HSE管理能力測評(píng)評(píng)定方式以及條文說明

HSE管理能力測評(píng)評(píng)定方式以及條文說明目錄評(píng)定目的1評(píng)定宗旨2評(píng)定原則3評(píng)定年度4評(píng)定等級(jí)5評(píng)定指標(biāo)及內(nèi)容6檢查準(zhǔn)備7評(píng)定目的1促進(jìn)銷售企業(yè)建立自我完善、自我約束的長效HSE管理機(jī)制，不斷改進(jìn)提升企業(yè)HSE管理水平，推動(dòng)HSE管理的良性循環(huán)。PDCA是管理學(xué)中的一個(gè)通用模型是循環(huán)不止地進(jìn)行下去的科學(xué)程序4評(píng)定宗旨2用制度規(guī)范企業(yè)用管理塑造企業(yè)用紀(jì)律統(tǒng)一企業(yè)用創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)評(píng)定原則3四項(xiàng)基本原則科學(xué)性實(shí)用性可操作性一致性評(píng)定年度4指自評(píng)定之日起向前逆推一年的時(shí)間為本次評(píng)定的考核年度。個(gè)別評(píng)定指標(biāo)按已備注的考核期限為準(zhǔn)。目錄評(píng)定目的1評(píng)定宗旨2評(píng)定原則3評(píng)定年度4評(píng)定等級(jí)5評(píng)定指標(biāo)及內(nèi)容6檢查準(zhǔn)備7A級(jí)（示范級(jí)）獲得獎(jiǎng)項(xiàng)：省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)或以上級(jí)別的獎(jiǎng)項(xiàng)；省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過?。ㄖ陛犑校┘?jí)政府頒發(fā)的與安全環(huán)保相關(guān)的表彰，不包含省(直轄市)級(jí)協(xié)會(huì)頒發(fā)的表彰。評(píng)定條件：滿足以上基本條件，且管理得分大于（等于）90分。評(píng)優(yōu)及績效：獲評(píng)銷售企業(yè)年度HSE管理先進(jìn)單位；可推薦銷售公司級(jí)HSE及設(shè)備先進(jìn)管理者及優(yōu)秀員工各2名；給予安?；鸹惊?jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì).連續(xù)獲評(píng)A級(jí)的企業(yè)，在基本獎(jiǎng)金的基礎(chǔ)上，每年遞增10%的安保基金專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。備注：各級(jí)、各類安全環(huán)保事故自2015年1月1日開始計(jì)算。B級(jí)（達(dá)標(biāo)級(jí)）獎(jiǎng)項(xiàng)獲得：省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)或以上級(jí)別的獎(jiǎng)項(xiàng)；省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過?。ㄖ陛犑校┘?jí)政府頒發(fā)的與安全環(huán)保相關(guān)的表彰，其中不包含省(直轄市)級(jí)協(xié)會(huì)頒發(fā)的表彰。評(píng)定條件：滿足以上基本條件，且管理得分大于（等于）80分。評(píng)優(yōu)及績效：可推薦銷售公司級(jí)HSE及設(shè)備先進(jìn)管理者及優(yōu)秀員工各1名；給予安?；鸹惊?jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。122015年銷售企業(yè)測評(píng)區(qū)內(nèi)企業(yè)得分情況13確定整改責(zé)任部門：人事、企管、發(fā)規(guī)、安全、信息、物流、零售部門成立山西石油分公司HSE管理能力整改工作領(lǐng)導(dǎo)組形成《山西石油分公司HSE管理能力測評(píng)整改方案》14整改目標(biāo)在2016年考評(píng)內(nèi)獲得HSE管理水平B級(jí)企業(yè)（測評(píng)成績在85分以上）力爭取得銷售企業(yè)HSE管理水平A級(jí)企業(yè)15目錄評(píng)定目的1評(píng)定宗旨2評(píng)定原則3評(píng)定年度4評(píng)定等級(jí)5評(píng)定指標(biāo)及內(nèi)容6檢查準(zhǔn)備7否決項(xiàng)指標(biāo)4個(gè)方面關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)4個(gè)方面50%過程評(píng)價(jià)指標(biāo)8個(gè)方面50%是直接降為D級(jí)否評(píng)價(jià)指標(biāo)體系否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)上報(bào)集團(tuán)公司一般、較大或以上等級(jí)事故：是自2015年1月1日開始計(jì)算。1否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)未按期完成重點(diǎn)監(jiān)管隱患治理項(xiàng)目：2014年度未經(jīng)銷售公司審批同意，無正當(dāng)理由未按期完成銷售公司級(jí)或以上等級(jí)重點(diǎn)監(jiān)管的隱患項(xiàng)目。重點(diǎn)監(jiān)管隱患項(xiàng)目清單由銷售公司提供。2否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)弄虛作假行為:關(guān)鍵性指標(biāo)中安全、環(huán)保的任意一項(xiàng)存在嚴(yán)重失實(shí)現(xiàn)象;經(jīng)銷售公司認(rèn)定存在的造假行為。3否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)檢查組現(xiàn)場核實(shí)的內(nèi)容:考核年度內(nèi)發(fā)生三起及以上火災(zāi)、爆炸、跑冒油等企業(yè)級(jí)事故；未構(gòu)成上報(bào)集團(tuán)公司等級(jí)，但造成重大社會(huì)影響的安全環(huán)保事故；建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保“三同時(shí)”存在“未批先建”、“久試未驗(yàn)”問題，并被?。ㄖ陛犑校┘?jí)及以上政府部門行政處罰；隱患治理資金、維修費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)挪用，并被地方政府、銷售公司或集團(tuán)公司查出、通報(bào)、處罰的內(nèi)容。4否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、安全管理1.企業(yè)級(jí)安全事故評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)一個(gè)評(píng)定年度舉報(bào)核實(shí)現(xiàn)場核實(shí)總分10分，發(fā)生1起扣5分，2起及以上該項(xiàng)不得分。安全部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、安全管理2.千人負(fù)傷率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)一個(gè)評(píng)定年度查人事部門HR系統(tǒng)的工傷信息，查出險(xiǎn)記錄、保險(xiǎn)臺(tái)賬及工傷報(bào)銷?？偡?分，得分=5-5*千人負(fù)傷率（負(fù)傷人數(shù)*1000/企業(yè)員工總數(shù)*100%）。負(fù)傷是指工傷，不包含承包商。人事部門2014年7月～2015年7月5起工傷記錄。呂梁公司1起為職工在上班途中發(fā)生交通事故，大同公司2起為工作期間在加油站內(nèi)發(fā)生交通事故，朔州、晉城公司共2起為加油站員工在工作期間安全行為不當(dāng)引發(fā)的摔傷。責(zé)任部門：零售中心、安全設(shè)備管理處、人力資源處整改措施：將交通安全教育納入日常安全教育，自覺遵守交通安全法律法規(guī)。加強(qiáng)在崗員工的日常培訓(xùn)及應(yīng)急預(yù)案演練，合理引導(dǎo)進(jìn)站車輛及油罐車，防止站內(nèi)交通意外事件發(fā)生。加大對(duì)員工的崗位操作規(guī)程培訓(xùn)力度，并加強(qiáng)現(xiàn)場管理力度和檢查、考核，確保員工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)能力符合要求。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、環(huán)保管理1.企業(yè)級(jí)環(huán)境污染事件評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)一個(gè)評(píng)定年度總分8分，發(fā)生1起扣4分，2起及以上該項(xiàng)不得分。安全部門舉報(bào)核實(shí)現(xiàn)場核實(shí)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、環(huán)保管理2.達(dá)標(biāo)排放率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門基層單位一個(gè)評(píng)定年度查油氣、含油污水排放總分3分，一座庫站不達(dá)標(biāo)扣1分，2座及以上不達(dá)標(biāo)此項(xiàng)不得分。因不達(dá)標(biāo)排放被集團(tuán)公司、省級(jí)及以上政府部門行政處罰或通報(bào)批評(píng)的此項(xiàng)不得分。受檢基層單位不達(dá)標(biāo)判定油氣：無油氣回收裝置；無檢測記錄或檢測記錄中未體現(xiàn)檢測結(jié)果。含油污水油庫：無清污分流設(shè)施；未經(jīng)具有資質(zhì)單位處理直接排放；無檢測記錄或檢測不合格排放。加油（氣）站：存在暗溝排放；明渠排放未設(shè)置水封井；水封達(dá)不到水封要求。大同古店油庫、太原石嶺關(guān)加油站、大同東環(huán)加油站、大同東風(fēng)里加油站地面排水散排出站外。太原皇后園油庫、大同古店油庫發(fā)油區(qū)未做清污分流（地面沖洗水及受污染雨水，未能匯集入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)并進(jìn)行處理），且外排水無檢測記錄。大同古店油庫排水出庫區(qū)無水封井、截?cái)嚅y。責(zé)任部門：物流中心、零售中心、安全設(shè)備管理處、數(shù)質(zhì)量管理處《成品油庫含油污水處理裝置技術(shù)要求》2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水質(zhì)指標(biāo)檢測儀器PH實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)BOD5(五日生化需氧量)BOD儀石油類紅外測油儀SS（懸浮物）電子分析天平NH3-N(氨氮含量指標(biāo))紫外可見分光光度計(jì)總大腸桿菌微生物檢測系統(tǒng)30整改措施：對(duì)太原石嶺關(guān)、大同東環(huán)、東風(fēng)里加油站的排水系統(tǒng)進(jìn)行改造，在地面排水排出站外前設(shè)置水封井。對(duì)古店、皇后園油庫庫區(qū)排水設(shè)置水封井和截?cái)嚅y，并研究制定發(fā)油區(qū)進(jìn)行清污分流改造計(jì)劃。在所屬油庫配置水質(zhì)檢測儀器，定期對(duì)外排水質(zhì)進(jìn)行檢測，確保符合環(huán)保要求。各市分公司組織對(duì)所屬油庫進(jìn)行排查，重點(diǎn)檢查油庫清污分流排放是否符合規(guī)范和環(huán)保要求。31否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、環(huán)保管理3.危險(xiǎn)廢棄物按規(guī)處理評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門地市公司機(jī)關(guān)基層單位一個(gè)評(píng)定年度查危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物制度的制定與執(zhí)行情況。查執(zhí)行：庫站清罐廢棄物、質(zhì)檢室廢棄試劑及物品的處理流程和相關(guān)手續(xù)辦理情況（查委托處置單位的資質(zhì)、轉(zhuǎn)移登記和聯(lián)單）?？偡?分，未制定危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物管理制度，此項(xiàng)不得分。發(fā)生1起不按規(guī)定執(zhí)行扣1分，2起扣2分，2起以上不得分。安全部門受檢基層單位普遍存在油庫、加油站清罐以及質(zhì)檢室產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物未按規(guī)定處置。太原皇后園油庫清罐廢棄物、質(zhì)檢室廢棄試劑及物品處置聯(lián)單不符合要求；太原清徐城東站清罐廢棄物無相關(guān)處置合同；大同古店油庫質(zhì)檢室相關(guān)危險(xiǎn)廢物自已利用消防演練焚燒處置、大同東環(huán)加油站清罐有損耗處理單，但無相關(guān)處置手續(xù)。責(zé)任部門：物流中心、零售中心、數(shù)質(zhì)量管理處整改措施：市分公司組織開展環(huán)保法律法規(guī)和《山西石油分公司固體廢物污染防治管理規(guī)范》等相關(guān)環(huán)保制度的學(xué)習(xí)和宣貫工作，確保各級(jí)了解和掌握固體廢物管理和處理處置工作，并建立廢物管理和處置臺(tái)賬備查。市分公司要與地方具有資質(zhì)的廢棄物回收單位簽訂處置合同，規(guī)范開展廢棄物處置工作。嚴(yán)禁擅自采取焚燒等不合規(guī)的方式對(duì)廢棄物進(jìn)行處置。各市分公司要加強(qiáng)清罐廢棄物以及質(zhì)檢室廢棄試劑及物品的管理，按規(guī)定對(duì)廢棄物進(jìn)行處置，處置后要及時(shí)將地方環(huán)保部門備案的五聯(lián)單存檔備查。34否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理1.職業(yè)健康體檢率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門基層單位一個(gè)評(píng)定年度受檢基層單位提供本單位員工花名冊，根據(jù)花名冊檢查受檢基層單位全體在崗人員的職業(yè)健康體檢報(bào)告查職業(yè)健康體檢單位資質(zhì)?？偡?分，受檢率80%（含）以上，得分=受檢率*4；80%以下，此項(xiàng)不得分。受檢率=實(shí)際體檢人數(shù)/應(yīng)體檢人數(shù)*100%，應(yīng)體檢人數(shù)為受檢2庫4站總?cè)藬?shù)。受檢基層單位委托體檢機(jī)構(gòu)無職業(yè)健康體檢資質(zhì)的，此項(xiàng)不得分。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理2.作業(yè)場所危害因素檢測率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門地市公司機(jī)關(guān)基層單位一個(gè)評(píng)定年度查職業(yè)衛(wèi)生檔案的建立，以及作業(yè)場所危害因素檢測報(bào)告?？偡?分，一個(gè)受檢單位無檢測報(bào)告的，此項(xiàng)不得分；未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案的，扣0.5分。安全部門受檢基層單位太原皇后園油庫、大同古店油庫應(yīng)開展職業(yè)危害因素檢測點(diǎn)數(shù)為10，實(shí)際檢測點(diǎn)數(shù)為8，都缺少對(duì)消防泵房噪聲、化驗(yàn)室汽油、苯等職業(yè)危害因素檢測。責(zé)任部門：安全設(shè)備管理處整改措施：太原、大同公司要立即組織對(duì)油庫消防泵房、化驗(yàn)室開展職業(yè)危害因素檢測，確保不遺漏檢測點(diǎn)。各市分公司要對(duì)照開展自查，將油庫消防泵房噪聲和化驗(yàn)室汽油、苯等職業(yè)危害因素作為檢測點(diǎn)，確保職業(yè)危害檢測率100%。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理3.作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測點(diǎn)合格率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門基層單位一個(gè)評(píng)定年度查基層單位作業(yè)場所危害因素檢測報(bào)告?？偡?分，合格率為95%及以上此項(xiàng)得2分；80-95%，得分=合格率*2；80%以下此項(xiàng)不得分。合格率=合格點(diǎn)數(shù)/實(shí)測點(diǎn)數(shù)*100%，實(shí)測點(diǎn)數(shù)為受檢2庫4站的總點(diǎn)數(shù)。受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理4.職業(yè)危害合同告知率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門地市公司機(jī)關(guān)一個(gè)評(píng)定年度查受檢基層單位員工上崗合同和職業(yè)危害告知書。每個(gè)地市公司查1座油庫（輸油站）、2座加油（氣）站。每座油庫（輸油站）至少查5人、每座加油（氣）站至少查3人?？偡?分，合同告知率80%（含）以上，得分=合同告知率*2；80%以下，此項(xiàng)不得分。合同告知率=實(shí)際危害告知數(shù)/應(yīng)告知數(shù)*100%。人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理5.新增職業(yè)病病例評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)一個(gè)評(píng)定年度查省公司職業(yè)衛(wèi)生檔案。職業(yè)病病例認(rèn)定以職業(yè)病鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)論為準(zhǔn)，無鑒定結(jié)論的視為非職業(yè)病病例。總分4分，發(fā)現(xiàn)1例職業(yè)病病例扣1分，2例扣2分，3例及以上此項(xiàng)不得分。安全部門人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、教育培訓(xùn)管理1.企業(yè)中層及以上管理人員知識(shí)水平評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)一個(gè)評(píng)定年度根據(jù)銷售公司提供的考評(píng)結(jié)果打分計(jì)算?？偡?分，得分=考試平均值*4/100。銷售公司銷售公司提供否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、教育培訓(xùn)管理2.全員考試參與率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)基層單位一個(gè)評(píng)定年度查省、市機(jī)關(guān)全員、受檢基層單位全員考試情況（人事部門提供受檢單位員工花名冊）。通過TS系統(tǒng)或紙質(zhì)答卷的兩種方式均可，其中紙質(zhì)答卷判分無依據(jù)、代替答卷等現(xiàn)象的視為未開展。總分3分，得分=全員考試參與率*3。全員考試參與率=考試參與人數(shù)/人事部門核準(zhǔn)的人員總數(shù)*100%，人員總數(shù)以人事部門提供的員工花名冊為準(zhǔn)。安全部門人事部門受檢基層單位評(píng)價(jià)方式：比如試題無得分標(biāo)準(zhǔn),隨意得90/95/98分；兩份試卷同樣的填空錯(cuò)了，扣不同分?jǐn)?shù)；兩份卷子同樣的答案，一個(gè)得分一個(gè)扣分；通過看筆體，明顯可看出是一人代替多人作答。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、組織建設(shè)能力1.HSE管理人員配備水平——省級(jí)配備率2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：HSE管理部門定崗定編正式文件。HSE管理部門人員在崗情況（HR系統(tǒng)），不包含借調(diào)人員。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100，其中指標(biāo)值=省級(jí)HSE管理部門配備人數(shù)/省級(jí)HSE管理部門崗位定編人數(shù)*100%。無定崗定編正式文件此項(xiàng)不得分。資料提供部門：人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、組織建設(shè)能力1.HSE管理人員配備水平——地市級(jí)配備率2345評(píng)價(jià)單元：地市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：HSE管理部門定崗定編正式文件。HSE管理部門人員在崗情況（HR系統(tǒng)），不包含借調(diào)人員。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100，其中指標(biāo)值=地市級(jí)HSE管理部門配備人數(shù)/地市級(jí)HSE管理部門崗位定編人數(shù)*100%。無定崗定編正式文件此項(xiàng)不得分。資料提供部門：人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、組織建設(shè)能力2.HSE管理人員適配率2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：查安全條線HSE管理人員專業(yè)匹配情況（HR系統(tǒng)）。人員專業(yè)以人事部門提供的信息為準(zhǔn)。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100，其中指標(biāo)值=HSE管理人員專業(yè)匹配人數(shù)/HSE管理人員配備數(shù)*100%。資料提供部門：人事部門從抽查的13名HSE管理人員中專業(yè)不匹配的就有7人，專業(yè)適配率僅為46.2%。雖然專業(yè)不匹配不代表工作能力的全部，但也反映出我公司隊(duì)伍建設(shè)中的不足，同時(shí)，也體現(xiàn)了人力資源部門在專業(yè)崗位上用人短板。責(zé)任部門：人力資源處專業(yè)匹配主要從所學(xué)專業(yè)是否與安全環(huán)保相近，如油品儲(chǔ)運(yùn)、工程類、安全類、環(huán)保類相關(guān)專業(yè)，或具備專業(yè)技術(shù)職稱方面確認(rèn)整改措施：各市分公司要按照定崗定編要求，配齊配足HSE管理人員。并從源頭抓起，注重引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才。做好人才隊(duì)伍建設(shè)，提升人才利用效率，增強(qiáng)人員調(diào)配的科學(xué)性，把具備相關(guān)專業(yè)素質(zhì)、工作積極努力、滿足管理要求的優(yōu)秀員工優(yōu)先配置到HSE相關(guān)工作崗位上。鼓勵(lì)現(xiàn)有安全管理人員積極自學(xué)，參加注冊安全工程師考試，取得相關(guān)技術(shù)職稱，努力打造建設(shè)一支專業(yè)過硬、懂技術(shù)、懂管理的專業(yè)隊(duì)伍。49否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、制度完善能力1.HSE

責(zé)任制落實(shí)2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：查省、市兩級(jí)機(jī)關(guān)HSE責(zé)任制建立情況（包括領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)各部門及部門各崗位）。省公司機(jī)關(guān)抽查3個(gè)部門、地市公司機(jī)關(guān)抽查2個(gè)部門。計(jì)分說明：總分5分，未通過正式文件下發(fā)的或雖下發(fā)文件，但未按“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“黨政同責(zé)”的原則制定的，此項(xiàng)不得分。一個(gè)部門未建立扣2分，一個(gè)崗位未建立扣1分，扣完為止。資料提供部門：安全部門企管部門人事部門制定下發(fā)的HSE責(zé)任制存在缺項(xiàng)、責(zé)任不明確等問題。如太原公司人力資源科（如副科長、教育培訓(xùn)崗、干部管理）、發(fā)展規(guī)劃科（如工程預(yù)算、綜合管理）的部分崗位安全職責(zé)任與崗位工作職責(zé)相同。大同公司人力資源科缺少人事管理、教育培訓(xùn)管理崗位安全職責(zé)；安全數(shù)質(zhì)量科缺少隱患管理、設(shè)備管理、計(jì)量檢定員崗位安全職責(zé)；發(fā)展規(guī)劃科缺少網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展管理、施工管理崗位安全職責(zé)。責(zé)任部門：企業(yè)管理處、安全設(shè)備管理處整改措施：企業(yè)管理處在《崗位說明書》明確各崗位的HSE管理職責(zé)，預(yù)計(jì)于7月底前完成省公司機(jī)關(guān)《崗位說明書》的定稿印發(fā)。市分公司根據(jù)省公司崗位職責(zé)情況對(duì)市縣公司各崗位職責(zé)進(jìn)行修訂完善。省公司將結(jié)合崗位設(shè)置情況，再次修訂完善省公司機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。市分公司參照省公司對(duì)各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂完善，并下發(fā)正式文件。52否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、制度完善能力2.HSE體系文件2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查HSE體系文件的建立，以及HSE體系內(nèi)審開展情況。提供內(nèi)審報(bào)告，并在檢查地市公司時(shí)對(duì)HSE體系內(nèi)審工作驗(yàn)證。計(jì)分說明：總分5分，未建立HSE體系文件扣2分；未組織開展HSE體系內(nèi)審或無內(nèi)審報(bào)告扣3分。資料提供部門：安全部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力1.千人師資水平2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查詢經(jīng)銷售公司人事部門認(rèn)證的HSE專業(yè)兼職講師（TS系統(tǒng)）。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100。指標(biāo)值=企業(yè)各級(jí)講師數(shù)量*1000/企業(yè)總員工數(shù)*100%。資料提供部門：人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力2.管理人員HSE專業(yè)教育培訓(xùn)普及率——省公司班子成員2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查培訓(xùn)通知的正式文件及簽到表（不一致視為未開展）。如通過安委會(huì)會(huì)議形式開展HSE培訓(xùn)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)體現(xiàn)培訓(xùn)內(nèi)容。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100。指標(biāo)值=接受HSE專業(yè)教育人數(shù)/班子成員總?cè)藬?shù)*100%。資料提供部門：安全部門人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力2.管理人員HSE專業(yè)教育培訓(xùn)普及率——處級(jí)管理人員2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查培訓(xùn)通知的正式文件及簽到表（不一致視為未開展）。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100。指標(biāo)值=接受HSE專業(yè)教育人數(shù)/處級(jí)管理人員總?cè)藬?shù)*100%。資料提供部門：安全部門人事部門省公司將組織召開相關(guān)視頻培訓(xùn)或市公司自行組織的相關(guān)培訓(xùn)等各公司安全科要收集好領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及科級(jí)干部培訓(xùn)簽到表，并做好相關(guān)記錄否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力3.銷售公司組織培訓(xùn)參與率2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：根據(jù)銷售公司提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)分。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100。指標(biāo)值=按通知要求參加人數(shù)/銷售公司要求人數(shù)*100%。資料提供部門：銷售公司否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、風(fēng)險(xiǎn)控制能力1.風(fēng)險(xiǎn)措施水平2345評(píng)價(jià)單元：基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查受檢單位是否進(jìn)行危害識(shí)別，識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是否有效落實(shí)防范措施。現(xiàn)場核實(shí)措施是否合理、具有可操作性。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100。指標(biāo)值=采取防范措施風(fēng)險(xiǎn)數(shù)/辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)*100%。沒有進(jìn)行危害識(shí)別或有新工藝、新設(shè)備而識(shí)別內(nèi)容未更新，扣1分；識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)不合理、措施無針對(duì)性，扣0.5分。資料提供部門：受檢基層單位大同東環(huán)加油站油氣回收系統(tǒng)未開展危害識(shí)別責(zé)任部門：零售中心、安全設(shè)備管理處整改措施：零售中心已制定了下發(fā)了《油氣回收操作規(guī)程》，各市分公司要組織相關(guān)部門以及油庫、加油站管理人員和操作人員進(jìn)行全面學(xué)習(xí)，掌握工藝流程、操作步驟等技術(shù)要求。針對(duì)加油站油氣回收系統(tǒng)開展危害識(shí)別工作，并形成全省系統(tǒng)范本，指導(dǎo)市分公司及基層單位進(jìn)行修訂完善。大同公司組織對(duì)東環(huán)加油站油氣回收系統(tǒng)開展危害識(shí)別。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、風(fēng)險(xiǎn)控制能力2.問題整改水平2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查省、市公司安全檢查問題臺(tái)賬。a.一年內(nèi)接受過集團(tuán)公司或銷售公司的檢查，現(xiàn)場核實(shí)總部檢查問題的整改情況。b.一年內(nèi)未接受過集團(tuán)公司或銷售公司檢查，以省、市公司的檢查問題為依據(jù)，現(xiàn)場核實(shí)問題整改情況。計(jì)分說明：總分5分，得分=指標(biāo)值*5/100。指標(biāo)值=問題整改完成數(shù)量/查出問題總數(shù)*100%。資料提供部門：安全部門c.若一年內(nèi)地市公司未對(duì)被查基層單位進(jìn)行檢查的此項(xiàng)不得分。d.經(jīng)現(xiàn)場核實(shí)，發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假行為的，此項(xiàng)不得分。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力1.日常管理水平——班子成員違章情況2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：自評(píng)價(jià)之日向前推算三年評(píng)價(jià)方式：隨機(jī)抽取3年內(nèi)2個(gè)收購項(xiàng)目，檢查收購項(xiàng)目營業(yè)前的驗(yàn)收報(bào)告。計(jì)分說明：總分2分，無驗(yàn)收報(bào)告此項(xiàng)不得分。有驗(yàn)收報(bào)告的，驗(yàn)收意見提出的檢查問題未按期整改的，此項(xiàng)不得分。發(fā)現(xiàn)1起違章情況扣1分，發(fā)現(xiàn)2起違章情況此項(xiàng)不得分。資料提供部門：發(fā)規(guī)部門此項(xiàng)主要考核收購、租賃、新建、改造等加油站項(xiàng)目的驗(yàn)收報(bào)告。無驗(yàn)收或驗(yàn)收問題未整改營業(yè)的視為領(lǐng)導(dǎo)班子違章。2015年檢查中抽查婁煩金馬、靈石靜升加油站收購項(xiàng)目，均進(jìn)行安全驗(yàn)收，存在問題已進(jìn)行整改。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力1.日常管理水平——中級(jí)管理層違章情況2345評(píng)價(jià)單元：市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查基層單位視頻監(jiān)控的存儲(chǔ)時(shí)間，以及是否存在故意刪除、更改記錄等情況。計(jì)分說明：總分2分，基層單位視頻監(jiān)控的存儲(chǔ)時(shí)間不足15天的，此項(xiàng)不得分。經(jīng)核實(shí)存在故意刪除或更改記錄違規(guī)行為的，此項(xiàng)不得分。資料提供部門：相關(guān)部門受檢基層單位大同公司東環(huán)站視頻錄像存儲(chǔ)時(shí)間為14天；大同公司古店油庫視頻錄像存儲(chǔ)時(shí)間為11天；大同公司東風(fēng)里站視頻監(jiān)控卸油區(qū)為盲區(qū)。責(zé)任部門：信息管理處、零售中心、物流中心整改措施：大同公司對(duì)油庫、加油站視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，確保錄像儲(chǔ)存期達(dá)到30天要求，并對(duì)東風(fēng)里加油站卸油區(qū)增設(shè)監(jiān)控探頭，消除盲區(qū)。省公司已制定《山西石油分公司加油（氣）站視頻監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》，并于2015年下達(dá)了加油（氣）站視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資計(jì)劃，由各市分公司組織更新，2016年6月底前全部完成。各市分公司充分利用現(xiàn)有視頻監(jiān)控集中管理平臺(tái)，安排專人實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控加油站作業(yè)現(xiàn)場，及時(shí)糾正員工的違規(guī)操作和不安全行為，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。省市公司利用各類檢查、督查工作，對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，凡發(fā)現(xiàn)擅自調(diào)整監(jiān)控探頭角度、惡意刪除視頻錄像等現(xiàn)象的，追究片區(qū)公司經(jīng)理及站長責(zé)任，給予相應(yīng)處罰。66否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力1.日常管理水平——操作層違章情況2345評(píng)價(jià)單元：基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：油庫（輸油站）：查收、發(fā)油作業(yè)。加油（氣）站：查接、卸油（氣）作業(yè)。專項(xiàng)內(nèi)容：查油庫浮盤落底發(fā)油；查加油（氣）站邊卸邊發(fā)情況。計(jì)分說明：總分2分，兩個(gè)專項(xiàng)內(nèi)容中有任意一項(xiàng)違章的扣6分。收發(fā)油、接卸油（氣）作業(yè)違規(guī)的，發(fā)生1起扣1分，發(fā)生2起扣2分，發(fā)生3起及以上的扣6分。資料提供部門：受檢基層單位太原皇后園油庫發(fā)油作業(yè)時(shí)未設(shè)置擋車牌，作業(yè)人員登罐車計(jì)量未戴安全帽；太原石嶺關(guān)站卸油作業(yè)中存在監(jiān)護(hù)人員離開現(xiàn)場情況（20分鐘）；太原城東站作業(yè)現(xiàn)場無法有效封閉，有無關(guān)人員進(jìn)入卸油作業(yè)現(xiàn)場；大同古店油庫9月2日卸油作業(yè)人員登棧橋和槽車未戴安全帽。責(zé)任部門：零售中心、物流中心、安全設(shè)備管理處整改措施：對(duì)上述“三違”問題所在單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，并加大對(duì)基層員工安全教育培訓(xùn)力度，提高員工安全意識(shí)。繼續(xù)深入開展“三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)，加大日常監(jiān)督檢查力度，扎扎實(shí)實(shí)將“三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)抓實(shí)抓到位，促進(jìn)員工安全行為的養(yǎng)成，提高員工按章操作的自覺性。針對(duì)“三違”問題制定安全管理違章行為及管理過失處罰細(xì)則，形成“三違”管理的“高壓線”，凡發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象一律給予責(zé)任人及所在單位負(fù)責(zé)人相應(yīng)處罰。69大同東環(huán)站卸油口設(shè)在加油島上，作業(yè)現(xiàn)場無法有效封閉，東環(huán)站每天加油約50噸，車流量大，發(fā)生突發(fā)事件無法有效應(yīng)急；太原清徐城東站卸油口設(shè)在加油島上，作業(yè)現(xiàn)場無法有效封閉，有無關(guān)人員進(jìn)入卸油作業(yè)現(xiàn)場。責(zé)任部門：發(fā)展規(guī)劃處70整改措施：大同、太原公司要針對(duì)卸油口設(shè)在加油島的加油站，制定相關(guān)明確要求和對(duì)應(yīng)措施。特別是在卸油作業(yè)時(shí)要停止加油作業(yè)，防止作業(yè)時(shí)相互影響，并進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)作業(yè)操作流程，修訂相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。加油站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施中，必須嚴(yán)格杜絕加油島設(shè)置卸油口。如確有場地、空間等限制因素，項(xiàng)目實(shí)施單位要報(bào)請省公司，并組織設(shè)計(jì)院及專家具體研究，確立符合HSE管理的實(shí)施方案。項(xiàng)目實(shí)施單位必須按確定方案或設(shè)計(jì)圖紙組織施工，嚴(yán)禁隨意修改施工方案或變更設(shè)計(jì)圖紙。71否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力2.文件報(bào)送2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：根據(jù)銷售公司提供的數(shù)據(jù)考評(píng)計(jì)分說明：總分3分，得分=指標(biāo)值*3/100。指標(biāo)值=遲報(bào)次數(shù)/總要求次數(shù)*100%資料提供部門：銷售公司否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力3.承包商作業(yè)資質(zhì)2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：每個(gè)地市公司（輸油管理處）至少查3個(gè)項(xiàng)目的承包商資質(zhì)，其中油庫（輸油站）項(xiàng)目1個(gè)、加油（氣）站項(xiàng)目2個(gè)。重點(diǎn)檢查整體改造、油氣回收改造項(xiàng)目，銷售公司監(jiān)管的治理項(xiàng)目必查。計(jì)分說明：總分3分，存在項(xiàng)目資料缺失、作業(yè)期間資質(zhì)過期、分轉(zhuǎn)包無省公司正式批復(fù)文件或承包商未取得相關(guān)作業(yè)資質(zhì)的，發(fā)生1起此項(xiàng)不得分。資料提供部門：發(fā)規(guī)部門太原公司城東加油站和石嶺關(guān)加油站油氣回收項(xiàng)目合同中均包含清罐內(nèi)容，但承包商山西省工業(yè)設(shè)備安裝和太原市安裝工程無清罐資質(zhì)。責(zé)任部門：發(fā)展規(guī)劃處嚴(yán)格實(shí)行清罐施工備案制度。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格把好資質(zhì)預(yù)審關(guān)，對(duì)實(shí)施清罐的承包商提前報(bào)省公司進(jìn)行備案。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的管理和問責(zé)，相關(guān)責(zé)任要落實(shí)到位，落實(shí)到人，保證制度的執(zhí)行力不衰減。進(jìn)一步加大項(xiàng)目監(jiān)理的管理力度，切實(shí)加強(qiáng)全方面、全過程的監(jiān)督管理。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力4.作業(yè)票執(zhí)行水平——涉及需開具作業(yè)票的作業(yè)是否開具作業(yè)票2345評(píng)價(jià)單元：基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：

每個(gè)地市公司至少查3個(gè)作業(yè)項(xiàng)目的作業(yè)票開具情況。每個(gè)受檢基層單位至少查1個(gè)項(xiàng)目。計(jì)分說明：總分3分，發(fā)生1起未按要求開具作業(yè)票的此項(xiàng)不得分。資料提供部門：受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力4.作業(yè)票執(zhí)行水平——作業(yè)票編制的及時(shí)性及內(nèi)容規(guī)范性2345評(píng)價(jià)單元：基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：每個(gè)地市公司抽查作業(yè)票的數(shù)量為檢查作業(yè)票是否開具受檢項(xiàng)目涉及的全部作業(yè)票總數(shù)。計(jì)分說明：總分3分，得分=指標(biāo)值*3。指標(biāo)值=規(guī)范作業(yè)票數(shù)量/已開具作業(yè)票總數(shù)量*100%。資料提供部門：受檢基層單位未劃分作業(yè)等級(jí)或等級(jí)劃分不正確；未按規(guī)定流程審簽；未做風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或未制定有效的防范措施；作業(yè)人員在作業(yè)期間不具備相關(guān)資質(zhì)；作業(yè)周期不符合規(guī)定要求；作業(yè)完工后無驗(yàn)收確認(rèn)。作業(yè)票是否規(guī)范？太原皇后園油庫、太原城東加油站、太原石嶺關(guān)加油站、大同古店油庫、大同東環(huán)加油站的油氣回收改造項(xiàng)目共開具作業(yè)票24張，其中不規(guī)范的5張。責(zé)任部門：發(fā)展規(guī)劃處、安全設(shè)備管理處、物流中心、零售中心整改措施：省公司組織對(duì)各市公司作業(yè)票管理人員進(jìn)行作業(yè)許可證管理培訓(xùn)，做到持證上崗。嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)票的簽發(fā)和使用流程相關(guān)規(guī)定，杜絕不到現(xiàn)場簽發(fā)作業(yè)票的現(xiàn)象，做到規(guī)范審批。各級(jí)管理部門要加大對(duì)施工承包商的特種作業(yè)人員持證上崗的日常檢查力度，并加強(qiáng)對(duì)承包商的安全考核。現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員要加大對(duì)施工承包商的現(xiàn)場管理，規(guī)范施工作業(yè)，及時(shí)制止違章作業(yè)。78否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力5.運(yùn)輸作業(yè)水平2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：隨機(jī)抽取運(yùn)力最大的承運(yùn)商，檢查該承運(yùn)商在一個(gè)評(píng)定年度內(nèi)的交通事故理賠記錄，不提供理賠記錄，此項(xiàng)不得分。大區(qū)公司查水路承運(yùn)商、省市公司查陸路承運(yùn)商。計(jì)分說明：總分2分，得分=指標(biāo)值*2/100。指標(biāo)值=（事故理賠次數(shù)*100萬公里）/受檢承包商總行駛公里數(shù)*100%。資料提供部門：物流中心或經(jīng)營部門2015年運(yùn)力最大的承運(yùn)商為山西忻州泉鑫石油運(yùn)輸公司，總行駛里程260.8萬公里，發(fā)生出險(xiǎn)交通事故4次。百萬公里事故率為1.5。責(zé)任部門：物流中心整改措施：開展對(duì)承運(yùn)商日常安全管理的督查，認(rèn)真落實(shí)安全管理中的安全培訓(xùn)、進(jìn)一步提高承運(yùn)司機(jī)安全意識(shí)。督促承運(yùn)商有計(jì)劃的做好車輛更新工作，確保合理運(yùn)輸能力，減少車輛超期或帶病運(yùn)行。將承運(yùn)司機(jī)健康狀況、車輛運(yùn)行狀況具體內(nèi)容一并納入承運(yùn)商考核項(xiàng)目，降低由司機(jī)帶病上崗、車輛帶病運(yùn)行帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)六、設(shè)備設(shè)施監(jiān)管能力1.新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”實(shí)現(xiàn)率2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：自評(píng)價(jià)之日向前推算三年評(píng)價(jià)方式：省公司提供3年之內(nèi)新建和整體改造的項(xiàng)目，隨機(jī)抽取3個(gè)項(xiàng)目檢查“三同時(shí)”資料辦理情況。受檢輸油管理處運(yùn)營的長輸管道必查。計(jì)分說明：總分2分，得分=指標(biāo)值*2。指標(biāo)值=建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)量/建設(shè)項(xiàng)目總數(shù)*100%。資料提供部門：發(fā)規(guī)部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)六、設(shè)備設(shè)施監(jiān)管能力2.修理費(fèi)完成率2345評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)1評(píng)價(jià)周期：2014年全年評(píng)價(jià)方式：檢查省公司2014年全年修理費(fèi)臺(tái)賬。計(jì)分說明：總分2分，修理費(fèi)完成率80%（含）以上，得分=2*完成率；80%以下，此項(xiàng)不得分。修理費(fèi)完成率=實(shí)際完成數(shù)/年度指標(biāo)*100%。資料提供部門：安全部門財(cái)務(wù)部門否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)六、設(shè)備設(shè)施監(jiān)管能力3.修理費(fèi)使用情況2345評(píng)價(jià)單元：市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：2014年全年評(píng)價(jià)方式：每個(gè)受檢地市公司查5個(gè)維修項(xiàng)目，其中油庫（輸油站）至少查1個(gè)維修項(xiàng)目。與財(cái)務(wù)入賬憑證進(jìn)行核對(duì)。計(jì)分說明：總分4分，發(fā)現(xiàn)挪用、擠占、虛報(bào)、手續(xù)違規(guī)等行為，每1項(xiàng)扣1分，扣完為止。資料提供部門：安全部門財(cái)務(wù)部門受檢基層單位太原分公司維修費(fèi)臺(tái)帳中常莊加油站維修內(nèi)容與財(cái)務(wù)憑證內(nèi)容不一致（臺(tái)帳為“更換變壓器”，財(cái)務(wù)憑證資料為“變壓器移位工程”，金額4.4萬）；大同分公司古店油庫購置2臺(tái)流量計(jì)費(fèi)用37060元從維修費(fèi)中列支。榆次油庫油罐基礎(chǔ)及罐底板維修、古店油庫油罐及附屬管線防腐、田村油庫建構(gòu)筑物維修3個(gè)項(xiàng)目未完成。責(zé)任部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、安全設(shè)備管理處整改措施：落實(shí)部門管理職責(zé)，強(qiáng)化修理費(fèi)預(yù)算管理和使用控制。嚴(yán)格按照《山西石油分公司修理費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》，財(cái)務(wù)、設(shè)備管理部門要加強(qiáng)日常工作的溝通協(xié)調(diào)，對(duì)月度修理費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行銜接，做到齊抓共管。財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格資本性支出和費(fèi)用性支出的界限，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。要嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，合理劃分資本性支出和費(fèi)用性支出。圍繞資產(chǎn)的全生命周期強(qiáng)化修理費(fèi)管理，提高費(fèi)用的使用效益。本著資產(chǎn)全生命周期效率最高、成本最低的原則，強(qiáng)化維修項(xiàng)目管理。85否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)六、設(shè)備設(shè)施監(jiān)管能力4.專項(xiàng)修理費(fèi)項(xiàng)目完成率2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：2014年全年評(píng)價(jià)方式：查省公司2014年全年專項(xiàng)修理項(xiàng)目完成情況。對(duì)受檢基層單位的專項(xiàng)維修項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。計(jì)分說明：總分2分，項(xiàng)目完成率80%（含）以上，得分=2*項(xiàng)目完成率，項(xiàng)目完成率80%以下，此項(xiàng)不得分。項(xiàng)目完成率=全省完成項(xiàng)目數(shù)/全省總項(xiàng)目數(shù)*100%。存在項(xiàng)目無正當(dāng)原因未實(shí)施,進(jìn)度虛報(bào)等弄虛作假行為的，此項(xiàng)不得分。資料提供部門：安全部門受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)七、應(yīng)急管理能力1.應(yīng)急組織保障2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：自評(píng)價(jià)之日向前推算三年評(píng)價(jià)方式：受檢單位3年內(nèi)需對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂，并以正式文件發(fā)布。計(jì)分說明：總分3分，省、市公司未建立應(yīng)急預(yù)案或未建立應(yīng)急組織，此項(xiàng)不得分?；鶎訂挝晃唇Y(jié)合庫站實(shí)際制定應(yīng)急預(yù)案的，單座庫站扣0.5分，扣完為止。資料提供部門：安全部門受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)七、應(yīng)急管理能力2.應(yīng)急預(yù)案備案率2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查省、市公司及基層單位應(yīng)急預(yù)案的備案回執(zhí)。計(jì)分說明：總分4分，得分=指標(biāo)值*4/100。指標(biāo)值=應(yīng)急預(yù)案實(shí)際備案數(shù)量/應(yīng)急預(yù)案應(yīng)備案總數(shù)*100%。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)備案總數(shù)為9：省公司機(jī)關(guān)、2個(gè)地市公司機(jī)關(guān)、2座油庫（輸油站）、4座加油（氣）站。資料提供部門：安全部門受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)七、應(yīng)急管理能力3.應(yīng)急預(yù)案演練水平2345評(píng)價(jià)單元：基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查基層單位應(yīng)急預(yù)案演練記錄，并結(jié)合視頻監(jiān)控檢查演練情況。查是否按照規(guī)定要求及時(shí)開展。計(jì)分說明：總分3分，應(yīng)急預(yù)案演練少1次扣1分，少2次扣2分，少3次及以上此項(xiàng)不得分。經(jīng)核實(shí)演練記錄與實(shí)際不符的此項(xiàng)不得分。資料提供部門：安全部門受檢基層單位古店油庫抽查8月31日油罐底板漏油演練，監(jiān)控記錄只能回放至9月3日（11天），未能進(jìn)行核查。大同東風(fēng)里加油站抽查9月6日恐怖演練，記錄為與實(shí)際演練日期不相符（實(shí)際日期為9月13日）。責(zé)任部門：物流中心、零售中心、安全設(shè)備管理處整改措施：大同公司要對(duì)上述問題相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，堅(jiān)決杜絕弄虛作假。編制加油站應(yīng)急處置口袋書，并按照情景構(gòu)建的思路，對(duì)油庫專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練進(jìn)行優(yōu)化，提高實(shí)戰(zhàn)性。省公司采取巡回督導(dǎo)的方式，深入油庫、加油站對(duì)現(xiàn)場應(yīng)急演練進(jìn)行檢查、督導(dǎo)。各類檢查中都在現(xiàn)場組織油庫、加油站開展演練，并復(fù)核演練記錄，凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假一律追究所在油庫、加油站負(fù)責(zé)人，并給予相應(yīng)處罰。91否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)八、改善提升能力1.安全文化建設(shè)水平2345評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)基層單位1評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：查安全文化建設(shè)主題活動(dòng)方案或通知的正式文件。隨機(jī)抽查1座油庫（輸油站）、2座加油（氣）