程序文件(定稿)

江蘇億能電氣有限公司程序文件依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》編號(hào)：YN/B-2012分發(fā)號(hào)：編制：楊祥斌審核：張長(zhǎng)富批準(zhǔn)：周桂根版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0受控狀態(tài)：2012年1月08日程序文件目錄序號(hào)文件代號(hào)文件名稱1YN/B4.2.3-2012文件控制程序2YN/B4.2.4-2012記錄控制程序3YN/B6.2-2012人力資源管理程序4YN/B6.3-2012基礎(chǔ)設(shè)施管理程序5YN/B7.2-2012產(chǎn)品要求評(píng)審與確定程序6YN/B7.3-2012設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7YN/B7.4-2012采購(gòu)控制程序8YN/B7.5.1-2012生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序9YN/B7.6-2012監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序10YN/B8.2.1-2012顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序11YN/B8.2.2-2012內(nèi)部審核程序12YN/B8.2.4-2012產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序13YN/B8.3-2012不合格品控制程序14YN/B8.5.2-2012糾正措施控制程序15YN/B8.5.3-2012預(yù)防措施控制程序江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B4.2.3-2012文件控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共4頁(yè)1目的和范圍對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，具有獲取與產(chǎn)品有關(guān)的CCS規(guī)范、國(guó)際公約、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的渠道，所使用的這些文件應(yīng)為最新版本。確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件、其它質(zhì)量文件和記錄，例如：圖紙、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃、采購(gòu)文件、生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、重要工序生產(chǎn)記錄(如焊接、表面處理工序記錄)、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明書(shū)等的控制。2職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件。2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件。2.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理2.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管3工作程序3.1文件的分類3.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。3.1.2程序文件。3.1.3公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。3.1.4為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。3.2文件的編號(hào)3.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)YN/AXX——XX制訂年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B4.2.3-2012文件控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共4頁(yè)3.2.2程序文件的編號(hào)YN/BX.X.X—XXXX 制訂年號(hào)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款號(hào)程序文件代號(hào)公司代號(hào)3.2.3其他質(zhì)量文件的編號(hào)YN/CXX—XXXX制訂年號(hào)其他質(zhì)量文件代號(hào)及序號(hào)公司代號(hào)3.2.4記錄的編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。3.3文件的編寫和審批3.3.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編制，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2其他質(zhì)量文件由相關(guān)部門編制,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別。3.4文件的發(fā)放3.4.1辦公室根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要擬定文件發(fā)放部門及數(shù)量，并明確分發(fā)號(hào)。3.4.2質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前，由辦公室加注“受控”標(biāo)記，并注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人員在《文件發(fā)放登記表》上簽名登記。3.4.3其它相關(guān)技術(shù)文件由技術(shù)部或質(zhì)檢部發(fā)放至有關(guān)部門或人員。3.4.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B4.2.3-2012文件控制程序修改碼A/0第3頁(yè)共4頁(yè)文件發(fā)放號(hào)，破損文件由辦公室收回作廢。3.4.5提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件，由辦公室保持在認(rèn)證期間的一致性3.5文件的評(píng)審每年管理評(píng)審前，由辦公室組織有關(guān)部門，對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。3.6文件的使用管理3.6.1文件使用者要妥善保存文件，若文件丟失，應(yīng)向辦公室說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件給予新的分發(fā)號(hào)，原文件分發(fā)號(hào)作廢。若文件嚴(yán)重?fù)p壞并影響使用時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，損壞文件由辦公室收回。3.6.2文件借用或復(fù)制需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并填寫《文件和記錄借閱、復(fù)印登記表》，辦理相應(yīng)手續(xù)。3.7文件的更改3.7.1質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室組織實(shí)施，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，用劃改或換頁(yè)的方式進(jìn)行更改,當(dāng)原批準(zhǔn)人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員批準(zhǔn)，該批準(zhǔn)人應(yīng)獲得所需的有關(guān)背景資料。3.7.2技術(shù)性文件更改由技術(shù)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施3.8文件的回收及作廢銷毀3.8.1文件發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回作廢文件并加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用3.8.2文件持有者工作變動(dòng)時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收回并辦理移交手續(xù)3.8.3有關(guān)部門或個(gè)人提出正當(dāng)理由要求保留作廢文件時(shí)，必須經(jīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并在文件上加蓋“僅作參考”印章標(biāo)識(shí)，以防誤用。3.8.4所有回收的作廢文件，由文件發(fā)放部門填寫《文件和記錄作廢銷毀清單》，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，定期指定專人監(jiān)督，集中銷毀。3.9外來(lái)文件控制外來(lái)文件包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，由辦公室、技術(shù)部和質(zhì)檢部進(jìn)行管理，定期（每年初）識(shí)別其有效性，加蓋有效文件印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并控制分發(fā)。3.10非紙張性文件的控制江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B4.2.3-2012文件控制程序修改碼A/0第4頁(yè)共4頁(yè)3.10.1公司的非紙張性文件主要指儲(chǔ)存在磁盤、光盤上的文件，儲(chǔ)存在磁盤上的文件一般應(yīng)復(fù)制成紙張性文件后進(jìn)行手簽；3.10.2非紙張性文件應(yīng)有A、B盤。其中A盤（原盤）存于辦公室，B盤提供使用；3.10.3非紙張性文件應(yīng)儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境條件之下，如防潮、防塵、防陽(yáng)光直射等4相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》5相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B4.2.4-2012記錄控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的和范圍對(duì)記錄進(jìn)行控制，建立中國(guó)船級(jí)社為公司頒發(fā)的各類證書(shū)的保存和使用管理準(zhǔn)則，防止不適當(dāng)使用。以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理2.2各部門、車間負(fù)責(zé)本部門、車間記錄的管理2.3記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)3工作程序3.1記錄的范圍凡是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。3.1.13.1.2與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：如產(chǎn)品要求的評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、不合格品控制、顧客財(cái)產(chǎn)、服務(wù)及顧客投訴等的記錄。3.2記錄的編號(hào)YNX.X.XXX本章節(jié)記錄號(hào)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)企業(yè)代號(hào)3.3記錄空白表式的管理3.3.1各式記錄表式由相關(guān)部門設(shè)計(jì)、辦公室備案、編號(hào)，保證各有關(guān)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)的空白表式。3.3.2辦公室負(fù)責(zé)制定公司的“質(zhì)量記錄清單”3.4記錄的填寫要求3.4.1記錄的填寫應(yīng)由質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施者進(jìn)行，記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、字跡清楚。重要的記錄需經(jīng)審核和批準(zhǔn)。江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B4.2.4-2012記錄控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共2頁(yè)3.4.2記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方式，對(duì)重要的文字和數(shù)字，更改人應(yīng)在更改處簽名。3.4.3記錄以書(shū)面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。3.5記錄的收集和儲(chǔ)存3.5.1記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)，由專人在每季度末將部門、車間產(chǎn)生的記錄匯總、整理、保管。3.5.2記錄的儲(chǔ)存要有適宜的環(huán)境，做到防潮、防火、防蛀等，計(jì)算機(jī)軟件里的記錄儲(chǔ)存要防潮，防變形、防劃傷，且應(yīng)有備份。3.5.3各部門、車間的記錄按“記錄清單”中規(guī)定的保存期進(jìn)行保存，記錄保存時(shí)間應(yīng)滿足中國(guó)船級(jí)社、顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求。記錄的保存應(yīng)便于查閱。3.6記錄的借閱3.6.1借閱記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)，同時(shí)確定歸還日期。3.6.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)3.6.3合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客（或其代表）查閱。3.7記錄的處理已超過(guò)保存期的記錄由各部門填寫《文件和記錄作廢銷毀清單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一銷毀。4.相關(guān)文件YN/B4.2.3-2012《文件控制程序》5．相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B6.2-2012人力資源管理程序修改碼A/0第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的和范圍通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)員工的質(zhì)量和顧客意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員。2.職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。2.2其他部門協(xié)同并配合相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2.3各部門提出本部門員工培訓(xùn)需求，必要時(shí)協(xié)助組織培訓(xùn)。3.工作程序3.1辦公室對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行分類、定崗，并規(guī)定各類人員所需的教育培訓(xùn)，經(jīng)歷及技能要求，制定崗位任聘要求。3.2崗位任職要求應(yīng)作為公司人員選擇、招聘和安排的依據(jù)。辦公室根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求或各部門提出的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。通過(guò)教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需的能力。3.3培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容3.3.1培訓(xùn)對(duì)象為質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的管理，驗(yàn)證和執(zhí)行人員。從事重要產(chǎn)品、關(guān)鍵部位焊接的人員應(yīng)取得中國(guó)船級(jí)社頒發(fā)的證書(shū)，并且從事與證書(shū)的種類和等級(jí)相符的焊接工作。無(wú)損檢測(cè)作業(yè)人員應(yīng)該持有中國(guó)船級(jí)社頒發(fā)的或接受的“無(wú)損檢測(cè)人員資格證書(shū)”并從事與證書(shū)的種類和等級(jí)相符的無(wú)損檢測(cè)工作。技術(shù)人員、質(zhì)量監(jiān)督人員的能力、資質(zhì)、數(shù)量應(yīng)能滿足CCS產(chǎn)品檢驗(yàn)指南、通函等相關(guān)文件的要求，以確保具有與其生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的研發(fā)能力、設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)技術(shù)管理能力以及售后技術(shù)問(wèn)題的處理能力。檢驗(yàn)人員所從事的工作應(yīng)與檢驗(yàn)資質(zhì)及技能相適應(yīng)。3.3.2培訓(xùn)內(nèi)容主要有質(zhì)量意識(shí)教育、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)、安全職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度、專業(yè)知識(shí)、操作技能等。3.4培訓(xùn)的實(shí)施采取按層次、分類別組織實(shí)施。江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B6.2-2012人力資源管理程序修改碼A/0第2頁(yè)共2頁(yè)3.4.1新進(jìn)公司的人員上崗應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。3.4.2對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由辦公室統(tǒng)一組織，分批實(shí)施，也可委托有關(guān)部門實(shí)施，將培訓(xùn)情況向辦公室備案。轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。3.4.3特殊工種人員，例如：內(nèi)審員、測(cè)試人員等的培訓(xùn)經(jīng)國(guó)家規(guī)定的單位進(jìn)行考核合格后，持證上崗。凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。3.4.43.4.5技術(shù)和管理有關(guān)專業(yè)、質(zhì)量管理、新技術(shù)、新工藝的培訓(xùn)由公司按計(jì)劃培訓(xùn)。3.4.6通過(guò)培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位要求的能力，并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，同時(shí)意識(shí)到所從事活動(dòng)與公司3.5若員工以前已有操作該工序和設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，可不參加培訓(xùn)，辦公室應(yīng)對(duì)他們的熟練程度進(jìn)行確認(rèn)并在“崗位任職要求及能力評(píng)價(jià)”中進(jìn)行記錄。3.6評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性3.6.1辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，隨時(shí)對(duì)各部門3.6.2辦公室組織有關(guān)部門通過(guò)考試（面試、筆試）、考核、操作比武、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。也可通過(guò)內(nèi)部審核或工作實(shí)績(jī)來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.6.3每年由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師參加年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。3.7辦公室負(fù)責(zé)建立員工“培訓(xùn)綜合評(píng)價(jià)檔案”，保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的相關(guān)記錄。4.相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》5.相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B6.3-2012基礎(chǔ)設(shè)施控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的和范圍提供、維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、廠房、生產(chǎn)或設(shè)計(jì)使用的硬件和軟件、運(yùn)輸設(shè)備、組裝等設(shè)備和工具。2職責(zé)2.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)對(duì)廠房等工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行控制。2.2辦公室負(fù)責(zé)通訊、運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)的控制。3程序3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；b)過(guò)程設(shè)備；c)支持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸、通訊服務(wù)等）。d)在生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面的狀況應(yīng)能滿足CCS（產(chǎn)品檢驗(yàn)指南）、通函等相關(guān)文件的要求。3.2工作場(chǎng)所的控制3.2.1生產(chǎn)車間應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)環(huán)境的要求，識(shí)別為使產(chǎn)品達(dá)到要求所需要的工作環(huán)境并使其達(dá)到要求。重要的工作環(huán)境包括但不限于：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)所、檢驗(yàn)/試驗(yàn)場(chǎng)所、計(jì)量校準(zhǔn)場(chǎng)所。使設(shè)備、器具、材料等按工藝流程有序地放置，以利于生產(chǎn)過(guò)程中材料和產(chǎn)品的搬運(yùn)和安全。3.2.2辦公場(chǎng)所應(yīng)做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好等，激發(fā)員工的工作積極性，提高工作效率。3.2.3嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全，環(huán)境保護(hù)方面有關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3.設(shè)備的控制3.3.1設(shè)備的提供設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備要求并向公司提出申請(qǐng)，說(shuō)明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，應(yīng)具有持續(xù)生產(chǎn)符合中國(guó)船級(jí)社規(guī)范要求的產(chǎn)品的能力，報(bào)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部具體實(shí)施采購(gòu)；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B6.3-2012基礎(chǔ)設(shè)施控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共2頁(yè)3.3.2設(shè)備的安裝調(diào)試和驗(yàn)收a)由設(shè)備部組織有關(guān)人員根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)或在制造廠技術(shù)人員的指導(dǎo)下實(shí)施安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備部和使用車間在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備驗(yàn)收單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存。b)設(shè)備部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在設(shè)備臺(tái)帳上登記。設(shè)備技術(shù)資料、設(shè)備驗(yàn)收單，由設(shè)備部歸檔、保管。3.3.3設(shè)備的使用和保養(yǎng)a)設(shè)備部和車間負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程及保養(yǎng)辦法。對(duì)于大型設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備必須有操作規(guī)程。b)設(shè)備操作工應(yīng)實(shí)行先培訓(xùn)后上崗操作，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。c)設(shè)備的日常保養(yǎng)由車間操作工進(jìn)行，設(shè)備部應(yīng)提出保養(yǎng)要求，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。3.3.4設(shè)備檢修a)設(shè)備部應(yīng)編制設(shè)備檢修計(jì)劃。設(shè)備維修工按設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，檢修合格后由操作者/車間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，合格的設(shè)備方可投入使用。b)檢修中的設(shè)備必須掛上相應(yīng)標(biāo)識(shí)。3.3.5設(shè)備的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備部提出書(shū)面設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)廢，設(shè)備部在設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)。3.3.6設(shè)備封存和啟封對(duì)暫時(shí)不用的設(shè)備進(jìn)行封存。封存的設(shè)備由設(shè)備部提出封存理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后掛上封存標(biāo)識(shí)。封存設(shè)備的保養(yǎng)、管理由設(shè)備部負(fù)責(zé)。3.4支持性服務(wù)3.4.1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的水、電、汽的保障供應(yīng)。3.4.2辦公室負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。5相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》YN/C703-2012《設(shè)備操作規(guī)程》6相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.2-2012產(chǎn)品要求確定與評(píng)審程序修改碼A/0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的和范圍公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求實(shí)施評(píng)審，以確保顧客的需求和期望得到充分的理解。適用于產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審和修訂等的控制。2職責(zé)2.1銷售部負(fù)責(zé)組織確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)根據(jù)中國(guó)船級(jí)社規(guī)范、船用產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及具體特性確定產(chǎn)品的具體要求，如中國(guó)船級(jí)社沒(méi)有規(guī)定或無(wú)相關(guān)船用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)確定產(chǎn)品的技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)并報(bào)中國(guó)船級(jí)社接受。對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求組織實(shí)施評(píng)審；2.2采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審3工作程序3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔?lái)源負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，根據(jù)顧客溝通的結(jié)果、市場(chǎng)調(diào)查、合同要求等來(lái)確定有關(guān)產(chǎn)品的要求，填寫產(chǎn)品要求評(píng)審記錄以明確：a)應(yīng)確定中國(guó)船級(jí)社規(guī)范及法定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及最終使用者的要求，包括維護(hù)保養(yǎng)的要求。還應(yīng)明確產(chǎn)品的特殊使用環(huán)境要求，如：海洋環(huán)境、傾斜、搖擺、振動(dòng)等。b)申請(qǐng)中國(guó)船級(jí)社認(rèn)可、檢驗(yàn)的產(chǎn)品，其：產(chǎn)品銘牌、使用/操作說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量證明書(shū)（質(zhì)量證明文件內(nèi)容應(yīng)滿足中國(guó)船級(jí)社規(guī)范及相關(guān)文件的規(guī)定，應(yīng)包括依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品性能、質(zhì)量保證及責(zé)任等信息）均應(yīng)采用中英文對(duì)照。否則，產(chǎn)品將被限制只能用于國(guó)內(nèi)航行船舶。c）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后服務(wù)的要求；d）顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期使用所必需的要求；e）根據(jù)公司質(zhì)量慣例，確定附加要求及其他需要約定的事項(xiàng)等；3.2產(chǎn)品要求的評(píng)審3.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：在接受合同或訂單之前），并應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）在顧客沒(méi)有以文件形式提出要求的情況下（如口頭定單），顧客要求在接受前得江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.2-2012產(chǎn)品要求確定與評(píng)審程序修改碼A/0第2頁(yè)共3頁(yè)到確認(rèn)；c）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。3.2.2口頭合同的評(píng)審：由銷售部在合同（電話）訂單記錄評(píng)審表或合同草案上簽暑意見(jiàn)。3.2.3書(shū)面合同的評(píng)審：由銷售部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部和質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品要求采用會(huì)簽或會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見(jiàn)在產(chǎn)品要求評(píng)審記錄中予以記錄。3.2.4在產(chǎn)品要求評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)，盡量滿足顧客要求，但同時(shí)應(yīng)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。3.2.5在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)關(guān)注如下幾點(diǎn)：a)是否具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的能力；b）是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰?，如不具備，是否以合同形式確定了中國(guó)船級(jí)社認(rèn)可的檢驗(yàn)、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)；c）非通用產(chǎn)品所用于的船舶類型、船舶工程號(hào)是否已確定；d）該船舶是否為特殊船舶（例如：化學(xué)品船、油船），對(duì)相關(guān)產(chǎn)品是否有特殊要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否已滿足相關(guān)要求，如閥門、艉軸的密封件與介質(zhì)的適應(yīng)性；e）該產(chǎn)品圖紙是否業(yè)經(jīng)CCS批準(zhǔn)，且有效；f）該產(chǎn)品是否業(yè)經(jīng)CCS認(rèn)可，且認(rèn)可證書(shū)在有效期內(nèi)。3.3合同的簽訂與實(shí)施3.3.1產(chǎn)品要求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由公司授權(quán)人員代表公司與顧客簽訂合同。3.3.3合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將合同留存，并將復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨等的依據(jù)。3.3.4銷售部負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。3.4產(chǎn)品要求的變更3.4.1產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部應(yīng)征求顧客意見(jiàn)，并請(qǐng)?jiān)u(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審后，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門。3.4.2銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同等相關(guān)文件進(jìn)行修改，以合同修改記錄的形式通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.2-2012產(chǎn)品要求確定與評(píng)審程序修改碼A/0第3頁(yè)共3頁(yè)3.5記錄的保存和應(yīng)用與產(chǎn)品要求評(píng)審相關(guān)的記錄由銷售部負(fù)責(zé)歸檔、保存。4相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》5相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.3-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共6頁(yè)1目的和范圍對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。適用于低溫貯罐及附件的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。2職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸口管理。3工作程序3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃3.1.1技術(shù)部根據(jù)合同的要求，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃和控制。在策劃時(shí)，應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段劃分：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度以及所采用技術(shù)的成熟程度進(jìn)行階段劃分，并列出各階段開(kāi)展活動(dòng)的內(nèi)容；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。根據(jù)每個(gè)階段的特點(diǎn)和任務(wù)采取相應(yīng)的監(jiān)控活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程各部門、各類人員的職責(zé)和權(quán)限。d)在策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)時(shí)，還應(yīng)確保：1）識(shí)別并確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中中國(guó)船級(jí)社規(guī)范的要求或適用的標(biāo)準(zhǔn)；2）確定適用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)算程序或軟件；3）原型/型式試驗(yàn)的要求得到安排。3.1.2技術(shù)部按有關(guān)文件的規(guī)定對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，技術(shù)接口涉及公司、各部門及各設(shè)計(jì)組之間的接口關(guān)系。應(yīng)明確小組之間進(jìn)行溝通的方式、職責(zé)和要求，以確保有效溝通。在溝通過(guò)程中，有關(guān)信息的傳遞應(yīng)形成文件。3.1.3策劃的結(jié)果應(yīng)形成《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》。3.1.4隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，如需要對(duì)設(shè)計(jì)階段的劃分或控制活動(dòng)等進(jìn)行調(diào)整或增補(bǔ)，應(yīng)由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)調(diào)整《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，并經(jīng)批準(zhǔn)。3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入3.2.1技術(shù)部按公司確定的技術(shù)任務(wù)和/或合同（技術(shù)協(xié)議書(shū)）等與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件作為設(shè)計(jì)輸入。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品的功能和性能要求；b）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則和國(guó)際公約等法律、法規(guī)的要求；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.3-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共6頁(yè)c）以前類似的設(shè)計(jì)(包括公司自行設(shè)計(jì)的)文件和資料中適用的信息；d)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求、滿足易制造加工、易使用維護(hù)的要求等。e）設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)明確并文件化，并包括：1）質(zhì)量和可靠性2）產(chǎn)品功能和性能、預(yù)定用途3）安全性、使用環(huán)境4）可安裝性、可用性和可維護(hù)性5）設(shè)計(jì)約束條件6）產(chǎn)品應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)3.2.2技術(shù)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，確保輸入是充分與適宜的；確保各項(xiàng)要求完整、清楚，并且不能自相矛盾。3.2.3技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入及其評(píng)審保持記錄。3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出3.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)定的特性和規(guī)范，生技部應(yīng)形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出，典型的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出包括：a）圖樣；b）設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；c）闡明產(chǎn)品用途、型式、規(guī)格和性能的文件，包括防護(hù)、維護(hù)保養(yǎng)、使用說(shuō)明等；d)原型/型式試驗(yàn)大綱；e)產(chǎn)品必要的工程計(jì)算和分析報(bào)告；f)外購(gòu)、外協(xié)件清單及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；g)產(chǎn)品工藝文件等。3.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性。3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審3.4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審可根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的安排在設(shè)計(jì)和適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審的組織工作，準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料、確定參加評(píng)審的人員等，一般情況下，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)職能的部門代表參加，需要時(shí)，可請(qǐng)顧客或江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.3-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序修改碼A/0第3頁(yè)共6頁(yè)其代表參加評(píng)審。3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的主要內(nèi)容包括：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足要求的能力，以便確定是否準(zhǔn)許進(jìn)入下一階段工作；b）識(shí)別本設(shè)計(jì)階段存在的問(wèn)題并提出相應(yīng)的必要措施。3.4.3技術(shù)部在組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，應(yīng)考慮并準(zhǔn)備如下材料：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告；b）階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的文件、圖樣或?qū)嵨?；c）階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作報(bào)告。3.4.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)束時(shí)應(yīng)形成以下輸出材料：a）評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)的建議；b）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)論報(bào)告；c）對(duì)評(píng)審中遺留問(wèn)題采取的措施。3．4．5設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議后，由評(píng)審組長(zhǎng)簽署評(píng)審結(jié)論：階段設(shè)計(jì)主管根據(jù)評(píng)審結(jié)論中的意見(jiàn)或建議組織對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)或完善。3.4.6技術(shù)部對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題（評(píng)價(jià)結(jié)果）及糾正措施實(shí)施情況的必要記錄予以保持。3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證3.5.1為確保橋架、母線槽的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入的要求，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的安排，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證工作。3.5.2公司進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證可通過(guò)以下任何一項(xiàng)或它們的組合進(jìn)行：a）性能試驗(yàn)；b）裝配試驗(yàn)；c）用戶使用試驗(yàn)；d）向船檢機(jī)構(gòu)送審圖紙的批準(zhǔn)。對(duì)于顧客或其代表要求控制的（驗(yàn)證）項(xiàng)目，需通知顧客或其代表參加設(shè)計(jì)驗(yàn)證。3.5.3對(duì)需船檢機(jī)構(gòu)審查的船用產(chǎn)品，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制需送檢的圖樣與技術(shù)文件目錄，提交船檢機(jī)構(gòu)審查和顧客認(rèn)可，經(jīng)批準(zhǔn)和認(rèn)可后的圖樣和設(shè)計(jì)文件，才能作為下一階段的輸入。型式試驗(yàn)部分或所有項(xiàng)目，可以在公司提供的試驗(yàn)條件下進(jìn)行，但其試驗(yàn)條件應(yīng)經(jīng)CCS確認(rèn)具有相應(yīng)的試驗(yàn)?zāi)芰?。江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.3-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序修改碼A/0第4頁(yè)共6頁(yè)公司將要求的試驗(yàn)安排在中國(guó)國(guó)家試驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可的試驗(yàn)室或CCS接受的其它國(guó)外試驗(yàn)室進(jìn)行，如該試驗(yàn)室經(jīng)CCS評(píng)估符合船用產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)定，CCS可考慮接受其試驗(yàn)結(jié)果，必要時(shí)，可要求重做試驗(yàn)。3.5.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)束，技術(shù)部應(yīng)保存一套完整的有船檢機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)識(shí)的圖樣與技術(shù)文件，并對(duì)驗(yàn)證中提出的意見(jiàn)、答復(fù)、來(lái)往函件等予以保持，以利于對(duì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證中暴露的任何問(wèn)題以及所采取的相應(yīng)措施進(jìn)行追溯。3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)3.6.1根據(jù)公司橋架、母線槽的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在產(chǎn)品交付之前進(jìn)行，其相應(yīng)的技術(shù)文件包括：檢驗(yàn)大綱和與檢驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件。3.6.2技術(shù)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)大綱等有關(guān)技術(shù)文件在確認(rèn)活動(dòng)實(shí)施前，已得到船檢機(jī)構(gòu)、顧客或其代表的批準(zhǔn)。技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目和要求，編制設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃，組織有關(guān)部門實(shí)施設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)。質(zhì)檢部事先準(zhǔn)備各種測(cè)量器具、記錄表格，并負(fù)責(zé)記錄、保持設(shè)計(jì)確認(rèn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)。3.6.3技術(shù)部根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的安排，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)按中國(guó)船級(jí)社要求將相關(guān)產(chǎn)品圖紙技術(shù)資料提交中國(guó)船級(jí)社審查。設(shè)備和系統(tǒng)類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)中國(guó)船級(jí)社要求進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。圖紙資料送審應(yīng)保證提供的圖紙、資料均屬實(shí)，并且完全合法擁有提交的圖紙資料。如查有不實(shí)之處，申請(qǐng)方應(yīng)負(fù)法律責(zé)任，承擔(dān)由此造成的一切后果。型式試驗(yàn)可以作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的方法之一，公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的預(yù)定用途，通過(guò)其他途經(jīng)來(lái)確認(rèn)其符合性。3.6.4技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄。3.6.5對(duì)需要定型（鑒定）的新產(chǎn)品，公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品定型工作條例和產(chǎn)品定型委員會(huì)的要求，做好定型（鑒定）準(zhǔn)備，配合定型委員會(huì)做好相關(guān)工作。3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制3.7.1設(shè)計(jì)完成后，在實(shí)施過(guò)程中可能有下述原因?qū)е略O(shè)計(jì)更改：a）設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；b）工藝技術(shù)難，實(shí)現(xiàn)制造有困難；c）顧客或供方要求更改；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.3-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序修改碼A/0第5頁(yè)共6頁(yè)d）法律法規(guī)或其它要求已做更改；e）因采取糾正措施而要求進(jìn)行更改等；f）評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)后要求的更改；g）維護(hù)、保養(yǎng)不方便。3.7.2產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改按相關(guān)技術(shù)管理制度執(zhí)行。并在實(shí)施前履行審批手續(xù)。對(duì)重大設(shè)計(jì)更改，需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改評(píng)審需確定這些更改是否會(huì)影響產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品。應(yīng)保持生產(chǎn)圖紙與中國(guó)船級(jí)社批準(zhǔn)圖紙的一致性。如果圖紙?jiān)谂鷾?zhǔn)后有修改，或在原批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大批準(zhǔn)范圍，則應(yīng)報(bào)中國(guó)船級(jí)社重新批準(zhǔn)。即對(duì)批準(zhǔn)圖紙的任何修改（包括涉及影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、主要制造材料、關(guān)鍵工藝或產(chǎn)品特性和特征的修改）均應(yīng)書(shū)面通知中國(guó)船級(jí)社。型式試驗(yàn)樣機(jī)及產(chǎn)品應(yīng)與圖紙要求一致。3.7.3技術(shù)部保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的記錄。更改的記錄應(yīng)能表明更改前后的情況，更改的理由和實(shí)施更改的人員，以便進(jìn)行追溯。3.7.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、關(guān)鍵或重要特性的更改需提交顧客或其代表同意后實(shí)施。3.8試驗(yàn)控制對(duì)重要的試驗(yàn)項(xiàng)目：a)技術(shù)部應(yīng)編制試驗(yàn)大綱，明確試驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、以及試驗(yàn)的程序、條件、手段和記錄的要求。試驗(yàn)大綱須經(jīng)顧客同意，各有關(guān)部門做好試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，如參試產(chǎn)品及其技術(shù)狀態(tài)的確定，檢測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)，參試人員的培訓(xùn)及分工。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查工作；b)技術(shù)部配合質(zhì)檢部按照試驗(yàn)大綱組織試驗(yàn)。公司應(yīng)對(duì)試驗(yàn)中暴露的問(wèn)題進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的措施，對(duì)任何超越試驗(yàn)程序的活動(dòng)須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批；c)檢驗(yàn)人員或設(shè)計(jì)人員按規(guī)定的程序收集、整理試驗(yàn)數(shù)據(jù)和原始記錄，分析、評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果，并將試驗(yàn)結(jié)果向顧客通報(bào)。3.9對(duì)外包的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，除按7.4進(jìn)行控制外，尚應(yīng)從以下幾方面對(duì)供方的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，并在合同中明確：a）參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；b）對(duì)供方的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證活動(dòng)予以確認(rèn)；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.3-2007設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序修改碼A/0第6頁(yè)共6頁(yè)c）通過(guò)試驗(yàn)或其它方式對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)、證實(shí)；d）對(duì)到公司圖樣進(jìn)行審圖。3．10相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.4-2012采購(gòu)控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共4頁(yè)1目的和范圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，應(yīng)識(shí)別其采購(gòu)過(guò)程中中國(guó)船級(jí)社的專業(yè)要求。確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定要求。適用于各種外購(gòu)（外協(xié)）件、原、輔材料的采購(gòu)及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制。2職責(zé)2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)物資的技術(shù)要求，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3工作程序3.1采購(gòu)產(chǎn)品分類根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司最終產(chǎn)品的影響程度將采購(gòu)產(chǎn)品分為：3.1.1A3.1.2B類：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的一般原、輔材料。3.2供方的選擇原則和評(píng)定3.2.1選擇供方的原則品種合適、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)優(yōu)良。業(yè)績(jī)良好的長(zhǎng)期供貨的供方，法定計(jì)量檢定部門，荻得ISO9001證書(shū)的部門可優(yōu)先進(jìn)入合格供方。供方的選擇、評(píng)價(jià)和定期重新評(píng)價(jià)（至少每年應(yīng)重新評(píng)價(jià)一次）的準(zhǔn)則中應(yīng)考慮中國(guó)船級(jí)社對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品的要求。3.2.2預(yù)選供方a)采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部分別對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察或收集有關(guān)供方質(zhì)量能力評(píng)估方面的資料，證實(shí)其質(zhì)量保證能力，預(yù)選供方；b)采購(gòu)部根據(jù)新、老供方的供貨業(yè)績(jī)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等情況進(jìn)行比較，預(yù)選供方，并將有關(guān)信息填入供方調(diào)查表；3.2.3評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容3.2.3.1對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方主要評(píng)價(jià)：a)供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平狀況:可通過(guò)供方調(diào)查表、樣品的檢驗(yàn)或試用進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)供方的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力:對(duì)已取得質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)的供方可優(yōu)先選擇；c)供方提供該產(chǎn)品的顧客滿意程度；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.4-2012采購(gòu)控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共4頁(yè)d)與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格水平、交貨能力；3.2.3.2對(duì)現(xiàn)有供方可通過(guò)其供貨業(yè)績(jī)重新評(píng)價(jià)其按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。3.2.4對(duì)供方的評(píng)價(jià)a)采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)按評(píng)價(jià)的內(nèi)容，逐條考察評(píng)定，填寫供方評(píng)定記錄；c)評(píng)價(jià)的形式可采用會(huì)簽或會(huì)議形式；d)評(píng)價(jià)時(shí)，評(píng)價(jià)人員要提出評(píng)價(jià)推薦意見(jiàn)，擇優(yōu)選擇供方，并在供方評(píng)定記錄上簽字；e)采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并建立合格供方檔案。3.2.5對(duì)合格供方的控制a)采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部分別收集整理合格供方的質(zhì)量工作信息，記錄供貨業(yè)績(jī)，歸入合格供方檔案；b)在正常情況下，每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，經(jīng)評(píng)定為不合格的供方應(yīng)及時(shí)從《合格供方名錄》中刪除；c)供方提供的產(chǎn)品，經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)質(zhì)量不合格、交貨不及時(shí)，或品種、數(shù)量出差錯(cuò)等情況，由倉(cāng)庫(kù)做好記錄，并及時(shí)反饋給采購(gòu)部，由采購(gòu)部采取退貨、更換等處置方法，并通知供方不得再次出現(xiàn)類似情況；d)供方連續(xù)兩次出現(xiàn)3.2.5C情況，則取消合格供方資格，待其整改后，采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部3.3采購(gòu)信息3.3.1采購(gòu)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合同或訂單及庫(kù)存情況編制采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。當(dāng)生產(chǎn)急需原輔材料時(shí)，由相關(guān)部門填寫臨時(shí)采購(gòu)單申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部實(shí)施。3.3.2采購(gòu)信息應(yīng)準(zhǔn)確清楚地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，在采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃單或采購(gòu)合同或定單中應(yīng)提供以下信息：采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；價(jià)格、數(shù)量、交付方式等。適當(dāng)時(shí)可提出對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的要求；對(duì)供方人員資格的要求；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.4-2012采購(gòu)控制程序修改碼A/0第3頁(yè)共4頁(yè)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系的要求。對(duì)中國(guó)船級(jí)社有專業(yè)要求的采購(gòu)產(chǎn)品（如：規(guī)范有持證要求的零部件），采購(gòu)信息應(yīng)要求供方提供其產(chǎn)品符合中國(guó)船級(jí)社專業(yè)要求的證據(jù)。3.3.33.3.3.1采購(gòu)部在向供方詢價(jià)洽談合同前應(yīng)提供充分、適宜的采購(gòu)信息，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。3.3.3.2采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.1采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核，包括對(duì)船用產(chǎn)品證書(shū)的要求，以及公司或顧客在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的要求。應(yīng)提供重要零部件、原材料的供方清單，報(bào)中國(guó)船級(jí)社審批，對(duì)于有持證要求的原材料、零部件應(yīng)取得中國(guó)船級(jí)社認(rèn)可/產(chǎn)品檢驗(yàn)證書(shū)。供方清單應(yīng)與型式試驗(yàn)樣品所用的原材料、零部件的供方保持一致。在日常生產(chǎn)過(guò)程中，原材料、零部件的供方也應(yīng)與通過(guò)CCS審批的供方清單保持一致。若供方發(fā)生變化，應(yīng)重新報(bào)CCS審批，任意修改供方清單可能導(dǎo)致證書(shū)的取消。4.2根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求或合同規(guī)定，重要的機(jī)電設(shè)備，公司或顧客需要到供方進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)檢部安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。驗(yàn)證主要包括對(duì)供方相關(guān)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)、抽樣評(píng)定，及對(duì)供方的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行審核，并做好產(chǎn)品驗(yàn)證記錄。4.3當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)提供必要的條件，使顧客能在公司或供方處，對(duì)供方產(chǎn)品是否符合要求實(shí)施驗(yàn)證，但公司不能將顧客的驗(yàn)證結(jié)果作為供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，也不能免除公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，公司仍按要求對(duì)供方進(jìn)行有效控制。4.4需經(jīng)中國(guó)船級(jí)社認(rèn)可或檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)獲得并保存與其相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品符合中國(guó)船級(jí)社專業(yè)要求的證據(jù)，如：重要零部件、原材料的驗(yàn)收。5.在供方選擇與評(píng)定、采購(gòu)信息提供及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證中所形成的記錄，由采購(gòu)部和質(zhì)檢部按《記錄控制程序》的要求收集、整理、歸檔。6.相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》YN/B8.2.4-2012《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.4-2012采購(gòu)控制程序修改碼A/0第4頁(yè)共4頁(yè)7相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.5.1-2012生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的和范圍對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制、，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，滿足顧客的需求和期望。適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的各階段以及過(guò)程的確認(rèn)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制并指導(dǎo)各工段進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施和工具的維護(hù)和管理。2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供合格的材料和設(shè)備以及產(chǎn)品的交付及服務(wù)控制。2．4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工配制、培訓(xùn)及能力考核。3工作程序3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、放行和服務(wù)等階段。3.1.1公司產(chǎn)品工藝流程見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附圖所示：3.1.2對(duì)特定的產(chǎn)品或合同，其實(shí)現(xiàn)過(guò)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃。必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主要內(nèi)容3.2.1生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品要求評(píng)審的輸出編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通知單，作為生產(chǎn)的依據(jù)，由有關(guān)部門和車間執(zhí)行。產(chǎn)品如需更改，銷售部應(yīng)由書(shū)面合同修改記錄通知有關(guān)部門和車間執(zhí)行。3.2.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，并按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。3.2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，根據(jù)產(chǎn)品要求，設(shè)計(jì)圖紙、編制工藝或質(zhì)量計(jì)劃下達(dá)車間，以指導(dǎo)操作者按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和監(jiān)視。3.2.4技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程，并編制和執(zhí)行關(guān)鍵過(guò)程控制文件。這些關(guān)鍵過(guò)程包括對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用、形成關(guān)鍵、重要特性的過(guò)程和加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程等。關(guān)鍵過(guò)程控制內(nèi)容除符合上述的要求外還應(yīng)包括：a）在控制文件中對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b）設(shè)置控制點(diǎn)，對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；c）對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并作實(shí)測(cè)記錄；d）可行時(shí)，對(duì)關(guān)鍵或重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)；江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.5.1-2012生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共3頁(yè)e）適用時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，特別是在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或采用抽樣方案時(shí)，應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)視；f）填寫質(zhì)量記錄，保持可追朔性。g）關(guān)鍵過(guò)程要有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.2.5車間按生產(chǎn)任務(wù)通知單和產(chǎn)品工藝的要求安排組織生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中各工序必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫有關(guān)記錄。3.2.6凡需進(jìn)行產(chǎn)品試制的樣品制作，由銷售部下達(dá)樣品生產(chǎn)通知單，車間負(fù)責(zé)制作，做好的樣品由質(zhì)檢部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后（必要時(shí)應(yīng)得到顧客認(rèn)可）方可投入批量制作。3.2.7生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃中，配備、提供必要的設(shè)備和適宜的環(huán)境條件。在設(shè)備使用過(guò)程中，有計(jì)劃的組織車間和有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行維護(hù)，以確保規(guī)定的運(yùn)作能力。3.2.7質(zhì)檢部按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保測(cè)量設(shè)備量值準(zhǔn)確。3.2.8車間和檢驗(yàn)人員按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，通過(guò)自檢首檢、巡回檢驗(yàn)等形式做好成品的檢驗(yàn)工作，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的過(guò)程產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不入庫(kù)。不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置。3.2.9產(chǎn)品交付后，采取與顧客直接接觸、問(wèn)卷調(diào)查等方法與顧客溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，同時(shí)主動(dòng)受理顧客的投訴、抱怨，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)合適的方式給以答復(fù)或派人員到現(xiàn)場(chǎng)處理。3.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中焊接、環(huán)氧澆注為特殊過(guò)程，技術(shù)部需要對(duì)其予以認(rèn)可確認(rèn)，若今后涉及工藝認(rèn)可時(shí)，應(yīng)對(duì)人員、設(shè)備、操作方法等進(jìn)行監(jiān)控，且應(yīng)保持其記錄，若發(fā)生變化時(shí)，必須進(jìn)行再確認(rèn)。日常生產(chǎn)應(yīng)符合經(jīng)CCS審批的焊接工藝規(guī)程并保存生產(chǎn)記錄。重要部位的補(bǔ)焊應(yīng)事先得到CCS的批準(zhǔn)。焊工應(yīng)具有CCS頒發(fā)的有效的焊工資質(zhì)證書(shū)，且從事與證書(shū)的種類和等級(jí)相符的焊江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.5.1-2012生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修改碼A/0第3頁(yè)共3頁(yè)接工作。生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的軟件如符合上述過(guò)程特性也應(yīng)得到確認(rèn)。3.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中形成的記錄由相關(guān)部門按《記錄控制程序》進(jìn)行收集、保存。4.相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》YN/B7.4-2012《采購(gòu)控制程序》YN/B6.3-2012《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》YN/B7.6-2012《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》YN/B8.2.4-2012《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》YN/B8.2.1-2012《顧客滿意程度測(cè)量程序》；YN/B8.3-2012《不合格品控制程序》5相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.6-2012監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的和范圍對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及軟件的控制。2職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理。2.2各有關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和正確使用。3工作程序3.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置、采購(gòu)和驗(yàn)收3.1.1質(zhì)檢部根據(jù)公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量參數(shù)要求，配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，一般應(yīng)從以下順序執(zhí)行優(yōu)先配置。a)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范的要求配置規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。b)配置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在正常情況下，其測(cè)量誤差應(yīng)小于或等于產(chǎn)品加工制造允許的誤差范圍或工藝控制參數(shù)允許變化范圍的三分之一，操作功能符合應(yīng)用的要求。c)如達(dá)不到以上條款要求，可根據(jù)習(xí)慣公認(rèn)，配置可用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.1.2凡需配置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，必須由質(zhì)檢部統(tǒng)一填寫采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)買。3.1.3所購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的生產(chǎn)廠家必須具有有效期內(nèi)的產(chǎn)品合格證。配備的監(jiān)測(cè)儀表及檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)能滿足其開(kāi)展進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)的要求。這些監(jiān)測(cè)儀表及檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的適用性應(yīng)得中國(guó)船級(jí)社的確認(rèn)。出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)不內(nèi)能外包。3.1.4新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)其驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)，不合格的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨或調(diào)換。3.1.5凡經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由計(jì)量管理員建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳,做到帳、物、卡相符。3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)3.2.1屬于國(guó)家規(guī)定強(qiáng)檢的計(jì)量器具，按國(guó)家計(jì)量管理部門的規(guī)定送有關(guān)法定計(jì)量技術(shù)江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.6-2012監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共3頁(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施強(qiáng)制檢定。3.2.2對(duì)于非強(qiáng)檢計(jì)量器具，送法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)施檢定。3.2.3對(duì)一次性使用的簡(jiǎn)易器具（如鋼卷尺、直尺等），要規(guī)定使用期限，定期更換，并加強(qiáng)使用過(guò)程中的量值比對(duì)，發(fā)現(xiàn)損壞隨時(shí)更換。3.2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定表對(duì)計(jì)量器具實(shí)施檢定。3.2.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)封印、證書(shū)應(yīng)予以愛(ài)護(hù)及妥善保管，不得損壞或丟失。3.2.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備用標(biāo)識(shí)表明設(shè)備的檢定合格和校準(zhǔn)合格狀態(tài)。3.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理3.3.1計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)情況實(shí)施具體管理，保證其處于受控狀態(tài)。3.3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放、檢定校準(zhǔn)、修理、封存、啟用、報(bào)廢等應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，并在歷史記錄卡上予以記錄。3.3.3凡不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備都應(yīng)停止使用，隔離存放，作出明顯的標(biāo)識(shí)，應(yīng)在不合格原因已被排除并經(jīng)再次確認(rèn)后才能重新投入使用，對(duì)其在不合格狀態(tài)時(shí)測(cè)量的結(jié)果和出具的數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯糾正，對(duì)其測(cè)量結(jié)果重新評(píng)定，避免造成不合格品。3.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存3.4.1使用人員應(yīng)防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。3.4.2在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。3.4.3使用人員在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。3.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部。生產(chǎn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢部應(yīng)組織對(duì)檢測(cè)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。3.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。3.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔管理。4引用程序江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B7.6-2012監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序修改碼A/0第3頁(yè)共3頁(yè)YN/B4.2.4-2012《質(zhì)量記錄控制程序》YN/B7.4-2012《采購(gòu)控制程序》5相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.1-2012顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序修改碼A/0第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的和范圍以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，建立監(jiān)視系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客對(duì)公司滿意的有關(guān)信息，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。適用于對(duì)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的管理2.職責(zé)2.1銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的管理2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)糾正措施的監(jiān)督檢查3.工作程序3.1公司的生存和發(fā)展依存于顧客。增強(qiáng)顧客滿意是公司的根本追求，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立監(jiān)視顧客對(duì)公司滿意程度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。3.2對(duì)顧客滿意信息的收集3.2.1a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面顧客的反映;b)適當(dāng)時(shí)，對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視應(yīng)不局限于直接顧客，也應(yīng)對(duì)最終顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視。3.2.2收集的方式a)可以是口頭的或書(shū)面的，銷售部每年向主要顧客發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，書(shū)面征求顧客的意見(jiàn)；b)收集顧客的抱怨（或投訴）；c)顧客或市場(chǎng)的走訪、調(diào)研；d)相關(guān)的市場(chǎng)或媒體的報(bào)告。3.2.3對(duì)信息收集的監(jiān)視a)調(diào)查表的有效回收率應(yīng)大于70%，否則此次調(diào)查失效；b)如十五天內(nèi)，被調(diào)查者沒(méi)有答復(fù)，應(yīng)電話追溯或口頭調(diào)查；c)對(duì)顧客的抱怨、投訴應(yīng)登記、記錄，并及時(shí)處理:當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)暫停該產(chǎn)品的生產(chǎn)，及時(shí)通知中國(guó)船級(jí)社，并對(duì)其產(chǎn)品裝船后產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題或投訴進(jìn)行原因分析；對(duì)非偶然因素引發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)停止使用該產(chǎn)品；只有在質(zhì)量問(wèn)題得到合理糾正、經(jīng)驗(yàn)證合格并經(jīng)中國(guó)船級(jí)社確認(rèn)后，方可恢復(fù)其生產(chǎn)。江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.1-2012顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序修改碼A/0第2頁(yè)共2頁(yè)對(duì)于重大質(zhì)量異議分析處理應(yīng)通知中國(guó)船級(jí)社；對(duì)外應(yīng)有明確、公開(kāi)、可靠的顧客溝通渠道，確保與顧客（含船旗國(guó)政府、船級(jí)社、用戶等）的溝通暢通，例如可在網(wǎng)站、使用說(shuō)明書(shū)或質(zhì)量證明書(shū)等上注明售后服務(wù)聯(lián)系方式等。公司應(yīng)建立確定產(chǎn)品可靠性的機(jī)制。3.3調(diào)查結(jié)果分析計(jì)算銷售部將調(diào)查收集到顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行匯總，加以分析計(jì)算，通過(guò)計(jì)算得分情況分析達(dá)到以下目的：3.3.1了解顧客的需求，確定導(dǎo)致顧客滿意和流失的關(guān)鍵因素；3.3.2評(píng)估公司的業(yè)績(jī)，確定提高顧客滿意度的目標(biāo)；3.3.3提供評(píng)價(jià)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)質(zhì)量體系的依據(jù)。4.相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.2-2012內(nèi)部審核程序修改碼A/0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的和范圍驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求，采取措施，確保其持續(xù)有效運(yùn)行。適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃。2.2總經(jīng)理聘任內(nèi)審員，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組織內(nèi)部審核。2.3內(nèi)審組負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃并實(shí)施內(nèi)部審核。2.4各相關(guān)部門配合完成審核，并對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)采取措施。3工作程序3.1審核計(jì)劃3.1.1辦公室負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.2內(nèi)部審核年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：a)審核目的、范圍和依據(jù)；b)受審核部門、審核時(shí)間及審核頻次。3.1.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核（間隔不超過(guò)12個(gè)月）。3.1.4當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理根據(jù)情況安排特定審核。a)法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b)第二、三方審核之前；c)發(fā)生了嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或顧客連續(xù)投訴時(shí)；d)質(zhì)量管理體系大幅變；e)其他需要進(jìn)行特定審核的情況。3.2審核準(zhǔn)備3.2.1成立審核組a)管理者代表主持成立審核組，任命組長(zhǎng)和成員，審核員不能審核與自己有直接責(zé)任的部門，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作；b)審核員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，具備內(nèi)審員資格。3.2.2審核組長(zhǎng)組織審核員編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周以書(shū)面形式下達(dá)受審核部門。江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.2-2012內(nèi)部審核程序修改碼A/0第2頁(yè)共3頁(yè)3.2.3受審核項(xiàng)目有異議，應(yīng)提前三天通知審核組，經(jīng)協(xié)商后可另行安排。3.2.4審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃組織內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表。3.2.5內(nèi)部審核應(yīng)將中國(guó)船級(jí)社頒發(fā)的“船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求”，以及有關(guān)規(guī)范、國(guó)際公約和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為審核準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合上述準(zhǔn)則的要求。應(yīng)能證明其審核員已充分理解和掌握了專業(yè)質(zhì)量管理體系要求，并有能力依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展內(nèi)部審核工作。3.3審核實(shí)施3.3.1審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，宣布內(nèi)部審核工作的具體要求，說(shuō)明有關(guān)事項(xiàng)。3.3.2現(xiàn)場(chǎng)審查a)審核員參照內(nèi)部審核檢查表中具體內(nèi)容對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；b)審核員通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù),力求客觀公正，并做好記錄；c)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核員在內(nèi)部審核檢查表中記錄不符合事實(shí)，必要時(shí)由部門或該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.3.3審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，確認(rèn)不符合項(xiàng)并填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。3.3.4審核組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議，由受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組及有關(guān)人員參加，宣布審核結(jié)果，提出制定糾正和預(yù)防措施的建議。3.4審核報(bào)告3.4.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門、車間。3.4.2審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)審核組成員；c)審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況；d)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括不合格項(xiàng)的數(shù)量、性質(zhì)和分布情況；e)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的結(jié)論；f)體系有效性、符合性結(jié)論。3.5糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.2-2012內(nèi)部審核程序修改碼A/0第3頁(yè)共3頁(yè)3.5.1受審核部門收到不符合項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)采取必要的糾正措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，交審核組確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.5.2審核員跟蹤實(shí)施結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)證并紀(jì)錄，對(duì)效果不明顯或無(wú)效果的糾正措施，應(yīng)按上述要求重新制訂新的糾正措施，再予以實(shí)施和驗(yàn)證。3.5.3在糾正措施的實(shí)施過(guò)程中受審核部門與審核組發(fā)生異議，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。3.6內(nèi)部審核中形成的紀(jì)錄由辦公室按《記錄控制程序》收集、保存。3.7內(nèi)部審核結(jié)果是管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的輸入。4相關(guān)文件YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》YN/B8.5.2-2012《糾正措施控制程序》YN/B8.5.3-2012《預(yù)防措施控制程序》5相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.4-2012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共3頁(yè)1.目的和范圍對(duì)產(chǎn)品特性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足了規(guī)定要求。適用于公司采購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。2.職責(zé)2.1質(zhì)檢部歸口管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3.工作程序3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)項(xiàng)目表，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻次、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目要求和方法、判定準(zhǔn)則、使用的檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作的依據(jù)。在采購(gòu)、生產(chǎn)、交付等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。3.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證3.2.1原輔材料采購(gòu)進(jìn)廠后，由采購(gòu)部填寫采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)單通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)檢部。3.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)單對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格包裝等進(jìn)行核對(duì)并予以記錄，將其置于待檢區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.2.3質(zhì)檢部識(shí)別采購(gòu)材料、設(shè)備等驗(yàn)證所必需的方式方法并加以實(shí)施，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，重要機(jī)電設(shè)備可由顧客代表在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。3.2.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部反饋的采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)單辦理采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，做好標(biāo)識(shí)，按規(guī)定堆放。3.2.5對(duì)檢驗(yàn)不合格的原、輔材料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行隔離，并作好標(biāo)識(shí)，做好相應(yīng)記錄、按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。3.2.6當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及進(jìn)行驗(yàn)證的原、輔材料由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫臨時(shí)采購(gòu)單申請(qǐng)經(jīng)質(zhì)檢部同意，由倉(cāng)庫(kù)保管員做好唯一性標(biāo)識(shí)，方可投入使用。對(duì)因“緊急放行”而已投入使用的原、輔材料確?？勺匪菪裕坏┌l(fā)現(xiàn)不合格，必須及時(shí)予以追回和更換。3.2.7質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集和保存采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中形成的記錄。3.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量3.3.1過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)考慮采用適宜的過(guò)程審核、過(guò)程能力分析，過(guò)程有效性評(píng)價(jià)、質(zhì)量檢查、考核、對(duì)標(biāo)評(píng)審、績(jī)效評(píng)估等方式進(jìn)行。公司應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)品或其生產(chǎn)過(guò)程的變化，應(yīng)報(bào)告CCS并接受評(píng)估；如認(rèn)可的產(chǎn)品及其江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.4-2012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共3頁(yè)零部件設(shè)計(jì)、所用材料或制造方法發(fā)生變化，且影響到產(chǎn)品的主要特性和特征，或產(chǎn)品性能指標(biāo)發(fā)生變更，則應(yīng)重新進(jìn)行認(rèn)可。過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)的控制。生產(chǎn)部、質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，按品種特點(diǎn)或工藝要求采取首檢及巡檢等方法進(jìn)行。3.3.2首件檢驗(yàn)有首檢規(guī)定的工序，每班開(kāi)始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)操作者向檢驗(yàn)員報(bào)檢，檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄；如不合格應(yīng)要求重新校準(zhǔn)生產(chǎn)工藝，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。3.3.3巡回檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品要求中對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序進(jìn)行抽檢，認(rèn)真填寫工序檢驗(yàn)記錄，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。3.3.4對(duì)制造過(guò)程，必須保持中國(guó)船級(jí)社批準(zhǔn)的過(guò)程能力或性能。為此，必須確保有效實(shí)施控制文件。為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，必須完成確定的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方式，包括工藝監(jiān)督、工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保持完整的記錄供中國(guó)船級(jí)社核查。3.3.5過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量形成的記錄由質(zhì)檢部3.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3.4.1質(zhì)檢部依據(jù)有關(guān)國(guó)家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行記錄。客戶有特殊要求的按合同規(guī)定技術(shù)指標(biāo)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行策劃，制訂船用產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，以滿足中國(guó)船級(jí)社規(guī)范、相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及其產(chǎn)品檢驗(yàn)的相關(guān)程序。對(duì)型式試驗(yàn)、原材料檢驗(yàn)、制造過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)、申請(qǐng)中國(guó)船級(jí)社檢驗(yàn)的程序和需中國(guó)船級(jí)社檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。公司應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，必要時(shí)，其結(jié)果必須供中國(guó)船級(jí)社評(píng)審。應(yīng)向顧客提供證實(shí)其產(chǎn)品符合中國(guó)船級(jí)社規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量證江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.2.4-2012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序修改碼A/0第3頁(yè)共3頁(yè)明文件，質(zhì)量證明文件內(nèi)容應(yīng)滿足中國(guó)船級(jí)社規(guī)范及相關(guān)文件的規(guī)定。公司應(yīng)完成申報(bào)產(chǎn)品全部檢驗(yàn)試驗(yàn)及相關(guān)準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上按照中國(guó)船級(jí)社規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)Ｊ缴暾?qǐng)中國(guó)船級(jí)社檢驗(yàn)，試樣應(yīng)具備可追朔的標(biāo)記，并且按中國(guó)船級(jí)社的有關(guān)規(guī)定妥善保存；經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在交付時(shí)不得更換其任何組成部分。3.4.2在確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量均已完成，有關(guān)記錄和報(bào)告齊全無(wú)誤，且滿足規(guī)定要求后，方可進(jìn)行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3.4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)項(xiàng)目表進(jìn)行，當(dāng)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目全部完成，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，記錄齊全，由授權(quán)部門批準(zhǔn)后，產(chǎn)品方可交付。3.4.4當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異議時(shí)，應(yīng)積極參與調(diào)查和處理。3.4.53.4.6對(duì)顧客因各種理由退回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部對(duì)顧客提出的不合格項(xiàng)目重新檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄和結(jié)論，由銷售部3.4.7最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中形成的記錄由質(zhì)檢部收集、整理、保管。3.5從事產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的檢驗(yàn)人員必須通過(guò)培訓(xùn)，考核合格上崗。3.6顧客的測(cè)量和監(jiān)控3.6.1公司根據(jù)合同規(guī)定，接受顧客對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的某些階段進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證。3.6.2顧客的測(cè)量和驗(yàn)證由銷售部會(huì)同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和安排，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)或建議，應(yīng)虛心接受，詳細(xì)記錄，并及時(shí)分解到有關(guān)責(zé)任部門處理。3.6.3公司不能將顧客的測(cè)量和驗(yàn)證作為對(duì)產(chǎn)品實(shí)施了有效控制的證據(jù)。4相關(guān)文件YN/B8.3-2012《不合格品控制程序》YN/B4.2.4-2012《記錄控制程序》5相關(guān)記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄清單匯編江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)YN/B8.3-2012不合格品控制程序修改碼A/0第1頁(yè)共2頁(yè)1、目的和范圍通過(guò)對(duì)不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。2、職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。2.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品中不合格品的控制。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的不合格品采取措施和處置工作。3.工作程序3.1不合格品的識(shí)別各過(guò)程檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，按策劃規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以識(shí)別不合格品。3.2不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離3.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中,對(duì)不合格的原輔材料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員作出明確判斷,同時(shí)做好紀(jì)錄并通知采購(gòu)部,倉(cāng)庫(kù)必須將其隔離,進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。3.2.2在生產(chǎn)過(guò)程中,被檢驗(yàn)員判為“不合格”的成品應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好紀(jì)錄并將其隔離。3.3不合格品的分類與評(píng)審3.3.1不合格的原輔材料由采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)審。3.3.2不合格半成品和成品的分類和評(píng)審3.3.2.1根據(jù)不合格品的性質(zhì)、程度，不合格半成品和成品分為二類：a)一般不合格：生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的成品。b)嚴(yán)重不合格：生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響嚴(yán)重的成品。3.3.2.2不合格成品的的評(píng)審a)一般不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審；b)嚴(yán)重不合格品由檢驗(yàn)員填寫《不合格品評(píng)審處置記錄》，由質(zhì)檢部組織有關(guān)檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審。3.4不合格品的處置3.4.1不合格的原輔材料,可視不合格程度作退貨、降價(jià)或調(diào)換處置，由采購(gòu)部同質(zhì)檢部決定處置方法,必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。處置結(jié)論紀(jì)錄在不合格品評(píng)審處置記錄江蘇億能電氣有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)FM/QP8.3-2012不合格品控制程序修改碼A/0第2頁(yè)共2頁(yè)中。3.4.2不合格半成品,成品的處置3.4.2.1不合格成品的處置方式有以下四種：a)進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作出讓步放行；c)降級(jí)或改為他用；d)報(bào)廢。3.4.2.2一般不合格品由車間主任會(huì)同檢驗(yàn)員決定處置方法。3.4.2.3嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部決定處置方法，并將處置意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。規(guī)范要求的返工和返修必須通過(guò)中國(guó)船級(jí)社同意，必要時(shí)，返修、返工工藝（如焊補(bǔ)、重新表面處理）也應(yīng)該得到中國(guó)船級(jí)社同意。3.4.2.4經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論并進(jìn)行記錄。3.4.2.5讓步放行時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步放行”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。讓步放行的半成品必須經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)