關(guān)于施工企業(yè)如何開(kāi)展質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)簡(jiǎn)述

關(guān)于“施工企業(yè)如何開(kāi)展質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)”簡(jiǎn)述北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司王曉東摘要：施工企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)的目的是為了進(jìn)一步驗(yàn)證和評(píng)估企業(yè)各部門科室和項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量管理的情況，不斷完善質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，提高質(zhì)量管理能力和水平。主要應(yīng)注意幾個(gè)方面的內(nèi)容：一、重視規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)；二、工程目標(biāo)量化和檢查；三、細(xì)分分項(xiàng)檢查內(nèi)容，明確職責(zé)和權(quán)限；四、比對(duì)檢查；五、實(shí)施績(jī)效考核；六、內(nèi)部審核；七、滿意度測(cè)評(píng)；八、企業(yè)管理評(píng)審制；九、信息管理技術(shù)關(guān)鍵詞：企業(yè)質(zhì)量自查評(píng)價(jià)施工企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)的目的是為了進(jìn)一步驗(yàn)證和評(píng)估企業(yè)各部門科室和項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量管理的情況，不斷完善質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，提高質(zhì)量管理能力和水平。在這里談一談企業(yè)做好質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)需要注意的事項(xiàng)和要點(diǎn)，供大家參考。一、重視規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430-2007），結(jié)合了施工行業(yè)“本土化”“行業(yè)化”特點(diǎn)，明確了按過(guò)程的管理方法和“P，D，C，A”管理思路監(jiān)理實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理，“規(guī)范”在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上又提出許多進(jìn)一步要求，其基本的框架思路既是認(rèn)證的依據(jù)，也是政府相關(guān)部門對(duì)施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。企業(yè)應(yīng)著重深化全員培訓(xùn)，組織實(shí)施。特別是對(duì)質(zhì)量管理認(rèn)證企業(yè)或正在認(rèn)證轉(zhuǎn)版的企業(yè)更應(yīng)該深入學(xué)習(xí)、理解，按“規(guī)范”對(duì)照實(shí)施，切實(shí)做好各項(xiàng)工作。二、工程目標(biāo)量化和檢查企業(yè)制定質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，分解到相關(guān)職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，也要有相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃和落到實(shí)處的措施，明確責(zé)任者和完成時(shí)間。另外企業(yè)在結(jié)合考核時(shí)要監(jiān)理一套有效的考核激勵(lì)機(jī)制，一個(gè)企業(yè)要由質(zhì)量管理的主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門人員組織檢查，企業(yè)可以用質(zhì)量管理策劃?rùn)z查表形式，對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和年度工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核和評(píng)價(jià)。為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目目標(biāo)管理，對(duì)在建工程項(xiàng)目進(jìn)行工程目標(biāo)的跟蹤檢查，按質(zhì)量、安全、進(jìn)度不同階段，每月檢查一次，檢查形式以項(xiàng)目部自查，企業(yè)工程主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并提出評(píng)價(jià)改進(jìn)意見(jiàn)，檢查記錄可制成如圖1所示的記錄表，對(duì)于未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目則采取糾正和預(yù)防措施。三、細(xì)分分項(xiàng)檢查內(nèi)容，明確職責(zé)和權(quán)限企業(yè)根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表和各部門層次的崗位職責(zé)和任職條件，明確職責(zé)和權(quán)限。企業(yè)各部門可以根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求條款化解為可測(cè)量的分項(xiàng)檢查內(nèi)容，為達(dá)到檢查的可操作性，追溯、方便和符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款要求的名稱為主，結(jié)合相應(yīng)的GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)條款要求。例如：企業(yè)中工程技術(shù)質(zhì)量部門主要職能之一，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，即按ISO9001：2008中7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)應(yīng)GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中第10章工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.2策劃和第11章施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.2施工質(zhì)量檢查。在質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程職責(zé)分配表中即可把兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款簡(jiǎn)寫(xiě)為7.1/10.2、11.2，在編制的職能檢查考核表中按標(biāo)準(zhǔn)條款要求，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，細(xì)化為檢查要求大綱，根據(jù)可測(cè)量檢查的分項(xiàng)大綱對(duì)照逐條評(píng)分。7.1/10.2、11.2這里的策劃主要是指工程項(xiàng)目的施工策劃設(shè)定施工策劃的總分，然后按策劃總分要求細(xì)化的分項(xiàng)分解。如：（1）策劃性文件是否符合合同法律法規(guī)和制度；（2）是否對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底；（3）策劃文件是否明確工程項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置和職責(zé)；（4）策劃文件是否明確工程質(zhì)量目標(biāo)并列出實(shí)現(xiàn)各個(gè)過(guò)程的主要活動(dòng)，明確主要過(guò)程的質(zhì)量控制要求和配備必要的資源；（5）策劃性文件是否包括對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查考核和文件評(píng)審批準(zhǔn)，符合文件和記錄控制要求；（6）策劃變更時(shí)是否反映動(dòng)態(tài)管理及相關(guān)文件的更改。職能監(jiān)督檢查表按策劃名稱設(shè)定總分，然后按上述六個(gè)分項(xiàng)內(nèi)容分解標(biāo)準(zhǔn)值，為“應(yīng)得分”“扣減分”和“實(shí)得分”。實(shí)施檢查時(shí)即對(duì)照相應(yīng)的分項(xiàng)條款標(biāo)準(zhǔn)值、扣減分比較，即得實(shí)得分，測(cè)評(píng)時(shí)把主要扣減分，未達(dá)到要求的事實(shí)和評(píng)價(jià)改進(jìn)意見(jiàn)簡(jiǎn)述填入。四、比對(duì)檢查對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容：（1）項(xiàng)目質(zhì)量管理等策劃結(jié)果實(shí)施；（2）對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方、監(jiān)理方提出意見(jiàn)整改要求落實(shí)情況；（3）合同履約情況；（4）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。對(duì)各科室和項(xiàng)目部監(jiān)督檢查時(shí)，即對(duì)照大綱內(nèi)容條款要求逐項(xiàng)把實(shí)施情況記入。檢查形式也可采取自查和復(fù)查形式，但最后要由考核主管部門的評(píng)價(jià)及提出改進(jìn)意見(jiàn)，同時(shí)要由被檢查部門負(fù)責(zé)人、檢查人簽名確認(rèn)和主管領(lǐng)導(dǎo)的審批（圖2，3）。五、實(shí)施績(jī)效考核企業(yè)應(yīng)建立人力資源約束和激勵(lì)機(jī)制，對(duì)員工實(shí)施績(jī)效考核，通常可以從崗位職責(zé)、工作態(tài)度、關(guān)鍵事件、出勤情況四個(gè)方面做出相關(guān)細(xì)則規(guī)定和定量考核（其中關(guān)鍵事件指某人對(duì)工作造成重大影響事件，具體可分兩類：一類是個(gè)人對(duì)企業(yè)有利影響，如工作中取得顯著成績(jī)、對(duì)企業(yè)有突出貢獻(xiàn)，加分10%；另一類指?jìng)€(gè)人對(duì)企業(yè)造成不利影響，減分10%，工作中未出現(xiàn)關(guān)鍵事件的則不加也不扣）。根據(jù)員工績(jī)效考核采取個(gè)人自查和群眾、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議方式，考核分4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：90分以上為優(yōu)秀；80-90分為良好；68-79分為一般；低于67分為差。考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。六、內(nèi)部審核為完善質(zhì)量管理體系，確保企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)每年間隔不大于12個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，依據(jù)現(xiàn)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、合同和企業(yè)體系文件，按內(nèi)審檢查表、形式檢查，由主管部門組織經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員，按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)覆蓋范圍的有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部和管理層均進(jìn)行內(nèi)審。并作出質(zhì)量管理全面評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，做到有效整改。七、滿意度測(cè)評(píng)做好對(duì)用戶服務(wù)和滿意度測(cè)評(píng)；收集工程建設(shè)方的滿意和不滿意信息，對(duì)在建工程和竣工工程，按不同階段手機(jī)發(fā)包方或監(jiān)理方反饋信息，以為接受媒體、市場(chǎng)、用戶組織和其他單位的評(píng)價(jià)，特別是針對(duì)用戶的建議，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須提到議事日程上，做到有計(jì)劃、有措施、有針對(duì)性的改進(jìn)。八、企業(yè)管理評(píng)審制為體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，企業(yè)最高管理層要依據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家法律法規(guī)有關(guān)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)顧客需求、內(nèi)審報(bào)告和第二、第三方審核結(jié)論和內(nèi)外壞境的變化情況等，至少每年要進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審中提出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、預(yù)防并跟蹤驗(yàn)證。九、信息管理技術(shù)根據(jù)《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430-2007）質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)，采取信息管理技術(shù)。通過(guò)質(zhì)量信息資源的開(kāi)發(fā)利用，提高質(zhì)量管理水平，企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)外部的信息收集。外部信息包括：（1）建設(shè)工程檢查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府有關(guān)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋信息；（2）市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；（3）顧客、供應(yīng)商等反饋的信息及其投訴等；（4）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息；（5）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量等方面方面的信息。企業(yè)內(nèi)部信息收集包括：（1）施工過(guò)程情況，工程檢查質(zhì)量、安全情況、體系進(jìn)行內(nèi)審、方針目標(biāo)實(shí)施等情況；（2）工作報(bào)告、工作建議；（3）業(yè)績(jī)考核結(jié)果；（4）各類專項(xiàng)報(bào)告。對(duì)工程項(xiàng)目部信息收集，應(yīng)包括：（1）工程施工和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；（2）關(guān)鍵工序和特殊工序控制情況；（3）項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果策劃及實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)論；（5）存在的問(wèn)題及分析和改進(jìn)意見(jiàn)。通過(guò)上述企業(yè)信息歸口部門的收集、傳遞、分析處理，進(jìn)一步確定改進(jìn)目標(biāo)，制訂并實(shí)施質(zhì)量管理改進(jìn)措施，以達(dá)到質(zhì)量管理不斷完善、創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)的目的。工程目標(biāo)跟蹤檢查記錄表編號(hào)：序號(hào)：工程名稱形象進(jìn)度目標(biāo)跟蹤日期工程質(zhì)量工程安全工程進(jìn)度評(píng)價(jià)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：檢查人員：審批：

科室質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查表編號(hào)：序號(hào)：部門部門負(fù)責(zé)人日期序號(hào)內(nèi)容檢查情況1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行2質(zhì)量管理制度和支持性文件實(shí)施3崗位職責(zé)落實(shí)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)4對(duì)整改要求的落實(shí)評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)：被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：檢查人：審批：對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查表編號(hào)：序號(hào)：部門