)、無損壞丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好庫房貯存環(huán)境檢測記錄。10、一切產(chǎn)成品分為合格、待檢、不合格、召回區(qū)域進行存放，產(chǎn)成品不能直接與地面接觸，必需放在專用的托盤上，離墻、離地存放，嚴禁產(chǎn)成品直接落地。11、庫房內(nèi)設(shè)有溫、濕度計，溫濕度計安裝位置應(yīng)有代表性，能夠反映庫房的最差狀態(tài)。庫房人員每天關(guān)于庫房的溫、濕度進行監(jiān)控，保持溫、濕度值在標準范圍內(nèi)（溫度≤25℃濕度≤65%RH），并且關(guān)于監(jiān)測結(jié)果進行記錄。如庫房內(nèi)溫、濕度超出標準值，即時通風處理。12、產(chǎn)成品出入庫時一切出、入庫單及臺帳應(yīng)詳細記錄并且且做到帳物相符，以便追溯。13、庫房出貨時應(yīng)遵行“先進先出”和“近效期先出”的原則。三、產(chǎn)成品儲存標識要求1、庫存一切產(chǎn)成品按名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、試驗狀態(tài)（待檢、合格、不合格）進行標識懸掛。2、標識必需隨時更新，不可出現(xiàn)標識與實物不符的現(xiàn)象。3、標識牌表面字跡清晰、標識準確無誤、不允許有涂改現(xiàn)象。4、待檢、合格標識有庫房班長保管，不得隨意放在工作現(xiàn)場。四、待檢庫管理產(chǎn)成品放行前，生產(chǎn)采用寄存方式儲存，在待檢狀態(tài)前車間核算員填寫《產(chǎn)成品入待檢庫交接明細》，庫管員清點庫存，無誤后雙方簽字確認。產(chǎn)成品將在待檢區(qū)儲存，庫管員將產(chǎn)品前掛有待檢品標識，根據(jù)檢測中心出具的《出廠成品乳粉質(zhì)檢報告單》，試驗合格的辦理產(chǎn)品入庫流程，檢測不合格的將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，封存處理。五、入庫管理1、生產(chǎn)成品（基粉）入庫（1）入庫流程產(chǎn)品入庫儲存、標識財務(wù)人員復(fù)核信息車間核算員確認信息產(chǎn)品入庫儲存、標識財務(wù)人員復(fù)核信息車間核算員確認信息基粉檢測信息核實（2）流程說明①基粉檢測信息核實：庫管員根據(jù)《出廠成品乳粉質(zhì)檢報告單》填寫《產(chǎn)成品入庫單》并且由當班車間核算員與庫房管理員共通簽字確認②車間核算員確認信息：庫房主管關(guān)于車間核算員簽字確認的入庫單進行審核簽字，并且開始入庫=3\*GB3③財務(wù)人員復(fù)核信息：核算員將入庫單交于財務(wù)部門并且由財務(wù)人員復(fù)核簽字，財務(wù)人員將財務(wù)聯(lián)留存=4\*GB3④產(chǎn)品入庫儲存、標識：成品保管員根據(jù)入庫單及產(chǎn)品數(shù)量更改相關(guān)賬目，核關(guān)于產(chǎn)品標識2、生產(chǎn)成品（小包）入庫（1）成品入庫流程成品轉(zhuǎn)庫信息確認成品轉(zhuǎn)庫信息確認成品入營運庫信息確認營運主管確認入庫信息成品入庫數(shù)據(jù)錄入、傳遞（2）流程說明=1\*GB3①成品轉(zhuǎn)庫信息確認：庫房核算員接到總部品控出具的試驗合格報告單后，填寫《物品材料出庫領(lǐng)料單》寫清出庫產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量、出庫日期并且由營運主管簽字確認，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù)。=2\*GB3②成品入營運庫信息確認：庫管員接到《物品材料出庫領(lǐng)料單》后關(guān)于出庫的產(chǎn)品名稱、日期、批號、數(shù)量進行核關(guān)于后簽字，并且填寫《產(chǎn)成品入庫單》并且簽字確認。=3\*GB3③營運主管確認入庫信息：庫管員將《產(chǎn)成品入庫單》交于營運主管簽字。=4\*GB3④成品庫管員將《產(chǎn)成品入庫單》交給數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員錄入系統(tǒng)，并且更改相關(guān)賬目，數(shù)據(jù)員錄入出庫、入庫單，交給財務(wù)人員。六、出庫管理1、生產(chǎn)成品（基粉）出庫（1）出庫流程庫存信息修改出門證簽批庫存信息修改出門證簽批財務(wù)人員復(fù)核信息裝車確認、封簽防護發(fā)貨單信息確認（2）流程說明=1\*GB3①庫管員根據(jù)物流主管下發(fā)的《黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司食品發(fā)貨單》擬定發(fā)貨數(shù)量，核關(guān)于《出廠成品乳粉質(zhì)檢報告單》確定發(fā)粉數(shù)量，聯(lián)系物流公司。通知裝卸工人即時裝車并且監(jiān)督發(fā)貨。產(chǎn)成品發(fā)貨應(yīng)遵循先進先出、近效期先出、按批號發(fā)貨的原則（除接到特殊申請指定發(fā)貨批號外）。產(chǎn)成品發(fā)貨裝車前，庫管員負責檢查產(chǎn)品在儲存期間產(chǎn)品質(zhì)量是否受到過不良影響。如:溫濕度和光照等；過期產(chǎn)品不得發(fā)放；接到產(chǎn)品發(fā)貨訂單時，首先需查詢產(chǎn)品的存放貨位信息，需關(guān)于相應(yīng)貨位的成品信息認真核實，尤其需特別關(guān)切以下方面:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品批號、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)(放行狀態(tài))、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品外包裝完好無損。當產(chǎn)成品出庫時，如發(fā)現(xiàn)以下問題時應(yīng)即時停滯發(fā)貨，并且將問題反饋給品控中心處理:包裝標識模糊不清或脫落，包裝破損等。=2\*GB3②庫管員關(guān)于運輸產(chǎn)品的車輛進行檢查，并且即時做好《裝車前檢查記錄》，確保運輸車輛車廂內(nèi)的衛(wèi)生清潔、無污染、是否漏雨等，如發(fā)現(xiàn)車廂內(nèi)有臟物及污染等，即時反饋物流公司，并且通知司機關(guān)于車輛進行清掃，如運輸車輛不按公司要求關(guān)于車輛進行清潔，庫管員有權(quán)拒絕使用此車輛，裝車時，庫管員進行組織安排，根據(jù)檢測報告單確認可發(fā)貨批次及數(shù)量，依照生產(chǎn)日期的先后順序，噸次的先后順序裝車。多個生產(chǎn)日期的產(chǎn)品裝車時不允許超過三個生產(chǎn)批號，如有特殊情況要由采供中心負責人向總部領(lǐng)導(dǎo)請示，得到批準后再進行裝車。如出現(xiàn)多個生產(chǎn)日期的產(chǎn)品同時裝車時，要將不同日期不同噸次的產(chǎn)品隔離開，以便接受方接貨時易于區(qū)分。產(chǎn)成品發(fā)貨裝車時要畫出產(chǎn)品裝車區(qū)位圖，將不同批號，不同品種的產(chǎn)品處在貨車上的位置標識清楚，并且隨車帶走。貨物裝車結(jié)束后，將封簽封好，庫管員填寫《黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司食品發(fā)貨單》，并且確認簽字=3\*GB3③成品庫管人員監(jiān)督整個產(chǎn)成品裝車的進程，準確記錄數(shù)量。在裝車完畢后，將裝車的具體產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次等信息填寫到《黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司食品發(fā)貨單》上。產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨裝車單一式五份：財務(wù)一份，供應(yīng)一份，存根一份，司機帶走二份。填寫《出門證》，并且找總經(jīng)理或總經(jīng)理委托相關(guān)負責人簽字確認后，交給司機。=4\*GB3④出門證簽批：裝車完畢后，庫管人員填寫出門證，同時將開據(jù)的《黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司食品發(fā)貨單》交財務(wù)中心人員進行單據(jù)審核，財務(wù)人員審核無誤后在發(fā)貨單上簽字確認。⑤庫存信息修改；成品庫管員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨裝車單更改相關(guān)賬目，修正產(chǎn)品數(shù)量標識2、自用基粉出庫（1）出庫流程車間領(lǐng)用信息確認車間領(lǐng)用信息確認財務(wù)人員復(fù)核信息庫存信息修改出門證簽批（2）流程說明=1\*GB3①車間核算員填寫《物品材料出庫領(lǐng)料單》寫清出庫的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量及出庫日期并且簽字確認=2\*GB3②車間主任簽字確認、庫管員確認，并且出庫=3\*GB3③將財務(wù)聯(lián)交給財務(wù)留存、采供聯(lián)交給車間留存=4\*GB3④成品庫管員根據(jù)出庫單更改相關(guān)賬目，核關(guān)于產(chǎn)品標識3、生產(chǎn)成品（小包）出庫（1）出庫流程庫存信息修改裝車確認、封簽防護發(fā)貨單信息確認財務(wù)人員庫存信息修改裝車確認、封簽防護發(fā)貨單信息確認財務(wù)人員復(fù)核信息出門證簽批（2）流程說明=1\*GB3①發(fā)貨單信息確認：數(shù)據(jù)員接到訂單中心的指令，核算訂單量，將訂單打印，交給成品庫管員；=2\*GB3②裝車確認、封簽防護：成品庫管員接到訂單后，依照訂單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次組織發(fā)貨，發(fā)貨結(jié)束后，成品庫管員再次確認發(fā)貨品種、數(shù)量、防竄貨碼無誤后，在訂單上簽字確認，封簽防護；③成品庫管員將訂單交給財務(wù)確認簽字，財務(wù)聯(lián)留存、倉管聯(lián)和訂單中心聯(lián)交給核算員留存、客戶聯(lián)和驗收回單用信封裝好交給司機帶走并且附帶產(chǎn)品報告單。④填寫出門證，由部門主管、財務(wù)、總經(jīng)理簽字后方可出⑤數(shù)據(jù)員復(fù)核此批訂單的完成情況，并且將訂單完成情況輸入系統(tǒng)4、檢測、品控產(chǎn)成品取樣（1）出庫流程庫存信息修改財務(wù)人員庫存信息修改財務(wù)人員復(fù)核信息采樣單確認取樣信息確認（2）流程說明=1\*GB3①品控、檢測采樣人填寫《物品材料出庫領(lǐng)料單》寫清出庫的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量及出庫日期并且簽字=2\*GB3②檢測或品控負責人簽字確認、庫管員簽字確認并且出庫=3\*GB3③將財務(wù)聯(lián)交給財務(wù)人員留存=4\*GB3④成品庫管員根據(jù)出庫單更改相關(guān)賬目，核關(guān)于產(chǎn)品標識七、庫房臺帳管理1、庫管員嚴格按產(chǎn)品出入庫流程進行日常操作，庫房核算員根據(jù)庫房單據(jù)制作產(chǎn)成品日報表和相關(guān)記錄，2、庫管員即時做好庫存產(chǎn)品核關(guān)于工作，不定期進行存貨實物盤點，并且定期關(guān)于各類產(chǎn)成品進行分類整理，關(guān)于存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要即時上報；3、庫房核算員每日做好《成品庫存日報表》，即時將庫存報表上報相關(guān)部門，庫存日報表以電子形式發(fā)送給生產(chǎn)中心、品控中心以紙質(zhì)形式交給財務(wù)部和庫管員。4、庫房每月30日前庫管員與財務(wù)中心共通進行月末盤點工作；盤庫需在物料鎖定的狀態(tài)