質(zhì)量管理體系培訓(xùn)課件

B版質(zhì)量體系培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部WB版質(zhì)量體系培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部W幾個(gè)重要的概念產(chǎn)品——過(guò)程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過(guò)程性材料策劃——制定目標(biāo)，并規(guī)定必要運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)不合格——未滿足標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求質(zhì)量——固有特性滿足要求的程度2W幾個(gè)重要的概念產(chǎn)品——過(guò)程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過(guò)程性材質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說(shuō)明由誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說(shuō)細(xì)說(shuō)明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)3W質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程/質(zhì)量手冊(cè)4W質(zhì)量手冊(cè)4W涉及控制程序5W涉及控制程序5W涉及控制程序6W涉及控制程序6W1

文件管理控制程序1報(bào)告、記錄、通知等編號(hào)W1文件管理控制程序1報(bào)告、記錄、通知等編號(hào)W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失

當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，到技術(shù)質(zhì)量部辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)，新文件仍沿用原編號(hào)。當(dāng)受控文件丟失后，由文件持有人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)重新編號(hào)，并在發(fā)放記錄中注明原編號(hào)發(fā)放的文件作廢；W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失當(dāng)受控文件破損嚴(yán)1文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法W1文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W

2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄W2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄W3質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率W3質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持4管理評(píng)審控制程序正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。W4管理評(píng)審控制程序正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b)顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)反饋的信息,現(xiàn)場(chǎng)不合格產(chǎn)品的報(bào)告和分析；c)過(guò)程的績(jī)效、產(chǎn)品的符合性和不合格傾向；d)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施和有效性；f)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，方針目標(biāo)的完成情況及適應(yīng)性；g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改；h)改進(jìn)的建議。4管理評(píng)審控制程序Wa）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；4管理評(píng)審控制程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序測(cè)定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施、記錄培訓(xùn)效果評(píng)估建立培訓(xùn)檔案臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)審核、批準(zhǔn)NY培訓(xùn)準(zhǔn)備審核、批準(zhǔn)取消YN培訓(xùn)計(jì)劃需求表員工培訓(xùn)檔案卡培訓(xùn)辦班審批表W5人力資源管理程序測(cè)定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理培訓(xùn)崗位操作人員每三年進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)或業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)對(duì)新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，包括合同工或外雇工?？己撕细窈蠓娇烧缴蠉彛ＷC新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應(yīng)本崗位工作的能力。特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)給相應(yīng)的《崗位資格證》W5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人6設(shè)備設(shè)施管理程序購(gòu)置移交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃N批準(zhǔn)開(kāi)箱驗(yàn)收安裝、調(diào)試建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案制定設(shè)備操作規(guī)程使用管理保養(yǎng)故障維修Y取消處置處置NNNYYY設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)?jiān)u估處置/報(bào)廢年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃設(shè)備設(shè)施購(gòu)置單設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備修理審批表W6設(shè)備設(shè)施管理程序購(gòu)置移交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備6設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對(duì)大修理質(zhì)量、安全性能負(fù)責(zé)，完工后出具修理合格證書(shū)及有關(guān)修理技術(shù)資料，生產(chǎn)安全部組織驗(yàn)收并填寫(xiě)“設(shè)備維修驗(yàn)收記錄”。2、

所有大、中修設(shè)備在檢修結(jié)束后，設(shè)備管理員必須在該設(shè)備的“設(shè)備技術(shù)檔案”上如實(shí)記錄檢修情況。3、

生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序設(shè)備每年進(jìn)行一次鑒定，并填寫(xiě)特殊工序設(shè)備鑒定記錄。4、

對(duì)閑置設(shè)備進(jìn)行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。W6設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對(duì)大修理質(zhì)量、安全性能負(fù)7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬定合同審查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批準(zhǔn)Y產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表顧客來(lái)電（函）記錄表W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同分類(lèi)a)常規(guī)合同是對(duì)照本公司的《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》上的產(chǎn)品，并無(wú)附加技術(shù)條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b)特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對(duì)供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同分類(lèi)W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同評(píng)審：1、常規(guī)合同：由銷(xiāo)售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”的評(píng)審內(nèi)容，逐項(xiàng)仔細(xì)評(píng)審，并在評(píng)審表上簽字，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后完成評(píng)審。2、特殊合同：由經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部組織生產(chǎn)安全部、技術(shù)質(zhì)量部、材料供應(yīng)部等部門(mén)人員一起對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”中，經(jīng)參加評(píng)審各部門(mén)確認(rèn)后，并在合同評(píng)審表上簽字，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在外地簽署合同時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)電話請(qǐng)示評(píng)審，無(wú)法填寫(xiě)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”時(shí)，可以回公司后補(bǔ)填，并以當(dāng)時(shí)簽訂合同的日期為評(píng)審日期。4、合同評(píng)審如有條款與顧客要求不一致時(shí)，由經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，經(jīng)顧客確認(rèn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同評(píng)審：W8設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改W8設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃W9物資采購(gòu)控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評(píng)定列入合格供應(yīng)商名單采購(gòu)管理定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應(yīng)商名單YW9物資采購(gòu)控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評(píng)定列入合9物資采購(gòu)控制程序1、首次進(jìn)入公司的供方，由供方填寫(xiě)“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表”和“物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表”并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開(kāi)戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權(quán)委托書(shū)；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)許可證等。2、

材料供應(yīng)部對(duì)供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和信譽(yù)等有關(guān)資料進(jìn)行審核。必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以確認(rèn)其資料的真實(shí)性。

W9物資采購(gòu)控制程序1、首次進(jìn)入公司的供方，由供方填寫(xiě)“產(chǎn)9物資采購(gòu)控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗(yàn)?zāi)芰υu(píng)價(jià)表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺(tái)帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表”物資供應(yīng)商年度考核評(píng)分表W9物資采購(gòu)控制程序W10外包方控制程序外包過(guò)程有機(jī)加工、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析、無(wú)損檢測(cè)、計(jì)量器具檢定、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等，公司應(yīng)明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制。首次進(jìn)入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫(xiě)“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表”，并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國(guó)稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備（工具）明細(xì)等證明材料。W10外包方控制程序外包過(guò)程有機(jī)加工、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分10外包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表”W10外包方控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設(shè)備設(shè)施管理程序工裝管理的控制物資采購(gòu)控制程序外包過(guò)程控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序W12服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理服務(wù)計(jì)劃制訂NY服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果NY顧客來(lái)電（函）記錄表現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)卡售后服務(wù)領(lǐng)料單售后服務(wù)舊材料交接記錄質(zhì)量信息反饋單W12服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理13標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)核對(duì)進(jìn)廠原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的原有標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行進(jìn)廠標(biāo)識(shí)和剩余材料的標(biāo)識(shí)移植、記錄，負(fù)責(zé)庫(kù)房標(biāo)識(shí)的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本班組的原材料和生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植。3、

檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并記錄。4、

材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標(biāo)志，并負(fù)責(zé)不合格品隔離和處理。5、

各車(chē)間、班組在生產(chǎn)過(guò)程中要確保產(chǎn)品或部件標(biāo)識(shí)的完好、清晰，做到只有帶合格標(biāo)識(shí)的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫(kù)和出廠。標(biāo)識(shí)不清、有誤或無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品須由檢驗(yàn)人員復(fù)核確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。

W13標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和使用NW14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序購(gòu)置申請(qǐng)采購(gòu)批準(zhǔn)建立臺(tái)帳、履歷卡驗(yàn)收校準(zhǔn)制訂校準(zhǔn)計(jì)劃處理維修報(bào)廢標(biāo)識(shí)、使用追溯、評(píng)定YYYNNN取消N入庫(kù)領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬測(cè)量設(shè)備周檢通知單測(cè)量設(shè)備的A、B、C分類(lèi)W15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序購(gòu)置申請(qǐng)采購(gòu)批準(zhǔn)建立臺(tái)帳、履歷16監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序識(shí)別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防護(hù)措施驗(yàn)證防護(hù)效果YN巡回檢查表物資維護(hù)保養(yǎng)記錄W16監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序識(shí)別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防17顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序設(shè)計(jì)調(diào)查表制定糾正預(yù)防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗(yàn)證有效性W17顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序設(shè)計(jì)調(diào)查表制定糾正預(yù)防措18內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告YW18內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審19產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量自檢互檢巡回檢驗(yàn)3.完工檢驗(yàn)4.最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量W19產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量W20不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、在制品、成品評(píng)審標(biāo)識(shí)與隔離記錄檢驗(yàn)處置N入庫(kù)或流轉(zhuǎn)W20不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、評(píng)審標(biāo)21數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況的分析。2、材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行分析。3、生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程能力方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。4、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)、外顧客滿意和產(chǎn)品的意見(jiàn)、市場(chǎng)信息進(jìn)行分析。5、檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性及產(chǎn)品符合性的統(tǒng)計(jì)分析。6、各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的職責(zé)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析的實(shí)施。W21數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)22糾正和預(yù)防措施控制程序Y不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述分析不合格/潛在不合格原因制定糾正/預(yù)防措施審批糾正/預(yù)防措施實(shí)施糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄歸檔NW22糾正和預(yù)防措施控制程序Y不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描質(zhì)量體系文件1.凡事有標(biāo)準(zhǔn)2.凡事有章可循3.凡事有人負(fù)責(zé)4.凡事有監(jiān)督5.凡事有案可查6.凡事有改進(jìn)六個(gè)“凡事”41W質(zhì)量體系文件1.凡事有標(biāo)準(zhǔn)六個(gè)“凡事”41W不是結(jié)束，是開(kāi)始W不是結(jié)束，是開(kāi)始WGracias

BenigneDicisThankYouVielenDankありがとう??????????Merci謝謝CпасибоWGraciasBenigneDicisThankYouB版質(zhì)量體系培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部WB版質(zhì)量體系培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部W幾個(gè)重要的概念產(chǎn)品——過(guò)程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過(guò)程性材料策劃——制定目標(biāo)，并規(guī)定必要運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)不合格——未滿足標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求質(zhì)量——固有特性滿足要求的程度45W幾個(gè)重要的概念產(chǎn)品——過(guò)程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過(guò)程性材質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說(shuō)明由誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說(shuō)細(xì)說(shuō)明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)46W質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程/質(zhì)量手冊(cè)47W質(zhì)量手冊(cè)4W涉及控制程序48W涉及控制程序5W涉及控制程序49W涉及控制程序6W1

文件管理控制程序1報(bào)告、記錄、通知等編號(hào)W1文件管理控制程序1報(bào)告、記錄、通知等編號(hào)W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失

當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，到技術(shù)質(zhì)量部辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)，新文件仍沿用原編號(hào)。當(dāng)受控文件丟失后，由文件持有人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)重新編號(hào)，并在發(fā)放記錄中注明原編號(hào)發(fā)放的文件作廢；W1文件管理控制程序2文件損壞、丟失當(dāng)受控文件破損嚴(yán)1文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法W1文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W2質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求W

2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄W2質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄W3質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率W3質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持4管理評(píng)審控制程序正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。W4管理評(píng)審控制程序正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b)顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)反饋的信息,現(xiàn)場(chǎng)不合格產(chǎn)品的報(bào)告和分析；c)過(guò)程的績(jī)效、產(chǎn)品的符合性和不合格傾向；d)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施和有效性；f)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，方針目標(biāo)的完成情況及適應(yīng)性；g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改；h)改進(jìn)的建議。4管理評(píng)審控制程序Wa）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；4管理評(píng)審控制程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序W5人力資源管理程序測(cè)定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施、記錄培訓(xùn)效果評(píng)估建立培訓(xùn)檔案臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)審核、批準(zhǔn)NY培訓(xùn)準(zhǔn)備審核、批準(zhǔn)取消YN培訓(xùn)計(jì)劃需求表員工培訓(xùn)檔案卡培訓(xùn)辦班審批表W5人力資源管理程序測(cè)定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理培訓(xùn)崗位操作人員每三年進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)或業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)對(duì)新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，包括合同工或外雇工?？己撕细窈蠓娇烧缴蠉?，保證新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應(yīng)本崗位工作的能力。特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)給相應(yīng)的《崗位資格證》W5人力資源管理程序從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人6設(shè)備設(shè)施管理程序購(gòu)置移交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃N批準(zhǔn)開(kāi)箱驗(yàn)收安裝、調(diào)試建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案制定設(shè)備操作規(guī)程使用管理保養(yǎng)故障維修Y取消處置處置NNNYYY設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)?jiān)u估處置/報(bào)廢年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃設(shè)備設(shè)施購(gòu)置單設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備修理審批表W6設(shè)備設(shè)施管理程序購(gòu)置移交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備6設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對(duì)大修理質(zhì)量、安全性能負(fù)責(zé)，完工后出具修理合格證書(shū)及有關(guān)修理技術(shù)資料，生產(chǎn)安全部組織驗(yàn)收并填寫(xiě)“設(shè)備維修驗(yàn)收記錄”。2、

所有大、中修設(shè)備在檢修結(jié)束后，設(shè)備管理員必須在該設(shè)備的“設(shè)備技術(shù)檔案”上如實(shí)記錄檢修情況。3、

生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序設(shè)備每年進(jìn)行一次鑒定，并填寫(xiě)特殊工序設(shè)備鑒定記錄。4、

對(duì)閑置設(shè)備進(jìn)行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。W6設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對(duì)大修理質(zhì)量、安全性能負(fù)7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬定合同審查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批準(zhǔn)Y產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表顧客來(lái)電（函）記錄表W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序NYY客戶要求接受信息審核擬7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同分類(lèi)a)常規(guī)合同是對(duì)照本公司的《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》上的產(chǎn)品，并無(wú)附加技術(shù)條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b)特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對(duì)供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同分類(lèi)W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同評(píng)審：1、常規(guī)合同：由銷(xiāo)售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”的評(píng)審內(nèi)容，逐項(xiàng)仔細(xì)評(píng)審，并在評(píng)審表上簽字，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后完成評(píng)審。2、特殊合同：由經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部組織生產(chǎn)安全部、技術(shù)質(zhì)量部、材料供應(yīng)部等部門(mén)人員一起對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”中，經(jīng)參加評(píng)審各部門(mén)確認(rèn)后，并在合同評(píng)審表上簽字，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在外地簽署合同時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)電話請(qǐng)示評(píng)審，無(wú)法填寫(xiě)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”時(shí)，可以回公司后補(bǔ)填，并以當(dāng)時(shí)簽訂合同的日期為評(píng)審日期。4、合同評(píng)審如有條款與顧客要求不一致時(shí)，由經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，經(jīng)顧客確認(rèn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。W7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同評(píng)審：W8設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改W8設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃W9物資采購(gòu)控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評(píng)定列入合格供應(yīng)商名單采購(gòu)管理定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應(yīng)商名單YW9物資采購(gòu)控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評(píng)定列入合9物資采購(gòu)控制程序1、首次進(jìn)入公司的供方，由供方填寫(xiě)“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表”和“物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表”并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開(kāi)戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權(quán)委托書(shū)；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)許可證等。2、

材料供應(yīng)部對(duì)供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和信譽(yù)等有關(guān)資料進(jìn)行審核。必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以確認(rèn)其資料的真實(shí)性。

W9物資采購(gòu)控制程序1、首次進(jìn)入公司的供方，由供方填寫(xiě)“產(chǎn)9物資采購(gòu)控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗(yàn)?zāi)芰υu(píng)價(jià)表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺(tái)帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表”物資供應(yīng)商年度考核評(píng)分表W9物資采購(gòu)控制程序W10外包方控制程序外包過(guò)程有機(jī)加工、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析、無(wú)損檢測(cè)、計(jì)量器具檢定、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等，公司應(yīng)明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制。首次進(jìn)入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫(xiě)“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表”，并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國(guó)稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備（工具）明細(xì)等證明材料。W10外包方控制程序外包過(guò)程有機(jī)加工、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分10外包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表”W10外包方控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設(shè)備設(shè)施管理程序工裝管理的控制物資采購(gòu)控制程序外包過(guò)程控制程序W11生產(chǎn)提供控制程序W12服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理服務(wù)計(jì)劃制訂NY服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果NY顧客來(lái)電（函）記錄表現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)卡售后服務(wù)領(lǐng)料單售后服務(wù)舊材料交接記錄質(zhì)量信息反饋單W12服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理13標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)核對(duì)進(jìn)廠原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的原有標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行進(jìn)廠標(biāo)識(shí)和剩余材料的標(biāo)識(shí)移植、記錄，負(fù)責(zé)庫(kù)房標(biāo)識(shí)的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本班組的原材料和生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植。3、

檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并記錄。4、

材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標(biāo)志，并負(fù)責(zé)不合格品隔離和處理。5、

各車(chē)間、班組在生產(chǎn)過(guò)程中要確保產(chǎn)品或部件標(biāo)識(shí)的完好、清晰，做到只有帶合格標(biāo)識(shí)的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫(kù)和出廠。標(biāo)識(shí)不清、有誤或無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品須由檢驗(yàn)人員復(fù)核確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。

W13標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和使用NW14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序購(gòu)置申請(qǐng)采購(gòu)批準(zhǔn)建立臺(tái)帳、履歷卡驗(yàn)收校準(zhǔn)制訂校準(zhǔn)計(jì)劃處理維修報(bào)廢標(biāo)識(shí)、使用追溯、評(píng)定YYYNNN取消N入庫(kù)領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬測(cè)量設(shè)備周檢通知單測(cè)量設(shè)備的A、B、C分類(lèi)W15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序購(gòu)置申請(qǐng)采購(gòu)批準(zhǔn)建立臺(tái)帳、履歷16監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序識(shí)別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防護(hù)措施驗(yàn)證防護(hù)效果YN