供應商管理控制程序

供應商管理控制程序目的：對供應商進行有效管理和評估，使供應商的綜合能力持續(xù)提高，并不斷優(yōu)化供應商體系，滿足顧客要求。適用范圍：適用于本公司來料、過程及成品中的關鍵元器件和材料的供應商的管理和選定。術語及定義：無職責：4.1采購部負責供應商的評審和管理，監(jiān)控供應商的供貨質(zhì)量，按時交付與超額費用；對供應商的品質(zhì)體系、體制進行調(diào)查。并督促供應商按體系的要求執(zhí)行。4.2品控部：負責材料的品質(zhì)檢驗以及參與對新供應商開發(fā)過程中的評審。確認供應商對法律，法規(guī)及其他要求的反饋。工作程序和內(nèi)容：5.1供應商選定5.1.1信息的收集和處理采購部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和優(yōu)化供應商體系的需求，積極地有針對性的收集潛在供應商信息，并將相關資料匯總，整理并存檔。經(jīng)確認可作為潛在供應商的，將其主要聯(lián)系資料記錄在案，并按下列程序處理。5.1.2供應商的調(diào)查和評審5.1.2.1采購部向潛在供應商發(fā)放《供應商評鑒表》，經(jīng)供應商如實填寫后返回采購部。采購部將調(diào)查結(jié)果存檔。5.1.2.2對具有開發(fā)價值的供應商要求其提供樣品。樣品到達后，由采購部通知品控部，由品控部會同研發(fā)部對樣品進行檢驗和測試，并將結(jié)果記錄在案。5.1.2.4樣品確認后，品控部匯總評審結(jié)果交采購部，由采購部交總經(jīng)理審核，并進行綜合評審。5.1.2.5經(jīng)客戶指定的供應商：若合同中規(guī)定，公司必須經(jīng)顧客批準的供方處采購產(chǎn)品材料或服務。采用客戶指定的供應商，公司仍有責任保證采購質(zhì)量。5.1.2.6產(chǎn)品責任：供應商應按要求對法律法規(guī)標準提供書面保證文件，一旦所提交的材料包含禁用物質(zhì)并對我司或客戶造成損失，供應商必須承擔連帶責任。5.1.3評審結(jié)果的處理5.1.3.1對于評審結(jié)果為較好的供應商，采購部填寫《供應商評鑒表》報總經(jīng)理批準后，將其納入《合格供應商一覽表》中。5.1.3.2對于評審結(jié)果為較差的供應商，停止其供貨行為。5.2合格供應商的管理及業(yè)績月度評估5.2.1品質(zhì)管理按《供應商質(zhì)量保證協(xié)議書》對供應商進行品質(zhì)管理，規(guī)定供應商產(chǎn)品驗收標準和追溯標識。5.2.2按時交付管理采購部對供應商的到貨情況進行記錄，通常情況下按月度進行評估。監(jiān)控供應商的按時交付和超額費用的支付情況。按時交付的目標設為100%，超額費用為0。如按時交付率低于80%，則須做負面監(jiān)控，即出現(xiàn)問題時及時通知供應商，并做及時改進。5.2.3包裝狀態(tài)管理包裝狀態(tài)包括：有無包裝防護，物品標示是否標準。5.2.4文件提交情況文件提交情況包括：文件提交的及時性、完整性、文件是否正確，裝箱單是否與實物相符。5.2.5產(chǎn)品品質(zhì)交付狀況包括退貨、已交付的產(chǎn)品質(zhì)量以及對顧客造成的中斷干擾、質(zhì)量和交付問題有關的特殊狀態(tài)顧客通知。5.3供應商的能力提高計劃：采購部須列出幫助供應商提高品質(zhì)保證能力的建設計劃，并按照計劃實施必要的現(xiàn)場過程審核，確保其質(zhì)量能力。并及時將新的體系，體制要求傳達給供應商，要求并幫助供應商按照新的體系體制執(zhí)行。6相關文件6.1采購控制程序......ICT+COP-0116.2不合格品控制程序...ICTHCOP-0257.相關記錄7.1供應商評鑒表7.2供應商審查問題改善報告7.3合格供應商一覽表7