呆滯庫(kù)存成品的處理規(guī)定及流程

呆滯庫(kù)存成品的處理規(guī)定及流程呆滯庫(kù)存成品的處理規(guī)定及流程呆滯庫(kù)存成品的處理規(guī)定及流程資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月呆滯庫(kù)存成品的處理規(guī)定及流程版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：呆滯庫(kù)存成品的處理規(guī)定及流程第一章、總則1.目的為減少本公司庫(kù)存成品積壓，規(guī)范呆滯成品處理過(guò)程，建立合理有效呆滯庫(kù)存成品評(píng)審管理機(jī)制，促進(jìn)呆滯庫(kù)存成品的處理力度，調(diào)配呆滯庫(kù)存成品所產(chǎn)生的資金占用、浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定與流程。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司物控中心成品倉(cāng)庫(kù)呆滯庫(kù)存成品的控制與處理全過(guò)程。3.呆滯品定義呆滯庫(kù)存成品定義成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存成品存放超出公司規(guī)定存放周期的即為呆滯庫(kù)存成品。產(chǎn)品分類表序號(hào)成品類別存放周期判定備注1馬氏體≥6個(gè)月呆滯2奧氏體≥12個(gè)月呆滯3焊絲≥3個(gè)月呆滯本公司對(duì)呆滯庫(kù)存成品的判定及處理方式①改制②降價(jià)③待用④報(bào)廢⑤其他第二章、職責(zé)物控中心a）負(fù)責(zé)《呆滯庫(kù)存成品匯總分析報(bào)表》的編制及申報(bào)。b）呆滯庫(kù)存成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理及發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。c）組織召開(kāi)呆滯成品處理會(huì)，討論解決倉(cāng)庫(kù)呆滯成品問(wèn)題。質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)呆滯原因、責(zé)任部門的認(rèn)定工作。b）負(fù)責(zé)對(duì)呆滯庫(kù)存成品的品質(zhì)分類，定義為：①可用待改制品、②可用待用品、③可用降價(jià)品、④報(bào)廢品等。C）按照技術(shù)要求，負(fù)責(zé)本公司自行改制、呆滯庫(kù)存成品外協(xié)加工的質(zhì)量檢驗(yàn)及所有呆滯庫(kù)存成品使用過(guò)程的監(jiān)控。技術(shù)部a）負(fù)責(zé)給出因呆滯庫(kù)存成品需要改制的技術(shù)工藝處理方案，在評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以后以技術(shù)工藝通知單的形式下發(fā)至相關(guān)部門。b）負(fù)責(zé)呆滯料處理提案的評(píng)審。營(yíng)銷部a）負(fù)責(zé)呆滯庫(kù)存成品處理方案的評(píng)審。b）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的呆滯成品外部聯(lián)絡(luò)和處理工作。生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃a）負(fù)責(zé)向營(yíng)銷部確認(rèn)其因超出規(guī)定時(shí)限所造成呆滯庫(kù)存成品的處理方式。b）呆滯庫(kù)存成品處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施。制造分廠a）負(fù)責(zé)按照呆滯成品處理方案進(jìn)行處理實(shí)施；b）呆滯庫(kù)存成品消化使用過(guò)程的全程實(shí)施并做好記錄及上報(bào)。生產(chǎn)部外協(xié)加工a）負(fù)責(zé)按照呆滯庫(kù)存成品處理方案進(jìn)行處理實(shí)施。b）呆滯庫(kù)存成品處理過(guò)程中與外協(xié)加工廠之間的溝通、協(xié)調(diào)及返工回廠時(shí)間的跟進(jìn)等。c）協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)發(fā)外加工費(fèi)用的確認(rèn)和結(jié)算。財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)呆滯庫(kù)存成品處理方案的評(píng)審。b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部處理或?qū)Πl(fā)外加工費(fèi)用的確認(rèn)和結(jié)算。c）負(fù)責(zé)對(duì)各部門（中心）產(chǎn)生呆滯庫(kù)存成品的金額考核。第三章、管理程序呆滯庫(kù)存成品處理原則以公司利益為本，對(duì)客戶負(fù)責(zé)為準(zhǔn)則。呆滯庫(kù)存成品處理由物控中心成品倉(cāng)庫(kù)申報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)部、技術(shù)部、營(yíng)銷部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部評(píng)審并確定可行性處理方案后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。呆滯庫(kù)存成品的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)呆滯成品，各部門可向物控中心成品倉(cāng)庫(kù)提出呆滯成品處理提案或建議。提案或建議在進(jìn)行評(píng)審并且通過(guò)審批后，即可對(duì)呆滯成品進(jìn)行處理。呆滯成品處理流程圖（附件）呆滯成品的倉(cāng)庫(kù)管理成品倉(cāng)管員對(duì)于呆滯庫(kù)存成品進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并標(biāo)識(shí)清楚，以便于呆滯成品的保存及處理。對(duì)于需使用的呆滯成品，必須檢驗(yàn)合格后方可重新使用（檢驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單），對(duì)于檢驗(yàn)不合格但是但仍需使用的呆滯成品，須按照《不合格品處理流程》進(jìn)行操作。成品倉(cāng)管保管員于每月15號(hào)，根據(jù)呆滯庫(kù)存成品的定義將呆滯成品以報(bào)表的形式報(bào)物控中心成品倉(cāng)庫(kù)主管。成品倉(cāng)管主管接到呆滯成品處理申請(qǐng)后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照要求提交分析報(bào)告，經(jīng)物控中心主任審查后向相關(guān)部門發(fā)出《呆滯庫(kù)存成品清單》并提請(qǐng)呆滯庫(kù)存成品評(píng)審。部門協(xié)作處理及流程描述呆滯庫(kù)存成品處置應(yīng)每月組織一次評(píng)審清理工作。物控中心成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每月編制《呆滯庫(kù)存成品清單》并于每月十五日前提交到相關(guān)部門確認(rèn)發(fā)起后續(xù)評(píng)審、處理方案及推動(dòng)。相關(guān)部門在收到《呆滯庫(kù)存成品清單》后在一個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審處理意見(jiàn)并由物控中心整理匯總，形成評(píng)審意見(jiàn)初稿。評(píng)審意見(jiàn)完成次日,《呆滯庫(kù)存成品處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在一個(gè)工作日內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見(jiàn)并報(bào)送總經(jīng)理審批。通過(guò)審批的，按程序流轉(zhuǎn)處理至結(jié)束；未通過(guò)審批的，財(cái)務(wù)部自收到審批意見(jiàn)當(dāng)日組織相關(guān)部門對(duì)呆滯成品進(jìn)行重新評(píng)審。對(duì)重新評(píng)審的呆滯庫(kù)存成品的處理評(píng)審，相關(guān)部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)給出評(píng)審確認(rèn)意見(jiàn)，提報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并由物控中心通知相關(guān)部門、制造廠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。呆滯成品經(jīng)確認(rèn)后物控中心即可轉(zhuǎn)為跟催責(zé)任部門進(jìn)行作業(yè)處理，并由財(cái)務(wù)核算物料金額。按《呆滯庫(kù)存成品清單》將呆滯成品隔離及辦理分帳管理手續(xù)，并作好標(biāo)識(shí)放入待處理區(qū)。呆滯成品處理完畢，由物控中心將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。造成呆滯成品的部門應(yīng)對(duì)原因進(jìn)行分析，要求責(zé)任部門和責(zé)任人提交改善報(bào)告。經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)生呆滯庫(kù)存成品責(zé)任時(shí)，由總經(jīng)理交辦指定部門處理。第四章、說(shuō)明及附件本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)后生效執(zhí)行。本規(guī)定及操作流程歸管理部解釋。附件：呆滯庫(kù)存成品處理流程圖物控倉(cāng)庫(kù)呆滯品清單呆滯品標(biāo)示及申報(bào)開(kāi)始呆滯品清單呆滯品標(biāo)示及申報(bào)開(kāi)始質(zhì)量技術(shù)評(píng)審判定是否質(zhì)量評(píng)審技術(shù)評(píng)審判定是否質(zhì)量評(píng)審技術(shù)呆滯品處理會(huì)簽單合格判定是否使用或其他不合格呆滯品處理會(huì)簽單合格判定是否使用或其他財(cái)務(wù)、生產(chǎn)營(yíng)銷系統(tǒng)呆滯品金額核算呆滯品原因分析與報(bào)告參與方案呆滯品金額核算呆滯品原因分析與報(bào)告參與方案評(píng)審部門會(huì)簽呆滯品報(bào)廢單及相關(guān)部門結(jié)束相關(guān)部門處理待用