加氣站充裝要素控制

成宇軒泰L-CNG加氣站充裝要素控制程序呼倫貝爾市成宇軒泰汽車銷售服務有限公司目錄TOC\o"1-3"\h\u26340文件控制程序 343991.文件控制 327847設備控制程序 5269501.目的 5107202.適用范圍 5230373職責 5305534工作程序 5194245.記錄 1026474充裝介質檢測控制 11114211.目的 11112612.范圍 11157843.職責 1190174.程序 111276人員管理程序 1290171.目的 1290172.適用范圍 1290173.職責 1290174.工作程序 1290175.人員配備和關鍵人員資格條件 1316829充裝工作質量控制程序 15227981.目的 1539172.范圍 1523463.職責 15210484.程序 1527555信息追蹤和質量服務程序 17232441.質量信息 17287422.內部審核 1715743.數據分析 1710384.用戶服務 1831486執(zhí)行特種設備許可制度程序 19274301.目的 19274302.職責 19274303.安全監(jiān)察 19274304.監(jiān)督檢查 19274305.整改 19文獻控制程序1.文獻控制建立《文獻控制程序》由綜合部對文獻的形式、批準、標記、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進行控制，避免文獻的非預期使用。1.1控制范疇涉及內部文獻和外來文獻及其計算機軟件和音像制品。外來文獻涉及法律、法規(guī)、完全技術規(guī)范、原則，分供方產品質量證明文獻、資格證明文獻等。1.2質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文獻發(fā)內部使用；“非受控”文獻提供應認證方、顧客及其她有關方面審核。1.3文獻的形成和批準權限：——質量保證手冊由市場部經理編制，綜合部經理審核，總經理批準；——程序文獻和管理制度由運營部經理編制，綜合部經理審核，總經理批準；——外來文獻和其她作業(yè)性文獻由綜合部經理編制和管理，總經理批準；1.4必要時應對文獻進行評審與更新，并再次批準。文獻的更改應由原編制人員進行，原批準人批準，如因特殊狀況有變動時，應予以授權，并獲得相應資料。1.5通過文獻的首頁標記文獻的使用處可獲得合用文獻的有效版本。1.6文獻的發(fā)放部門保證文獻的使用處可獲得合用文獻的有效版本。1.7受控文獻不得損毀、涂改，保持清晰，易于辨認。1.8外來文獻應進行編號、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。1.9作廢或失效文獻應予以標記、回收，若因積累知識或法律關系而保存時，應隔離寄存。1.10作廢或失效文獻在監(jiān)控下銷毀。2.記錄控制質量記錄是文獻的特殊形式。建立《質量記錄控制程序》由加氣站站長對記錄形成、保管予以控制，保證在合適時期保持完整的、證明質量保證體系有效運營、產品質量符合規(guī)定的記錄。2.1受控的質量記錄應按規(guī)定的格式書寫或打印形成；2.2受控范疇涉及：——進貨產品質量證明文獻——進貨過程、產品檢查實驗記錄和報告——過程確認記錄；——不合格記錄；——質量保持體系運營記錄。2.3受控記錄應明確標記、貯存、保護、保存期及處置的責任和程序，保持記錄的清晰，易于辨認；2.4記錄涉及文字記錄、電子記錄和照片。2.5記錄保存分壹年、叁五年及永久三類；——叁年期：除管理評審以外的質量保證體系運營記錄；——壹年期：一般充裝過程記錄；——永久期：重點過程記錄，管理評審記錄。設備控制程序1.目的通過對生產設備的購買、驗收、安裝、使用、保養(yǎng)、維護、報廢等各階段進行有效的控制，為保證產品質量、提高生產效率、實現安全生產提供有力保障。2.合用范疇合用于我司內所有生產、運營設備（涉及安全閥、報警器、滅火器等安全附件設備）的管理。3職責運營部是生產設備的重要管理部門，管理設備的購買籌劃、驗收、安裝、使用、保養(yǎng)、維護、封存、報廢等。設備的使用部門負責設備的正常使用和平常維護保養(yǎng)。市場部、運營部、設備使用部門負責參與對新購買設備的驗收。4工作程序設備的購買使用部門應在每年的9月30日前提出下年度的設備購買申請,填寫《固定資產購買申請表》，并提出有關設備的經濟技術論證，上報至市場部。市場部根據有關部門提出的購買籌劃，結合集團公司的生產經營狀況編制下年度的《年度設備購買籌劃》，上報至綜合部。為保證籌劃的合理性，由公司組織召開設備購買計劃，通過會議決定制定購買籌劃，會議由總經理主持，市場部、運營部、綜合部及加氣站站長參與。設備購買可考慮如下方面：提高工作效率；提高產品質量；提高生產安全性，減少勞動強度，改善工作條件等；節(jié)能降耗；原有設備報廢；集團公司發(fā)展的其她需要。通過會議決定的設備購買籌劃由公司總經理批準后，下達市場部執(zhí)行。設備采購原則上由市場部統一采購，特殊狀況時，市場部可委托使用部門采購。一般狀況下不容許籌劃外購買設備，特殊狀況應填寫《內部審批單》，有關部門簽訂意見后，報本部門主管副總經理簽訂意見，經主管設備副總經理批準后，由市場部實行采購。設備購買單價在5萬元以上應根據集團公司招標管理規(guī)定組織招標采購，特殊狀況應經主管副總經理批準后直接采購。設備的開箱驗收設備到廠后，由市場部和設備使用部門共同對設備開箱驗收，并填寫《設備開箱驗收單》。驗收內容涉及：設備名稱、規(guī)格、數量等；設備的外觀狀況；按裝箱單清點設備隨機附件。設備開箱驗收完畢后，由使用部門負責辦理入庫手續(xù)。設備的安裝調試設備開箱驗收無誤后，由市場部負責組織有關部門對設備進行安裝，設備安裝必須嚴格按照生產廠家提供的地基圖規(guī)定進行施工，保證安裝質量。進口設備在進口港三個月內必須完畢開箱驗收工作，十八個月內必須使設備安裝測試投入生產，在驗收調試中發(fā)現問題應及時聯系生產廠家，需要索賠的應及時辦理有關手續(xù)。壓力容器和特種設備安裝完畢后，必須先由特種設備檢查所進行現場監(jiān)檢，監(jiān)檢合格后去市場監(jiān)督管局辦理使用登記證，才干辦理移送和建帳手續(xù)。設備如安裝調試不合格，則根據合同條款解決。設備的移送驗收設備經安裝調試合格后，綜合部負責組織市場部、運營部部、設備使用部門進行驗收確認，并辦理移送手續(xù)。由市場部填寫《設備安裝移送驗收單》一式四份，經驗收人員簽字確認后歸檔并建帳。對于自制設備，凡符合固定資產條件的，經三個月（持續(xù)運營）以上的生產驗證，性能穩(wěn)定，達到原設計技術規(guī)定，達到完好設備原則，有完整的技術資料，并將技術資料移送設備檔案室后方能填寫《設備安裝移送驗收單》驗收、建立臺帳。設備的管理設備固定資產臺帳/檔案的建立設備有效期限在一年以上，單臺設備購買價值在元以上的，均列入“固定資產”進行管理?！对O備固定資產臺帳》由財務部負責統一建立，重要內容有固定資產編號、名稱、型號、制造廠家、使用部門等。所有固定資產均應建立設備檔案，重要內容涉及闡明書、質保證明、技術資料、操作規(guī)程、維修記錄等。設備檔案由綜合部管理。設備的標記所有設備均應固定的名牌，重要內容涉及設備型號、參數、生產廠家資產編號：由財務部負責編制，末位字母代表設備類型。其中，“H”代表重點設備，“Y”代表重要設備，“K”代表質控點設備。設備狀態(tài)：分為完好設備、封存設備、待修設備三大類。完好設備原則：設備性能良好，各機構運轉正常；重要精度或出力達到出廠原則或滿足合理的工藝規(guī)定；零部件及附件齊全完整；設備潤滑良好，磨損銹蝕不超過規(guī)定的技術原則；儀器、儀表及安全防護裝置敏捷可靠，無缺損，電氣絕緣良好，線路整潔，護線管架無破損；設備內外清潔?；緹o漏油、漏氣現象。完好設備應在設備資產標牌下方的空格內粘貼完好設備標記，并標注認定日期。封存設備應在設備資產標牌下方的空格內粘貼封存設備標記，并標注封存日期。待修設備應在明顯位置懸掛“待修”標牌。設備的使用設備操作人員必須通過有關培訓，經市場部考核合格，考核合格后方可獨立操作設備。設備的使用要嚴格崗位責任，重要生產設備實行定人定機制。定人定機名單由設備使用部門提出，報運營部備案。多人操作的設備，使用部門必須指定設備機臺長。公用設備，使用部門必須指定專人負責對其維護保養(yǎng)。多班運營的設備，須辦理交接班手續(xù)。接班人須按《交接班記錄》進行具體檢查，符合規(guī)定后方可簽字接受。操作設備，必須嚴格貫徹操作維護規(guī)程和工藝規(guī)程，不得超負荷使用設備。設備的維護保養(yǎng)設備使用部門及操作者必須嚴格執(zhí)行設備維護保養(yǎng)制度，達到整潔、清潔、潤滑、安全的“四項規(guī)定”。設備的維護工作分為平常維護和定期維護兩類。設備的平常維護平常維護涉及每班維護和周末維護兩種，由設備操作人員進行平常維護。每班維護規(guī)定操作人員必須做到：班前對設備各部位進行檢查，按規(guī)定潤滑，確認正常后才干使用設備；設備運營中嚴格按照操作規(guī)程對的使用設備，注意觀測運營狀況，發(fā)現異常及時解決，操作者不能排除故障時，應及時告知維修人員檢修；每班結束后認真打掃、擦拭設備。節(jié)假日維護規(guī)定操作人員必須做到：在節(jié)假日前，一般設備用２小時，大型設備用４小時，對設備進行徹底打掃、擦拭和涂油，各單位應組織人員進行檢查，將檢查成果記錄在《設備維護保養(yǎng)周檢記錄》上；市場部組織有關人員按設備維護“四項規(guī)定”對公司設備進行檢查評估，并填寫《設備周末維護保養(yǎng)抽檢記錄》，對設備使用部門予以考核。設備的定期保養(yǎng)：以設備操作人員為主，維修工人協助輔導，按一級保養(yǎng)的規(guī)定對設備進行部分解體和檢查，清洗規(guī)定的部位，疏通油路檢查油質，調節(jié)間隙，緊固松動部位。每臺設備根據運營時間要進行一次定期保養(yǎng)，由設備使用部門負責人驗收，并填寫《設備定期保養(yǎng)記錄單》，報市場部備案。設備大修：設備部負責編制設備大修籌劃，經公司總經理批準后，列入公司年度綜合籌劃執(zhí)行。設備的封存/啟封設備浮現如下狀況時，由設備使用部門填寫《設備封存/啟封申請單》，報請總經理批準后予以封存：目前生產和工藝上臨時不需要的設備。安全性能下降或精度不能滿足生產需要的設備。其她因素導致持續(xù)停用一年以上或不準備再用的設備。封存設備時，應切斷電源、放凈油、水、氣體等，作好防銹、防塵、防潮解決，由運營部進行驗收，并在設備臺帳中予以注明。封存設備應予以標記，并明保證管人，妥善保管，避免丟失、損壞。重新啟用封存設備，應由設備使用部門提出申請，填寫《設備封存/啟封申請單》，由運營部組織調試合格后再交付使用，按照在用設備進行管理。設備的報廢已達到設備報廢條件不能再繼續(xù)使用的設備需要報廢時，由設備使用部門提出申請，報送運營部。市場部應會同運營部、財務部等有關部門對申請報廢設備進行鑒定，符合設備報廢規(guī)定期，填寫《設備報廢申請單》。經總經理批準后，方可報廢。報廢設備未解決前，由設備原使用部門予以保管。備報廢原則通過檢測、大修后，技術性能仍不能滿足工藝規(guī)定和保證產品質量的.設備老化，技術性能落后，耗能高，效率低，經濟效益差的。大修后雖能恢復精度，但不如更新經濟的。嚴重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進行改造不經濟的。其他符合國家應當裁減原則的。對于資產折舊評估為零仍具有使用價值的設備，經審批可以降級使用，按照正常設備管理規(guī)定進行管理和使用。5.記錄5.1《設備維護保養(yǎng)記錄》5.2《交接班記錄》5.3《周設備自查表》5.4《設備報廢申請單》5.5《周電氣設備自查表》5.6《設備巡檢記錄》5.7《設備固定資產臺帳》充裝介質檢測控制1.目的通過對充裝介質的檢測，保證我司充裝進氣瓶的氣體符合產品技術原則的規(guī)定和我司許可范疇。2.范疇合用于我司所購買的商品氣體以及充裝進顧客氣瓶的氣體以及充裝前的氣瓶的檢查。3.職責3.1市場部負責公司購進的商品氣體的驗收；3.2當班氣瓶檢查員負責充裝前對氣瓶壓力的檢查以及充裝后氣瓶的檢查，避免氣瓶超裝。4.程序4.1商品氣的采購及驗收4.1.1市場部經理負責聯系商品氣的采購和運送，其氣體的提供商應是具有提供符合產品技術原則的氣源的生產商或者供應商；4.1.2商品氣運送至我司時，由市場部一方面對氣體運送車司乘人員移送的商品氣的產品合格證（或氣質報告），對不符合產品技術原則的氣體，應回絕接受。符合產品原則的，方可安排卸車。4.1.3市場部負責記錄卸車前后的過磅重量和氣體的卸載量、車輛牌號等并記入卸車記錄。4.1.4氣瓶充裝前，由當班氣瓶檢查員對氣瓶進行充裝前的檢查，氣瓶與否在檢查周期內、有無腐蝕、變形、損傷、安全附件與否完好外，還應重點檢查氣瓶顏色、標注的介質與否符合充裝氣體規(guī)定。4.1.6氣瓶充裝完畢后，檢查員對氣瓶進行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形，與否超壓等，并填寫檢查記錄。人員管理程序1.目的為了保證我司有參與檢查活動相適應的檢查技術人員和管理人員。對人員資格確認、授權和能力保持等進行規(guī)范管理，為質量體系的良好運營提供保障，特制定本程序。2.合用范疇本程序合用于我司的人力資源管理、涉及人員招聘、調配、培訓及考核管理。3.職責3.1總經理負責人力資源的配備，涉及批準人員招聘、調配、培訓及考核籌劃；3.2綜合部負責人員招聘、調配、培訓及考核籌劃的審核；3.3質量負責人負責本中心管理體系有效運營和持續(xù)改善的管理工作；3.4綜合部負責制定我司人事管理制度，匯總人員招聘、調配、培訓、考核籌劃及有關記錄的歸檔管理工作；3.5各部門負責人負責本部門人員招聘、調配、培訓、考核籌劃的制定；崗位培訓、考核算施及員工的平常管理工作3.6質量監(jiān)督人員對檢測過程進行監(jiān)控，對證書、報告的規(guī)范性和精確性實行監(jiān)督。授權簽字人負責授權范疇內的技術管理及評審工作；3.7內部審核人員負責對我司管理體系進行定期審核；3.8所有工作人員均應遵守本中心制定的各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，完畢本職工作。4.工作程序4.1綜合部制定我司的人員管理制度，各部門負責人按照人員管理制度負責本部門員工的平常管理。4.2招聘程序由用人部門提出申請（須注明合同起止時間、工作崗位、工資待遇等），經分管領導審核，報總經理審批后，由綜合部負責辦理錄取備案手續(xù)。4.3調配程序個人可根據自身狀況向公司提出工作崗位調配和變動申請；公司也可根據工作需要對有關崗位進行調配和變動。a)公司內部調動程序：經總經理辦公會研究通過，由綜合部出具內部調動告知。b)調離或調入我司程序：經總經理辦公會研究批準調出（入）的，由綜合部按照總經理審批。經批準批準調出的由綜合部告知調出人員辦理移送手續(xù)；批準調入的由綜合部告知調入人員辦理入職手續(xù)。4.4培訓程序我司所有從事一線加氣員和檢查員，應按規(guī)定根據相應的教育、培訓、經驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。具體程序按《人員培訓程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.5考核程序我司對所有在崗職工進行年度業(yè)績考核。具體程序按《人員培訓程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.人員配備和核心人員資格條件我司根據工作需要配備滿足檢測工作需要和相應規(guī)范；負責管理體系運營中各項管理職能的管理人員；從事后勤保障的服務人員及質量監(jiān)督、內部審核等工作人員。5.1站長5.1.1站長對管理體系全面負責，承當領導責任和履行承諾。負責管理體系的建立和有效運營；滿足有關法律法規(guī)規(guī)定和客戶規(guī)定；提高客戶滿意度；運用過程措施建立管理體系和分析風險；組織質量管理體系的管理。5.1.2站長保證制定質量方針和質量目的；保證管理體系規(guī)定融入檢查檢測的全過程；保證管理體系所需的資源；保證管理體系實現其預期成果。5.1.3站長辨認檢查檢測活動的風險，配備合適的資源，并實行相應的質量控制。5.2技術負責人和質量負責人5.2.1技術負責人全面負責技術運作。技術負責人可以是一人，也可以是多人，以覆蓋檢查檢測機構不同的技術活動范疇。技術負責人應具有中級及以上有關專業(yè)技術職稱或者同等能力，勝任所承當的工作。如下狀況可視為同等能力：a)博士研究生畢業(yè)，從事有關專業(yè)檢查檢測活動1年及以上；研究生研究生畢業(yè)，從事有關專業(yè)檢查檢測活動3年及以上；b)大學本科畢業(yè)，從事有關專業(yè)檢查檢測活動5年及以上；5.2.2質量負責人機構應賦予其明確的責任和權力，保證管理體系在任何時候都能得到實行和保持。質量負責人應能與檢查檢測機構決定政策和資源的總經理直接接觸和溝通。5.3質量監(jiān)督員應具有高中及以上文化限度，初級以上專業(yè)技術職稱，熟悉管理體系、本部門檢測工作及使用的檢測措施，熟悉檢測工作的各個環(huán)節(jié)，具有檢查檢測成果的精確性和可靠性的能力。5.4內部審核人員應具有高中及以上文化限度，從事檢測或管理工作1年以上，熟悉有關的法律法規(guī)和計量基本知識，掌握管理體系的運營過程。5.5儀器設備管理員應具有高中及以上文化限度，負責儀器設備的申請、購買、驗收、維護及其計量檢定（送檢）工作，制定儀器設備的檢定、維修籌劃、認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關設備管理規(guī)章制度及其計量法規(guī)、法令、條例和上級計量機關制定的有關計量文獻，并組織實行，結合我公司的具體狀況，制定實行細則及補充規(guī)定、參與技術裝備規(guī)劃及其計量工作籌劃的編制、審查和實行、努力完畢上級制定的儀器設備管理的考核指標，搞好儀器設備的使用管理，保證其良好的檢測狀態(tài)，充足發(fā)揮其效能、組織儀器設備的維修，延長其使用周期，減少維修費用，做好備品配件的供應管理工作、根據儀器設備管理臺帳，按其使用狀況并根據其相應規(guī)范規(guī)定及時送檢，及時貼換相應標志、定期檢查在用儀器設備的工作狀況，保證所有儀器設備處在合格狀態(tài)，并將檢查的有關狀況及時上報部門主管領導。5.6檔案管理人員負責管理公司各個部門產生的檔案材料，涉及文獻材料的接受、整頓，檔案的提供運用等、建立和完善檔案管理的有關制度、保證檔案的真實性和安全性，據實用檔，切實履行保密義務、保證檔案收集工作的規(guī)范性，并督促各部門及時歸檔。5.7公司必須對上述核心崗位的人員進行資格確認、任用、授權。充裝工作質量控制程序1.目的通過對充裝工作質量的控制，以保證我司的氣瓶充裝工作的安全。2.范疇合用于我司氣瓶充裝的全過程。3.職責3.1公司總經理是氣瓶充裝工作質量和安全的第一負責人；3.2技術負責人按照其規(guī)定的崗位職責，負責充裝工作質量的監(jiān)督、技術把關。3.3安全員負責充裝站的安全檢查、監(jiān)督工作；3.4氣瓶檢查員負責氣瓶充裝前后的檢查，保證所充裝氣瓶以及出站氣瓶是合格的；3.5氣瓶充裝員負責按照有關安全技術規(guī)范和氣瓶充裝操作規(guī)程進行氣瓶充裝，保證氣瓶充裝的質量和安全。4.程序4.1氣瓶充裝前的檢查4.1.1氣瓶檢查員按照有關安全技術規(guī)范和《氣瓶充裝前后檢查規(guī)操作程》的規(guī)定，對充裝前的氣瓶進行充裝前的檢查并將檢查狀況記入氣瓶充裝前后檢查記錄中。有下列狀況之一的，為不合格氣瓶，嚴禁進入充裝環(huán)節(jié)，并記入不合格氣瓶解決記錄：（1）安全附件不齊或者安全附件有損傷的；（2）由不具有《氣瓶制造許可證》的單位生產的氣瓶；（3）氣瓶存在改裝、翻新狀況的；（4）氣瓶外表面顏色標志不符合規(guī)定的；（5）氣瓶已超過檢查有效期或者已達到報廢年限的；（6）氣瓶外表面存在裂紋、嚴重腐蝕、明顯變形和其她嚴重外部損傷的；4.2氣瓶充裝4.2.1經氣瓶檢查員檢查合格的氣瓶，方能進入氣瓶充裝環(huán)節(jié)；4.2.2氣瓶充裝員應嚴格按照技術原則《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》和我司作業(yè)指引書《氣瓶充裝操作規(guī)程》，進行氣瓶充裝作業(yè)；4.2.3每班充裝前，充裝員應檢查加氣機流量計與否在檢定有效期內且每班校驗一次，4.2.4充裝前，應按充裝記錄規(guī)定內容記錄氣瓶的有關信息；4.2.5充裝時，應將快裝接頭與氣瓶閥口緊密連接，并在加氣機上設定充裝量，氣瓶充裝量應不得不小于氣瓶規(guī)定的充裝量。并在充裝過程中，檢查氣瓶溫度有無異常，監(jiān)聽瓶內有無異常聲響。4.2.6觀測加氣機，當加氣作業(yè)完畢時、連鎖裝置切斷氣源后，依次關閉槍閥、將加氣槍放回原有位置。4.2.7向氣瓶閥口和閥門與氣瓶連接螺口處和瓶閥閥桿處涂抹發(fā)泡劑，檢查氣瓶有無泄漏。4.2.8在氣瓶充裝期間，安全員或設備管理員應對充裝現場、機泵房、儲罐區(qū)以及管路系統進行巡回檢查，避免充裝過程中設備故障和系統發(fā)生泄漏等事故。4.3充裝后的檢查4.3.1氣瓶充裝完畢后，由氣瓶檢查員對氣瓶進行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等，并將檢查成果記入充裝前后檢查記錄中，記錄內容應涉及車牌號、鋼瓶下次檢查日期、充裝量、充裝時間、充裝員、檢查員等信息。信息追蹤和質量服務程序1.質量信息1.1質量信息涉及內、外部質量信息及質量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機構提出的問題等。1.2辦公室負責應用記錄技術調查測量，以獲得有關信息，定期或不定期的分析和整頓，作為對質量保證體系及產品業(yè)績的評價，對任何不滿意的信息采用相應措施。1.3測量和監(jiān)控的措施可以是：A、專人收集顧客投訴，記錄并移送有關部門采用措施；B、與顧客直接交流；C、定期或不定期電話回訪；D、問卷調查；E、密切關注有關團隊的活動；F、密切關注消費者、有關團隊及行業(yè)研究的報告。2.內部審核2.1市場部每年組織至少一次的全范疇、全過程的內部審核，以擬定質量保證體系與否符合規(guī)定，過程的有效性與否有得以保持。2.2內部審核根據過程、區(qū)域、重要性以及往審核成果需要進行籌劃，擬訂審核范疇、審