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商品銷售出貨流程商品銷售出貨流程商品銷售出貨流程資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月商品銷售出貨流程版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：商品銷售出貨流程制度

1、目的：為規(guī)范本公司產(chǎn)品銷售出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，特制定本規(guī)定。2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司銷售、財(cái)務(wù)、倉庫。3、工作流程圖：銷售人員接受客戶訂單、填制銷售出貨單銷售人員接受客戶訂單、填制銷售出貨單銷售經(jīng)理對(duì)銷售出貨單進(jìn)行審核銷售經(jīng)理對(duì)銷售出貨單進(jìn)行審核財(cái)務(wù)人員對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核財(cái)務(wù)人員對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)倉庫人員嚴(yán)格按照出貨單上的規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨倉庫人員嚴(yán)格按照出貨單上的規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨銷售人員安排合理的送貨方式銷售人員安排合理的送貨方式客戶收到貨后在出貨單上簽字回傳，財(cái)務(wù)存檔客戶收到貨后在出貨單上簽字回傳，財(cái)務(wù)存檔（1）銷售接到客戶訂單后，確認(rèn)商品庫存、出貨日期及數(shù)量，填制銷售出庫單，并在出庫單上注明收款方式，銷售經(jīng)理確認(rèn)簽字。（2）銷售員將單據(jù)交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)人員主要審核銷售價(jià)格和應(yīng)收總金額是否正確，根據(jù)財(cái)務(wù)對(duì)客戶備案情況，審核收款方式是否合理；其中如有退貨未減、前款未付、單價(jià)過低等情況，須在單據(jù)上注明，由財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)簽字（注：現(xiàn)金客戶須由出納簽字確認(rèn)已收款才可發(fā)貨）（3）銷售將財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的出庫單，交由倉庫清點(diǎn)貨物出庫。倉庫出庫需看到電腦單據(jù)上有銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨。銷售人員根據(jù)貨物數(shù)量、客戶地區(qū)的不同，合理安排送貨方式，盡量將運(yùn)輸成本降至最低。（4）貨物發(fā)出后，銷售人員及時(shí)跟蹤貨物運(yùn)輸及到貨情況，清楚貨物

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