信息中心機(jī)房管理制度

--信息中心機(jī)房管理制度一、目的與意義為了保證集團(tuán)公司信息化工作有序、正常的開展，保障機(jī)房設(shè)備與軟件系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，數(shù)據(jù)備份及安全管理，特制訂以下管理辦法。二、機(jī)房人員與出入管理1、機(jī)房必須設(shè)置專人管理，并建立機(jī)房出入登記制度。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員隨意無(wú)故地進(jìn)入機(jī)房作業(yè)。2、非機(jī)房人員（本單位）如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)的，本人先填寫《承諾書3、信息管理員在機(jī)房作業(yè)時(shí)，拒絕陌生人進(jìn)出機(jī)房。4設(shè)備、數(shù)據(jù)安全。5借或透露給其它人員，同時(shí)有責(zé)任對(duì)信息保密。對(duì)于遺失鑰匙、泄露信息的情況要即時(shí)上報(bào)，并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全，責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。6、絕不允許與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備，由于業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房作業(yè)，需相關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽字，由信息部人員全程跟蹤，外來(lái)人員填寫《機(jī)房作業(yè)承諾造成系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)損壞等問題，由外來(lái)人員承擔(dān)全部責(zé)任。7液體等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品進(jìn)入機(jī)房。8、出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸110機(jī)房工作人員有義務(wù)以最快的速度和最短的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助處理相關(guān)的事件。三、機(jī)房設(shè)備與環(huán)境管理1必須熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的基本安全操作流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件，并整理歸檔。2、服務(wù)器、防火墻、路由器、交換機(jī)等通信設(shè)備是機(jī)房管理的關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)由信息管理員統(tǒng)一管理，非機(jī)房管理人員不得自行配置或更換，更不能挪作它用，否則后果自負(fù)。3方可申請(qǐng)報(bào)廢。機(jī)房設(shè)備的添置應(yīng)由信息管理員申請(qǐng)并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理。4、機(jī)房應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)。5保密。同時(shí)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量情況進(jìn)行監(jiān)控，從中檢測(cè)出攻擊行為并給予應(yīng)對(duì)處理。6、信息管理員應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。7、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)，機(jī)房工作人員應(yīng)保持機(jī)房安靜。8、每日對(duì)機(jī)房環(huán)境進(jìn)行清潔，以保持機(jī)房整潔；每周進(jìn)行一次大清掃，對(duì)機(jī)器設(shè)備吸塵清潔。9行配置，應(yīng)在測(cè)試服務(wù)器上調(diào)試通過并確認(rèn)可行后，才能對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確的配置。10、應(yīng)定期檢查、整理硬件物理連接線路，定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)（如設(shè)備指示燈、儀表解硬件運(yùn)作狀態(tài)。四、數(shù)據(jù)保密與備份管理1審批流程，使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。2、任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。3、信息管理員應(yīng)做好數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須按日備份，一天拷貝一次，保證將數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。5、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，并登記歸檔。備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管。6防盜設(shè)施。7、嚴(yán)禁擅自改動(dòng)中心數(shù)據(jù)。如果確需更改，要在更改之前做好數(shù)據(jù)備份，改動(dòng)后一周內(nèi)確認(rèn)機(jī)器運(yùn)行無(wú)誤，再刪除備份數(shù)據(jù)。8、嚴(yán)禁使用終端軟件以外的其它軟件直接對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行查詢和修改，以免導(dǎo)致不良后果。五、計(jì)算機(jī)病毒防范與安全管理1發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。2、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。3、未經(jīng)許可，信息管理員不得在服務(wù)器上安裝新軟件。如果確實(shí)需要安裝相關(guān)軟件，并上報(bào)部門負(fù)責(zé)人同意后方可，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。4方可使用。5立即按照規(guī)程進(jìn)行操作，及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人并詳細(xì)記錄。6、嚴(yán)格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對(duì)操作密碼定期更改，超級(jí)用戶密碼由信息管理員掌握，并登記后歸檔。7信息資料與數(shù)據(jù)，否則追究當(dāng)事人相關(guān)責(zé)任。六、機(jī)房設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理1、未經(jīng)信息中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得在機(jī)房設(shè)備上編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。2、各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)信息中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；同時(shí)，必須按3、嚴(yán)格按照制定的操作流程進(jìn)行作業(yè)，對(duì)新上業(yè)務(wù)及特殊情況需要變更流程的應(yīng)事先進(jìn)行詳細(xì)安排并書面報(bào)相關(guān)單位責(zé)任人批準(zhǔn)簽字后方可執(zhí)行。4、機(jī)房管理人員應(yīng)密切監(jiān)視中心設(shè)備運(yùn)行狀況以及各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行情況，確保安全、高效運(yùn)行。5、嚴(yán)格按規(guī)章制度要求做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)要定期進(jìn)行雙備份，并嚴(yán)格實(shí)行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。七、機(jī)房巡檢1、機(jī)房維護(hù)人員每天對(duì)機(jī)房設(shè)備巡回檢查一次，并做好相應(yīng)記錄。2、如發(fā)現(xiàn)核心設(shè)備報(bào)警，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施，作好記錄并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備，維護(hù)人員必須立即聯(lián)系通訊公司，把障礙情況和初步檢查結(jié)果告訴對(duì)方，請(qǐng)對(duì)方幫助解決故障。48證各系統(tǒng)運(yùn)行正常。5、每季度對(duì)局域網(wǎng)進(jìn)行全面測(cè)試和排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。信息管控中心201371附件一：機(jī)房進(jìn)出登記薄附件二：機(jī)房維護(hù)記錄薄附件三：機(jī)房操作流程附件四：本單位人員保證書附件五：外來(lái)人員保證書機(jī)房機(jī)房進(jìn)出登記薄名性別單 位 名稱事由進(jìn)入時(shí)間離開時(shí)１２３４５６７８９-8-機(jī)房機(jī)房維護(hù)記錄薄狀態(tài)日期星期服務(wù)器運(yùn)行異常詳細(xì)描述及處理情網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)器運(yùn)行 其他情況空調(diào) UPS-9-進(jìn)入登記歸檔進(jìn)入登記歸檔巡查運(yùn)行是否正常否轉(zhuǎn)機(jī)房運(yùn)行故障處理流程故障報(bào)告受理登記能否自行處理巡查結(jié)束故障處理登記-10本單位人員保證書內(nèi)部單位：姓名：工作內(nèi)容：保證內(nèi)容：1進(jìn)入；2、非本部門人員進(jìn)入機(jī)房進(jìn)行作業(yè)時(shí)，保證機(jī)房設(shè)備及系統(tǒng)在7承擔(dān)；3密，一旦發(fā)現(xiàn)外泄或隨意上傳到網(wǎng)絡(luò)上，追究當(dāng)事人的法律責(zé)任；4記，對(duì)操作的內(nèi)容詳細(xì)記錄，簽字后歸檔；5、非本部門人員進(jìn)入機(jī)房應(yīng)遵守機(jī)房管理制度。保證人：日期：外來(lái)人員保證書來(lái)賓單位： 內(nèi)部單位：姓名： 姓名：工作內(nèi)容