加油站月度經(jīng)營分析

加油站月度經(jīng)營分析加油站月度經(jīng)營分析加油站月度經(jīng)營分析xxx公司加油站月度經(jīng)營分析文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度加油站月度經(jīng)營分析（×月）××銷售××分公司××加油站二○一二年××月××日加油站月度分析報(bào)告一、銷售分析1、指標(biāo)完成情況本月零售成品油××噸，計(jì)劃完成率為××%，其中汽油完成噸，柴油××噸，柴汽比為××，售卡××張，卡銷比××%；年度累計(jì)完成汽柴油為××噸，累計(jì)完成年計(jì)劃進(jìn)度××%，發(fā)生費(fèi)用元，實(shí)現(xiàn)利潤為××元。2、銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點(diǎn)有:市場供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會(huì)活動(dòng)、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運(yùn)營效率、開展競賽及服務(wù)活動(dòng)，實(shí)際運(yùn)營情況（加油站停業(yè)改造）等。3、促銷分析本月開展了以××為主題的促銷活動(dòng)，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：××促銷活動(dòng)銷售情況項(xiàng)目品種促銷幅度%促銷期間銷售數(shù)量促銷前同周期銷售數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評(píng)價(jià)品種1品種2品種3……備注：二、市場及競爭對(duì)手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)情況，加油站所在主干道車輛通行量，進(jìn)站率、加滿率情況。本站的主要競爭對(duì)手有…，并逐一分析如下：競爭對(duì)手分析提示：競爭對(duì)手經(jīng)營規(guī)模、貨源供應(yīng)情況、銷售價(jià)格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)、促銷手段（免費(fèi)洗車、加水、贈(zèng)送禮品、返還現(xiàn)金、滾動(dòng)結(jié)算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭優(yōu)劣勢對(duì)比分析。三、客戶及服務(wù)分析1、大客戶分析。對(duì)本季度客戶流失和主要變化情況進(jìn)行分析說明，對(duì)本季度客戶開發(fā)和維護(hù)工作進(jìn)行簡要概述。（如本季度著重對(duì)××客戶進(jìn)行了開發(fā)工作，××客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達(dá)到××%，與上月對(duì)比提高××%。未成功開發(fā)××客戶的主要原因是：……）2、客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析數(shù)量支付類型本季消費(fèi)金額（元）所占比例%與去年同比與上月同比增減±元增減±%增減±元增減±%槍加油現(xiàn)金IC卡銀聯(lián)卡城市一卡通折扣兌現(xiàn)小額配送合計(jì)本月，本站客戶支付方式主要變化是……，占有最高比例的是……，IC卡比例為……。在引導(dǎo)客戶支付結(jié)構(gòu)改善上做了……工作，效果如何……。3、服務(wù)分析。本月開展了以…為主題的服務(wù)活動(dòng)?；顒?dòng)中各班組開展服務(wù)的主要情況是……，通過服務(wù)活動(dòng)，使顧客滿意率提高××%，對(duì)促進(jìn)品牌知名度和美譽(yù)度有……作用。四、效益效率分析1、費(fèi)用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：××元，當(dāng)期費(fèi)用××元，噸油收入××元，噸油費(fèi)用××元，模擬核算實(shí)現(xiàn)當(dāng)月利潤××元，本月可控因素與上季對(duì)比情況如下：單位：元項(xiàng)目水費(fèi)電費(fèi)通訊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)本月上月增減從上表可以看出，本月加油站費(fèi)用總額比上月度增大（或降低）××元，需要加大控制力度的費(fèi)用有××、××。其中，維修費(fèi)主要是用于××設(shè)備（房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進(jìn)銷售和節(jié)約費(fèi)用的合理月費(fèi)用額度是××元。2、利潤分析銷量：××噸，當(dāng)月費(fèi)用××元，可比利潤：××元，利潤貢獻(xiàn)主要由汽油產(chǎn)生，本月達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)：銷量要達(dá)到××噸，其中汽油需完成××噸，月度各日銷量、費(fèi)用和利潤三者關(guān)系圖中可見：……。3、人均勞效分析上級(jí)核定本站用工編制××人，人均零售量××噸/人年；本月實(shí)際使用××人（其中：合同化員工××人，市場化員工××人），超（或節(jié)約）用工編制××人；實(shí)際人均零售量××噸/人年，超（或欠）人均勞效目標(biāo)值××噸/人年?，F(xiàn)有用工中，加油站管理人員××人（其中：站經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，核算員2人）；加油現(xiàn)場操作員工××人，實(shí)行×班×運(yùn)轉(zhuǎn)倒班模式；便利店工作人員××人；實(shí)行×班×倒，機(jī)動(dòng)班員工××人。五、存在的主要問題及解決問題的措施和方法1、市場方面（下月市場主要面臨的情況）；2、銷售方面（分汽柴油和各品號(hào)進(jìn)行說明）；3、客戶服務(wù)與管理方面（近期要結(jié)合慶雙節(jié)、迎兩會(huì)要求查尋差距、開展服務(wù)）；4、商品管理存在的問題（油品購進(jìn)、庫存管理、促銷、盤點(diǎn)等各環(huán)節(jié)）；5、費(fèi)用控制（及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制方面的問題）；6、提高利潤（要開展以提高汽油銷量為長期主題的活動(dòng)，找準(zhǔn)量費(fèi)利之間的關(guān)系，查找制約提高效益的主要問題）；7、加油站現(xiàn)場管理（結(jié)合規(guī)范要求，進(jìn)行現(xiàn)場操作、定置管理、站內(nèi)安全等各項(xiàng)檢查，主要問題是）……；8、需要上級(jí)解決的突出問題是……。六、下一步工作目標(biāo)1、下月銷售計(jì)劃達(dá)到××噸，其中汽油××噸，柴油××噸；努力將可控費(fèi)用控