現場簽證管理作業(yè)指引

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)現場簽證管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人2008-10-22A/1目的為了加強旭輝集團下屬事業(yè)部開發(fā)項目的現場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度。適用范圍適用于旭輝集團下屬事業(yè)部所開發(fā)項目的現場簽證管理工作。術語和定義現場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認函。現場簽證的具體內容：營銷部門提出的配合工作；因設計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程。在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項，以及施工過程中出現的各種技術措施處理；由于甲方管理不善引起的工作量增加，包括圖紙錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程等；甲供材料、甲分包工程由于進度、配合等原因引起的工作量增加；為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。工程聯系單：用于項目部與各承包商，對于非設計圖紙修改類的指令及與施工單位重要的通知函；技術核定單：施工單位對施工圖紙或原施工方案提出的技術洽商函；補充預算：補充預算是指在施工過程中，因發(fā)生設計變更、簽證等而造成合同價變更時，針對變化的內容形成的造價文件。補充預算一般由施工單位編制、甲方審核/審定。合同價與所有經審定的補充預算造價之和構成原承包合同的結算價。項目部：單項目城市公司層面由工程部經理兼項目部總經理職責。職責項目部簽證費用控制的責任部門；項目部專業(yè)工程師專業(yè)簽證費用控制的責任人。項目部總經理項目簽證費用的第一責任人，各專業(yè)工程師所簽的簽證單必須經過項目總經理簽字才能生效；簽證必須以工程指令的形式指示施工單位進行施工，施工完成后及時驗收。工作程序簽證的原則時間限制原則：各項目部對現場簽證及其補充預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過后補辦的做法。完工確認原則：當現場簽證完工后，工程量確認單必須有監(jiān)理公司、項目部專業(yè)工程師、項目部總經理共同簽字，否則一律無效，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認，簽證單中必須附隱蔽前的照片。一月一清原則：承包單位必須在每月25日前報送上月所發(fā)生的簽證單，同時必須在報送簽證單時附上補充預算，每月月底前，成本管理部應審核完承包單位上月報送的補充預算。原件結算原則：現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。標準表格原則：所有的現場簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格。多級審核原則：現場簽證的費用至少要經過二級以上的審核。完整性原則:現場簽證必須對應有項目部發(fā)出的“工程聯系單”，如有必要還需要附上圖紙、照片等證據資料,否則一律無效。工程聯系單及現場簽證確認單必須加蓋項目章有效。引發(fā)現場簽證費用的工程聯系單的審批流程引發(fā)現場簽證費用的工程聯系單應遵循先估價后施工的原則，正常情況下，應在施工前三天提出，由項目部會同成本部、工程部等，根據現場情況，提出多種實施預案，確定最優(yōu)化的實施方案和估算費用。工程聯系單經成本部項目成本主管簽署意見時，應估算出現場簽證費用，以便領導決策。此估算費用不作為結算依據，僅作簽證是否實施決策的參考依據。根據相應的審批權限設置，報相關領導審批后，才能給相應的施工單位下發(fā)工程聯系單，進行實施。施工單位申報施工單位收到工程聯系單等函件時，如果涉及到返工，應立即停止原工作，并最遲應于次日與項目部專業(yè)工程師、成本部項目成本主管一起核定返工工作量。未能立即行停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用。未能及時核實返工工作量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認可。根據工程指令無法計算出工作量的，應該最遲于指令完成實施的次日，與項目部專業(yè)工程師、成本部項目成本主管一起到現場核定工作量。經現場核對后的7天內，施工單位應提出簽證單，上報項目部。簽證單審批程序承包單位應在簽證內容工作完成并核對工作量后的七天內向監(jiān)理和甲方項目部提交簽證資料一式四份（簽證單及其附件，包括工程聯系單、工程量確認單、圖紙、照片等證據資料及補充預算）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目部有權拒收。監(jiān)理單位現場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3工作日內完成工程簽證單審核并簽署工程簽證意見及日期，送項目部專業(yè)工程師審核。項目部專業(yè)工程師根據合同文件、工程指令和工程圖紙等資料，在3工作日內完成審核意見，交給項目成本主管。成本部項目成本主管收到簽證單后，應按承包合同分別登記造冊，并在3工作日內計算出簽證初步審核費用，報項目部總經理按權限審核或審批。項目部總經理權限外的，經成本部經理部審核，報權限審批人審批（具體審批權限見5.6）。每月月底前，成本部應審核完承包單位報送的上月的補充預算。簽證經審批后，留一份原件作為結算依據和備查，一份返還給施工單位。項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。任何簽證必須在合同約定期限內完成審批并答復承包單位。審核意見要求一般情況下監(jiān)理及項目部專業(yè)工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。監(jiān)理工程師應對變更和簽證事實的真實性作出說明。一般情況下，專業(yè)工程師不必核定相關單價和總價，只需對變更和簽證事實的真實性作出說明，對經現場核實（圖紙無法統(tǒng)計）的工程量準確性作出判斷（能通過圖紙準確計算的工程量不需專業(yè)工程師核定）。在簽證事實完成后無法再進行現場證實的項目，對承包單位提出的工程量必須進行詳細審核并出具意見，或要求承包單位提供完成內容的圖紙示意加以證實，或者附有施工前的照片。成本部項目成本主管需對簽證內容是否屬于施工單位合同責任作出判斷，復核經專業(yè)工程師核定的工程數量，并提出價格建議。項目部總經理在專業(yè)工程師和成本部項目成本主管的審核意見基礎上，提出審核意見。成本部經理需要對簽證內容是否屬于施工單位合同責任、工程數量、價格提出審批意見。任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間及人數和機械設備運轉時間及數量，否則該變更和簽證無效。對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，變更和簽證意見需要說明具體的處理方式。簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目部應將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。工程聯系單/工程簽證審批權限規(guī)定單張簽證審定金額在1萬元以內（含1萬元）的，經成本部項目成本主管審核后，由項目部總經理簽發(fā)；單張工程聯系單預計金額在1萬元以內（含1萬元）的，經成本部項目成本主管審核后，由項目部總經理簽發(fā)；單張預計/審定金額在1萬元-10萬元（含10萬元）之間的工程聯系單/工程簽證單，經項目部總經理、成本部經理審核后，由分管副總經理審核后才能簽發(fā)，未設副總職位的由總經理簽發(fā)；單張預計/審定金額10萬以上的工程聯系單/工程簽證單，經項目部總經理、成本部經理、分管副總經理審核后，由總經理簽發(fā)。編號原則現場簽證編號必須與相應的合同對應?，F場簽證編號格式：**XH(旭輝)-***（項目名稱）-QZ（現場簽證）-***（順序號）例如：上海旭輝-依云灣-簽證-001SHXH-YYW-QZ-001所有編號必須連續(xù)，不能有中斷；所有編號不能有重復編號；工程簽證月度統(tǒng)計表每月末，項目部統(tǒng)計當月簽證，放在《工程月報》中，上報工程部；工程部匯總后，在次月5日前上報集團工程管理部；屬于管理原因或設計錯誤引起的工程簽證，必須說明原因，并提出改進措施；簽證金額超過1萬元或屬于比較典型問題的，且屬于管理原因或設計差錯引起的，項目部須進行案例分析。知識管理：項目部根據簽證原因，分送各相關部門，由相關部門作分析總結，形成知識沉淀。支持文件CIFI-WI-CB-002工程預結算編制作業(yè)指引CIFI-OP-XM-001項目工程管理流程相關記錄《工程聯系單》《工程指令單審批單》《工程現場簽證確認單》《簽證費用審核書》《工程現場簽證內部審批流轉單》工程月報中的《工程簽證統(tǒng)計模版》工程聯系單合同名稱時間編號發(fā)文單位主送單位聯系主題抄送單位專業(yè)工程師簽名：年月日項目成本主管簽名：年月日項目部總經理：簽名：年月日項目專用章說明：1、項目部總經理審批1萬以下的聯系單，如超過該權限則進入公司內部流轉程序（《內部流轉單》）；經內部審批完成后，項目部總經理將公司審批意見填寫在該表，并下發(fā)施工單位；2、項目成本主管估價不作為結算依據，僅作為甲方決策參考依據。工程指令審批單項目名稱合同編號合同名稱合同總價(元)承建單位項目部簽字：日期：成本部簽字：日期：項目經理簽字：日期：副總經理簽字：日期：總經理簽字：日期：說明：1、本單僅作為內部流轉，不得流于公司外部，一式二份，項目部、成本管理部各執(zhí)一份。2、當單項總額≤1萬元時，項目經理審批，后續(xù)不再流轉；當單項總額＞1萬元時，須完成本表后續(xù)各欄審核、審批。3、項目部根據最終審批意見匯總填寫對外《工程聯系單》。工程現場簽證確認單編號：簽證類型施工中各種技術措施；施工條件變化、地下狀況變化導致的簽證事項設計變更導致的返工和技術處理措施等土方駁運機械進出場趕工措施配合銷售配合四大公司其他（須說明）：簽證原因合同名稱施工期限年月日至年月日簽證工作內容、處理措施及施工草圖（可另附）工程量或造價申請(施工單位):（需附詳細的補充預算）發(fā)包方專業(yè)工程師：項目成本主管：項目部總經理：（注：審批1萬以下的簽證，如超過權限則進入內部審批程序）項目專用章施工單位監(jiān)理單位經辦人:負責人:公章意見及確定量:監(jiān)理工程師代表:總監(jiān):注：1、本表由施工單位發(fā)起填寫，經監(jiān)理審核后，報甲方項目部審核，如超過項目部負責人權限則進入供公司內部流程程序（《內部流轉單》）；2、同時項目部將公司領導審批意見填寫在該表上下發(fā)給施工單位作為結算依據。簽證費用審核書審核書/簽證編號：合同名稱合同金額承包單位包干方式內容概述費用歸類1配合營銷2設計變更3現場條件變化4甲方管理失誤申報金額5甲供材料、甲分包工程6配合配套單位7不可抗力費用審核序號項目工程量單位單價合價合計---審核依據工程量單價簽證費用審核金額：RMB審核人：年月日復核人：年月日施工單位簽字確認：蓋章：年月日年月日注：本表由成本部責任工程師填寫，作為工程現場簽證單的附件進行流轉。附件：（一般在本表空間不夠使用或采用定額計價時，另外附上相應的文件）工程現場簽證內部審批流轉單項目名稱合同編號合同名稱合同總價承建單位簽證編號簽證類型□a、施工中各種技術措施；施工條件變化、地下狀況變化導致的簽證事項□b、事后設計變更導致的返工和技術處理措施等□c、□土方駁運□機械進出場□趕工措施□配合銷售□配合四大公司□其他（須說明）：簽證原因依據單據（注明時間、編號、第幾條內容等）引起的××項目名稱第×期×號樓×樓層×房型×部位×施工方法及詳圖或×技術性能參數等（如附有圖紙請注明）發(fā)生的×現場簽證例如：依據07年11月14日圖紙會審紀要(編號B-3，第7條),依云灣一期公共部位裝修B15~17#樓2#門廳各2個門廳