倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編

2015年度倉(cāng)庫(kù)管理制度前言：為了使公司倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行更加高效、節(jié)省人力、財(cái)力、物力，確保商品在儲(chǔ)存期間數(shù)量準(zhǔn)確，出入庫(kù)正常，商品無(wú)短缺，無(wú)差錯(cuò)；同時(shí)保證商品在儲(chǔ)存期間質(zhì)量不發(fā)生不良變化，始終保持或優(yōu)化其使用價(jià)值，商品無(wú)損耗?，F(xiàn)就倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下，具體操作流程分為以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、電腦過(guò)帳入庫(kù)，入庫(kù)堆放，定期盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生，貨品清潔、出庫(kù)、缺貨登記、損毀品申報(bào)及退貨處理等環(huán)節(jié)。一、進(jìn)庫(kù)登記供應(yīng)商商品到庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員按《物流到貨登記表》，《物流出庫(kù)登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)，并通知收件人及采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收進(jìn)行跟蹤。二、驗(yàn)收、電腦過(guò)帳入庫(kù)1、由供應(yīng)商送貨人員按商源或0，將送貨單分別交于倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備（進(jìn)入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購(gòu)部的商品訂單，五分鐘內(nèi)完畢），核對(duì)送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，然后按照實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)帳，驗(yàn)收完畢后將原始送貨單（有驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽名并注明收貨日期）交采購(gòu)部訂貨責(zé)任人簽字確認(rèn)，具體按二13點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)帳。2、倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行訂貨單核查后，進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括兩個(gè)方面：①供應(yīng)商“送貨單”的驗(yàn)收，①供應(yīng)商“送貨單”的驗(yàn)收，主要查核送貨人員送達(dá)的隨貨同行（條商品清單，與本單位采購(gòu)部擬訂的采購(gòu)訂單上，關(guān)于商品的描述（條形碼、品名、數(shù)量、價(jià)格等）是否相符。②對(duì)商品本身的檢驗(yàn)，主要是檢查送達(dá)商品的數(shù)量（件數(shù)）是否與送貨單相符；檢查品種、規(guī)格、包裝外觀是否符合訂貨要求；檢查商品外觀（如包裝、生產(chǎn)日期等）是否完好，標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽是否完整、清晰，與實(shí)際商品是否一致；同時(shí)按廠方、送貨方信譽(yù)、貨物性能、價(jià)值、包裝、訂單情況對(duì)商品進(jìn)行抽驗(yàn)，對(duì)抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽樣范圍，直至全驗(yàn)（奶粉正常抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為每10箱抽驗(yàn)1箱，直至全驗(yàn)；保健品全驗(yàn)；用品全驗(yàn)）；驗(yàn)收完畢后，與送貨人員簽署交接清單。有誤送或殘次品（外包裝損壞、包裝內(nèi)商品短缺，壓壞、影響銷(xiāo)售的等）需要進(jìn)行退貨處理的，及時(shí)與送貨人員共同核實(shí)確認(rèn)后，在送貨單上確認(rèn)短缺，并由供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)。必須時(shí)上報(bào)采購(gòu)責(zé)任人。3、倉(cāng)庫(kù)主任按驗(yàn)收單對(duì)管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，主要核對(duì)商品品名及數(shù)量（倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)），確認(rèn)無(wú)誤后按實(shí)際數(shù)量倉(cāng)庫(kù)過(guò)帳后，在原始送貨單簽名（送貨單上必須有采購(gòu)人員的簽名）送交營(yíng)運(yùn)部，營(yíng)運(yùn)部核對(duì)到貨金額，核對(duì)進(jìn)價(jià)，確認(rèn)無(wú)誤后在管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)正式入庫(kù)，下午下班前做日帳，打印入庫(kù)單，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)交財(cái)會(huì)，二聯(lián)做帳，驗(yàn)收、過(guò)帳、入庫(kù)工作完畢。三、整理對(duì)于驗(yàn)收合格的商品（經(jīng)驗(yàn)收人簽名，采購(gòu)簽名后），在公共擺放作業(yè)區(qū)進(jìn)行必要的整理與分類(lèi)歸倉(cāng)，按規(guī)定做好入庫(kù)前的清潔整理工作。四、入庫(kù)堆碼1、經(jīng)清潔整理的商品，按照不同的類(lèi)別，送入指定倉(cāng)庫(kù)位置。2、嚴(yán)格按照商品先進(jìn)先出的原則，將商品進(jìn)行翻堆擺放，堆碼時(shí)必須做到：按照定位管理的要求，按標(biāo)定劃定的貨位號(hào)，進(jìn)行堆放；嚴(yán)格遵循商品堆碼的相關(guān)規(guī)定，隔墻（貨垛與墻體及柱體保持厘米的間距、離地（堆垛不得直接接觸地面，用棧板或防潮設(shè)備堆放商品、離頂（堆垛不得與房屋接觸）。五、立卡1、入庫(kù)堆碼完成后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的格式，將商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間及商品的基本狀態(tài)（包括不同批號(hào)的數(shù)量）記錄在卡片上，并放置于明顯位置，將貨位號(hào)等基本數(shù)據(jù)標(biāo)示明確。2、確定存庫(kù)的重點(diǎn)商品進(jìn)出庫(kù)標(biāo)簽清楚，及時(shí)更換，不得隨意調(diào)整庫(kù)位，口調(diào)整的必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。六、建檔1、將入庫(kù)商品相關(guān)的證件信息，如生產(chǎn)日期、送貨單、運(yùn)輸單、驗(yàn)收記錄、廠家資料、與商品相關(guān)的技術(shù)材料（如廠方宣傳冊(cè)、贈(zèng)品、活動(dòng)信島等）等整理歸檔記錄《倉(cāng)庫(kù)日常日志》，以便隨時(shí)查詢。2、質(zhì)檢報(bào)告及時(shí)上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部轉(zhuǎn)行政部。七、定期盤(pán)點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存商品按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行復(fù)核、點(diǎn)驗(yàn)。一、進(jìn)行．日常盤(pán)點(diǎn)：檢查商品儲(chǔ)存賬、是否相符，貨是否相符，商品狀況是否良好等，并做好相關(guān)記錄（記錄在倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)本中）。月盤(pán)、二、由財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)電腦庫(kù)存對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，分為抽盤(pán)、月盤(pán)、年終全面清查。八、倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生（一）倉(cāng)庫(kù)安全要求1、嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙、嚴(yán)禁使用明火、嚴(yán)禁使用易引起火花的工具。2、嚴(yán)禁貨物靠近燈炮、保證電路閥門(mén)出口通暢。3、滅火器、水桶等消防設(shè)備定點(diǎn)擺放，由專(zhuān)人管理，每月檢查，不準(zhǔn)私自挪用、改變消防器材擺放位置。4、非倉(cāng)管人員未經(jīng)登記，不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)區(qū)，登記后進(jìn)入的必須有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。6、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，按規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行安全檢查，班組每日檢查，部門(mén)每周檢查、公司每月檢查，有記錄有簽名，有交接，消除事故隱患。7、倉(cāng)庫(kù)重地兩人同時(shí)上、下班，配備兩鎖，一人一鑰。9、倉(cāng)庫(kù)上班關(guān)閉報(bào)警系統(tǒng)，打開(kāi)監(jiān)控系統(tǒng)，下班開(kāi)啟報(bào)警系統(tǒng)，一星期必須有兩次不關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)，并保證辦公室關(guān)閉無(wú)誤。8、貫徹預(yù)防為主的方針，長(zhǎng)期做好防火、防盜、防訊、防破壞，防泄密、防工傷事故的出現(xiàn)工作。（二）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生要求

1、須以棧板或防潮設(shè)備堆放商品，堆放商品隔墻至少五厘米距離。2、庫(kù)房必須保持通風(fēng)、干燥，防鼠、防蟲(chóng)、防霉，每日檢查，發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害即時(shí)滅殺。3、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，做到商品無(wú)灰塵、無(wú)污漬，地面無(wú)污水、無(wú)浮土，四周墻壁無(wú)浮塵、蜘蛛網(wǎng)，通道無(wú)雜物。桌椅擺放端正，桌面物件擺放整齊。4、穿工作服上崗，個(gè)人衛(wèi)生良好，出入庫(kù)商品輕拿輕放，不準(zhǔn)亂扔重放。定期參加公司行政（含庫(kù)存商品退貨先進(jìn)殘次倉(cāng)庫(kù)。5、衛(wèi)生清理實(shí)行部門(mén)責(zé)任制，部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，每日檢查包干區(qū)衛(wèi)生，責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，部召開(kāi)的安全及衛(wèi)生會(huì)議。定期參加公司行政（含庫(kù)存商品退貨先進(jìn)殘次倉(cāng)庫(kù)。九、養(yǎng)護(hù)1、對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度的及時(shí)監(jiān)測(cè)和有效控制。2、食品、百貨按規(guī)定庫(kù)位分別存放。3、問(wèn)題商品獨(dú)立存放于殘次問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)。滯銷(xiāo)商品即時(shí)上報(bào)，月結(jié)月清，不能銷(xiāo)售的即時(shí)上報(bào)銷(xiāo)毀，4、商品按先進(jìn)先出原則，新貨翻垛擺放；單一庫(kù)存商品按重下輕上原則進(jìn)行擺放，合理利用空間。5、商品定位管理、科學(xué)堆碼、嚴(yán)格看管適時(shí)養(yǎng)護(hù)，每日檢查除塵除濕。6、每日在發(fā)貨過(guò)程中對(duì)商品外包裝進(jìn)行檢查，無(wú)灰無(wú)塵，保證商品的性能良好和外表清潔'。

十、揀貨（發(fā)貨）十、揀貨（發(fā)貨）1、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在接到商品出庫(kù)單后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按照出庫(kù)清單，依據(jù)商品定位管理的原則，從儲(chǔ)存的貨位上將規(guī)定品種、數(shù)量的商品揀選。2、商品出庫(kù)必須先進(jìn)先出，出庫(kù)后重點(diǎn)商品按立卡規(guī)定，即時(shí)填寫(xiě)。3、按出庫(kù)單發(fā)出的商品在放在出口處的公共擺放作業(yè)區(qū)。需拼箱的商品準(zhǔn)備打包拼箱。4、接受倉(cāng)庫(kù)主任的監(jiān)督檢查。5、當(dāng)日事當(dāng)日畢，急貨加班完成，最遲發(fā)貨時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)工作日。十一、加工商品出庫(kù)前的處理工作：打描商品條碼正確性、貼價(jià)簽、簡(jiǎn)單的組裝作業(yè)（車(chē)床等）、等待拼箱分裝。十二、登記檢查、出庫(kù)、裝運(yùn)1、出庫(kù)商品（指正常發(fā)貨），由倉(cāng)庫(kù)保管員按《出貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。2、倉(cāng)庫(kù)主任對(duì)商品按送貨單進(jìn)行抽檢，抽檢完畢登記后由送貨人員配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員進(jìn)行拼箱貨的打包，按單位堆放。3、送貨人員辦理送貨前的相關(guān)工作，領(lǐng)用送貨單，領(lǐng)用拼箱數(shù)量的確認(rèn)單，簽名。十三、缺貨登記1、倉(cāng)庫(kù)主任按采購(gòu)部的決定，配合采購(gòu)部監(jiān)控主力商品的最低下限。2、對(duì)于立卡商品進(jìn)行每日巡查制，對(duì)庫(kù)存數(shù)量不足、及數(shù)量超出合理庫(kù)存、及動(dòng)銷(xiāo)不合理的品種進(jìn)行登記，制作出相關(guān)的數(shù)據(jù)清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)交總經(jīng)理決策處理。十四、損毀品換貨及退貨處理1、根據(jù)公司規(guī)定的退換貨制度辦理退貨。2、對(duì)于收貨點(diǎn)驗(yàn)、檢查或定期盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的包裝或本身有缺陷的商品，根據(jù)采購(gòu)或訂貨部門(mén)與供貨商的協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行退貨或換貨處理。3、經(jīng)采購(gòu)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，退入的貨物必須憑書(shū)面的退貨清單進(jìn)行退貨驗(yàn)收。4、屬正常退貨的，若發(fā)現(xiàn)影響第二次銷(xiāo)售的商品一律不準(zhǔn)退入（發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的例外）。5、由于驗(yàn)收人員的疏忽，沒(méi)有按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)而形成超過(guò)保質(zhì)期的過(guò)期商品，或者由于收驗(yàn)貨或裝卸搬運(yùn)時(shí)操作不當(dāng)造成商品損毀時(shí)，都需要辦理退貨手續(xù)。責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，實(shí)額賠償企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。6、換貨作業(yè)：倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)有不符合驗(yàn)收規(guī)定或銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)的商品時(shí)，應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)檢驗(yàn)商品的倉(cāng)庫(kù)主任，要求辦理?yè)Q貨手續(xù)。并將不合格商品整理、清點(diǎn)并送達(dá)指定的問(wèn)題商品倉(cāng)，保管員進(jìn)行登記、暫存，同時(shí)，通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，并按照訂貨協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，辦理?yè)Q貨手續(xù)。換回的合格商品重新登記入庫(kù)。7、退貨作業(yè)：對(duì)于供應(yīng)商有退貨協(xié)議，并且損毀商品符合退貨

條件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即遞交詳細(xì)退貨明細(xì)給采購(gòu)人員，對(duì)于采購(gòu)部要求倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)退貨商品的，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)處理清點(diǎn)退貨，并將退貨明細(xì)表單于即日交采購(gòu)部責(zé)任人，采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，盡快辦理退貨手續(xù)，采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商并處理完退貨手續(xù)后，即辦理退貨手續(xù)編制退貨報(bào)表，送給會(huì)計(jì)，作為扣款憑據(jù)。8、退貨處理：凡退貨商品一律進(jìn)殘次倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)部每月對(duì)殘次倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的商品進(jìn)行清理，做到能銷(xiāo)則銷(xiāo)，不能銷(xiāo)的及時(shí)銷(xiāo)毀，同樣做到月結(jié)月清。十五、票據(jù)打印及領(lǐng)單營(yíng)業(yè)部開(kāi)單、打印完畢后，由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)單發(fā)貨，發(fā)貨完畢后由物流人員對(duì)商品進(jìn)行裝運(yùn)并進(jìn)行領(lǐng)單登記。營(yíng)運(yùn)部原則上每日四點(diǎn)后停止開(kāi)單，有急單的另行通知。十六、相關(guān)配套制度本制度作為倉(cāng)庫(kù)各崗位人員之工作對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，各職人員具體工作按倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)進(jìn)行具體操作，附以下崗位職責(zé)：1、倉(cāng)庫(kù)主任崗位職責(zé)，2、保管員崗位職責(zé)，3、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)，4、物流班長(zhǎng)崗位職責(zé)。因物流部直接與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生關(guān)系，故物流部應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，服從倉(cāng)庫(kù)主任的指派，在物流工作間隙服從統(tǒng)一命令，對(duì)進(jìn)庫(kù)商品進(jìn)行分貨、堆垛、搬運(yùn)出庫(kù)、貨位整理等工作，不服從者，按違法亂紀(jì)反崗位職責(zé)論處。十七、工效掛鉤及相關(guān)處罰規(guī)定10元筆。1、未按上述規(guī)定進(jìn)行操作的，每次扣罰當(dāng)事人20元/筆，倉(cāng)庫(kù)10元筆。2、因個(gè)人原因造成公司重大損失，由個(gè)人全額賠償。3、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)貨物短缺的，與下屬員工按比例2：1賠償。43、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)貨物短缺的，與下屬員工按比例2：1賠償。4、被投訴的，每次扣10元，累計(jì)累扣，三次以上（包括三次）或嚴(yán)重違反公司制度且態(tài)度惡劣的，記責(zé)任過(guò)失一次，扣罰全額月度獎(jiǎng)金（此項(xiàng)扣罰年度不予返回），第四次報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。獎(jiǎng)金（此項(xiàng)扣罰年度不予返回），第四次報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。5、庫(kù)內(nèi)吸煙者第一次扣罰5、庫(kù)內(nèi)吸煙者第一次扣罰200元，第二次就地免職。出入庫(kù)流程具體見(jiàn)<<商品出入庫(kù)流程及管理規(guī)定））商品出入庫(kù)流程及管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理重點(diǎn)是保證商品物資的完整性、安全性、準(zhǔn)確性，為了更好地做好后勤保障jt作，同時(shí)明確部門(mén)相關(guān)人員的責(zé)任、職責(zé)，現(xiàn)將商品出入庫(kù)流程及管理辦法規(guī)定如下：一、商品到庫(kù)、出庫(kù)備查登記、審核程序：

（一）商品到庫(kù)、出庫(kù)備查登記程序；1、供應(yīng)商商品到庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)記帳員按《到貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)，并通知收件人及采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)，并通知收件人及采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管對(duì)貨物驗(yàn)收進(jìn)行跟蹤。2、出庫(kù)商品（指正常發(fā)貨），由倉(cāng)庫(kù)記帳員按《出貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。3、退貨商品出庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)記帳員按《退貨登記表》的內(nèi)容詳細(xì)具實(shí)登記填寫(xiě)。（二）商品出庫(kù)審核程序：倉(cāng)庫(kù)記帳員受物流部總監(jiān)委派，對(duì)商品出庫(kù)進(jìn)行不定期審核（一個(gè)月不少于四次），對(duì)出庫(kù)商品按商品送貨清單個(gè)別商品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查點(diǎn)驗(yàn)，按《商品出庫(kù)檢查表》登記后即日上交物流總監(jiān)。（二）以上表格經(jīng)辦人須簽名（有日期）確認(rèn)，再經(jīng)物流部總監(jiān)簽名確認(rèn)后，于次月一日上交行政部，（四）對(duì)于漏填，錯(cuò)填，不填，亂填以上表格的行為，第一次警告記入檔案并責(zé)令改正，第二次扣罰10元／筆，第二次扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金，第四次就地免職。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，每次扣罰伍拾元，累計(jì)累扣。二、庫(kù)存商品入庫(kù)管理（一）商品入庫(kù)程序：1、供應(yīng)商貨到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門(mén)時(shí)，先將送貨單交倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行登記（三分鐘內(nèi)）。2、由供應(yīng)商送貨人員將送貨單交于倉(cāng)庫(kù)主任進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備（進(jìn)入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購(gòu)部的商品訂單，五分鐘內(nèi)

管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購(gòu)部的商品訂單，五分鐘內(nèi)完畢），核對(duì)送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，如有差錯(cuò)必須向采購(gòu)總監(jiān)查核差異原因，由采購(gòu)總監(jiān)提出處理方案（有文字結(jié)論）；否則按正常驗(yàn)收流程操作。3、止常驗(yàn)收流程：對(duì)管家婆系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)核對(duì)后，由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤的，由實(shí)物驗(yàn)收人員在送貨單上簽名確認(rèn)后交倉(cāng)庫(kù)主任，倉(cāng)庫(kù)主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行訂單確認(rèn)（按倉(cāng)庫(kù)主任權(quán)限確定），然后打印入庫(kù)單（三聯(lián)：采購(gòu)部一聯(lián)，財(cái)會(huì)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)備存一聯(lián)），打印后實(shí)物驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn)，若有其它物件的須同時(shí)上交（如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等）交采購(gòu)部，交接時(shí)一式二份簽收單，帶簽時(shí)需在倉(cāng)庫(kù)主任處登記確認(rèn)，任負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤的，由實(shí)物驗(yàn)收人員在送貨單上簽名確認(rèn)后交倉(cāng)庫(kù)主任，倉(cāng)庫(kù)主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行訂單確認(rèn)（按倉(cāng)庫(kù)主任權(quán)限確定），然后打印入庫(kù)單（三聯(lián)：采購(gòu)部一聯(lián)，財(cái)會(huì)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)備存一聯(lián)），打印后實(shí)物驗(yàn)收人及倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn)，若有其它物件的須同時(shí)上交（如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等）交采購(gòu)部，交接時(shí)一式二份簽收單，帶簽時(shí)需在倉(cāng)庫(kù)主任處登記確認(rèn)，一份帶同一份交相關(guān)部門(mén)，帶回后在倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。采購(gòu)部上交財(cái)會(huì)時(shí)，同時(shí)須確認(rèn)并提交入庫(kù)單、發(fā)票、采購(gòu)訂單，訂貨合同號(hào)，以便結(jié)款備用。4、采購(gòu)員支付貨款時(shí)，應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)往米賬款余額，核對(duì)清楚后，由采購(gòu)員填寫(xiě)“用款中請(qǐng)單”，按合同規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)付款，用款單上注明訂貨合同號(hào)、應(yīng)付款余額并附上采購(gòu)訂單。（二）商品入庫(kù)規(guī)定：1、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收完畢核對(duì)無(wú)誤后，必須按照公司規(guī)定的管家婆系統(tǒng)操作程序當(dāng)日辦理完畢入庫(kù)手續(xù)，不得延期辦理。入庫(kù)單一式二份，按系統(tǒng)規(guī)定的入庫(kù)單格式確定或修改（僅限下部門(mén)的操作權(quán)限），將入庫(kù)日期、供貨廠商、商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量等，并在半個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)移送交采購(gòu)部。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān)，對(duì)于過(guò)四分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報(bào)采購(gòu)主管同意才允許入庫(kù)，過(guò)三分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)同意才允許入庫(kù)，過(guò)期廢品一律不準(zhǔn)進(jìn)庫(kù)，此類(lèi)商品入庫(kù)單必須經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)簽名確認(rèn)，否則造成的損失由倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員按級(jí)別承擔(dān)責(zé)任。3、保管員清點(diǎn)入庫(kù)商品時(shí)，一定要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)于短缺、溢余、串號(hào)、混貨情況一定要通知采購(gòu)員，即時(shí)回復(fù)（不得超過(guò)十五分鐘），由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退換貨物，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4、保管員若發(fā)現(xiàn)包裝箱破損要拆箱驗(yàn)收、發(fā)現(xiàn)商品丟失，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，損失應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)。5、入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)入庫(kù)商品分類(lèi)上柜，排列存放。商品存放要根據(jù)實(shí)際面積提高倉(cāng)庫(kù)利用率，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擺放：定置、有序、整齊、實(shí)用、易拿易放。6、商品入庫(kù)進(jìn)倉(cāng)后，有不同批次的同一商品保管員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)商品堆放處明示生產(chǎn)日期、數(shù)量，保證商品庫(kù)存先進(jìn)先出。7、商品要輕拿輕放。若在庫(kù)商品發(fā)生碰撞導(dǎo)致影響銷(xiāo)售，應(yīng)由保管員負(fù)責(zé)賠償損失。盤(pán)點(diǎn)時(shí)商品短缺的按規(guī)定賠償。8、倉(cāng)庫(kù)主任入庫(kù)時(shí)，必須按實(shí)際收到的商品數(shù)量匯報(bào)采購(gòu)部簽名確認(rèn)后，進(jìn)行實(shí)數(shù)入庫(kù)，并要求采購(gòu)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)訂單做好修改，核對(duì)一致后再憑供應(yīng)商的送貨單（經(jīng)實(shí)際驗(yàn)收人，倉(cāng)庫(kù)主任、采購(gòu)員簽名進(jìn)行入庫(kù)。做到及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)一致。9、倉(cāng)庫(kù)人員必須保證單據(jù)及相關(guān)文本不丟失、不遺漏（與倉(cāng)庫(kù)記帳員核對(duì)無(wú)誤），入庫(kù)并打印結(jié)束后及時(shí)統(tǒng)一交至采購(gòu)員處，并由采購(gòu)員統(tǒng)一交財(cái)會(huì)。10、會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)核對(duì)帳務(wù)與實(shí)物的一致性，保證帳證一致、帳實(shí)

一致，保證記帳的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、庫(kù)存商品出庫(kù)管理（一）商品出庫(kù)程序：1、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)報(bào)貨：門(mén)店按規(guī)定時(shí)問(wèn)上報(bào)“商品訂單”（電子檔），由營(yíng)業(yè)部按庫(kù)存數(shù)量分別開(kāi)出“商品調(diào)拔單’’或‘‘銷(xiāo)售單”，直營(yíng)店二式五聯(lián)：加盟店一式四聯(lián)，。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉(cāng)庫(kù)主任，由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后，轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時(shí)間送貨。(“送1、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)報(bào)貨：門(mén)店按規(guī)定時(shí)問(wèn)上報(bào)“商品訂單”（電子檔），由營(yíng)業(yè)部按庫(kù)存數(shù)量分別開(kāi)出“商品調(diào)拔單’’或‘‘銷(xiāo)售單”，直營(yíng)店二式五聯(lián)：加盟店一式四聯(lián)，。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉(cāng)庫(kù)主任，由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后，轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時(shí)間送貨。(“送貨單要填寫(xiě)出庫(kù)日期、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）。22、倉(cāng)庫(kù)保管員收到“送貨單”后，應(yīng)立即組織商品出庫(kù)。3、倉(cāng)庫(kù)保管員按“送貨單’3、倉(cāng)庫(kù)保管員按“送貨單’’所列出庫(kù)商品逐項(xiàng)清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量，注明共幾張送貨單，共打箱幾箱，同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn)，貨明共幾張送貨單，共打箱幾箱，同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn)，貨送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。注：貨出庫(kù)送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉(cāng)庫(kù)主任處親自注銷(xiāo)。注：貨出庫(kù)裝車(chē)前，送貨人必須在倉(cāng)庫(kù)記帳員處登記簽名確認(rèn)（如實(shí)填寫(xiě)《出貨登記表》）。4、物流部門(mén)只對(duì)商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé)，對(duì)商品外箱完整性裝車(chē)前，送貨人必須在倉(cāng)庫(kù)記帳員處登記簽名確認(rèn)（如實(shí)填寫(xiě)《出貨登記表》）。4、物流部門(mén)只對(duì)商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé)，對(duì)商品外箱完整性負(fù)責(zé)，若貨到目的地發(fā)生破裂的，物流部門(mén)有義務(wù)配合驗(yàn)收。關(guān)于商品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行抽查。非特殊情況的，品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉(cāng)庫(kù)記帳員進(jìn)行抽查。非特殊情況的，原操作辦法辦理：即二個(gè)工作日內(nèi)對(duì)商品的正確性進(jìn)行確認(rèn)。（二）商品出庫(kù)管理規(guī)定：1原操作辦法辦理：即二個(gè)工作日內(nèi)對(duì)商品的正確性進(jìn)行確認(rèn)。（二）商品出庫(kù)管理規(guī)定：1、倉(cāng)庫(kù)保管員要熟悉庫(kù)存商品存放數(shù)量、進(jìn)貨日期；商品出庫(kù)要做到先進(jìn)先出的原則，盡量減少貨物在庫(kù)時(shí)間，避免超儲(chǔ)積壓和過(guò)要做到先進(jìn)先出的原則，盡量減少貨物在庫(kù)時(shí)間，避免超儲(chǔ)積壓和過(guò)期報(bào)廢。2、保管員要培養(yǎng)高度的責(zé)任心，保證商品出庫(kù)的及時(shí)性和