內(nèi)控資產(chǎn)管理-倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)所用工作人員三、職責(zé)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。作；倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬、庫(kù)存盤點(diǎn)核查以及其他文職工作倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、整理清點(diǎn)包裝擺放定和報(bào)廢物料的處理工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定物料收貨及入庫(kù)需嚴(yán)格按照公司采購(gòu)制度等其他制度流程進(jìn)行作業(yè)。采購(gòu)人員將“采購(gòu)合同/依照“采購(gòu)訂單”進(jìn)行核對(duì)送貨單，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到相關(guān)單據(jù)資料才能進(jìn)行收貨動(dòng)作。倉(cāng)庫(kù)管理員有追查和保管單據(jù)資料的權(quán)利和責(zé)任收，否則拒絕收貨.人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。進(jìn)倉(cāng)，不合格物料通知采購(gòu)部進(jìn)行退貨個(gè)星期。已入庫(kù)物料必須進(jìn)行分區(qū)分類擺放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成退貨物料出庫(kù)需嚴(yán)格按照公司相關(guān)發(fā)貨管理流程進(jìn)行操作倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)、物料發(fā)放應(yīng)有嚴(yán)格的憑證，不應(yīng)隨意出入庫(kù)，后補(bǔ)單據(jù)領(lǐng)料人需有經(jīng)審批合格的憑證后方可到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料確認(rèn)并簽字后發(fā)放，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料原則上同一物料做到先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫(kù)退供貨商物料處理需嚴(yán)格按照經(jīng)審核的退料通知進(jìn)行操作并且簽字確認(rèn)，可暫存?zhèn)}庫(kù)。待采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬掏素涀C后方可讓步接收物料報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢操作發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理的報(bào)廢物料，分開存放。五、庫(kù)存物料管理物料品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存和處理保持物料的正確標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)及時(shí)更正。存貨投保包括價(jià)值較高的存貨或易丟失、易損耗的特殊管理物資。筑（包含房屋建筑及裝修）與廠房安全等。廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與總裁等領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核。認(rèn)。六、庫(kù)存盤點(diǎn)流程點(diǎn)安排操作據(jù)、盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生管理7.1倉(cāng)庫(kù)每天都要對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域執(zhí)行6S工作物，保證人員安全。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)外嚴(yán)禁煙火。嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（區(qū)、物料發(fā)放區(qū)不合格物料存放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)分類分區(qū)存放，并由清楚標(biāo)識(shí)。必須檢查門窗關(guān)鎖倉(cāng)庫(kù)高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)