公司采購作業(yè)實施制度范例

公司采購作業(yè)實施制度范例現(xiàn)舉某廠采購作業(yè)實施制度范例,用以說明采購作業(yè)實施制度中的總則、供應廠商、采購作業(yè)、采購異常處理等相關條文的具體內(nèi)容。（一）總則第一條為使采購作業(yè)有章可循,規(guī)范采購作業(yè)事務,提高采購成效,特制定本制度。第二條要求采購對象采購前對物資質(zhì)量、性能,供應商報價水平、交貨期限,售后服務等做出評價,以供選擇時參考。價格質(zhì)量以合理價格采購較高品質(zhì)的物資。時限配合使用部門需要日期及需要量,聯(lián)絡供應商及時供應。第三條采購方式采購部門應現(xiàn)物資的使用狀況、用量采購頻率、市場住需狀況、交易優(yōu)及價格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的采購作業(yè)方式來辦理采購業(yè)務。定期合同采購對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的生產(chǎn)物資,可選用本方式辦理。特約廠商采購對于用量、費用不太高的單項物資,可簡化采購作業(yè),由采購部門擇定特約廠商,介紹使用部門直接向該廠商洽購。但在付款前應送采購部門審核。不高手市價時予以付款。一般采購不適用于前述采購方式者,采購部門按請購部門提出的請購單、逐筆詢價、議價、在了解交易條件后訂購。第四條采購期限采購部門應按照請購部門提出的需要日期辦理采購。為達到這一要求,必須掌握適當?shù)牟少彆r機,采購部門應召集有關部門按物資的特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項物資采照作業(yè)處理期限,早,總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應以供貨合同擬明的交貨期限為準,加計請購呈批及驗收所需時間。原定采購作業(yè)處理期限變更時,采購部門應專函報告具體原因,呈,總經(jīng)理核準后,通知各有關部門,以利于物資存量管制及適時提出請購。第五條核批權限特約廠家采購項目由經(jīng)理核批,涉及資金超過元時呈,總經(jīng)理核批。（二）供應廠商第六條各項生產(chǎn)物資的供應廠商至少應有三家,各家背景及交易資料應記載于供應廠商資料卡仔檔備用。對于未達標準的生產(chǎn)物資,采購部門應開發(fā)新供應商,或報送主管部門擬定物資供應開發(fā)計劃。第七條由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察新供應商的生產(chǎn)設備、工藝流程、生產(chǎn)施力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后填制供應廠商資料卡。呈總經(jīng)理核準后,列為備選廠商。第八條對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應廠商應予撤銷設定。屆時應該由采購部門以簽呈方式說明原因,送生產(chǎn)管理部門復查,并呈總經(jīng)理核準后,通知對方。（三）采購作業(yè)第九條詢價作業(yè)。按請購單或外購單詢價采購部門收件人員收到請購單或外購單時,即加蓋收件章,轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)2。檢查請購單或外購單填寫是否正確各采購人員收到請購單或外購單時,應先判斷請購物資的品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者,注明“填單異常,說明欠詳〞等字樣后退回請購部門修訂。詢價程序由采購人員參考過去采購記錄或供應廠商資料至少擬定三家詢價對象（獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準者除外）,并填記在請購單上。對于合同采購項目,采數(shù)部門應要求加工廠商填寫成本分析復連同報價單一并送來,作為議價參考。采購人員詢價時,應將詢價截止日期填注于請購單內(nèi),以便通知供應廠商。采購人員在通知供應廠商提供報價后,應緊跟催促報價進度。詢價后的議價如果詢價完成后,采購助理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送采購人員據(jù)以議價。重新詢價報價物資的規(guī)格較復雜或與請購物資規(guī)格不盡相同時,采購人員可將全部詢價資料填制采購事務征詢單,連同有關報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后,送交采購人員按請購部門意見處理,必要時重新詢價。第十條議價作業(yè)議價準備采購人員收到不需會簽或已會簽完成的詢價、報價資料時,應結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價,查閱前購記錄及供應商資料卡、市場行情,經(jīng)成本分析后,擬定議價對象、議價策略及擬購底價（并報告有關主管）,以供議價時用。議價事項。議價時除注意質(zhì)量、價格外,還應注意交貨期有無保證,能否向供應廠商爭取分期付款等。議價可采用多種形式進行。議價完成后,由采購人員擬定合作對象,是請有關主管批準。第^一條訂購作業(yè)由采購人員在請購單上填記訂購日及約定日,再交由采購人員填制采購聯(lián)絡函,寄送供應廠商。將請購單第二聯(lián)送倉庫以待收料。需預付訂金或采購金額較大,或有附帶條件的采購項目,采購人員應先與供應廠商簽訂供銷合同書。合同書正本兩份,一份存采購部門,一份存供應廠商；副本假設干份,分存請購部門、收料部門、會計部門。（四）采購異常處理第十二條請購項目的撤銷各采購人員收到原請購部門送來的撤銷請購單后按下面方式辦理：如果原請購項目尚未辦理,由采購人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷〞章,再交由采購人員將原請購單與撤銷請購單第二聯(lián)退原請購部門,第一聯(lián)自存,按一般請購單據(jù)存檔方式處理。如果原請購項目已向供應廠商訂購,由采購人員與供應廠商接治撤銷訂購,經(jīng)供應廠商同意撤銷后,向供應廠商取回采購聯(lián)絡函,依第①項方式處理。如果供應廠商堅持不能撤銷,采購人員應在撤銷請購單上注明原因,呈.總經(jīng)理核簽后,由采購人員將撤請購單寄回原請購部門。第十三條緊急請購采購人員接到緊急請購通知時,應立即查明請購物穿的名稱、規(guī)格,數(shù)量,請單號及交貨地點等資料,并以電話詢議價格,待收到正式請購單時,補入詢議價結(jié)果,按急件方式處理。第十四條交貨質(zhì)量異常各采購人員收到物資管理部門驗收不合格的物資檢驗報告表時,應盡快與供應廠商交涉扣款,退貨、換貨等事宜,并將交涉結(jié)果記錄于物資檢驗報告表的采購處理結(jié)果欄內(nèi),呈,總經(jīng)理核簽后,送回倉庫。退料、換料、補料處理對于需退料、換料或補交材料者,采購人員應于物資檢驗報告表的采購處理結(jié)果欄內(nèi)注明供應廠商電話及預定的處理日期。質(zhì)量不合格料處理因質(zhì)量不合格而退貨換料,可按逾期交貨處理。逾期目數(shù)應從采購經(jīng)辦人員通知供應廠商換料之次日起計算。登記質(zhì)量異常物資處理結(jié)果采購人員如未能按請購部門意見處理時,應將與供應廠商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果一欄,送原請購部門簽注意見,或會同原請購部門共同處理。交貨延誤罰扣處理采購人員收到交貨延誤或統(tǒng)一發(fā)票超過7天未送資料科彬理付款事務時,應按下面方式處理；計算逾期罰扣金額并通知廠商罰扣原因與金額。在供應廠市同意扣款或制足發(fā)票時,由采購人員在收料單及發(fā)題上填證安付全額或發(fā)票號碼,呈生產(chǎn)總監(jiān)核簽后,連同原請購單第二聯(lián),收料單、物資檢臉報告表等資料,,送會計部門整理付款。如供應廠商不同意按第①項方式扣款,采購人員應繼續(xù)與供應廠商交涉并報董事長核決后按第②項方式處理。第十五條屬銷售慣例或供應廠商需超交的.采購人員應在請購單采購記錄欄內(nèi)注明,以作為倉庫收料的依據(jù)。第十六條以暫借款采購,采購人員應在請購單采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章〞,以免會計部門重復付款。第十七條價格變動處理外銷產(chǎn)品原材料價格變動時,采購部門應立即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平,避免不當損失。采購部門應在奇數(shù)月5日前,核算各種材料