礦山機械有限公司固廢管理制度

山東魯東礦山機械有限公司固廢治理制度整理：綜合辦二〇一〇年五月目錄1、設(shè)備治理制度…………32、現(xiàn)場衛(wèi)生治理制度……………………3、分揀車間治理制度……………………114、固廢加工利用部門制度………………126、保衛(wèi)部保衛(wèi)消防治理制度……………147、安全治理制度…………198、不合格品操縱制度……………………269、固廢銷售制度…………2810、檢驗部治理制度……………………3811、進出口部治理制度…………………4112、原料場治理制度……………………4613、保管部治理制度……………………6314、生產(chǎn)車間勞動紀律…………………70一、設(shè)備治理制度為進一步鞏固提高設(shè)備的完好率，堅持預(yù)防為主，維護保養(yǎng)與打算檢修并重的方針，使設(shè)備經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，逐步實行以“設(shè)備的強制性三級保養(yǎng)”為主和群眾性的“三好四會”活動，做到科學(xué)治理，合理潤滑，精心維護，打算檢修，提高維修質(zhì)量，降低維修費用，延長使用壽命，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，為完成生產(chǎn)任務(wù)制造有利的條件，特制定本制度。一、設(shè)備的維護保養(yǎng)設(shè)備的維護保養(yǎng)是一項積極的預(yù)防性措施，要緊內(nèi)容確實是嚴格遵守“設(shè)備操作規(guī)程”，經(jīng)常擦洗，合理潤滑，經(jīng)常檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。1、全公司所有生產(chǎn)設(shè)備要實行專人負責(zé)，定機定人治理，嚴格按“操作規(guī)程”進行操作，嚴禁違章作業(yè)及超負荷使用和低電壓運行。2、操作工在熟悉了其所使用的設(shè)備性能和技術(shù)規(guī)范，明白得設(shè)備結(jié)構(gòu)，掌握了操作方法、安全、技術(shù)規(guī)程和潤滑保養(yǎng)知識后，方可獨立操作使用設(shè)備。3、對設(shè)備要嚴格進行維護保養(yǎng)a、每班都要進行巡回檢查，要緊設(shè)備應(yīng)每四小時巡回檢查一次。b、保證設(shè)備潤滑、整潔、完好，要做到無油污，無干濕漿，無砸碰傷，不短缺零部件，設(shè)備周圍要保持衛(wèi)生，并經(jīng)常保持油路暢通。4、設(shè)備使用，維護的差不多守則“三好”“四會”。a、用好（1）、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程（2）、愛護設(shè)備，不拼設(shè)備，不帶病運轉(zhuǎn)，不超速，不超溫、超壓、超負荷使用。b、管好（1）、操作者應(yīng)對設(shè)備負保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準不人亂動。（2）、操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器、儀表、防護裝置等完整無損。（3）、每班要做好交接班記錄。c、修好（1）、努力完成生產(chǎn)打算，保證設(shè)備按期進行檢修。（2）、積極努力參加設(shè)備檢修和保養(yǎng)，并做好一級保養(yǎng)工作。d、會使用（1）、操作者應(yīng)嚴格遵守“操作規(guī)程”同時有處理緊急情況的能力。（2）、要熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、設(shè)備性能，并能適當選用最佳車速。e、會保養(yǎng)（1）、合理潤滑做到按潤滑規(guī)定加油換油，保持油路暢通，完整清潔。（2）、認真清掃，使設(shè)備內(nèi)外清潔，各部無油污積塵、贓物、漿垢，經(jīng)常保持設(shè)備本色，并將設(shè)備周圍清掃潔凈。（3）、定期保養(yǎng)，堅持一級保養(yǎng)，定期進行二級保養(yǎng)，做好記錄，認真檢查驗收。f、會檢查在設(shè)備運行中，能通過聲音、氣味、溫度變化等現(xiàn)象，及時發(fā)覺設(shè)備的異常現(xiàn)象，并能推斷出異常部位及其緣故，能預(yù)先采取措施，積極預(yù)防事故發(fā)生。G、會排出故障（1）、能擰緊松動的緊固件，會操作安全裝置，調(diào)整操縱機構(gòu)的位置。（2）、發(fā)覺事故隱患，及時報告有關(guān)人員，共同分析，查明緣故，做好預(yù)防措施。5、設(shè)備檢修類不劃分a、一級保養(yǎng)（例保）：班前、班后由操作工認真檢查設(shè)備，擦拭各部位和加油，使設(shè)備保持整齊、清潔、潤滑安全。b、二級保養(yǎng)：以操作工為主，維修工人為輔，對設(shè)備的表面和有關(guān)部位進行檢查，清洗換油，查明清除設(shè)備不正常運轉(zhuǎn)因素，認真做好二級保養(yǎng)記錄。C、三級保養(yǎng)：打算性檢修，設(shè)備運轉(zhuǎn)一周期后，按檢修打算對設(shè)備進行全部解體清洗和破損檢查，更換或修復(fù)，全面完全的消除缺陷，恢復(fù)并保持設(shè)備精度，性能效率，滿足生產(chǎn)的工藝要求。6、設(shè)備的日常檢查（日常點檢）a、日常點檢是作為預(yù)防維修的基礎(chǔ)，對要緊生產(chǎn)設(shè)備都要進行日常檢查（點檢），由操作工人每日應(yīng)按設(shè)備部位進行點檢。b、日常檢查的目的是為了保證設(shè)備的正常運行，能提早察覺故障隱患，采取相應(yīng)的維修措施，使故障損失限于最小，操作工人應(yīng)利用自己的感受器官，對設(shè)備的各部位進行狀態(tài)檢查。c、日常點檢應(yīng)做好點檢記錄，由設(shè)備科監(jiān)督并存檔，一般通過簡單調(diào)整，修理能夠解決的問題，由操作工人自己解決，如操作工人無力解決，應(yīng)及時記錄好，及時反映情況，由維修工人及時排除或報告車間主任安排維修。d、通過對記錄的分析，不斷完善改進點檢標準。二、設(shè)備的潤滑治理設(shè)備潤滑工作是設(shè)備維護保養(yǎng)工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備的潤滑確實是設(shè)備的命脈，搞好潤滑就能保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減少設(shè)備磨損，延長使用壽命并節(jié)約能源。1、設(shè)備科必須加強對設(shè)備潤滑治理工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，依靠群眾專人負責(zé)對設(shè)備的潤滑及潤滑油的使用，廢油回收，潤滑工具的治理，切實做好不斷提高設(shè)備潤滑治理水平。2、各車間要依照本制度規(guī)定，結(jié)合本車間生產(chǎn)設(shè)備的具體情況，按“五定”要求制定潤滑治理實施細則，以保證設(shè)備合理潤滑，精心維護，確保安全運行。3、建立潤滑圖表，包括設(shè)備換油部位，潤滑油脂名稱牌號、消耗定額、換油周期，由設(shè)備科會同各車間共同研究予以編制。設(shè)備要制定潤滑工作流程圖來指導(dǎo)，監(jiān)督車間潤滑治理工作。二、現(xiàn)場衛(wèi)生治理制度1、各車間場地、設(shè)備及廠區(qū)等所屬，必須分工明確，責(zé)任到人，以便清理和保持清潔，所屬區(qū)域無責(zé)任人的由車間負責(zé)人負責(zé)。2、各車間、墻壁、場地及設(shè)備應(yīng)保證無油污、無集水、無爛漿、無雜物，否則罰責(zé)任者5元。3、各車間門窗玻璃應(yīng)潔凈明亮，否則罰責(zé)任人每次5元。4、餐具、服裝統(tǒng)一集中存放于指定地點，亂擺亂放的罰款5元。5、吃飯后的剩余物如各種皮殼、方便袋、方便面袋、咸菜袋等應(yīng)及時清理到專用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池內(nèi)，否則對到處亂扔、亂放的罰款5元。6、車間用備品備件、專用工具等分門不類地存放在指定地點，否則罰車間主任5元。7、各車間內(nèi)和衛(wèi)生區(qū)不準出現(xiàn)衛(wèi)生死角，若有衛(wèi)生死角罰主任10元。8、各車間衛(wèi)生區(qū)應(yīng)每日兩清（零點班、白班下班前）保證清潔，若不清理或有雜物罰車間主任10元/次。9、各有關(guān)車間的藥品應(yīng)分類、整齊存放，否則罰主任10元。四、保衛(wèi)部治理制度為了開創(chuàng)安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)格局，切實做好防保工作，對防?？乒ぷ魅藛T特作如下規(guī)定：一、對保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、車輛治理人員，不斷加強思想教育，明確工作任務(wù)，端正工作態(tài)度，持續(xù)提高工作標準，嚴格做好本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮和安排，當好全公司的帶頭兵。二、嚴格落實崗位責(zé)任制（二）保衛(wèi)人員的職責(zé)1、長期樹立“安全第一、預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想觀念，及時消除一切隱患，努力做到公司各貨場、車間、倉庫、車輛、宿舍不出現(xiàn)意外事故的發(fā)生，確保公司各個工序正常運轉(zhuǎn)。2、防?？扑兄蛋嗳藛T必須做到按時上下班，不遲到、不早退、不離崗，違反一次罰值班人員5元；如發(fā)覺坐著睡崗，罰值班人員20元/次，罰部門負責(zé)人5元/次；如發(fā)覺躺著睡崗，罰值班人員50元/次，罰部門負責(zé)人10元/次；不飲灑，違反一次罰款50元/次，罰部門負責(zé)人10元/次。3、保衛(wèi)人員一定要做到勤巡邏、細觀看確保40分鐘全廠巡邏一遍，違反一次罰值班人員5元/次，對重點區(qū)域（各料場、廢舊物品儲存處、倉庫）等采取不同的有力措施，加強防范，及時發(fā)覺問題、解決問題并及時做好匯報工作。不能出現(xiàn)被盜和流失現(xiàn)象，違反一次罰值班人50元/次，罰部門負責(zé)人50元/次，如出現(xiàn)有意放走偷盜人員或者監(jiān)守自盜現(xiàn)象，開除值班人員，罰部門負責(zé)人100元/次。4、值班人員對全廠的安全保衛(wèi)工作要積極主動防范，嚴厲打擊外來人員來公司與職員打架斗毆、尋釁滋事，不服從治理及酗灑鬧事，對類似行為值班人員要及時進行制止，如不制止罰值班人員20元/次，情節(jié)嚴峻的罰值班人50元/次，罰部門負責(zé)人20元/次。5、保衛(wèi)人員交接班時要做到交清接明，認真填寫交接班記錄，做到責(zé)任明確，假如出現(xiàn)填寫不詳細、不規(guī)范現(xiàn)象，處罰交接人員各5元/次，假如不記得填寫交接記錄，罰交接人員各10元/次。6、保衛(wèi)人員必須保持室內(nèi)和所屬衛(wèi)生區(qū)清潔，違反一次罰值班人員5元/次。7、保衛(wèi)人員假如無專門情況不許進入車間，不許與生產(chǎn)職員閑談，違反一次罰款5元。8、保衛(wèi)人員值班期間不許做與本職工作無關(guān)的情況，如打撲克、下棋等不良現(xiàn)象，違反一次罰保衛(wèi)人員20元/次，罰部門負責(zé)人10元/次。（二）消防人員職責(zé)1、要加強消防知識、技術(shù)的學(xué)習(xí)和運用，達到熟悉掌握操作技能。2、消防人員值班期間要認真負責(zé)，對重點消防區(qū)域要做到“三勤”（勤巡邏、勤觀看、勤匯報），違反一次，按（一）.3規(guī)定處理。3、及時檢修、保養(yǎng)消防器材，消防機每天上午啟動一次，違反一次罰值八點班人員5元/次·人，本月二次違反，對值班人員加倍處罰，連帶處罰班組長5元/次，本月三次違反，對值班人員加倍處罰，連帶處罰班組長10元/次，連帶處罰部門負責(zé)人5元/次。滅火器干粉每年更換一次，違反一次，罰班長20元，罰部門負責(zé)人10元。假如由于對滅火器治理不當，造成指示針指向紅色區(qū)域，處罰班長5元/個，處罰部門負責(zé)人2元/個。4、消防人員不斷強化防火防爆意識，增強責(zé)任心，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，保證企業(yè)的安全。5、消防人員每周檢查固廢場所消防設(shè)施一次；每季度大檢查一次。（三）門衛(wèi)的職責(zé)1、門衛(wèi)人員對外來的車輛，人員必須進行嚴格盤查，認真地做好入廠登記手續(xù)（專門情況除外），違反一次罰值人員10元/次，禁止社會閑雜人員進入，違反一次罰值班人員5元，禁止未辦理手續(xù)的物品外出，違反一次處罰值班人員20元。對家屬來廠給職工請假的，辦理好登記手續(xù)后，直接找有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)辦理請假手續(xù)，請假后帶生產(chǎn)負責(zé)人簽字的入廠登記證返回門崗，留下登記證后離開公司，假如存在職員家屬不經(jīng)登記直接進入廠區(qū)現(xiàn)象，罰門崗值班人員5元/次。2、按時上下班，不遲到、不早退，違反一次罰值班人員5元；如發(fā)覺坐著睡崗，罰值班人員20元/次；如發(fā)覺躺著睡崗，罰值班人員50元/次，罰部門負責(zé)人10元/次；不酗灑，違反一次罰款50元/次，罰部門負責(zé)人10元/次。3、門衛(wèi)人員必須對進入廠區(qū)內(nèi)駕車（摩托車、自行車等）人員監(jiān)督制止并按規(guī)定進行處罰，如不處罰違章人員，罰門衛(wèi)值班人員5元/次。4、門衛(wèi)人員對外來人員講話要文明禮貌，耐心講明解釋，不許運用不文明甚至低級語言，違反一次處罰責(zé)任人20元。5、門衛(wèi)人員接待外來人員、及外來人員登記時必須保持站立姿態(tài)，違反一次罰款10元。6、外來人員訪問總經(jīng)理或副總經(jīng)理時，門衛(wèi)人員必須打電話給辦公室人員詢問總經(jīng)理是否在公司或是否接待，不同意直接給總經(jīng)理打電話，違反一次，處罰值班人員20元/次。（四）宿舍治理人員1、按時上下班，如有違反，按考勤制度處理。嚴格執(zhí)行交接班制度，交清接明，責(zé)任到位，假如存在交接不清晰，導(dǎo)致不能找到責(zé)任人現(xiàn)象，罰交接人員每人10元。必須保證24小時看護服務(wù)，因監(jiān)督不力造成損失，由宿舍看管人員包賠損失。2、自行車、摩托車存放整齊，車輛必須上鎖，保證車輛安全。假如有不上鎖現(xiàn)象，罰車輛看管人員5元/次。假如發(fā)生車輛被盜，由看管人員包賠，同時處罰部門負責(zé)人20元。3、搞好職工室內(nèi)外衛(wèi)生，定期或不定期地進行抽查，假如發(fā)覺衛(wèi)生不符合規(guī)定要求，罰宿舍治理員5元/次。4、按時上下班，違反一次罰款5元。值班期間不同意睡崗，違反一次罰款10元；不許離崗，違反一次罰款5元。不許酗灑，違者罰30元/次。5、男女工宿舍嚴禁異性入內(nèi)（專門情況除外），發(fā)覺一次罰宿舍看管人員10元/次，假如出現(xiàn)不良后果對宿舍看管人員加倍處罰。三、外來人員須知1、禁止不登記注冊入廠。2、禁止帶火種入廠和廠內(nèi)吸煙。3、禁止在廠內(nèi)騎車和亂放車輛。4、禁止到無工作關(guān)系的廠內(nèi)、車間亂串。5、禁止進入女職工宿舍院內(nèi)。6、禁止在辦公樓前長時刻逗留和常坐。7、禁止私自使用和挪動公司的一切設(shè)施。8、禁止在公司內(nèi)嬉戲打鬧，光腳露背等一系列不文明舉動。9、嚴禁偷盜公司的財物。10、職員離廠須同意公司檢查。11、要遵守公司的各項治理制度。12、要服從各責(zé)任部門的監(jiān)督治理和安排。13、要與公司職工互相尊敬，在生活工作中不得出現(xiàn)酗酒滋事、打架斗毆等現(xiàn)象。14、要到制定的衛(wèi)生場所方便，不得隨地大小便。15、要按照公司作息時刻歸公司、熄燈、過期不得進入公司。16、要必須服從公司警務(wù)人員的治理。如發(fā)生以上類似問題，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定處理。希望貴單位積極配合。七、安全治理制度1、廠區(qū)內(nèi)任何機動車輛時速不得超過5公里/小時。2、需進入車間內(nèi)的機動車輛必須有車間人員引導(dǎo)否則不可入內(nèi)。3、禁止與生產(chǎn)無關(guān)的任何車輛進入生產(chǎn)區(qū)。4、危險品運輸車輛必須有標牌及防保措施。5、廠區(qū)通行的其他法規(guī)均按交通法執(zhí)行。6、工作場所應(yīng)該保持整齊清潔。7、機器和工作臺等設(shè)備的布置，應(yīng)該更便于工人安全操作。通道的寬度不能小于一公尺。8、走臺要加圍欄，走臺上嚴禁擺放雜物、走臺要牢固防滑，各種護欄走臺制作要按國家標準（護欄高度不低于一公尺）。9、禁止無關(guān)人員通行和逗留我廠各生產(chǎn)車間，若有人員到生產(chǎn)部門參觀時，要經(jīng)副總批準并進行登記。10、凡參觀人員必須有專人引導(dǎo)，其引導(dǎo)人員應(yīng)事先向參觀人員講解安全注意事項，參觀人員要服從引導(dǎo)人員的指揮，遵守注意事項。11、引導(dǎo)人員必須向參觀人員講解的內(nèi)容：要走安全通道、注意危險標志，安全防護裝置、信號標志，不準靠近運行中的各種設(shè)備，不準亂摸亂動，不能與操作人員談話和防礙其操作等。12、工作人員嚴禁帶小孩進入生產(chǎn)區(qū)。任何家屬親友，未經(jīng)批準不得隨便進入車間。工作時刻職工嚴禁會客。13、在生產(chǎn)區(qū)和各類物資、倉庫禁止吸煙，玩火，放鞭炮。14、車間內(nèi)不準停放和行駛自行車，以及其它非生產(chǎn)的設(shè)備物品等，以免觸犯安全規(guī)程。15、工作現(xiàn)場光線應(yīng)充足，工作地點局部照明應(yīng)符合工作要求，夜間工作環(huán)境和通行道路應(yīng)有良好的照明。16、操作現(xiàn)場不得堆放雜物，檢修后、開機前要進行完全清理，保持清潔暢通無障礙物。17、室內(nèi)工作地點溫度經(jīng)常高于35℃以上時應(yīng)采取防暑降溫措施，低于5℃時應(yīng)安裝取暖設(shè)備。18、各種罐、槽（漿池、水池）、井：地溝等口部（入孔）均需設(shè)有牢固的蓋板或枇子。如需打開時應(yīng)設(shè)照明標志，并用物件欄好。19、生產(chǎn)現(xiàn)場需電氣焊或明火作業(yè)時，必須按《明火審批治理制度》執(zhí)行，經(jīng)安全副總批準并采取防火和消防措施后方可進行作業(yè)，以防發(fā)生火災(zāi)。20、不準把水灑落在電器設(shè)備上，一切電源線路嚴禁掛曬衣服和其它物品。21、入廠人員要認真執(zhí)行本規(guī)程，嚴守崗位責(zé)任制認真執(zhí)行交接班制度，巡回檢查制度和各工序的安全操作規(guī)程。22、各技術(shù)工種包括造紙電氣、鍋爐電氣焊、車輛駕駛必須通過專業(yè)訓(xùn)練，有專業(yè)部門操作合格證后，才能操作。學(xué)員未經(jīng)考試合格，操作時要有師傅愛護，不得單獨操作。23、出現(xiàn)工傷后，立即組織治療并向有關(guān)部門報告，而后寫出書面報告，發(fā)生重大或死亡事故時必須通知安全領(lǐng)導(dǎo)小組，除主持搶救愛護現(xiàn)場和處理善后工作外，要組成事故調(diào)查小組，依照“四不放過“的原則迅速查出事故發(fā)生的緣故，查明責(zé)任，確定改進措施，指定專人限期貫徹執(zhí)行。24、對在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各種有害氣體和粉塵的濃度必須采取措施，達到國家規(guī)定的標準。25、任何新建或改造的設(shè)備，必須通過生產(chǎn)科、設(shè)備科、基建科簽定，使用單位驗收后方可使用。26、工作前按規(guī)定穿戴好防護用品。并將拉鏈紐扣扣好，不能敞懷，松著袖口工作，嚴禁赤足、穿拖鞋；上班人員一律穿膠鞋，嚴禁穿肥大衣服進入車間。男同志嚴禁穿短褲、赤膊，女同志不準留長發(fā)、穿裙子、穿高跟鞋，不準圍絲巾上崗。嚴禁穿大衣、風(fēng)衣，嚴禁戴手表、戒指、鑰匙、手機、項鏈等與工作無關(guān)的上崗。27、工作期間要精力集中，嚴禁講笑，嚴禁睡覺，嚴禁打鬧，嚴禁追逐，嚴禁擅離工作崗位。28、工作中要認真檢查所用工具設(shè)備的防護措施，不準亂動非本職責(zé)范圍內(nèi)的機械設(shè)備和工具，工具用完后，放在一定的地點，清點是否齊全，以免混入原料中造成機械事故。29、共同作業(yè)時，要加強聯(lián)系，互相照顧，聽從統(tǒng)一指揮和嚴格遵守規(guī)定的信號和標志。30、專門工種一定帶好防護用品。如：車工的平鏡，電氣割焊工的墨鏡，充氯工的防毒面罩。嚴禁發(fā)而不帶現(xiàn)象。31、上下樓梯要手扶欄桿，防止滑倒。32、各處標牌要醒目、美觀、術(shù)語簡練易明白。33、傳動帶、明齒輪、砂輪、電柜、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪和飛輪等危險部分，都要安設(shè)防護裝置。34、在設(shè)備運轉(zhuǎn)中，不準用手摸，嚴禁向轉(zhuǎn)動部位內(nèi)探取物件，設(shè)備在轉(zhuǎn)運中傳動部分、轉(zhuǎn)動部位，不得修理。35、開動任何設(shè)備前，一定要先對設(shè)備進行檢查。檢查各部螺絲是否松動，各部傳動是否靈活，各部間隙是否標準，各部防護罩及防護措施是否齊全等。若各項達標，并無人在危險地區(qū)，方可發(fā)出預(yù)備開機信號，然后開機。36、停機修理機械時，應(yīng)先切斷電源，并掛上“禁止合閘有人工作”的標牌，機械停車在未停穩(wěn)前不得用手腳強制停止，修理過程中如需進入設(shè)備內(nèi)部，必須報告車間領(lǐng)導(dǎo)人，在許可后且外部有人監(jiān)護時才可進行。37、拆卸皮帶、鏈條等轉(zhuǎn)動部件時必須停機。上皮帶、三角帶、鏈帶等傳動部件時嚴禁用動力帶動。38、任何傳動部位必須保持清潔，零部件完整，護罩等附件齊全。39、嚴禁扒攀運轉(zhuǎn)設(shè)備，嚴禁登防護裝置作業(yè)，嚴禁倚靠在各種設(shè)備上，嚴禁坐在護欄、管道等物體上。40、凡停機卸下的安全防護裝置，開機前必須安裝好，恢復(fù)原狀，否則禁止開機。41、設(shè)備加油原則上要求停機加油，如確需不停機加油者，則必須使用專用工具，并由操作工或其他人員在側(cè)監(jiān)護，軀體一定要與設(shè)備保持一定距離方可進行。打皮帶油時要從出口處打，嚴禁從入口處打皮帶油。42、砂輪機必須有防護罩，對砂輪直徑應(yīng)及時檢查更換，防止因磨損過度輪軸發(fā)熱膨脹，而造成砂輪飛裂事故。43、各種設(shè)備及管道要定期維護、刷漆，幸免設(shè)備的腐蝕。44、須在高壓電氣設(shè)備和線路附近工作時（指1米以內(nèi)）須經(jīng)主管電氣設(shè)備負責(zé)人批準，并加以安全指導(dǎo)后，在有電氣人員監(jiān)護的情況下，方可工作。45、各種汽管道，藥液管道及閥門等，嚴禁滴漏。46、除指定專人外，非電氣工作人員，不準觸動電氣設(shè)備，如電氣人員需動電氣設(shè)備，必須向車間負責(zé)人講明，以免發(fā)生傷亡。47、各種電氣設(shè)備和線路絕緣必須良好，閘刀開關(guān)要有防護罩，裸露的帶電導(dǎo)體應(yīng)該安裝在碰不著的處所，否則必須設(shè)置安全遮欄和鮮亮的警告標志。48、凡電氣設(shè)備的金屬殼或金屬隔離裝置，須有良好的接地或接零裝置，如沒有接地接零裝置，不得使用，電氣設(shè)備必須干燥，整潔，各線路走向明顯，各電氣元件間要保持規(guī)定距離，各線路連接要處理完善，閑置電源線要切斷電源，并把線處理好，不可阻礙現(xiàn)場。49、如發(fā)覺電氣設(shè)備有毛病或漏電現(xiàn)象，要立即停止使用，并安排監(jiān)護人監(jiān)護，然后請電工修理。生產(chǎn)中突然停電要立即切斷電源，來電后要逐漸合閘，以防突然啟動造成人身事故。50、用水沖洗地面、設(shè)備時嚴禁將水灑落在電器設(shè)備上。51、電氣設(shè)備和線路都要合格，同時應(yīng)該定期檢修。52、產(chǎn)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場所要使用密閉式電氣設(shè)備。53、嚴禁頻繁啟動電器設(shè)備。54、如手部潮濕或電器設(shè)備潮濕嚴禁啟動。55、有下列情況者，嚴禁高處作業(yè)：國家對某些人和某些環(huán)境條件禁止高處作業(yè)規(guī)定。（1）年齡不滿十八周歲者不得從事高處作業(yè)。（2）患有心臟病、貧血、高血壓、低血壓、癲癇病及其它不適于高處作業(yè)病癥者，不得從事高處作業(yè)。（3）酒后禁止從高處作業(yè)。（4）風(fēng)力六級以上或雷雨天氣，禁止露天高處作業(yè)。56、在工作中，如用行燈，行燈的電壓不準超過36伏，在金屬器內(nèi)或潮濕的地點不準超過12伏。57、如使用手持電動工具在使用前必須采取愛護性接地或接零的措施，并在使用前檢查各部件是否齊全，是否有松動現(xiàn)象，操作者是否穿有絕緣鞋等，以上缺一不可操作。58、登高作業(yè)按《登高作業(yè)治理制度》規(guī)定執(zhí)行。59、兩米以上登高作業(yè)，操作者必須扎好安全帶，戴好安全帽，不準穿硬底鞋、塑料底鞋，使用的工具要裝在工具袋內(nèi)。60、登高作業(yè)使用的梯子要有防滑裝置，用前要進行檢查，使用一般梯子下面必須有專人扶牢。61、登高作業(yè)現(xiàn)場周圍要設(shè)安全網(wǎng)。通行道路和四周要有圍欄并設(shè)置“禁止通行”的安全標牌。62、起重機吊物時，不準帶病運轉(zhuǎn)、不準超負荷作業(yè)，不準在運轉(zhuǎn)中維修、保養(yǎng)。吊起物件后下方不準有人通行或逗留。63、起重機吊物時，不準在懸空停留，如需停留時，必須將物件繩索掛牢或?qū)⑽锛凶　?4、起重機的掛鉤和鋼絲繩都要符合規(guī)格，同時應(yīng)該經(jīng)常檢查。65、起重機應(yīng)該標明起重噸位，同時要有信號裝置。橋式起重機應(yīng)該有卷物操縱器、起重量操縱器、行程限制器、緩沖和自動聯(lián)鎖裝置。66、各種受壓容器必須有壓力表、水位計、安全閥等，安全附件保持準確、靈活、可靠，并要定期進行檢查、校正。發(fā)覺安全附件不正常應(yīng)立即停止使用。67、嚴禁敲打撞擊壓力容器，嚴禁超壓使用。68、壓力容器附屬件，應(yīng)勤檢查，嚴禁帶病作業(yè)。69、各種壓力容器及管道的修理，必須在無壓情況下進行。70、嚴禁酒后上崗，班上喝酒，嚴禁疲勞上崗，嚴禁帶情緒上崗。71、漿池或特種設(shè)備的清理按《漿池和特種設(shè)備清理制度》規(guī)定執(zhí)行。72、固廢在檢驗、分揀或利用時假如出現(xiàn)環(huán)保不合格等垃圾，要第一時刻通知檢驗檢疫機構(gòu)，并及時作出相應(yīng)的補救措施，以免造成對人體及環(huán)境的損害。以上制度各款若有違者處罰如下：與其它制度相同的按其它制度的處罰標準處罰，只有本制度規(guī)定的觸犯一條罰款5元。八、不合格品操縱制度1、檢驗部依據(jù)固廢檢驗標準進行檢驗，程序是抽樣——制樣——檢驗——判定。抽樣方法按照GB/T2828的方法進行抽檢檢驗。抽樣、制樣不符合程序一次處罰責(zé)任20元；檢驗不準確處罰責(zé)任人50元/次；判定錯誤處罰責(zé)任人20元/次。不合格的識不：不合格分2類，環(huán)保不合格及質(zhì)量不合格。環(huán)保不合格：包括出現(xiàn)放射性、傳染性、爆炸性等阻礙人身安全及環(huán)境安全的不合格固廢。質(zhì)量不合格：包括固廢質(zhì)量不符合標準規(guī)定；無質(zhì)量合格證明；變質(zhì)\受損。2、隔離、標識、處置。環(huán)保不合格：必須第一時刻向當?shù)貦z驗檢疫機構(gòu)匯報，請求及時處理，這類固廢必須及時退運。質(zhì)量不合格：a采購的固廢經(jīng)檢驗不合格，由檢驗部門報分管副總批準退貨或降級使用，若降級使用由倉庫保管員進行隔離、標識。違反一次處罰責(zé)任人20元/次。b固廢經(jīng)檢驗無規(guī)定的合格證明，由檢驗部門報分管副總批準退貨或降級使用，若降級使用由倉庫保管員進行隔離、標識；違反一次處罰責(zé)任人20元/次。c固廢因儲存變質(zhì)、受損的，報分管副總批準報廢。違反一次處罰責(zé)任人20元/次。3、固廢銷售后不合格對銷售后發(fā)覺的不合格品，銷售部依照客戶的要求作出處理。違反一次處罰50-100元/次4、不合格緣故分析及處置檢驗部檢驗后不合格出示不合格報告，并牽頭組織相關(guān)部門對不合格現(xiàn)象進行緣故分析，分析后報送進出口部。進出口部組織相關(guān)部門制定糾正及預(yù)防措施。違反一次處罰責(zé)任人20-50元/次。不合格出現(xiàn)后第一時刻通知所在地檢驗檢疫機構(gòu)部門，積極配合檢驗檢疫機構(gòu)部門進行調(diào)查及處理，要求檢驗檢疫部門出示檢驗報告，檢驗檢疫部門及時向國家相關(guān)部門進行通報。違反一次處罰責(zé)任人50-100元/次。假如連續(xù)出現(xiàn)三次，進出口部取消供方供貨資格。違反一次處罰責(zé)任人100元/次。九、固廢銷售制度一、目的為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的實時準確在線，規(guī)范工作治理，明確崗位責(zé)任，保證物資生產(chǎn)發(fā)運快捷、方便，及時掌握客戶和市場動態(tài)，使銷售工作更具有打算性、針對性、可操作性和時效性，特擬定本治理制度。二、適用范圍冠軍紙業(yè)有限公司貿(mào)易部三、內(nèi)容（一）客戶評審及注意事項貿(mào)易部依據(jù)進出口固廢要求標準，對購買客戶進行評審。評審內(nèi)容包括購買方是否符合具備購買固廢資質(zhì)條件，是否符合環(huán)控標準要求，是否具備使用固廢、處理固廢雜質(zhì)的能力。選擇條件及標準：具備供方是否差不多取得國家質(zhì)檢總局國外供貨商注冊登記證書。；具備處理固廢的能力（包括設(shè)備能力及人員能力）；具備處理固廢雜質(zhì)的能力，確保不造成環(huán)境污染及人身安全。貿(mào)易部制定客戶臺賬。臺帳包括：客戶單位地址、法人代表姓名、企業(yè)概況、企業(yè)資質(zhì)等內(nèi)容。貿(mào)易部銷售前要與客戶簽訂購銷合同。合同一定要包括必須按照固廢環(huán)控標準及國家律法規(guī)的指導(dǎo)進行使用，同時要求同意貿(mào)易部的追蹤監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)定現(xiàn)象，客戶要負全部責(zé)任。貿(mào)易部對售后固廢跟蹤。監(jiān)督客戶的利用是否符合環(huán)控標準，固廢廢棄物的處理是符合國家標準。同時要求客戶關(guān)于固廢使用的差不多信息進行回復(fù)。建立固廢入廠要過磅后驗收，過磅后填寫過磅單，要造冊記賬。分揀車間利用也要過磅計量并做好記錄，固廢廢棄物的數(shù)量也要記錄。（二）考核業(yè)務(wù)人員1、業(yè)務(wù)人員每月出勤不得低于25天，上班時刻同行管人員晚10分鐘，下班時刻同公司行管人員。違反考勤制按《公司勞動紀律治理標準制度》進行處理。2、業(yè)務(wù)人員每月最少出差15天，以車船票和住宿發(fā)票作為出差依據(jù)，由打算室初查后交銷售副總和常務(wù)副總審查，財務(wù)部復(fù)查。出差時刻計入出勤天數(shù)。3、業(yè)務(wù)人員出差前將本次出差打算報主管副總，每走訪一個客戶，都要如實填寫客戶走訪記錄，包括該客戶經(jīng)營情況、市場信息和客戶要求，并掌握本區(qū)域同行業(yè)產(chǎn)品價格、市場信息情況。4、業(yè)務(wù)人員依照走訪情況和銷售情況，做出本月工作總結(jié)和下月工作打算，于月底交主管副總批閱后由檔案員存檔。（三）客戶篩選和開發(fā)的原則與標準1、通過分析，公司產(chǎn)品在某市場潛力專門大，而該市場原有客戶的銷售力度全然達不到市場需要，阻礙了公司產(chǎn)品在該市場的占有率，可考慮在該市場開發(fā)新客戶。2、在同一市場因客戶較多而造成無序競爭，造成我公司產(chǎn)品市場價格的混亂，能夠考慮進行篩選客戶。3、發(fā)覺客戶有不良經(jīng)營行為或欲對我公司有不良企圖，可停止該客戶經(jīng)營資格并開發(fā)新客戶。4、依照規(guī)模和經(jīng)營情況將客戶分為大、中、小（優(yōu)、中、劣）三個等級，開發(fā)客戶按大、中、?。▋?yōu)、中、劣）的順序，淘汰客戶按小、中、大（劣、中、優(yōu)）的順序。5、開發(fā)或篩選客戶，必須由區(qū)域經(jīng)理將該客戶及市場情況形成詳細書面材料報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后方可開展相關(guān)工作。（四）、制定打算工作流程1、申報打算在每個月的9日、19日、29日前，區(qū)域經(jīng)理依照客戶需求并結(jié)合本區(qū)域銷售任務(wù)將固廢的需求打算報打算室，經(jīng)打算室統(tǒng)計匯總后，結(jié)合我公司庫存情況制定出切實可行的打算，形成客戶打算表?？蛻舸蛩惚淼闹贫ㄔ瓌t要緊依據(jù)客戶經(jīng)營情況和公司效益最大化。2、審批打算客戶打算表由總經(jīng)理、常務(wù)副總、銷售副總、生產(chǎn)副總審批，一經(jīng)通過，必須嚴格按打算表執(zhí)行，如需變更打算內(nèi)容，必須做出書面講明，并交銷售副總和生產(chǎn)副總簽字批準。3、落實打算①打算的落實銷售人員依據(jù)固廢庫存及客戶需求制定銷售打算。②發(fā)貨打算的落實依照客戶申報打算時刻、匯款的先后順序，結(jié)合客戶經(jīng)營情況，打算員安排發(fā)貨打算。打算外銷售由打算員依照生產(chǎn)和產(chǎn)品庫存情況，結(jié)合客戶打算決定是否發(fā)貨。③物資裝運打算的落實打算員在安排打算內(nèi)車輛前必須與客戶溝通，詳細了解確切卸貨地址。依照當日車輛狀況，安排保管及時發(fā)貨，保證當日貨運車輛全部及時發(fā)出。因打算失誤，調(diào)配車輛停車費用由打算員全部負責(zé)。④業(yè)務(wù)人員在公司時必須親自發(fā)貨并檢查車輛情況，如發(fā)覺違反本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務(wù)人員確定發(fā)貨并通知打算員調(diào)來車輛，若因不能按時裝車給運輸單位造成損失，由業(yè)務(wù)人員自負。4、物資裝運流程運輸車輛進廠打算室開兩聯(lián)合同評審單倉庫打算室財務(wù)打算室原料場運輸車輛出廠注：A、司機（貨主）到打算室 B、司機（貨主）拿合同評審單發(fā)貨聯(lián)到原料場裝車C、裝完車在合同評審單上簽字交司機（貨主），司機（貨主）到打算室D、打算室物管員開五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財務(wù)審核并辦理貨款手續(xù)。E、打算室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機（貨主）。司機（貨主）到原料場辦理提車手續(xù)。F、司機（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨單，承運人簽字作承運依據(jù)，保管留存根聯(lián)，客戶留存和回執(zhí)交司機，回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機郵寄或帶回打算室。保管填寫成品紙發(fā)貨原始記錄，承運人簽字證明物資完好無損。保管在銷售發(fā)貨單出門證上蓋章，司機（貨主）持出門證出廠。５、客戶投訴處理因公司固廢質(zhì)量阻礙客戶使用或經(jīng)營，打算室接到投訴后做好記錄，并與質(zhì)檢核實情況，聯(lián)系該區(qū)域經(jīng)理查看落實，如實填寫客戶投訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或帶回公司。先報質(zhì)檢核實找出緣故以及改進措施。打算室匯報領(lǐng)導(dǎo)研究后本月內(nèi)給予理，打算室落實處理后，做好記錄，嚴峻問題公司安排人員實地落實并找出緣故及糾正措施，一個月內(nèi)做出處理，未能處理的要寫明緣故。（五）崗位職責(zé)與素養(yǎng)要求1、素養(yǎng)要求①具有高尚的品德；②具有豐富的專業(yè)知識；③具有資深的修養(yǎng)；④具有良好的軀體素養(yǎng)和心理素養(yǎng)；⑤具有較強的責(zé)任心；⑥善于交流和溝通，善于掌握客戶心理；⑦努力做好售前、售中和售后服務(wù)；⑧不斷學(xué)習(xí)，積極進取。2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)①負責(zé)本區(qū)域客戶的走訪，如實填寫走訪記錄和工作報告；②依照當月銷售任務(wù)合理申報客戶需求打算；③結(jié)合該區(qū)域市場和客戶情況，有打算的開發(fā)新客戶和篩選原有客戶；新客戶開發(fā)和原有客戶篩選必須有書面材料報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。④負責(zé)市場和客戶信息的整理、上報；⑤負責(zé)客戶投訴的初步察看、取證、上報；⑥負責(zé)每月月底把走訪的市場客戶信息情況、所經(jīng)營的產(chǎn)品、本區(qū)域同行業(yè)信息情況匯總；新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)提供樣品、行情、需求量等情況，月底做出全面總結(jié)，并擬定下月的工作打算。3、銷售代表崗位職責(zé)①服從區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合區(qū)域經(jīng)理的各項工作；②做好分管區(qū)域客戶銷售和貨款情況的統(tǒng)計與核對。4、打算員崗位職責(zé)①客戶打算的匯總和組織評審；②生產(chǎn)通知單的下達；③合同評審單的填寫；④銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；⑤各區(qū)域的業(yè)績考核；⑥客戶檔案的建立、健全；⑦特規(guī)包裝物的打算通知。5、檔案員崗位職責(zé)①銷售發(fā)貨單的開具和貨款手續(xù)的辦理；②走訪報告、走訪記錄、各區(qū)域工作打算及目標存放；③產(chǎn)品質(zhì)量標準資料保存；④顧客中意度調(diào)查報告收集整理；⑤公司下達的文件、學(xué)習(xí)資料、書籍、質(zhì)量手冊和程序文件的存放；⑥運輸合同、購銷合同的存檔；⑦記錄客戶投訴及處理結(jié)果，并及時存入客戶檔案；6、統(tǒng)計員崗位職責(zé)①運輸車輛的調(diào)配；②訂貨原始記錄的存放；③增值稅發(fā)票的開具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運輸車輛捎帶），一級客戶帳目的記錄；④發(fā)貨清單的回收、催收，紙樣的整理、郵寄；⑤業(yè)務(wù)人員的考勤。7、銷售副總崗位職責(zé)①監(jiān)督檢查貿(mào)易部各項工作。做好市場調(diào)研和客戶溝通，確定市場調(diào)查規(guī)劃，公正合理的利用情報并上升為決策；②監(jiān)督業(yè)務(wù)人員的市場銷售情況，匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善和新產(chǎn)品開發(fā)建議；宏觀調(diào)控市場，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)理對客戶進行開發(fā)和篩選；③擬定年度銷售打算、分解目標，組織建立、健全客戶檔案；④監(jiān)督、檢查打算與貨款落實情況；⑤售后服務(wù)和客戶投訴問題的處理；重點客戶的接待和走訪；⑥負責(zé)對合同的最終評審和月底組織召開銷售會議；⑦落實各項工作完成情況、各項制度執(zhí)行情況，月底進行業(yè)績考核；⑧參與重點客戶的銷售談判和合同簽訂工作；⑨監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)下屬的各項工作；⑩負責(zé)公司產(chǎn)品形象維護，策劃、組織實施公關(guān)宣傳活動。（八）、違章處罰制度1、打算員違章處罰制度①統(tǒng)計客戶需求打算，匯總后報批打算，如安排打算不及時每次罰款50元；通知單填寫錯誤，依照損失程度罰款10－100元；②需要加班裝車時，若因沒有及時通知原料場而阻礙裝車，一次罰款10元；如因客戶匯款有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司；依照客戶需求打算，填寫合同評審單，如填寫品種、規(guī)格出現(xiàn)錯誤，一次罰款10元；2、檔案員違章處罰制度①對客戶資料、文件等進行存檔，客戶資料、文件丟失或未能及時提供每次罰款10元。②負責(zé)開發(fā)貨五聯(lián)單，單據(jù)必須準確及時，如不及時不準確，一次罰款10元。③負責(zé)及時提供樣品，提供樣品不及時每次罰款10元；④如因發(fā)貨單有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司。 3、統(tǒng)計員違章處罰制度①運輸車輛調(diào)配不及時，自通知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20元；②負責(zé)開取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，做好后勤工作，如出現(xiàn)錯誤，一次罰款20元。③發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一個月內(nèi)返回公司，否則一次罰款10元。④原始記錄每缺失一份罰款10元；⑤帳目記錄每錯誤一次罰款10元；⑥考勤記錄不準確一次罰款10元。（九）保密制度1、客戶資料、客戶訂單等文件專人保管，非貿(mào)易部工作人員不得翻看。2、帶領(lǐng)客戶參觀僅限于原料場，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得參觀關(guān)鍵工序。3、與客戶交流時不得泄露公司機密及生產(chǎn)關(guān)鍵工藝。4、嚴禁非貿(mào)易部工作人員（客戶除外）在貿(mào)易部拿取樣品和向貿(mào)易部工作人員詢問價格等問題。5、新客戶詢問價格，首先推舉給該市場區(qū)域經(jīng)理，報價時要高于正常出廠價壹佰元。6、以上保密制度若有違反，每發(fā)覺一次處罰當事人20元，造成嚴峻損失的，追究經(jīng)濟和法律責(zé)任。7、用戶名和密碼必須專人專用，因泄漏自己的用戶名和密碼，造成損失的，每次罰款50元，將對直接責(zé)任人進行處理。8、為確保公司利益，保守商業(yè)機密，增強業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心，區(qū)域經(jīng)理交納2萬元風(fēng)險抵押金，銷售代表交納1萬元。如有泄漏機密者風(fēng)險抵押金將由公司全部沒收；給公司造成嚴峻損失的，交司法部門處理。（十）、客戶檔案制度貿(mào)易部建立、健全客戶檔案，包括客戶名稱、地址電話、聯(lián)系人姓名、手機、倉庫地址電話、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件、經(jīng)營業(yè)績等。（十一）、客戶招待制度1、對來訪客戶實行分級招待，需在公司餐廳安排食宿的，由公司辦公室開接待通知單。2、需在縣城安排食宿的，必須經(jīng)銷售副總批準并協(xié)調(diào)公司辦公室安排車輛，否則一切費用自理。（十三）、物資運輸制度1、客戶自派車輛，必須有車牌號碼和駕駛員姓名的傳真為據(jù)，打算室核對無誤后安排裝貨并存檔傳真。2、我公司代辦運輸?shù)模蛩銌T必須在和我公司簽有運輸協(xié)議的運輸公司或配貨站調(diào)配車輛。物資裝完后，必須責(zé)令車主覆蓋好物資，保證產(chǎn)品完整無損。3、公司與信譽良好、有承運能力的運輸公司或配貨站簽訂運輸協(xié)議時，運輸公司和配貨站需交納一定數(shù)額的保證金。（十五）、合同評審制度合同評審單由打算室逐項填寫，銷售副總負責(zé)對合同的最終評審，對品種、克重、規(guī)格、付款方式、價格等項進行審批。（十六）、銷售人員考核制度1、售后服務(wù)（10分）客戶每投訴一次扣3分。2、銷售任務(wù)完成情況（30分）每月實際銷售數(shù)量與當月銷售任務(wù)相比，完成任務(wù)為30分，未能完成任務(wù)，按實際比例計分。3、質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例(20分)質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1‰扣6分。十、檢驗部治理制度1、為了更好提高檢驗人員對專業(yè)知識學(xué)習(xí)及綜合工作素養(yǎng)，結(jié)合本部門實際情況制定以下制度。2、本科室人員之間或與其它人員上班期間杜絕閑談，否則罰款5元?；炇覂?nèi)時刻保持清潔，上下班時要清掃一遍，并每周星期天進行一次大掃除（玻璃、門、窗），對留有死角，清理不完全者，罰款5元。3、對使用過的儀器或檢測設(shè)備要清洗或擦潔凈，并恢復(fù)原狀，并檢查是否妥當，否則罰款5元。4、上下班之間對儀器的使用情況及數(shù)量要交接清晰，對交不清晰者罰款5元，對接不明者罰款10元，對丟失的玻璃類儀器或隱瞞者照原價賠嘗（罰款）。5、對損壞的儀器或器具知情不報，有意隱瞞者，一經(jīng)發(fā)覺對當事人罰款10元。6、對檢測設(shè)備使用不當而出現(xiàn)故障或損壞的罰款其維修費或價格的10%。設(shè)備一旦出現(xiàn)故障后要及時停用，找專業(yè)人員維修，而接著使用，不作為者罰款5元。7、玻璃類器具使用后要清洗潔凈，出現(xiàn)損壞的罰款其價格的40%。8、對生產(chǎn)用原材料，經(jīng)檢測或驗證后，方可投入使用，未經(jīng)檢驗并入庫或發(fā)放使用的執(zhí)行《原材輔料質(zhì)量監(jiān)督檢驗暫行規(guī)定》。9、原材料檢測要依據(jù)供應(yīng)部填寫的《原材料進廠通知單》及抽樣標準GB/T2828進行及時驗收。10、原材料檢測驗收要依據(jù)標準，公正、公平、實事求是的原則，如發(fā)覺數(shù)據(jù)不實，弄虛作假，徇私舞弊者罰款10元，嚴峻者報請開除。11、經(jīng)檢驗合格投入生產(chǎn)使用而造成質(zhì)量問題的，罰款10元/次，或依照造成的質(zhì)量事故情節(jié)進行處理。12、原材料差不多檢驗而未使用前發(fā)覺存在質(zhì)量問題或出現(xiàn)未檢驗到項目對責(zé)任人罰款20元。13、無能力檢測通過驗證的原材料造成質(zhì)量問題的檢驗員要出具分承包方的檢驗報告，否則罰款20元。14、原材料檢測要及時，在同意的化驗時刻內(nèi)延誤生產(chǎn)使用或取樣怠慢，對客戶造成不良阻礙的罰款10元/次。15、檢測過程中檢驗人員不得與客戶接觸（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準除外）否則罰款10元/次。16、每月對半成品化驗員擰漿數(shù)據(jù)準確性不定期檢測一次，擰漿誤差±0.1g以內(nèi)，打漿度要求≤±1°SR，濕重±0.1g，每超過以上范圍的罰款5元，并以要求范圍遞增進行處罰，且不定期抽查。17、過程檢測數(shù)據(jù)要準確無誤，因誤差過大造成質(zhì)量問題或弄虛作假的對責(zé)任者罰款20元。18、報表、記錄要認真認真，每出現(xiàn)一次錯誤罰款5元。19、檢驗員上下班之間要交清接明，造成工藝執(zhí)行錯誤或質(zhì)量問題的罰款20元/人20、當班安排的工作要按時保量完成，對完不成或不執(zhí)行的罰款10元/次。21、鍋爐水處理化驗員玻璃儀器損壞、丟失，執(zhí)行以上有關(guān)制度。22、其它車間（部門）使用本科室的儀器或玻璃器具如出現(xiàn)損壞、丟失的執(zhí)行以上有關(guān)制度。23、其它車間或外來人員必須遵守本科室制度，否則等同處罰。十一、進出口部治理制度為嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，提高供應(yīng)人員的素養(yǎng)及業(yè)務(wù)知識，使本部門有章可循并促進企業(yè)健康進展，特制定以下治理制度。一、衛(wèi)生制度搞好室內(nèi)衛(wèi)生，桌椅無塵土，各種報表、資料擺放整齊，窗明幾凈，地面整潔，墻壁無污物，做好衛(wèi)生區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，場地?zé)o雜物，雨雪后及時清掃積水。二、接待制度客戶來公司要熱情接待，語言文明，來公司的客戶需找相關(guān)部門配合的手續(xù)；有供應(yīng)部的人員協(xié)助辦理，同時善始善終，實行首問負責(zé)制，做到事事有人管，事事有結(jié)果，接、打電話要用文明語言，如：您好、對不起、請稍候，感謝等語言。三、考勤制度按辦公室要求，一日兩點名，遲到一次罰款拾元，，一日兩簽退，否則一次罰款伍元，有事請假，憑請假條，經(jīng)本部門同意交辦公室備查，私自離廠按曠工處理，每次罰款30元，并予當天上交財務(wù)。夜間值班必須兩人（含兩人）以上，且不許外出，如有違反每次罰款20元。四、采購制度1、采購以招標治理方法為主，堅持公開、公正、公平的原則，零星采購應(yīng)比價采購，以物美價廉為采購目的，堅持在合格供方名單內(nèi)進行采購，專門情況經(jīng)本部門負責(zé)人同意后，方可在合格供方名單外采購。2、自提物資時要辦好包裝，托運一切手續(xù)，防止物資的損耗，并處理好包裝物的回空，所發(fā)回物資在驗收過程中發(fā)覺質(zhì)量問題時，應(yīng)積極配合有關(guān)部門，查明緣故，及時處理。3、不合格品，由具體檢驗部門出具書面報告，采購員憑書面報告做退貨處理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴禁貪污、挪用公款，每月積極同財務(wù)核對個人帳目，杜絕與客戶有不正當?shù)慕灰?，現(xiàn)金采購時需兩人同行。4、強化效益觀念，逐步建立采購成本的核算體系，在保證原材料質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，做到物美價廉，多做市場調(diào)查，加大信息量的儲存；做好同一品種在不同時期的價格變化情況，撐握采購成本的變化。5、合理的打算安排，適時采購，使供應(yīng)工作更科學(xué)化、合理化、程序化，努力做到：供貨及時率95%以上，供貨合格率95%以上。五、處罰制度1、為了公司生產(chǎn)一線的正常運轉(zhuǎn)，進行了明確分工，然而分工不分家，分工目的明確責(zé)任到人，誰出現(xiàn)問題誰負責(zé)，處罰責(zé)任人。2、必須按打算單采購物資（專門情況增加采購打算，分管領(lǐng)導(dǎo)電話通知）。一般采購錯誤，罰責(zé)任人30元。因采購物資不及時，耽擱生產(chǎn)，罰責(zé)任人100元，分管科長50元，分管副總50元。造成重大損失或經(jīng)濟嚴峻，寫出書面報告。一是罰款處理，二是開除，分管科長和副總罰款或降職等。3、在業(yè)務(wù)正常進行的情況下，大部分客戶分為月中或月底月初結(jié)算，為嚴格付款把關(guān)，應(yīng)付款打算由郝科長做打算后，報分管副總把關(guān)。如有資金安排失誤，罰科長50元，行管副總30元，造成經(jīng)濟損失，按金額的損失大小報公司處理責(zé)任人。4、不能及時掌握市場、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、不了解市場趨勢或信息有誤，罰供應(yīng)科長50元，分管副總30元。價格沒有隨市場行情及時調(diào)整，使質(zhì)差價高的物資進入廠內(nèi)罰供應(yīng)科長50元，分管副總30元。六、供應(yīng)部內(nèi)部工作流程及相關(guān)制度為了進一步作好供應(yīng)部采購工作,充分發(fā)揮內(nèi)部人員積極性,作到分工明確,責(zé)任到人.現(xiàn)草擬供應(yīng)部內(nèi)部工作流程及相關(guān)規(guī)章制度：（1）、每周保管部把采購打算報到供應(yīng)部后，供應(yīng)部負責(zé)人應(yīng)及時把采購打算分解到分管負責(zé)人，此刻開始到本次采購?fù)瓿善陂g做好統(tǒng)籌規(guī)劃工作，以確保按時采購，及時采購。（2）、分管負責(zé)人接到采購打算后應(yīng)依照采購打算和到貨時刻在合格供方內(nèi)及時聯(lián)系、實施采購工作，以確保及時到貨。（3）、分管負責(zé)人如遇阻礙不能及時采購的任何情形均應(yīng)做好記錄(如因訂做、郵購、降低采購成本、市場等緣故)、存檔、保存完好備查同時積極尋求解決方法及時解決，努力之后仍不能及時解決的應(yīng)及供應(yīng)部負責(zé)人報告以尋求獲得關(guān)心和協(xié)調(diào)。（4）、供應(yīng)部負責(zé)人接到報告后應(yīng)及時做好記錄、整理、關(guān)心、協(xié)調(diào)、備案、存檔工作。（5）、供應(yīng)部負責(zé)人如遇不能自主決定或需協(xié)調(diào)等事宜應(yīng)及時向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報，以確保問題及時解決，同時做好記錄、備案、存檔工作。（6）、供應(yīng)部負責(zé)人應(yīng)每天早上開一次工作例會做好調(diào)查、部署工作，當天下午下班之前開次碰頭會了解一下職員當天的工作狀況。（7）、在每次采購打算規(guī)定最后到貨時刻前兩天，供應(yīng)部負責(zé)人應(yīng)做好本次采購打算的小結(jié)工作以查漏補缺預(yù)防漏購。分管負責(zé)人應(yīng)積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作確保工作順利進行。（8)、供應(yīng)部人員把除涉及項目部以外的各類工作資料(如采購打算表、采購打算分解表、問題解決記錄、客戶檔案、內(nèi)審資料、外審資料等)應(yīng)每周一次交給內(nèi)勤分類保管,供應(yīng)部人員如需使用、查看各類資料應(yīng)向內(nèi)勤索取,供應(yīng)部人員應(yīng)積極配合內(nèi)勤工作,請勿亂拿亂放。如有違反者科室通報，嚴峻的視情況處以罰款。(9)、供應(yīng)部負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督、督促、積極配合整個工作流程的順利銜接與完成,積極協(xié)助分管負責(zé)人作好工作,積極與分管負責(zé)人一起完成與分管負責(zé)人相關(guān)各項談判工作,如有工作失誤、失職、玩忽職守、徇私舞弊現(xiàn)象阻礙采購時刻、質(zhì)量應(yīng)視實際情況承但采購不及時、不合格的責(zé)任。(10)、分管負責(zé)人應(yīng)積極認真完成采購、記錄、上報、談判、認真完成各項工作,如有工作失誤、失職、玩忽職守、徇私舞弊現(xiàn)象阻礙采購時刻、質(zhì)量應(yīng)視實際情況承但采購不及時、不合格的責(zé)任。(11)、分管負責(zé)人在一月之內(nèi)沒有因任何因素出現(xiàn)采購不及時、不合格現(xiàn)象的,對其獎勵20元；（12）、如需訂做、郵購，應(yīng)寫明實際所需時刻，按實際所需時刻及時進貨；在正常所需時刻不能及時采購的對其處以15元罰款，負責(zé)人有責(zé)任的對供應(yīng)部負責(zé)人處以10元罰款。（13）、由于降低采購成本、市場等因素阻礙進貨情形，應(yīng)及時與供應(yīng)部負責(zé)人充分協(xié)商已取得最適宜的具體解決方式，分管負責(zé)人應(yīng)依照具體解決方式及時落實，不能及時落實的對責(zé)任人處以10元罰款，負責(zé)人有責(zé)任的對供應(yīng)部負責(zé)人處以5元罰款。（14）、關(guān)于因兩人以上人員緣故造成采購不及時、不合格現(xiàn)象，將依照實際責(zé)任大小追究所有參與此事人員的相應(yīng)責(zé)任。（15）、對分管負責(zé)人采購不及時、不合格問題處理不及時等現(xiàn)象供應(yīng)部負責(zé)人應(yīng)承擔監(jiān)督、督促、協(xié)調(diào)不到位的責(zé)任，依照實際情況與分管負責(zé)人一并承擔采購不及時、不合格的責(zé)任。（16）、如遇責(zé)任不易界定、責(zé)任人之間相互躲避責(zé)任以及不合格、不及時問題責(zé)任的最終承擔由供應(yīng)部負責(zé)人依照實際情況，公開、公平、合理的原則予以確定。對責(zé)任確定有異議的由分管副總決定。（17）、供應(yīng)部人員均應(yīng)以正確的認識、積極的態(tài)度、高漲的工作熱忱做好工作，團結(jié)合作、齊心協(xié)力共同開創(chuàng)供應(yīng)工作新局面。十二、原料場治理制度總則為確保公司的正常生產(chǎn)，材料科的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的及時準確，規(guī)范工作治理，明確崗位責(zé)任，保證收購質(zhì)量，及時掌握客戶和市場動態(tài)，使收購工作具有打算性，可操作性和時效性，特擬定本治理制度。一、適用范圍齊河冠軍紙業(yè)有限公司材料科。二、人員組織結(jié)構(gòu)圖分管副總分管副總材料科長1人市場調(diào)研員1人出庫過磅員3人地磅室4人驗級員4人雜質(zhì)治理員1人統(tǒng)計員1人三、材料科職員治理制度1、材料科職員實行上班點名，下班簽退制度，遲到、早退不計工資。2、材料科職員值班期間不得串崗、離崗、睡崗，違者一次罰款10元。3、材料科職員上班期間不得飲酒，否則一次罰款50元，造成嚴峻后果的開除出廠。4、當日對所進廢紙直至卸車完畢后方可下班，否則不許下班，專門情況由科長批準，否則不計當日工資。5、驗級員依據(jù)公司的收購標準驗級，以質(zhì)論價，不能存在關(guān)系紙、人情紙，違者一次罰款50元，情節(jié)嚴峻承擔經(jīng)濟責(zé)任，開除出廠。6、驗級員定出所驗廢紙價格后，由制單員填寫驗級單，一式兩份，一份留存，一份交財務(wù)，要求數(shù)字清晰，價格明確，交材料科長批閱簽字后方可生效，違者一次罰款20元。7、驗級員對客戶送來的廢紙進行監(jiān)督檢查，認真選擇雜質(zhì)，違者一次罰款20元。8、驗級員要做好廢紙的儲存工作，紙垛整齊、美觀，場地?zé)o廢紙、無損失，違者一次罰款20元。對外來客戶提出的意見，材料科職員要認真聽取，及時向上級反映，嚴禁態(tài)度粗暴，違者一次罰款50元。對無理取鬧者，及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理，決不手軟。9、材料科內(nèi)勤人員，負責(zé)辦公室衛(wèi)生，驗級員負責(zé)包垛的環(huán)境衛(wèi)生。樹立良好的窗口形象，嚴禁臟、亂、差，否則罰款20元。10、內(nèi)勤人員在完成當天的工作任務(wù)之后，方可下班，違者一次罰款20元。11、材料科對車間挑出的雜質(zhì)進行防護，并安排專人負責(zé)，物資假如受到損失，依照損失程度進行處罰。12、司磅員在原料計量時必須堅持“四位一體”，司磅員、室內(nèi)監(jiān)磅員、保管員、室外監(jiān)磅員缺少任何一位都不得過磅計量，專門情況由科長批準，并安排專人負責(zé)，違者一次罰款50元。13、司磅員只對本公司原料過磅計量，與公司無關(guān)廢紙由財務(wù)出具收款證明，方可過磅計量，違者一次罰款50元。14、司磅員計量要準確、認真，填寫單據(jù)要及時、準確、全面并加蓋個人私章或簽字，違者一次罰款20元。15、材料科統(tǒng)計員報送報表要及時、認真、正確，違者一次罰款10元。16、材料科統(tǒng)計員對廢紙出入庫手續(xù)辦理要及時，日清月結(jié)，違者一次罰款10元。17、出庫過磅員計量要求準確，認真填寫出庫單，違者一次罰款10元。18、材料科職員請假時（包括病假、喪假、婚假、生育假和事假等）提早寫出請假條經(jīng)科長和分管副總簽字批準后生效，電話請假，無假條按曠工處理，曠工一天罰款30元。19、每半年對客戶進行中意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：服務(wù)，廉政工作，質(zhì)量要求，價格，付款情況，卸車情況等全面調(diào)查，并作為考核依據(jù)。四、各崗位職責(zé)權(quán)限1、科長職責(zé)權(quán)限1.1材料科長必須敢于認真負責(zé)，能夠領(lǐng)導(dǎo)本科室全面工作，積極干好本職工作。1.2材料科長嚴禁出現(xiàn)客戶請客、受賄現(xiàn)象，嚴格監(jiān)督本科室所有人員清正廉潔。1.3材料科長嚴格監(jiān)督磅室的工作，如人為出現(xiàn)失誤，科長負連帶責(zé)任，視情節(jié)嚴峻程度罰款10-50元。1.4材料科長嚴格治理驗級員驗級工作，如出現(xiàn)驗收不合理科長付連帶責(zé)任。1.5材料科長嚴格操縱每個垛位的出雜率，依據(jù)出雜率超標嚴峻程度，對科長罰款10-50元。1.6材料科長嚴格操縱每個垛位的水分，依據(jù)水分超標嚴峻程度，對科長罰款10-50元。1.7材料科長對每個垛位的盈虧負連帶責(zé)任，除去公司制定的標準損耗外，按實際盈虧百分比在工資中進行獎罰。1.8科長要對所進原材料的防護工作負責(zé)，若造成損失，負連帶責(zé)任。1.9科長負責(zé)驗級員的垛位劃分，監(jiān)督好各垛長的工作。1.10科長在驗級員定出價格后，嚴格把關(guān)，認真審核。1.11科長月底寫出市場信息匯總報告，重點客戶分析報告，每月收購質(zhì)量情況匯報及下月工作打算。2、垛長職責(zé)權(quán)限2.1垛長由材料科驗級員擔任。2.2垛長負責(zé)垛位的衛(wèi)生，如衛(wèi)生不合格罰款20元。2.3垛長對排水管道負責(zé)，如碰壞管道罰款10元。2.4垛長負責(zé)排水管道的暢通，發(fā)覺問題及時請維修部門修理，否則罰款20元。2.5垛長及時防護好物資，幸免雨雪侵蝕物資出現(xiàn)一次罰款50元。2.6垛長要緊負責(zé)該垛的驗收工作和出雜率，清垛時超出或低于公司制定的出雜率，按《材料科治理制度》第十三條第4款獎罰。2.7垛長負責(zé)的紙垛如變質(zhì)，按《材料科治理制度》第十三條第2款獎罰。2.8垛長負責(zé)的垛位水分如超標，按《材料科治理制度》第十三條第2款獎罰。2.9垛長負責(zé)該垛的盈虧，除正常損耗外，按《材料科治理制度》第十條第3款獎罰。2.10垛長請假時必須寫出書面托付人代理驗收文件（書面托付書存檔）。3.調(diào)研員職責(zé)權(quán)限及處罰制度3.1材料科調(diào)研員必須有崇高的思想覺悟，有高度的責(zé)任心，愛崗敬業(yè)。3.2調(diào)研員要掌握市場行情，客戶的收購價格，同行業(yè)收購質(zhì)量、價格，對市場收購質(zhì)量、收購價格及收購數(shù)量作全面的了解，否則罰款50元。3.3調(diào)研員要對公司領(lǐng)導(dǎo)，材料科長提供正確的市場行情，以便公司領(lǐng)導(dǎo)工作，否則罰款50元。3.4調(diào)研員于月底寫出對各客戶考察分析報告上報科長及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.5調(diào)研員出差天數(shù)以車票日期為準，實際出勤天數(shù)為出差天數(shù)與材料科考勤記錄之和。3.6調(diào)研員出差回公司后必須服從分管副總和材料科安排。注：調(diào)研員對重點客戶的收購質(zhì)量負有責(zé)任，雜質(zhì)水分超標按科級獎罰標準處罰。4.驗級員職責(zé)權(quán)限4.1驗級員必須敢于負責(zé)，熟練掌握公司制定的收購標準。4.2驗級員必須清正廉潔，嚴禁假公濟私現(xiàn)象，嚴禁收受賄賂，違者按《材料科治理制度》第十二條第2款執(zhí)行嚴峻者開除出廠。4.3必須以質(zhì)論價，不存在關(guān)系紙、人情紙，違反一次罰款100元。4.4及時組織裝卸工卸車，不許有拖延時刻、怠工現(xiàn)象，否則罰款10元/次。4.5驗級員定出價格后，由制單員認真填寫，交材料科長批閱簽字后方生效。4.6驗級員要對物資分門不類擺放，擺放要整齊、美觀。4.7驗級員對待客戶要熱情，嚴禁態(tài)度粗暴，如無理沖撞客戶罰款20元/次。4.8驗級員在驗級過程中，嚴禁離崗、串崗，違者罰款20元。如有專門情況需請示科長批準。4.9遇到專門物資情況時，驗級員要把每車的供貨地點、供貨數(shù)量、供貨質(zhì)量、出雜率以書面形式匯報科長。4.10驗級員月底要把本月的收購情況（包括所驗的數(shù)量，出雜率）以書面形式報材料科長，否則罰款10元。4.11驗級員要在卸車完畢后，及時清理垛位衛(wèi)生，清理潔凈，防止廢紙流失，否則罰款20元。4.12驗級員要提高物資的防護意識，防護觀念，對風(fēng)雨雪來臨時有防護措施，若造成損失，罰款50元。4.13驗級員驗服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不準沖撞領(lǐng)導(dǎo)，否則罰款50元，嚴峻者開除出廠。4.14禁止外來人員參觀原料場地，除公司領(lǐng)導(dǎo)、科長批準外。4.15驗級員嚴禁對外泄露廢紙收購標準、收購價格，否則罰款50元，嚴峻者開除出廠。4.16驗級員不得制造謠言損壞公司形象，否則罰款50元，嚴峻者開除出廠。5.地磅室職責(zé)權(quán)限5.1地磅室內(nèi)由司磅員、室內(nèi)監(jiān)磅員、保管員、室外監(jiān)磅員組成。5.2地磅室人員要有高度的責(zé)任心，愛崗敬業(yè)。5.3磅室人員夜間值班分班即：保管員、司磅員一班；室內(nèi)監(jiān)磅員、室外監(jiān)磅員一班。5.4司磅員對公司原料計量必須堅持“四位一體”（司磅員、室內(nèi)監(jiān)磅員、保管員、室外監(jiān)磅員）缺少任何一位都不得過磅計量，專門情況由科長批準，并安排專人負責(zé)，違者一次罰款50元。5.5外監(jiān)磅員監(jiān)督運輸車輛計量工作，計量時車內(nèi)是否有人，車輛是否完全上磅，違者一次罰款50元。5.6內(nèi)監(jiān)磅員監(jiān)督司磅職員作，同時負責(zé)填寫“廢紙收購過磅單”，違者一次罰款20元。5.7司磅員負責(zé)過磅計量工作，填寫原材料計量單據(jù)，違者一次罰款20元。5.8下班后未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得進行廢紙計量，違者一次罰款50元。5.9內(nèi)監(jiān)磅員、司磅員、保管員必須認真填寫單據(jù)，要數(shù)字清晰、準確。出現(xiàn)人為錯誤，罰款50-100元。5.10司磅員要計量準確，嚴禁出現(xiàn)計量錯誤，否則罰款50元。5.11嚴禁磅室人員借工作之便受賄，違者開除出廠。6.出庫過磅員地磅室職責(zé)權(quán)限6.1要敢于負責(zé)，干好本職工作。6.2必須認真計量出庫的原料，否則罰款10元。6.3對出庫單據(jù)的填寫必須認真，字跡清晰并加蓋個人私章或簽字，否則罰款20元。6.4要對材料科長負責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，否則罰款50元。7．雜質(zhì)治理員職責(zé)權(quán)限7.1必須有崇高的思想覺悟，有高度的責(zé)任心，愛崗敬業(yè)。7.2負責(zé)雜質(zhì)的安全防護（包括丟失、雨水浸泡、發(fā)霉等），否則罰款20元。7.3負責(zé)好西貨場的衛(wèi)生工作，否則罰款20元。7.4要愛護好西貨場的原料，如發(fā)覺問題，不能及時處理，及時匯報材料科長。8．統(tǒng)計員職責(zé)權(quán)限8.1材料科統(tǒng)計員負責(zé)辦公室內(nèi)的衛(wèi)生工作，保持地面清潔衛(wèi)生，桌面整潔，擺放有序，否則罰款5元。8.2統(tǒng)計員憑付款審批單辦理有關(guān)貨款支付手續(xù)，并將單據(jù)送交財務(wù)結(jié)算員。否則每次罰款20元。8.3統(tǒng)計員憑支付（墊付）運費通知單，辦理有關(guān)審批手續(xù)后到財務(wù)部辦理。專門情況時可安排其他人辦理，否則罰款5元。8.4業(yè)務(wù)員在外地需要借款時，由材料科統(tǒng)計員負責(zé)辦理有關(guān)審批手續(xù)。否則每次罰款20元。8.5材料科統(tǒng)計員應(yīng)經(jīng)常與保管核對微機數(shù)據(jù)和手工帳數(shù)據(jù)，核實無誤后向財務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)報送數(shù)據(jù)，否則罰款5元。8.6統(tǒng)計員每天向公司領(lǐng)導(dǎo)報送廢紙收購明細表和廢紙收發(fā)存匯總表及其他要求報送的資料，否則罰款10元。8.7統(tǒng)計員請假或其他專門情況時，經(jīng)科長批準安排其他人辦理。8.8統(tǒng)計員負責(zé)客戶檔案的建立與保管，不得讓無關(guān)人員翻閱，出現(xiàn)一次罰款50元。8.9統(tǒng)計員應(yīng)經(jīng)常與財務(wù)結(jié)算員核對物資應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算數(shù)據(jù)，核對無誤后，于每月16日和月底編制應(yīng)收應(yīng)付貨款匯總表報送科長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8.10統(tǒng)計員負責(zé)匯總客戶物資質(zhì)量數(shù)據(jù)并于月底編制客戶物資質(zhì)量表上報科長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。9.材料科裝卸工職責(zé)權(quán)限9.1裝卸工實行上班點名，下班簽退制度否則不計工資。9.2裝卸工必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，接到卸貨通知后，要及時到位，否則每次罰款10元。9.3裝卸工不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不準卸貨，否則每次罰款10元。9.4裝卸工工作期間必須注意安全，不準嬉戲、打鬧，否則每次罰款20元。9.5裝卸工在卸貨時應(yīng)及時把廢紙中的雜質(zhì)挑出，卸完車后及時把雜質(zhì)裝車，不得遺留在現(xiàn)場，否則每次罰款20元。9.6裝卸工在卸貨期間禁止向客戶索要鈔票物，刁難客戶，出現(xiàn)一次開除出廠，嚴峻者扣除押金及當月工資。9.7裝卸工依照安排對不同類不的原材料進行分類擺放，且要擺放整齊美觀，否則每次罰款30元。9.8裝卸工要對所負責(zé)廢紙的安全防護負責(zé)，在風(fēng)雨天氣進行巡回檢查，不準在室內(nèi)休息，否則每次罰款30元。9.9值班期間的裝卸工嚴格辦理按交接手續(xù)，對交接中出現(xiàn)的問題要及時匯報，否則一經(jīng)查實，每次罰款20元。查明緣故確系人為因素造成，處罰當事人50元。9.10裝卸工不得把煙火帶入工作場地，否則每次罰款30元。9.11裝卸工不得在公司內(nèi)吸煙，否則每次罰款50元。9.12不準制造謠言損壞公司形象，違者開除出廠，嚴峻者扣除押金。9.13裝卸工不準打架斗毆，否則每次每人罰款200元。9.14裝卸工不準偷盜公司的財物，出現(xiàn)一次開除出廠。五、保密制度1、材料科職員對原材料的客戶名稱，客戶地址，聯(lián)系方式必須保密，違者罰款50元，嚴峻者開除。2、材料科職員對公司制定的收購標準，收購價格保密，違者罰款50元。3、外來人員在由公司領(lǐng)導(dǎo)或科長陪同下方可進原料場地，否則材料科職員有權(quán)禁止，發(fā)覺一處罰現(xiàn)場驗級員50元。4、公司領(lǐng)導(dǎo)對材料科下達的重大決定及行動打算，不得泄露，否則罰款50元。六、客戶檔案的治理1、客戶檔案治理員對客戶的檔案必須填寫認真、認真、及時、全面。2、客戶檔案資料包括客戶名稱，客戶的公司地址，營業(yè)執(zhí)照、客戶的開戶銀行及帳號，客戶的聯(lián)系方式及每月供貨量、品種、價格，數(shù)據(jù)，出現(xiàn)差錯每次罰款50元。3、非材料科職員嚴禁借閱檔案，違反一次罰款50元，公司領(lǐng)導(dǎo)除外。4、客戶檔案不許丟失，不許出現(xiàn)損壞、沾污等現(xiàn)象，違者罰款20元。七、物資運輸制度1、公司的廢紙以客戶送貨為主，采購運輸途中客戶物資丟失或損壞由客戶個人承擔，采購員承擔相應(yīng)責(zé)任。2、公司采購員購貨入場須有配貨站的物資運輸合同書。3、采購員所購物資的損耗由車主負責(zé)。4、采購員所購物資的數(shù)量以公司過磅數(shù)量為準。5、采購員所購物資運輸途中丟失由采購人員照價賠償。八、合同評審制度合同評審由材料科長逐項填寫，分管副總負責(zé)對合同的最終審批，對廢紙的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求、付款方式、價格等審批。九、出差費用住宿費兩人100元/天，一人60元/天，生活費每人30元/天，市內(nèi)交通費20元/天，報銷正常車船票（不包括臥鋪票、出租車、及飛機票），手機費用200元/月。十、廢紙盤存制度1、廢紙實行貨場垛長負責(zé)制，嚴格落實垛位制度。2、原材料的清垛、封垛必須及時的通知財務(wù)部到現(xiàn)場核實，同意監(jiān)督，盤存核實后，認真填寫《清垛盤存處置單》。3、清垛時出現(xiàn)的虧盈按當時的市場價格的10%進行獎罰。獎罰的具體分配是：垛長占20%，過磅員、室內(nèi)監(jiān)磅員、保管員、室外監(jiān)磅員、出庫過磅員共占70%，科長占10%。十一、不合格品的處理1、水分1.1對外來客戶所送物資水分超標，經(jīng)檢測后進行扣秤處理，做出質(zhì)量處理意見，領(lǐng)導(dǎo)簽字，如水分太高不利存放直接退回。1.2對公司的采購員所購物資水分超標，經(jīng)檢測按高出的百分點的價值的10%負經(jīng)濟責(zé)任，水分嚴峻超標不利存放由業(yè)務(wù)員負責(zé)退回費用自理。1.3對水分超標未查出，如上級領(lǐng)導(dǎo)及企管部查出時，對科長、垛長、驗級員各罰30元。2、出雜率2.1對外來客戶所送物資的雜質(zhì)在卸貨時由驗級員、垛長負責(zé)挑出，如雜質(zhì)太多沒有選擇價值，直接退回。收購上垛超出6%出雜率，按百分比扣罰包垛人員。2.2公司的采購員所購物資雜質(zhì)高出公司規(guī)定的6%出雜率，超出部分按超出百分點的價值的10%負經(jīng)濟責(zé)任。十二、清正廉潔制度1、材料科職員要樹立良好的冠軍企業(yè)形象。2、材料科職員嚴禁同意客戶的賄賂，一經(jīng)發(fā)覺，按受賄價值的300%扣罰，嚴峻者開除出廠，3、材料科職員嚴禁同意客戶宴請，一經(jīng)發(fā)覺，罰款100元。十三、驗級員包垛治理制度1、廢紙實行貨場垛長負責(zé)制，專人治理，明確到人。垛長在包垛期間需要請假時，自己寫出托付人負責(zé)驗收，科長批示。2、因水分超標，物資發(fā)霉變質(zhì)無法使用，依照損失的百分比扣罰工資，按價值的10%處罰科長、垛長。3、垛長負責(zé)該垛擺放，要整齊、無損、美觀。4、垛長負責(zé)該垛的要緊驗收任務(wù)，嚴格操縱出雜率，低于或超出公司制定的6%的出雜率，超出出雜率標準按價值的5%扣罰工資，低于出雜率標準按價值的5%獎勵。虧盈按第十條第3款執(zhí)行。5、垛長負責(zé)垛位的衛(wèi)生，安全，防護，排水管道的暢通及出現(xiàn)的問題，否則罰款20元。十四、價格的制定1、市場調(diào)研員對所走訪的市場收購價格、收購數(shù)量、收購質(zhì)量的進行了解。每月做出市場分析報告，2、區(qū)域經(jīng)理對所專訪的市場行情進行了解。3、對兄弟廠家的收購質(zhì)量，收購價格的了解。4、對長期客戶信息反饋的了解，對客戶收購質(zhì)量價格了解。5、通過以上四個“了解”月底作出書面總結(jié)反饋給材料科長及分管副總，共同協(xié)商制定出下月合理的收購價格。十五、工資的發(fā)放材料科職員依照日?？记诙ǔ霾畈欢喙べY，再結(jié)合任務(wù)完成率及以下幾方面掛鉤。1、包垛驗級員結(jié)合任務(wù)完成率與垛的盈虧百分比，垛位出雜率百分比掛鉤。2、磅室與結(jié)合任務(wù)完成率垛的盈虧百分比，公司所進原料計量準確率掛鉤。3、內(nèi)勤人員與任務(wù)完成率、日常工作完成率掛鉤。4、調(diào)研員結(jié)合任務(wù)完成率，對市場所作調(diào)查及讓領(lǐng)導(dǎo)所了解掌握的市場情況真實度掛鉤。5、科長結(jié)合任務(wù)完成率與材料科職職員資平均數(shù)的百分比掛鉤，與每個垛的虧盈出雜率掛鉤。十六、貨款應(yīng)收應(yīng)付治理制度1、材料科統(tǒng)計員應(yīng)及時將應(yīng)收應(yīng)付款項及時登記入冊，并將數(shù)據(jù)輸入電腦。2、統(tǒng)計員應(yīng)每日對手工登記數(shù)據(jù)與電腦數(shù)據(jù)進行核對，并保持一致性，否則每次罰款5元。3、統(tǒng)計員應(yīng)每半月與財務(wù)部出納員應(yīng)收應(yīng)付款項數(shù)據(jù)保持一致，否則每次罰款10元。4、統(tǒng)計員在每月15日，次月1日前把本月應(yīng)收應(yīng)付款項報表報送給科長、分管副總及其他有關(guān)部門。否則每次罰款20元。5、貨款支付程序為：統(tǒng)計員依照過磅單、入庫單填寫采購付款評審單，由科長、分管副總簽字批準后交財務(wù)部出納人員付款。十七、收購工作流程原料進廠→地磅室過磅計量毛重→進入原料場地驗級、卸貨、挑雜→裝雜→定級、寫出驗級單→地磅室過磅計量雜質(zhì)→卸下雜質(zhì)（西貨場）→地磅室過磅計量皮重→開單支付運費→專門貨寫出《專門物資評審單》。材料科物資質(zhì)量標準1、通貨收購標準1.1廢紙必須干燥，不許摻雜使假。1.2在通貨中，銅版紙含量不許超過10%1.3白度在65%以上。1.4水分小于10%。1.5通貨中不許含有牛皮紙、新聞紙、白板紙、黑再生紙、色紙等及非造紙物，若存在，在卸車時挑出或退回。1.6在通貨種顏色比較重的廢紙，廣告畫報、黑書本，不易碎漿的紙張要挑出，嚴峻者退回。1.7依據(jù)銅版紙及雜質(zhì)含量給于適當價格。2、書本2.1未曾使用過的書寫紙、雙膠書刊，里面不可摻雜舊書本。2.2書本中書刊種類少，但不能存在銅版紙的內(nèi)頁書刊、色紙。2.3書刊白度在600以上。2.4水分小于10%。2.5書本中不許含有過多的油墨點、塵埃、麥草秸、再生紙。2.6舊書本以質(zhì)論價。3、頁子紙3.1頁子紙必須干燥，不許摻雜使假。3.2頁子紙應(yīng)為書寫、雙膠、平臺或輪轉(zhuǎn)辦公用紙，頁面質(zhì)量較好。3.3白度在65%以上。3.4水分小于10%。3.5廢紙中不許含有牛皮紙、新聞紙、白板紙、黑再生紙、色紙等及非造紙物，若存在，在卸車時挑出或退回。3.6頁子紙中不須有銅版紙及過多帶膠頭的紙張。3.7頁子紙中能夠有少量刀切頁子紙，但要以質(zhì)論價。十三、保管部治理制度1、保管員、司機、裝卸工必須樹立良好的企業(yè)形象，杜絕因裝卸不周及以工作之便從中作梗，勒索客戶而阻礙公司的聲譽。輕者罰款一百元，重者開除出廠，且押金作廢。2、值班期間各職員杜絕飲酒，違者罰款20元/次。3、值班期間各職員杜絕離崗，違者罰款50元/次。4、值班期間各職員杜絕串崗（除正常工作外），違者罰款10元/次。5、保管員要依據(jù)合格驗收報告辦理入庫手續(xù)，否則罰款10元/次。6、發(fā)貨時嚴格按出庫單的內(nèi)容及領(lǐng)料人的姓名發(fā)貨，不準他人替領(lǐng)或代領(lǐng)，違者罰款5元/次。7、保管員必須親臨現(xiàn)場發(fā)貨，違者罰款20元/次。8、每天的報表及入庫單須按ISO90001—2000標準填寫，否則每查出一次罰款5元。9、對自己庫區(qū)及時整理，分類擺放整齊，否則每查出一次罰款5元。10、每月對所轄區(qū)物資進行盤點且做好盤存記錄，否則每查出一次罰款20元。11、保管須做到帳、卡、物相符，，否則每查出一項罰款2元。12、每天認真準確地填寫各類庫存報表，否則每查出一項失誤罰款5元。13、對當天出入庫下班之前必須填入帳冊，否則每查出一次罰款5元。14、上下班必須辦理好交接手續(xù)（出入庫情況），否則按早退處理，罰款5元/次。15、廢舊物資不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準無權(quán)處理，否則罰款10元/次。16、對外來人員以禮相待，舉止要文明，否則每發(fā)覺一次罰款10元。17、風(fēng)雨天氣保管員必須親自指揮防護，否則每發(fā)覺一次罰款20元。18、值班人員必須在下班之前把室內(nèi)衛(wèi)生打掃潔凈，否則每發(fā)覺一次罰款5元。19、庫區(qū)衛(wèi)生每日須清掃一次，杜絕出現(xiàn)衛(wèi)生死角，否則每發(fā)覺一次罰值班員5元。20、上下班須排隊，禁止亂走亂跑，否則每發(fā)覺一次罰當事人5元。21、保管員發(fā)貨必須按先入先出、后入后出、易腐先出的原則進行發(fā)貨，否則罰款10元/次。22、對材料短缺阻礙生產(chǎn)又無采購打算報表的，對分管保管按工作失職每次罰款50元。23、保管員必須妥善保存好各類單據(jù)、報表和檢驗報告，以備查溯使用，違者每出現(xiàn)一次罰款10元。24、保管員發(fā)貨必須及時準確，否則每出現(xiàn)一次罰款5元。25、值班人員對物料的搬運及裝卸要及時到位，否則每出現(xiàn)一次罰款5元。26、值班人員對當天的工作需當天完成，完不成提早下班者每出現(xiàn)一次罰款5元/人。27、裝卸工必須按保管的安排進行搬運，否則每出現(xiàn)一次罰款5元/人。28、叉車司機挑件或裝車時每損壞一次罰款30元。29、搬運任何物料不經(jīng)保管通知私自搬運者，每出現(xiàn)一次罰款5元。30、叉車司機每天上班后先加足油量，杜絕中途加油阻礙工作效率每出現(xiàn)一次罰款5元。31、駕駛?cè)藛T在作業(yè)時認為造成車輛損