倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編_第1頁(yè)
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倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編_第3頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

2015年度倉(cāng)庫(kù)管理制度前言:為了使公司倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行更加高效、節(jié)省人力、財(cái)力、物力,確保商品在儲(chǔ)存期間數(shù)量準(zhǔn)確,出入庫(kù)正常,商品無(wú)短缺,無(wú)差錯(cuò);同時(shí)保證商品在儲(chǔ)存期間質(zhì)量不發(fā)生不良變化,始終保持或優(yōu)化其使用價(jià)值,商品無(wú)損耗?,F(xiàn)就倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下,具體操作流程分為以下幾個(gè)環(huán)節(jié):進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、電腦過(guò)帳入庫(kù),入庫(kù)堆放,定期盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生,貨品清潔、出庫(kù)、缺貨登記、損毀品申報(bào)及退貨處理等環(huán)節(jié)。一、進(jìn)庫(kù)登記供應(yīng)商商品到庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員按《物流到貨登記表》,《物流出庫(kù)登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě),并通知收件人及采購(gòu)主管,由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收進(jìn)行跟蹤。二、驗(yàn)收、電腦過(guò)帳入庫(kù)1、由供應(yīng)商送貨人員按商源或0,將送貨單分別交于倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備(進(jìn)入管家婆系統(tǒng),按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購(gòu)部的商品訂單,五分鐘內(nèi)完畢),核對(duì)送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致,然后按照實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)帳,驗(yàn)收完畢后將原始送貨單(有驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽名并注明收貨日期)交采購(gòu)部訂貨責(zé)任人簽字確認(rèn),具體按二13點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)帳。2、倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行訂貨單核查后,進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括兩個(gè)方面:①供應(yīng)商“送貨單”的驗(yàn)收,①供應(yīng)商“送貨單”的驗(yàn)收,主要查核送貨人員送達(dá)的隨貨同行(條商品清單,與本單位采購(gòu)部擬訂的采購(gòu)訂單上,關(guān)于商品的描述(條形碼、品名、數(shù)量、價(jià)格等)是否相符。②對(duì)商品本身的檢驗(yàn),主要是檢查送達(dá)商品的數(shù)量(件數(shù))是否與送貨單相符;檢查品種、規(guī)格、包裝外觀是否符合訂貨要求;檢查商品外觀(如包裝、生產(chǎn)日期等)是否完好,標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽是否完整、清晰,與實(shí)際商品是否一致;同時(shí)按廠方、送貨方信譽(yù)、貨物性能、價(jià)值、包裝、訂單情況對(duì)商品進(jìn)行抽驗(yàn),對(duì)抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí),應(yīng)擴(kuò)大抽樣范圍,直至全驗(yàn)(奶粉正常抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為每10箱抽驗(yàn)1箱,直至全驗(yàn);保健品全驗(yàn);用品全驗(yàn));驗(yàn)收完畢后,與送貨人員簽署交接清單。有誤送或殘次品(外包裝損壞、包裝內(nèi)商品短缺,壓壞、影響銷(xiāo)售的等)需要進(jìn)行退貨處理的,及時(shí)與送貨人員共同核實(shí)確認(rèn)后,在送貨單上確認(rèn)短缺,并由供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)。必須時(shí)上報(bào)采購(gòu)責(zé)任人。3、倉(cāng)庫(kù)主任按驗(yàn)收單對(duì)管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì),主要核對(duì)商品品名及數(shù)量(倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)),確認(rèn)無(wú)誤后按實(shí)際數(shù)量倉(cāng)庫(kù)過(guò)帳后,在原始送貨單簽名(送貨單上必須有采購(gòu)人員的簽名)送交營(yíng)運(yùn)部,營(yíng)運(yùn)部核對(duì)到貨金額,核對(duì)進(jìn)價(jià),確認(rèn)無(wú)誤后在管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)正式入庫(kù),下午下班前做日帳,打印入庫(kù)單,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)交財(cái)會(huì),二聯(lián)做帳,驗(yàn)收、過(guò)帳、入庫(kù)工作完畢。三、整理對(duì)于驗(yàn)收合格的商品(經(jīng)驗(yàn)收人簽名,采購(gòu)簽名后),在公共擺放作業(yè)區(qū)進(jìn)行必要的整理與分類(lèi)歸倉(cāng),按規(guī)定做好入庫(kù)前的清潔整理工作。四、入庫(kù)堆碼1、經(jīng)清潔整理的商品,按照不同的類(lèi)別,送入指定倉(cāng)庫(kù)位置。2、嚴(yán)格按照商品先進(jìn)先出的原則,將商品進(jìn)行翻堆擺放,堆碼時(shí)必須做到:按照定位管理的要求,按標(biāo)定劃定的貨位號(hào),進(jìn)行堆放;嚴(yán)格遵循商品堆碼的相關(guān)規(guī)定,隔墻(貨垛與墻體及柱體保持厘米的間距、離地(堆垛不得直接接觸地面,用棧板或防潮設(shè)備堆放商品、離頂(堆垛不得與房屋接觸)。五、立卡1、入庫(kù)堆碼完成后,由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的格式,將商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間及商品的基本狀態(tài)(包括不同批號(hào)的數(shù)量)記錄在卡片上,并放置于明顯位置,將貨位號(hào)等基本數(shù)據(jù)標(biāo)示明確。2、確定存庫(kù)的重點(diǎn)商品進(jìn)出庫(kù)標(biāo)簽清楚,及時(shí)更換,不得隨意調(diào)整庫(kù)位,口調(diào)整的必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。六、建檔1、將入庫(kù)商品相關(guān)的證件信息,如生產(chǎn)日期、送貨單、運(yùn)輸單、驗(yàn)收記錄、廠家資料、與商品相關(guān)的技術(shù)材料(如廠方宣傳冊(cè)、贈(zèng)品、活動(dòng)信島等)等整理歸檔記錄《倉(cāng)庫(kù)日常日志》,以便隨時(shí)查詢。2、質(zhì)檢報(bào)告及時(shí)上交給采購(gòu)部,由采購(gòu)部轉(zhuǎn)行政部。七、定期盤(pán)點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存商品按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行復(fù)核、點(diǎn)驗(yàn)。一、進(jìn)行.日常盤(pán)點(diǎn):檢查商品儲(chǔ)存賬、是否相符,貨是否相符,商品狀況是否良好等,并做好相關(guān)記錄(記錄在倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)本中)。月盤(pán)、二、由財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)電腦庫(kù)存對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),分為抽盤(pán)、月盤(pán)、年終全面清查。八、倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生(一)倉(cāng)庫(kù)安全要求1、嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙、嚴(yán)禁使用明火、嚴(yán)禁使用易引起火花的工具。2、嚴(yán)禁貨物靠近燈炮、保證電路閥門(mén)出口通暢。3、滅火器、水桶等消防設(shè)備定點(diǎn)擺放,由專(zhuān)人管理,每月檢查,不準(zhǔn)私自挪用、改變消防器材擺放位置。4、非倉(cāng)管人員未經(jīng)登記,不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)區(qū),登記后進(jìn)入的必須有倉(cāng)庫(kù)人員陪同,嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后,出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客,不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。6、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé),按規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行安全檢查,班組每日檢查,部門(mén)每周檢查、公司每月檢查,有記錄有簽名,有交接,消除事故隱患。7、倉(cāng)庫(kù)重地兩人同時(shí)上、下班,配備兩鎖,一人一鑰。9、倉(cāng)庫(kù)上班關(guān)閉報(bào)警系統(tǒng),打開(kāi)監(jiān)控系統(tǒng),下班開(kāi)啟報(bào)警系統(tǒng),一星期必須有兩次不關(guān)監(jiān)控系統(tǒng),并保證辦公室關(guān)閉無(wú)誤。8、貫徹預(yù)防為主的方針,長(zhǎng)期做好防火、防盜、防訊、防破壞,防泄密、防工傷事故的出現(xiàn)工作。(二)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生要求

1、須以棧板或防潮設(shè)備堆放商品,堆放商品隔墻至少五厘米距離。2、庫(kù)房必須保持通風(fēng)、干燥,防鼠、防蟲(chóng)、防霉,每日檢查,發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害即時(shí)滅殺。3、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé),做到商品無(wú)灰塵、無(wú)污漬,地面無(wú)污水、無(wú)浮土,四周墻壁無(wú)浮塵、蜘蛛網(wǎng),通道無(wú)雜物。桌椅擺放端正,桌面物件擺放整齊。4、穿工作服上崗,個(gè)人衛(wèi)生良好,出入庫(kù)商品輕拿輕放,不準(zhǔn)亂扔重放。定期參加公司行政(含庫(kù)存商品退貨先進(jìn)殘次倉(cāng)庫(kù)。5、衛(wèi)生清理實(shí)行部門(mén)責(zé)任制,部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人,每日檢查包干區(qū)衛(wèi)生,責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次,部召開(kāi)的安全及衛(wèi)生會(huì)議。定期參加公司行政(含庫(kù)存商品退貨先進(jìn)殘次倉(cāng)庫(kù)。九、養(yǎng)護(hù)1、對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度的及時(shí)監(jiān)測(cè)和有效控制。2、食品、百貨按規(guī)定庫(kù)位分別存放。3、問(wèn)題商品獨(dú)立存放于殘次問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)。滯銷(xiāo)商品即時(shí)上報(bào),月結(jié)月清,不能銷(xiāo)售的即時(shí)上報(bào)銷(xiāo)毀,4、商品按先進(jìn)先出原則,新貨翻垛擺放;單一庫(kù)存商品按重下輕上原則進(jìn)行擺放,合理利用空間。5、商品定位管理、科學(xué)堆碼、嚴(yán)格看管適時(shí)養(yǎng)護(hù),每日檢查除塵除濕。6、每日在發(fā)貨過(guò)程中對(duì)商品外包裝進(jìn)行檢查,無(wú)灰無(wú)塵,保證商品的性能良好和外表清潔'。

十、揀貨(發(fā)貨)十、揀貨(發(fā)貨)1、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在接到商品出庫(kù)單后,由倉(cāng)庫(kù)保管員按照出庫(kù)清單,依據(jù)商品定位管理的原則,從儲(chǔ)存的貨位上將規(guī)定品種、數(shù)量的商品揀選。2、商品出庫(kù)必須先進(jìn)先出,出庫(kù)后重點(diǎn)商品按立卡規(guī)定,即時(shí)填寫(xiě)。3、按出庫(kù)單發(fā)出的商品在放在出口處的公共擺放作業(yè)區(qū)。需拼箱的商品準(zhǔn)備打包拼箱。4、接受倉(cāng)庫(kù)主任的監(jiān)督檢查。5、當(dāng)日事當(dāng)日畢,急貨加班完成,最遲發(fā)貨時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)工作日。十一、加工商品出庫(kù)前的處理工作:打描商品條碼正確性、貼價(jià)簽、簡(jiǎn)單的組裝作業(yè)(車(chē)床等)、等待拼箱分裝。十二、登記檢查、出庫(kù)、裝運(yùn)1、出庫(kù)商品(指正常發(fā)貨),由倉(cāng)庫(kù)保管員按《出貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。2、倉(cāng)庫(kù)主任對(duì)商品按送貨單進(jìn)行抽檢,抽檢完畢登記后由送貨人員配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員進(jìn)行拼箱貨的打包,按單位堆放。3、送貨人員辦理送貨前的相關(guān)工作,領(lǐng)用送貨單,領(lǐng)用拼箱數(shù)量的確認(rèn)單,簽名。十三、缺貨登記1、倉(cāng)庫(kù)主任按采購(gòu)部的決定,配合采購(gòu)部監(jiān)控主力商品的最低下限。2、對(duì)于立卡商品進(jìn)行每日巡查制,對(duì)庫(kù)存數(shù)量不足、及數(shù)量超出合理庫(kù)存、及動(dòng)銷(xiāo)不合理的品種進(jìn)行登記,制作出相關(guān)的數(shù)據(jù)清單,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)交總經(jīng)理決策處理。十四、損毀品換貨及退貨處理1、根據(jù)公司規(guī)定的退換貨制度辦理退貨。2、對(duì)于收貨點(diǎn)驗(yàn)、檢查或定期盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的包裝或本身有缺陷的商品,根據(jù)采購(gòu)或訂貨部門(mén)與供貨商的協(xié)議的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行退貨或換貨處理。3、經(jīng)采購(gòu)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn),退入的貨物必須憑書(shū)面的退貨清單進(jìn)行退貨驗(yàn)收。4、屬正常退貨的,若發(fā)現(xiàn)影響第二次銷(xiāo)售的商品一律不準(zhǔn)退入(發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的例外)。5、由于驗(yàn)收人員的疏忽,沒(méi)有按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)而形成超過(guò)保質(zhì)期的過(guò)期商品,或者由于收驗(yàn)貨或裝卸搬運(yùn)時(shí)操作不當(dāng)造成商品損毀時(shí),都需要辦理退貨手續(xù)。責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)責(zé),實(shí)額賠償企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。6、換貨作業(yè):倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)有不符合驗(yàn)收規(guī)定或銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)的商品時(shí),應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)檢驗(yàn)商品的倉(cāng)庫(kù)主任,要求辦理?yè)Q貨手續(xù)。并將不合格商品整理、清點(diǎn)并送達(dá)指定的問(wèn)題商品倉(cāng),保管員進(jìn)行登記、暫存,同時(shí),通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系,并按照訂貨協(xié)議的有關(guān)規(guī)定,辦理?yè)Q貨手續(xù)。換回的合格商品重新登記入庫(kù)。7、退貨作業(yè):對(duì)于供應(yīng)商有退貨協(xié)議,并且損毀商品符合退貨

條件的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)立即遞交詳細(xì)退貨明細(xì)給采購(gòu)人員,對(duì)于采購(gòu)部要求倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)退貨商品的,應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)處理清點(diǎn)退貨,并將退貨明細(xì)表單于即日交采購(gòu)部責(zé)任人,采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系,盡快辦理退貨手續(xù),采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商并處理完退貨手續(xù)后,即辦理退貨手續(xù)編制退貨報(bào)表,送給會(huì)計(jì),作為扣款憑據(jù)。8、退貨處理:凡退貨商品一律進(jìn)殘次倉(cāng),倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)部每月對(duì)殘次倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的商品進(jìn)行清理,做到能銷(xiāo)則銷(xiāo),不能銷(xiāo)的及時(shí)銷(xiāo)毀,同樣做到月結(jié)月清。十五、票據(jù)打印及領(lǐng)單營(yíng)業(yè)部開(kāi)單、打印完畢后,由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)單發(fā)貨,發(fā)貨完畢后由物流人員對(duì)商品進(jìn)行裝運(yùn)并進(jìn)行領(lǐng)單登記。營(yíng)運(yùn)部原則上每日四點(diǎn)后停止開(kāi)單,有急單的另行通知。十六、相關(guān)配套制度本制度作為倉(cāng)庫(kù)各崗位人員之工作對(duì)照標(biāo)準(zhǔn),各職人員具體工作按倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)進(jìn)行具體操作,附以下崗位職責(zé):1、倉(cāng)庫(kù)主任崗位職責(zé),2、保管員崗位職責(zé),3、物流部經(jīng)理崗位職責(zé),4、物流班長(zhǎng)崗位職責(zé)。因物流部直接與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生關(guān)系,故物流部應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,服從倉(cāng)庫(kù)主任的指派,在物流工作間隙服從統(tǒng)一命令,對(duì)進(jìn)庫(kù)商品進(jìn)行分貨、堆垛、搬運(yùn)出庫(kù)、貨位整理等工作,不服從者,按違法亂紀(jì)反崗位職責(zé)論處。十七、工效掛鉤及相關(guān)處罰規(guī)定10元筆。1、未按上述規(guī)定進(jìn)行操作的,每次扣罰當(dāng)事人20元/筆,倉(cāng)庫(kù)10元筆。2、因個(gè)人原因造成公司重大損失,由個(gè)人全額賠償。3、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)貨物短缺的,與下屬員工按比例2:1賠償。43、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)貨物短缺的,與下屬員工按比例2:1賠償。4、被投訴的,每次扣10元,累計(jì)累扣,三次以上(包括三次)或嚴(yán)重違反公司制度且態(tài)度惡劣的,記責(zé)任過(guò)失一次,扣罰全額月度獎(jiǎng)金(此項(xiàng)扣罰年度不予返回),第四次報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。獎(jiǎng)金(此項(xiàng)扣罰年度不予返回),第四次報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。5、庫(kù)內(nèi)吸煙者第一次扣罰5、庫(kù)內(nèi)吸煙者第一次扣罰200元,第二次就地免職。出入庫(kù)流程具體見(jiàn)<<商品出入庫(kù)流程及管理規(guī)定))商品出入庫(kù)流程及管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理重點(diǎn)是保證商品物資的完整性、安全性、準(zhǔn)確性,為了更好地做好后勤保障jt作,同時(shí)明確部門(mén)相關(guān)人員的責(zé)任、職責(zé),現(xiàn)將商品出入庫(kù)流程及管理辦法規(guī)定如下:一、商品到庫(kù)、出庫(kù)備查登記、審核程序:

(一)商品到庫(kù)、出庫(kù)備查登記程序;1、供應(yīng)商商品到庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)記帳員按《到貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě),并通知收件人及采購(gòu)主管,由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě),并通知收件人及采購(gòu)主管,由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收進(jìn)行跟蹤。2、出庫(kù)商品(指正常發(fā)貨),由倉(cāng)庫(kù)記帳員按《出貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。3、退貨商品出庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)記帳員按《退貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。(二)商品出庫(kù)審核程序:倉(cāng)庫(kù)記帳員受物流部總監(jiān)委派,對(duì)商品出庫(kù)進(jìn)行不定期審核(一個(gè)月不少于四次),對(duì)出庫(kù)商品按商品送貨清單個(gè)別商品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查點(diǎn)驗(yàn),按《商品出庫(kù)檢查表》登記后即日上交物流總監(jiān)。(二)以上表格經(jīng)辦人須簽名(有日期)確認(rèn),再經(jīng)物流部總監(jiān)簽名確認(rèn)后,于次月一日上交行政部,(四)對(duì)于漏填,錯(cuò)填,不填,亂填以上表格的行為,第一次警告記入檔案并責(zé)令改正,第二次扣罰10元/筆,第二次扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金,第四次就地免職。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任,每次扣罰伍拾元,累計(jì)累扣。二、庫(kù)存商品入庫(kù)管理(一)商品入庫(kù)程序:1、供應(yīng)商貨到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門(mén)時(shí),先將送貨單交倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行登記(三分鐘內(nèi))。2、由供應(yīng)商送貨人員將送貨單交于倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備(進(jìn)入管家婆系統(tǒng),按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購(gòu)部的商品訂單,五分鐘內(nèi)

管家婆系統(tǒng),按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購(gòu)部的商品訂單,五分鐘內(nèi)完畢),核對(duì)送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致,如有差錯(cuò)必須向采購(gòu)總監(jiān)查核差異原因,由采購(gòu)總監(jiān)提出處理方案(有文字結(jié)論);否則按正常驗(yàn)收流程操作。3、止常驗(yàn)收流程:對(duì)管家婆系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)核對(duì)后,由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn),確認(rèn)無(wú)誤的,由實(shí)物驗(yàn)收人員在送貨單上簽名確認(rèn)后交倉(cāng)庫(kù)主任,倉(cāng)庫(kù)主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行訂單確認(rèn)(按倉(cāng)庫(kù)主任權(quán)限確定),然后打印入庫(kù)單(三聯(lián):采購(gòu)部一聯(lián),財(cái)會(huì)一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)備存一聯(lián)),打印后實(shí)物驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn),若有其它物件的須同時(shí)上交(如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等)交采購(gòu)部,交接時(shí)一式二份簽收單,帶簽時(shí)需在倉(cāng)庫(kù)主任處登記確認(rèn),任負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn),確認(rèn)無(wú)誤的,由實(shí)物驗(yàn)收人員在送貨單上簽名確認(rèn)后交倉(cāng)庫(kù)主任,倉(cāng)庫(kù)主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行訂單確認(rèn)(按倉(cāng)庫(kù)主任權(quán)限確定),然后打印入庫(kù)單(三聯(lián):采購(gòu)部一聯(lián),財(cái)會(huì)一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)備存一聯(lián)),打印后實(shí)物驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn),若有其它物件的須同時(shí)上交(如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等)交采購(gòu)部,交接時(shí)一式二份簽收單,帶簽時(shí)需在倉(cāng)庫(kù)主任處登記確認(rèn),一份帶同一份交相關(guān)部門(mén),帶回后在倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。采購(gòu)部上交財(cái)會(huì)時(shí),同時(shí)須確認(rèn)并提交入庫(kù)單、發(fā)票、采購(gòu)訂單,訂貨合同號(hào),以便結(jié)款備用。4、采購(gòu)員支付貨款時(shí),應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)往米賬款余額,核對(duì)清楚后,由采購(gòu)員填寫(xiě)“用款中請(qǐng)單”,按合同規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)付款,用款單上注明訂貨合同號(hào)、應(yīng)付款余額并附上采購(gòu)訂單。(二)商品入庫(kù)規(guī)定:1、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收完畢核對(duì)無(wú)誤后,必須按照公司規(guī)定的管家婆系統(tǒng)操作程序當(dāng)日辦理完畢入庫(kù)手續(xù),不得延期辦理。入庫(kù)單一式二份,按系統(tǒng)規(guī)定的入庫(kù)單格式確定或修改(僅限下部門(mén)的操作權(quán)限),將入庫(kù)日期、供貨廠商、商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量等,并在半個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)移送交采購(gòu)部。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān),對(duì)于過(guò)四分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報(bào)采購(gòu)主管同意才允許入庫(kù),過(guò)三分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)同意才允許入庫(kù),過(guò)期廢品一律不準(zhǔn)進(jìn)庫(kù),此類(lèi)商品入庫(kù)單必須經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)簽名確認(rèn),否則造成的損失由倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員按級(jí)別承擔(dān)責(zé)任。3、保管員清點(diǎn)入庫(kù)商品時(shí),一定要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,對(duì)于短缺、溢余、串號(hào)、混貨情況一定要通知采購(gòu)員,即時(shí)回復(fù)(不得超過(guò)十五分鐘),由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退換貨物,并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4、保管員若發(fā)現(xiàn)包裝箱破損要拆箱驗(yàn)收、發(fā)現(xiàn)商品丟失,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員,由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系,損失應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)。5、入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)入庫(kù)商品分類(lèi)上柜,排列存放。商品存放要根據(jù)實(shí)際面積提高倉(cāng)庫(kù)利用率,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擺放:定置、有序、整齊、實(shí)用、易拿易放。6、商品入庫(kù)進(jìn)倉(cāng)后,有不同批次的同一商品保管員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)商品堆放處明示生產(chǎn)日期、數(shù)量,保證商品庫(kù)存先進(jìn)先出。7、商品要輕拿輕放。若在庫(kù)商品發(fā)生碰撞導(dǎo)致影響銷(xiāo)售,應(yīng)由保管員負(fù)責(zé)賠償損失。盤(pán)點(diǎn)時(shí)商品短缺的按規(guī)定賠償。8、倉(cāng)庫(kù)主任入庫(kù)時(shí),必須按實(shí)際收到的商品數(shù)量匯報(bào)采購(gòu)部簽名確認(rèn)后,進(jìn)行實(shí)數(shù)入庫(kù),并要求采購(gòu)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)訂單做好修改,核對(duì)一致后再憑供應(yīng)商的送貨單(經(jīng)實(shí)際驗(yàn)收人,倉(cāng)庫(kù)主任、采購(gòu)員簽名進(jìn)行入庫(kù)。做到及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)一致。9、倉(cāng)庫(kù)人員必須保證單據(jù)及相關(guān)文本不丟失、不遺漏(與倉(cāng)庫(kù)記帳員核對(duì)無(wú)誤),入庫(kù)并打印結(jié)束后及時(shí)統(tǒng)一交至采購(gòu)員處,并由采購(gòu)員統(tǒng)一交財(cái)會(huì)。10、會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)核對(duì)帳務(wù)與實(shí)物的一致性,保證帳證一致、帳實(shí)

一致,保證記帳的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、庫(kù)存商品出庫(kù)管理(一)商品出庫(kù)程序:1、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)報(bào)貨:門(mén)店按規(guī)定時(shí)問(wèn)上報(bào)“商品訂單”(電子檔),由營(yíng)業(yè)部按庫(kù)存數(shù)量分別開(kāi)出“商品調(diào)拔單’’或‘‘銷(xiāo)售單”,直營(yíng)店二式五聯(lián):加盟店一式四聯(lián),。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉(cāng)庫(kù)主任,由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后,轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時(shí)間送貨。(“送1、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)報(bào)貨:門(mén)店按規(guī)定時(shí)問(wèn)上報(bào)“商品訂單”(電子檔),由營(yíng)業(yè)部按庫(kù)存數(shù)量分別開(kāi)出“商品調(diào)拔單’’或‘‘銷(xiāo)售單”,直營(yíng)店二式五聯(lián):加盟店一式四聯(lián),。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉(cāng)庫(kù)主任,由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后,轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時(shí)間送貨。(“送貨單要填寫(xiě)出庫(kù)日期、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)。22、倉(cāng)庫(kù)保管員收到“送貨單”后,應(yīng)立即組織商品出庫(kù)。3、倉(cāng)庫(kù)保管員按“送貨單’3、倉(cāng)庫(kù)保管員按“送貨單’’所列出庫(kù)商品逐項(xiàng)清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量,注明共幾張送貨單,共打箱幾箱,同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn),貨明共幾張送貨單,共打箱幾箱,同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn),貨送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。注:貨出庫(kù)送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。注:貨出庫(kù)裝車(chē)前,送貨人必須在倉(cāng)庫(kù)記帳員處登記簽名確認(rèn)(如實(shí)填寫(xiě)《出貨登記表》)。4、物流部門(mén)只對(duì)商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé),對(duì)商品外箱完整性裝車(chē)前,送貨人必須在倉(cāng)庫(kù)記帳員處登記簽名確認(rèn)(如實(shí)填寫(xiě)《出貨登記表》)。4、物流部門(mén)只對(duì)商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé),對(duì)商品外箱完整性負(fù)責(zé),若貨到目的地發(fā)生破裂的,物流部門(mén)有義務(wù)配合驗(yàn)收。關(guān)于商品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行抽查。非特殊情況的,品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行抽查。非特殊情況的,原操作辦法辦理:即二個(gè)工作日內(nèi)對(duì)商品的正確性進(jìn)行確認(rèn)。(二)商品出庫(kù)管理規(guī)定:1原操作辦法辦理:即二個(gè)工作日內(nèi)對(duì)商品的正確性進(jìn)行確認(rèn)。(二)商品出庫(kù)管理規(guī)定:1、倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉庫(kù)存商品存放數(shù)量、進(jìn)貨日期;商品出庫(kù)要做到先進(jìn)先出的原則,盡量減少貨物在庫(kù)時(shí)間,避免超儲(chǔ)積壓和過(guò)要做到先進(jìn)先出的原則,盡量減少貨物在庫(kù)時(shí)間,避免超儲(chǔ)積壓和過(guò)期報(bào)廢。2、保管員要培養(yǎng)高度的責(zé)任心,保證商品出庫(kù)的及時(shí)性和

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