工程更改與變化點管理程序

目的通過對制造過程中變化點的管理，使這些變化在內(nèi)部得到適當?shù)姆错懞陀行У目刂?。適用范圍顧客的更改。技術(shù)圖紙、接收準那么、包裝標準等技術(shù)文件的更改。產(chǎn)品樣件。材料更改〔牌號、供給商、規(guī)格、形狀〕。檢驗記錄的更改。新產(chǎn)品試制過程中的設計更改。內(nèi)部的更改設備/模具大修理后初次使用。新廠房/新生產(chǎn)線/新投入使用的生產(chǎn)設備。內(nèi)部采購材料更改〔牌號、供給商、規(guī)格、形狀〕。變化點除以上已定義的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人、機、料、法、環(huán)中的制造過程變化，如：生產(chǎn)工人（沖壓作業(yè)員、焊接作業(yè)員、檢查作業(yè)員、裝模工、物料配送員、返工返修人員）變化（包括新人、轉(zhuǎn)崗、頂崗）。制造中模具損壞后形面的損壞及其修理、未在作業(yè)指導書規(guī)定的設備更換及其修理、與產(chǎn)品尺寸有關(guān)的工裝夾具的損壞及其修理。作業(yè)方法的更改〔檢驗頻次、檢驗基準、量具、包裝的變化、未在作業(yè)指導書規(guī)定的制造參數(shù)的調(diào)整〕。讓步接收材料的生產(chǎn)。功能區(qū)域的調(diào)整和重新設置。定義工程更改：產(chǎn)品在制造過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的更改及顧客提出的更改。變化點：產(chǎn)品實現(xiàn)各要素中原來設置的條件發(fā)生變化簡稱變化點。主要職責和權(quán)限營業(yè)部：接收顧客方面工程更改的信息并傳遞到內(nèi)部涉及工程更改的部門；將內(nèi)部執(zhí)行更改的結(jié)果報告給顧客；制造部：負責內(nèi)、外部工程更改方案的制定、實施；對變化點進展識別并采取有效的反響措施。品質(zhì)管理部：負責承受顧客基于產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息，參與評審工程更改方案，監(jiān)視工程更改實施的作業(yè)執(zhí)行；驗證更改后產(chǎn)品質(zhì)量是否適宜；對內(nèi)部的變化點及其反響措施進展確認和記錄。相關(guān)部門：負責執(zhí)行?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單?的內(nèi)容及本部門相關(guān)文件內(nèi)容更新。程序內(nèi)容來自顧客的更改營業(yè)部接收顧客方面工程更改的信息，并將信息以?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單?形式傳遞到內(nèi)部相關(guān)部門；責任部門接到營業(yè)部有關(guān)顧客工程更改信息后，在2個工作日或顧客指定日期制定更改方案及實施方法，必要時組織相關(guān)部門對更改方案進展評審，營業(yè)部按顧客指定日期將更改的可行性方案回復，必要時需要顧客的書面批準。5.1.3更改的實施更改工程信息接收傳遞方傳遞形式（記錄）制定方案部門實施部門技術(shù)圖紙營業(yè)部/制造部制造部/品質(zhì)管理部/文控?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單？制造部制造部接收準那么營業(yè)部/品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部/文控?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單？品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部包裝標準營業(yè)部/制造部品質(zhì)管理部/生產(chǎn)管理部/制造部?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單？制造部品質(zhì)管理部

材料營業(yè)部/生產(chǎn)管理部品質(zhì)管理部/制造部?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單？生產(chǎn)管理部/品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部/制造部產(chǎn)品樣件營業(yè)部/品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部/制造部/生產(chǎn)管理部?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單？品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部新產(chǎn)品試制過程的設計變更產(chǎn)品開發(fā)小組產(chǎn)品開發(fā)小組成員?工程更改/變化點聯(lián)絡處置單？產(chǎn)品開發(fā)小組產(chǎn)品開發(fā)小組5.1.4更改實施后的輸出由對應窗口將其分別報告給顧客，制造的首次產(chǎn)品按?初期流動管理作業(yè)流程?執(zhí)行，保存更改后產(chǎn)品的全尺寸數(shù)據(jù)記錄，必要時做初始過程能力分析。相關(guān)部門應及時修改工程更改實施后的作業(yè)文件〔如:控制方案、P-FMEA、作業(yè)指導書、包裝標準等〕必要時提交給顧客。來自內(nèi)部的更改5.2.1內(nèi)部發(fā)生工程更改時按下表執(zhí)行，必要時需要顧客的批準。更改工程傳遞形式制定方案實施部門確認部門

部門設備大修初次使用?工程更改請求單？制造部制造部制造部/品質(zhì)管理部/顧客模具大修初次使用?工程更改請求單？制造部制造部制造部/品質(zhì)管理部/顧客新廠房/新生產(chǎn)線/新投入使用的生產(chǎn)設備；按？產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃管理程序?執(zhí)行多功能小組制造部品質(zhì)管理部/顧客自采購材料?工程更改請求單？生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部品質(zhì)管理部/制造部/顧客5.2.2制造的首次產(chǎn)品按?初期流動管理作業(yè)流程?執(zhí)行，保存更改后產(chǎn)品的全尺寸數(shù)據(jù)記錄，必要時做初始過程能力分析。相關(guān)部門應及時修改工程更改實施后的作業(yè)文件〔如:控制方案、P-FMEA、作業(yè)指導書等〕必要時提交給顧客。變化點管理建立?變化點管理基準?明確當變化點產(chǎn)生時的管理職責；產(chǎn)品制造過程中原來設置的條件發(fā)生變化，對有變化的位置/工序/設備/模具/材料/〔通稱變化點〕，各生產(chǎn)工序/過程都應有反響，必要時應停頓生產(chǎn)，按?作業(yè)指導書?中異常處理流程處理。5.3.3對已經(jīng)做出來的成品或半成品貼“待確認標識〞，必須經(jīng)過100%重復檢查合格后才能放行。5.3.4對產(chǎn)生異常的變化點必要時做再現(xiàn)性確認，并采取糾正及預防措施。5