一體化管理體系項目工地運行指南

貴州建工集團第二建筑工程公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系項目工地運行指南（僅列入與工地一體化管理體系運行有關(guān)的過程）標準條款質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系運行要求4管理體系4.2.3文件控制外來文件是否進行了識別和控制，例如有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙、產(chǎn)品標準等，是否有外來文件的收發(fā)記錄，當其發(fā)生變更時，是否及時進行了變更？（1） 有受控文件清單；（2） 有對受控文件審批的記錄；即編制文件要有編制人、審核人、批準人簽字以及編、審、批的日期。（3） 文件發(fā)放記錄；（4） 文件標識清楚；（5） 外來文件的處置和收發(fā)記錄；（6） 作廢文件的要有作廢標識。（7） 設(shè)計變更要在原圖變更部分進行標識，注明標識人、執(zhí)行人及標識日期、依據(jù)4.2.4記錄控制（1） 本項目部三標一體化體系運行的記錄清單（要求和實際發(fā)生的記錄目錄）；質(zhì)量控制資料、安全管理資料、文明施工資料可不再列入。（2） 發(fā)生的各種滿足要求的記錄；（3） 字跡清楚、標識明確的各項記錄；（5） 記錄的保管人員（專人）；（6） 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄目錄及記錄歸檔情況；（7） 記錄貯存環(huán)境；（8） 記錄的保管年限；（9） 記錄的處置。5管理職責5.3管理方針（1） 管理方針向員工傳達培訓的證據(jù)；（2） 被問及的員工能結(jié)合本職工作對方針理解；（3） 社區(qū)人員反應及員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識證據(jù)。5.4策劃5.4.1管理目標、指標（1） 對項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標和指標進行分解；要經(jīng)過項目經(jīng)理審批；（2） 建立目標時要考慮法規(guī)的要求、重大環(huán)境因素、危險源和風險以及財務(wù)和技術(shù)狀況、相關(guān)方的觀點，目標應符合管理方針和改進的承諾。（3） 管理目標分解的證據(jù)；（4） 管理目標包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容；（5） 管理目標有可測量性、滿足方針所建立的框架。

5.4.3環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制策劃（1） 危險源評價表；（2） 危險源清單；（3） 重大危險因素清單及控制措施表；（4） 環(huán)境因素評價表；（5） 環(huán)境因素清單；（6） 重要環(huán)境因素清單及控制措施表；（7） 建筑安裝企業(yè)通常危險事故：高處墜落、物體打擊、機械傷害、觸電、中毒、火災、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼傷等等；（8） 建筑安裝企業(yè)通常環(huán)境因素：施工噪聲排放、粉塵排放、污水排放、固體廢棄物排放、有毒有害廢棄物處理、化學危險品泄漏、資源能源的消耗、運輸和施工機械廢氣的排放、火災、爆炸、運輸遺灑、地下管線保護、施工機械噪聲與振動擾民控制、土地污染控制、植被、青苗、森林、野生動物保護；建筑垃圾處理、施工機械能源消耗、油的跑、冒、滴、漏進行有效管理。（以上各項根據(jù)項目施工中的具體產(chǎn)生危險源和環(huán)境因素情況進行識別，所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括分包隊伍）、作業(yè)場所的設(shè)備（自購和租賃）等均應進行識別）（9） 對重大危險源和重要環(huán)境因素控制的結(jié)果進行了監(jiān)測（檢查）的記錄。5.4.4法律法規(guī)及其他要求（1） 法律、法規(guī)收集渠道；（2） 工地使用的國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)、標準規(guī)范清單；傳達到相關(guān)人員的記錄。（3） 對原有的舊清單進彳丁變更的記錄。5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案（1） 符合標準要求的本項目部的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案及編制、審批的內(nèi)容；（2） 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的交底記錄；（3） 定期評審記錄；（4） 方案的修訂記錄；（5） 工程項目所在地法律、法規(guī)的識別、獲取及傳遞證據(jù)。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限（1） 制定本項目部從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理、操作和驗證的人員以及有一定影響的人員職責；（2） 組織機構(gòu)圖；（3） 員工知道與之相關(guān)人員的職責。5.5.3內(nèi)部溝通（1） 對項目施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）、環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、危險源辨識及控制計劃向有關(guān)人員進行交底；（2） 建立多種協(xié)商與交流的渠道（事故事件的調(diào)查、現(xiàn)場安全文明的檢查、局部安全情況的匯報會、管理體系信息公告欄、通訊、宣傳單、信息反饋單等等）；（3） 各種會議、培訓、溝通記錄信息交流資料；（4） 與相關(guān)方的協(xié)商記錄；（5） 與外部相關(guān)方建立聯(lián)系的記錄；（6） 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全問題的處理情況通報。

6資源管理6.1資源的提供（1） 項目部體系運行的人力資源及其資金；（2） 用于工程施工提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理所需的人、財、物的資源。6.2.2能力、意識和培訓（1） 培訓的對象包括：生產(chǎn)、技術(shù)管理者（項目經(jīng)理、施工工長等）；現(xiàn)場、區(qū)域、作業(yè)小組人員及任務(wù)之間輪崗、換崗人員；對過程進行識別、對環(huán)境因素、危險源進行辨識和風險評價控制人員；在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系中起特殊作用的人員（如特殊工種人員）；分包隊伍人員（包括臨時工）等等。（2） 培訓的內(nèi)容包括對以上人員持證上崗培訓、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全知識培訓、法律法規(guī)培訓、職業(yè)病常識培訓、管理體系文件、方案、作業(yè)交底書和緊急事故發(fā)生的應急能力的培訓等。（3） 各級人員的上崗證；（4） 員工的三級教育記錄和環(huán)保教育記錄；（5） 轉(zhuǎn)崗培訓記錄；（6） 崗前培訓記錄；（7） 各級安全教育記錄；（8） 安全員培訓記錄；（9） 現(xiàn)場安全方案的培訓記錄；（10） 供方有關(guān)人員的培訓記錄；（11） 員工質(zhì)量意識體現(xiàn)（隨機問答）；（12） 員工臺帳；（管理人員、特種作業(yè)人員）（13） 建筑安裝企業(yè)特種作業(yè)人員（需持證上崗）：電工、電氣焊工、腳手架拆裝工、起重工、履帶式起重機駕駛員、塔式起重機駕駛員、橋式起重機駕駛員、軌道式起重機駕駛員、吊車司機、五噸以上卷揚機司機、炊事員、各級施工管理、技術(shù)人員；（14） 與環(huán)境關(guān)系較大的作業(yè)人員：木工、油漆工、電焊工、鉗工、防腐保溫工、筑爐工、電工、探傷工。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所（辦公和生產(chǎn)場所）、相關(guān)的設(shè)施（水、電、暖、通供應的設(shè)施）、過程的設(shè)備（硬件或軟件）、支持性服務(wù)（運輸或通訊）？（1） 辦公設(shè)施、臨建及其相應的設(shè)施、施工機械、食堂、衛(wèi)生、廁所、安全防護、交通、生產(chǎn)指揮設(shè)施的需求計劃或規(guī)定；（2） 基礎(chǔ)設(shè)施及時到場和驗收的證據(jù)；（3） 基礎(chǔ)設(shè)施臺賬；（4） 基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記錄。6.4工作環(huán)境（1） 環(huán)境的因素（溫度、濕度、清潔度、粉塵）都要有考慮；（2） 現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施方案（包括施工組織設(shè)計、專項安全方案、安全技術(shù)交底）；（3） 現(xiàn)場安全防護設(shè)施的提供；（4） 員工個體防護用品的提供；（5） 滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境；（6） 工作條件還要考慮物理、社會、心理方面，包括創(chuàng)造一種良好的工作氛圍。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（1）質(zhì)量計劃或策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程包括以下方面：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b） 產(chǎn)品生產(chǎn)的過程（工藝流程）、文件（圖紙、施工組織設(shè)計、專項施工方案、作業(yè)指導書、技術(shù)交底）、應具備的資源（人員、材料、機械、測量儀器等）；

c)產(chǎn)品(產(chǎn)品的設(shè)計和所購物資、分部分項工程、最終交竣工程)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接受準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；策劃和開發(fā)過程是否考慮了環(huán)境因素和能源因素；策劃和開發(fā)是否考慮了施工(生產(chǎn))過程中操作的健康和安全。7.2.2與顧客有關(guān)的過程在合同履行前，對合同內(nèi)容、風險、重點和關(guān)鍵性問題作出說明和提示，向相關(guān)人員交底。7.2.3顧客溝通合同執(zhí)行中與顧客的日常溝通資料(如監(jiān)理例會紀要、與顧客發(fā)生的函件、備忘、顧客抱怨信息等)；對以上信息處理記錄。7.4采購7.4.1采購過程建立合格供方的名冊并在合格供方中選擇使用供方；按選擇、評價和重新評價供方的規(guī)定對供方進行了選擇和評價；供方評價的資料和評價的記錄；(原材料供應、安全防護用品供應、民工班組等均為供方)7.4.2米購信息滿足規(guī)定要求的米購計劃或備料計劃、米購合同；要有對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)內(nèi)容進行規(guī)定；要對相關(guān)方(特別是供方)的環(huán)境及職業(yè)健康安全行為在合同中進行規(guī)定。勞務(wù)合同的簽訂要先結(jié)班組進行考核和評價，評價記錄要與進場班組人員相符。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證有規(guī)定產(chǎn)品進貨和試驗的文件；(作業(yè)指導書)有按規(guī)定進行檢驗和復試的記錄(包括水泥、鋼材、砂、石、防水材料、水暖材料、裝飾材料等等)。產(chǎn)品進場時提供的驗證證據(jù)(廠家產(chǎn)品檢驗試驗證據(jù)，技術(shù)監(jiān)督部門提供的產(chǎn)品見證)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制施工圖紙、施工組織設(shè)計、對關(guān)鍵工序及特殊過程制定專項施工方案；相應的法律法規(guī)；得到必要的作業(yè)指導書指導施工；安全技術(shù)交底；設(shè)備設(shè)施進場施工：設(shè)備進場要經(jīng)過驗收、設(shè)備管理制度、設(shè)備臺帳、維護和保養(yǎng)。編制施工進度計劃并對其實施進行動態(tài)管理。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認確定的特殊過程和關(guān)鍵過程有主管領(lǐng)導簽字；特殊過程、關(guān)鍵過程的控制方案；特殊過程、關(guān)鍵過程的交底；特殊過程、關(guān)鍵過程的實施記錄(包括技術(shù)參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控)；特殊過程人員、設(shè)備能力的鑒定資料。特殊過程、關(guān)鍵過程在施工組織設(shè)計中明確寫出確定7.5.3標識和可追溯性現(xiàn)場滿足要求的材料、產(chǎn)品標識；現(xiàn)場滿足要求的產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識；產(chǎn)品和過程的可追溯性寸隹一標識，即產(chǎn)品和過程的驗證、檢驗和試驗的記錄。

7.5.4顧客財產(chǎn)（1） 顧客財產(chǎn)臺賬；（2） 顧客財產(chǎn)的檢定記錄；（3） 不符合或損壞變質(zhì)向顧客報告的記錄；（4） 現(xiàn)場顧客財產(chǎn)的標識。7.5.5產(chǎn)品防護（1） 防護措施或方案；（庫房管理制度等、入庫材料按型號、品種分區(qū)堆放、分別編號、標識；易燃易爆材料專門存放、專人保管，有防火、防爆措施；防潮要求的材料要有防潮措施。對以上情況要定期檢查并做好記錄。）（2） 搬運作業(yè)指導書（必要時）；（3） 現(xiàn)場各種物資適合的貯存壞境；（4） 現(xiàn)場工序防護（可采取交底方式）及標識。7.5.6運行控制（1） 個體防護及職業(yè)病預防部分；（2） 含有安全要求的施工組織設(shè)計或臨時用電施工組織設(shè)計；（3） 外用腳手架的搭拆方案（含設(shè)計計算）；（4） 塔吊或龍門架的搭拆方案（含設(shè)計計算）；（5） 安全標志、安全通道、防護棚；（6） 三級配電、兩極保護；（7） 漏電保護器設(shè)置；（8） 機械操作方案及驗收記錄；（9） “四口”、“五臨邊”保護；（10） 相關(guān)方簽訂環(huán)保安全的協(xié)議；（11） 化學危險品的貯存、使用；（12） 危險作業(yè)人員的體檢，女工、未成年工保護；（13） “三寶”購買時應具備的生產(chǎn)許可證、由當?shù)匕踩块T鑒定發(fā)放的合格證/經(jīng)營許可證；（14） 鋼管、扣件出廠合格證；（15） 噪聲控制、揚塵控制（包括機械揚塵）；污水排放控制（攪拌站洗罐污水和辦公、生活污水）；機械廢氣排放控制、油品化學品泄漏控制、運輸遺灑控制、現(xiàn)場固體廢棄物管理（有毒有害、無毒無害、可回收、不可回收）；資源能源消耗（水、電、原材料）；（16） 供貨方環(huán)境、職業(yè)安全健康管理協(xié)議書；分包方管理協(xié)議書和環(huán)境管理作業(yè)交底書。（17） 原材料消耗控制作業(yè)指導書；水電消耗控制等作業(yè)指導書；（18） 相關(guān)方環(huán)境影響宣傳資料；（19） 分類垃圾池（施工區(qū)、辦公區(qū)）排污許可證；（20） 化糞池、洗車池、沉淀池、隔油池、接油盆；（21） 灑水降塵措施及實施；（22） 木工棚封閉；（23）攪拌站封閉；（24）暫時閑置的場區(qū)的綠化；施工現(xiàn)場道路硬化；（26） 試驗室化學試劑的收集存放；（27） 濕式變壓器油品的泄漏控制；（28） 固廢消納準運證；（29） 垃圾消納廠的營業(yè)證；（30） 有毒有害垃圾處理廠準營證；（31） 居民的投訴及處理結(jié)果；以上內(nèi)容根據(jù)施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的實際發(fā)生情況進行控制，保存相關(guān)運行記錄和檢查記錄。

7.5.7應急準備與響應（1） 對應急設(shè)施定期的檢查記錄；（2） 高處墜落應急及預案響應計劃；（3） 物體打擊應急及預案響應計劃；（4） 火災、爆炸應急預案及響應計劃；（5） 中毒應急預案及響應計劃；（6） 坍塌應急預案及響應計劃；（7） 化學品安全使用說明書；（8） 化學危險品清單；（9） 化學危險品貯存、使用管理作業(yè)指導書；（10） 消防人員名單；（11） 消防器材、工具清單；（如消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等等）；（12） 消防器具存放點；（13） 消防演習；（14） 備用發(fā)電機；（15） 化學危險品管理（庫房、乙炔、氧氣）是否有危險物資清單；化學品庫房；乙炔棚、氧氣棚；（16） 搶救人員及救護知識、急救箱；緊急情況的報警信號及電話等。（17） 有特殊人員的準備（如消防人員、搶救人員）、信息線路與外部機構(gòu)的聯(lián)系準備（如裝置布置圖、疏散程序、電話、報警線路、送往醫(yī)院）7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（1） 各種所需監(jiān)視和測量裝置的檢定周期及管理規(guī)定；（2） 所需監(jiān)視和測量裝置的臺賬；（3） 所需計量器具的周期送檢及檢定記錄、合格證；（4） 自檢自校監(jiān)視和測量裝置的檢定記錄；（5） 偏離校準狀態(tài)的糾正措施及實施結(jié)果記錄；（6） 自制計量器具、檢測工具和計算機軟件的檢定記錄；（7） 當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，使用前要進行確認；（8） 測量設(shè)備的搬運、貯存、使用要符合相應的要求。8測量、分析和改進8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意（1）獲取顧客滿意信息的記錄或資料：工地與甲方、監(jiān)理等例會，相互間溝通（如聯(lián)系單等）、合同履約情況調(diào)查表等。8.2.3過程的監(jiān)視和測量（1） 在施工組織設(shè)計或施工方案中明確應進行監(jiān)控的內(nèi)容、方法等。如要針對特殊過程編制方案、安全施工用電方案、砼澆筑方案、鋼筋焊接方案、模板支承方案等。（2） 按規(guī)定進行的過程檢查、評定記錄；（3） 當未能達到策劃的結(jié)果，產(chǎn)生的不合格在適當時采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。（4） 不合格項的糾正和糾正結(jié)果的記錄。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（1） 依據(jù)7.1策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段（進貨監(jiān)視和測量、分部分項工程過程的監(jiān)視和測量、最終產(chǎn)品即交竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）進行。提供各種工序、過程、最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗的記錄；a） 在施工組織設(shè)計中對工程質(zhì)量檢查做出安排；b） 按規(guī)定進行自檢、交接檢、專項檢、分部分項工程中間檢驗；c） 按規(guī)定進行分部分項工程質(zhì)量評定、隱蔽驗收、竣工驗收及單位工程質(zhì)量評定。（2） 緊急放行的批準記錄及后續(xù)結(jié)果的記錄。（3） 原材料產(chǎn)品合格證、檢驗報告、復試報告、鋼筋接頭試驗、配合比設(shè)計、開盤簽定、砂石含水量、坍落度、測溫記錄，預制構(gòu)件合格證、測件強度試驗報告、安裝驗收記錄、砼強度試驗報告、質(zhì)量評定、見證檢測報告、安全技術(shù)交底及施工日志等記錄資料必須吻合。（4） 開工報告、施工許可證等。（5） 項目部組織各專業(yè)人員參加顧客組織圖紙會審的資料和記錄：時形成文件并經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理確認的圖紙會審紀要；b）項目部所提出問題均得到答復的清單。（6） 圖紙會審記錄在企業(yè)內(nèi)部的傳遞是否到位和記錄。8.2.5績效測量與監(jiān)測（1） 工地一體化管理目標指標、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄；（2） 守法情況的監(jiān)測和測量記錄；（3） 重大危險因素控制績效記錄；（4） 職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記錄；（5