風險研判管理制度

風險研判管理制度一、目的為促進公司各部門、崗位平安責任的有效落實，完善平安生產(chǎn)隱患排查治理工作，針對本公司主要潛在危險，根據(jù)《江西省平安風險分級管控體系建設通用指南》進行有害因素判定及風險評估，并制定相應的預防控制措施，以防止意外事故的發(fā)生，確保本公司的生產(chǎn)活動平安順利的進行。二、適用范圍公司各部門所有經(jīng)營生產(chǎn)活動。三、工作職責3.1主要負責人：負責風險研判日常管理工作，對各部門風險研判工作履職情況進行考核；組織建立健全風險研判管理制度；定期組織會議總結各部門風險研判工作形勢及動態(tài)；催促并鼓勵各部門持續(xù)改善風險研判工作的開展；不定時檢查各崗位風險管控實施情況；確保風險管控工作各項經(jīng)費有效投入；如實按時向社會公示平安承諾。3.2分管負責人：負責協(xié)助主要負責人開展風險研判日常管理工作，對各部門風險研判工作的開展情況進行指導和監(jiān)督；參與風險研判制度的建立；定期檢查各崗位風險管控實施情況；對各部門風險研判工作開展情況進行考核評估；組織審定各部門較大風險、重大風險的評估，擬定管控方案及應急預案；核實各部門匯總的風險信息及管控情況，如實向公司主要負責人匯報；3.3安環(huán)部：負責配合各部門開展風險研判的宣傳，培訓工作；檢查、監(jiān)督各部門風險研判的落實情況，定期進行考核評估和通報；參與風險研判制度的建立；參與協(xié)助生產(chǎn)部做好風險評估和風險管控方案及應急預案的制定；匯總當日各部門風險研判結果，及時如實送分管領導核審；負責各部門風險管控方案效果的評價，確定公司平安風險等級。3.4生產(chǎn)部：按方案開展工作，了解本部門設備、工藝、現(xiàn)場作業(yè)平安情況，做好風險研判并上報安環(huán)部；負責組織開展本部門風險研判宣傳，培訓，考核，管理工作；負責組織各崗位班組對生產(chǎn)設備、設施、工藝、作業(yè)開展隱患排查；負責生產(chǎn)車間隱患信息收據(jù)，組織專業(yè)主管及崗位第一責任人進行研究，判別，建立管控方案及預案；負責風險管控方案的落實與部署工作；建立本部門風險管控檔案。3.4.1灌裝班職責：負責無水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水處理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本班責任區(qū)域進行巡回檢查，檢查設備、管道、閥門、現(xiàn)場平安標識、應急設施是否完好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現(xiàn)象；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析，確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.2烘干班職責：負責瑩石粉烘干生產(chǎn)線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任區(qū)域進行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產(chǎn)設備、環(huán)保設備、平安設施，現(xiàn)場平安標識、應急設施是否完好有效，生產(chǎn)工藝是否出現(xiàn)異常偏差；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.3煤氣班職責：負責煤氣發(fā)生爐區(qū)域的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任區(qū)域進行巡回檢查；檢查煤氣發(fā)生爐內(nèi)情況，風壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常；檢查本崗位設備、平安設施，現(xiàn)場平安標識、應急設施是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.4化驗室職責：負責化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對化驗室設備，儀器，試劑及文件歸檔進行檢查；檢查設備、儀器、試劑是完好無異常；檢查原始記錄與化驗結果的準確性，是否存在偏差；檢查本崗位平安設施、平安標識、環(huán)保設施、應急物資是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對需糾正的操作標準要進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.5電工班職責：負責生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場電機溫度、電流是否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動按鈕是否完好；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)是否完好；檢查配電房電柜設施，發(fā)電機，平安標識，消防設施及器材是否完好；檢查各崗位用電情況是否正常；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.6儀表職責：負責生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS控制系統(tǒng)的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS監(jiān)控系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性；檢查生產(chǎn)車間自動控制程序，矢量工程運行的穩(wěn)定性；檢查各崗位操作人員對PLC、DCS、SIS系統(tǒng)操作的標準性；檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設備、平安設施、標識、消防器材是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.7生產(chǎn)班職責：負責反響、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對各崗位設備、設施、工藝運行進行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設備、管道、閥門、貯罐、生產(chǎn)工藝運行是否正常；檢查本崗位現(xiàn)場平安設施、標識、消防器材、應急物資是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.8機修班職責：負責生產(chǎn)車間設備、設施進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域爐類、塔類、換熱類、起重運輸類、通用機械類、貯罐容器類設備進行巡回檢查；檢查設備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；檢查動力設備運行是否有震動、異響現(xiàn)象；檢查各崗位人員操作控制是否標準；檢查各崗位設備點檢是否如實進行；檢查本崗位檢維修工具、設施是否完好平安；檢查作業(yè)點平安措施及標識是否正常有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.4.9有水酸職責：負責有水酸生產(chǎn)工藝、設備設施、物料貯存等進行隱患排查及運行管理。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本區(qū)域的生產(chǎn)裝置、設備設施、物料貯存運行情況進行巡回檢查；檢查平安聯(lián)鎖裝置、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，反響釜計量、溫度、壓力、液位是否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；現(xiàn)場物料是否得到控制和管理；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《平安檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。3.5技術部：負責對各部門風險研判技術指導工作；了解本部門設備，設施及現(xiàn)場作業(yè)平安情況，做好風險研判并上報安環(huán)部；參與各部門風險管控方案及應急預案的制定，在平安技術方面提供支持；負責風險管控方案實施現(xiàn)場技術指導工作；結合生產(chǎn)現(xiàn)狀研發(fā)或采用新技術淘汰落后技術，消除一切本質平安隱患。3.6行政部：了解本部門各類檔案、設備、設施及現(xiàn)場作業(yè)平安情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案及應急預案的制定工作，上報安環(huán)部；定時更新向社會公布本公司風險研判結果及平安承諾。3.6.1門衛(wèi)職責：負責公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對出入人員、物料、車輛進行檢查并告知平安要求；對檢查出的問題及時進行控制并向部門主管匯報，做好相關記錄。定期對公示牌進行維護保養(yǎng)。3.6.2食堂職責：負責公司員工伙食及作業(yè)平安進行隱患排查和管理。崗位負責人在工作第一時間組織本崗人員進行食材、菜普、烹飪工具進行檢查；檢查食材是否有霉變現(xiàn)象；檢查菜普是否搭配合理；檢查烹飪工具是否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現(xiàn)象；檢查燃爐、燃料是否平安；負責人對檢查出的問題及時向部門主管匯報，做好相關記錄。6.6.3司機職責：負責公司車輛平安管理及調(diào)遣工作。每天對公司車輛進行隱患排查；對排查出的問題及時向部門主管匯報；做好相關記錄。3.7財務部：了解本部門設施、資金、帳務平安情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案的制定工作，上報總經(jīng)理；及時更新平安生產(chǎn)費用投入臺賬，按方案對平安生產(chǎn)費用提取進行風險研判；確保平安生產(chǎn)費用提取高效。3.7.1倉庫職責：負責公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應急物資進行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量是否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象；檢查應急物資是否完好有效；檢查本崗位平安設施、消防器材是否完好有效；發(fā)現(xiàn)有異常情況及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。3.7.2地磅職責：負責公司物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的準確性。發(fā)現(xiàn)計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。3.8市場部：了解本部門檔案，物流運行、客戶經(jīng)營平安情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控的制定工作；定期組織第三方合作平安評估會議，及時更新第三方名錄臺帳；對物流運行路線進行風險研判，定期考核物流按規(guī)執(zhí)行情況。四、實施細那么本公司根據(jù)生產(chǎn)工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產(chǎn)班等共12個班組，各班組負責人對本班組/崗位的設備、儀器、環(huán)境、生產(chǎn)工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產(chǎn)活動過程需要特別關注的隱患〔簡稱“危險源〞〕分布情況.4.1.1辦公室、監(jiān)控室隱患排查部門負責人及專業(yè)主管上班第一時間檢查本崗位設備、設施，精密器械，重要文件，密鑰等平安情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向安環(huán)部報告，由安環(huán)部組織風險分析評估，制定管控措施。崗位負責人〔班長〕每天上班第一時間組織班前會，向員工灌輸積極上進思想，交待工作任務，交待工作方法，交待工作目標，交待平安要求，對前一天的工作重點進行回憶，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神不佳，情緒不穩(wěn)定者進行識別，做好風險評估及會議記錄。〔附表一：《班前會議記錄》〕崗位負責人〔班長〕根據(jù)工作方案，對現(xiàn)場作業(yè)進行識別，對涉及的特殊作業(yè)類別采用作業(yè)條件危險性分析法〔LEC〕進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部進行管控。安環(huán)部對外協(xié)施工單位現(xiàn)場作業(yè)情況進行跟蹤，對當日涉及的特殊作業(yè)進行分析評估，做好相關記錄，制定管控方案進行控制。崗位操作人員參照《設備平安要素表要求》進行設備隱患排查；參照《作業(yè)指導書標準》進行生產(chǎn)工藝隱患排查；把設備、設施、工藝存在危險隱患采用平安檢查分析〔SCL〕評價法進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。崗位負責人接班后對本班組的環(huán)境進行排查，檢查現(xiàn)場平安標識、消防器材、應急處置器材、應急救援器材及藥品，確保完好有效。對存在的缺陷列入危險源清單，進行控制。崗位負責人每天上班組織崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設備有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；罐體貯存數(shù)據(jù)有無超壓，超量現(xiàn)象；監(jiān)控聯(lián)鎖系統(tǒng)是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。4.1.7危險源清單是對人員、設備、設施、物料、工藝、現(xiàn)場作業(yè)、操作標準、平安標識等存在潛在的危害，匯總列出的明細臺帳，也是風險管控信息的原始依據(jù)。各崗位危險源排查均由崗位負責人上班后第一時間組織實施，8：45前完本錢崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。4.2.1各崗位/班組根據(jù)隱患排查結果進行研究判別，確定危險源。班組負責人必須明確危險源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進行風險評估并制定管控方案：A、開、停機作業(yè)，設備、生產(chǎn)調(diào)試運行。B、崗位上有10人以上現(xiàn)場檢維修作業(yè)或現(xiàn)場涉及特殊作業(yè)。C、重大危險源現(xiàn)場有檢維修作業(yè)的。D、生產(chǎn)設備，工藝存在故障隱患需要立即停機組織維修的。4.2.2根據(jù)《江西省平安風險分級管控體系建設通用指南》對危險源進行風險評估分級A、藍色風險〔低風險〕：需要關注的風險。B、黃色風險〔一般風險〕：需要控制并整改的風險C、橙色風險〔較大風險〕：需制定措施進行控制的風險D、紅色風險〔重大風險〕：需要停機并立即整改的風險4.2.3各部門9:00時前必須對各崗位排查出來的危險源進行統(tǒng)計、分析、審核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進行審核，跟蹤落實情況。4.2.4各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業(yè)條件危險性分析法〔LEC〕和平安檢查表分析法〔SCL〕對危險源危害及后果進行評估，并確定各區(qū)域風險等級。4.2.5各部門根據(jù)對各區(qū)域危險源管控措施及效果進行評估，風險判定根據(jù)4.2.2分類確定本部門風險等級，上報安環(huán)部。4.2.6安環(huán)部結合各部門風險等級情況，對管控措施的效果進行評價確定公司風險等級，上報公司主要負責人。在班前會上根據(jù)現(xiàn)場實際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，對本人掌握控制措施進行評估，并向班長承諾遵守公司平安管理制度，不違規(guī)操作，熟練掌握本崗位危險點的控制方法，保證平安有效地完成生產(chǎn)任務。4.3.2各班組/崗位負責人根據(jù)本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員根本狀況。對本班平安生產(chǎn)管控有十足把握。向廠部