門店管理辦法3篇

Word———門店管理辦法3篇【第1篇】門店零售商促銷活動管理方法

門店零售商促銷活動管理方法

為進一步增加平安意識,時刻把平安問題放在各項工作首位,門店要根據(jù)國家商務(wù)部《零售商促銷活動管理方法》來指導促銷活動的開展,規(guī)范操作,以消退平安隱患,杜絕平安事故的發(fā)生。各門店在開展各類促銷活動時應全力做好以下平安工作:

1.重大促銷活動(涉及促銷商品面較廣,價格特別驚爆,易造成客流大量增加,或重大節(jié)慶慶典等活動)必需提前一周將活動舉辦時間、活動內(nèi)容、促銷形式、平安管理措施向當?shù)鼐胶托姓堪脖７罁p科報備。爭取當?shù)鼐降闹匾暫椭С帧?/p>

2.在舉辦重大促銷活動或慶典前,應重點確?，F(xiàn)場平安,落實相關(guān)平安責任人和負責區(qū)域,支配充分的平安保衛(wèi)力氣(可向當?shù)鼐缴暾埦χС?也可在區(qū)域內(nèi)門店進行防損力氣調(diào)度)。

3.在進行促銷活動之前,門店必需制定現(xiàn)場保衛(wèi)和應急疏散預案(預案內(nèi)容詳見附件)

4.做好各種促銷活動的宣揚工作,促銷內(nèi)容、促銷時間、促銷方式以及促銷位置應在明顯處公示顧客,廣告或宣揚信息應保持與現(xiàn)場銷售全都。

5.各種驚爆商品促銷活動應避開集中擺放,應分散設(shè)置促銷區(qū)域(盡量選擇開闊地域),四周避開設(shè)置障礙物,各疏散通道保證暢通。

6.從商場入口到促銷區(qū)域,人流線路上的電扶梯、道口、樓梯等應設(shè)置專人職守,負責人員疏導和平安提示。

7.驚爆促銷區(qū)域應支配人員設(shè)置好顧客排隊的進口和出口,不得重疊和較叉,應利于快速通過。

8.針對限量銷售的驚爆商品可另行提前支配發(fā)放票據(jù)和憑證,并保證商品銷售數(shù)量與宣揚信息相符,避開集中哄搶。

9.針對限時銷售的驚爆商品,應提前預備好現(xiàn)場銷售區(qū)域的位置,商品銷售數(shù)量要預備充分,支配保衛(wèi)人員到位后進行。

10.一些零散、需稱重的商品應提前包裝,稱好,利于快速發(fā)放。易碎商品應支配專人發(fā)放。

11.促銷活動贈品發(fā)放和換購商品應避開和銷售商品在同一區(qū)域進行,應另行支配場地發(fā)放(盡可能在收銀區(qū)和出口以外),同時做好宣揚和指引工作。

12.促銷活動期間的每天早晨,門店應提早做好各項預備工作,支配值班店長和防損人員至外場觀看客流狀況,發(fā)覺客流人數(shù)眾多(超過平?？土?并不斷快速增加時應提前開門營業(yè)。

13.門店防損人員應在開門前先行到達入口門外,將顧客與入口門隔開一段距離,避開開門時客流一起涌入,發(fā)生顧客摔倒,碰撞擠傷或撞擊卷簾門、玻璃門。

14.當客流量大增,電扶梯接近飽和時,應支配人員節(jié)流,有其它通道的,引導從其它通道進入。避開應電扶梯超負荷消失故障,或擁擠造成扶梯玻璃損壞扎傷顧客。

15.促銷活動前要檢查商場出入口、平安出口、門窗、電扶梯等相關(guān)設(shè)備設(shè)施是否完好,各區(qū)域地面是否有積水或不利于疏散的障礙物。

16.一旦發(fā)生顧客受傷事故,應第一時間將傷者帶離現(xiàn)場送醫(yī)院治療,維持現(xiàn)場秩序,防止意外發(fā)生。

附件:1:現(xiàn)場保衛(wèi)和應急疏散預案內(nèi)容應包括:

a.促銷活動的時間。

b.現(xiàn)場平安保衛(wèi)組織機構(gòu)(總指揮、各區(qū)域負責人)。

c.總指揮、各區(qū)域負責人平安職責。

d、各重點區(qū)域保衛(wèi)力氣配置狀況。

e.促銷活動現(xiàn)場平安措施,應急疏散線路的確定。

f.發(fā)生意外事故后的處置方案。

g.活動現(xiàn)場負責人的通訊聯(lián)絡(luò)方式。

【第2篇】門店績效考核管理方法

門店績效考核管理方法范例

一、基本原則

1、門店總體提成原則。即嘉獎?wù)摺⑻岢善贩N的提成比例對門店執(zhí)行,各門店店長在綜合考慮管理需要、收銀人員的嘉獎、管理人員的嘉獎及日常管理考核等因素后,確定詳細的嘉獎方法,并在門店內(nèi)部進行公示。

2、店長、組長二次安排原則。各門店店長、組長(僅限****、****、****、****、****)依據(jù)員工表現(xiàn)狀況和業(yè)績完成狀況,確定員工績效獎金安排方案,在報經(jīng)營運部同意后,正式執(zhí)行。

3、銷售任務(wù)優(yōu)先原則。即本方案中的提成、嘉獎兌現(xiàn)的前提是整體銷售任務(wù)指標完成率在80%以上;任務(wù)量確定原則為20**年度任務(wù)量的80%等于20**年度同期的銷售總額,個別門店可以進行調(diào)整。整體銷售任務(wù)完成率超過100%的,商品銷售提成根據(jù)超額狀況同比例兌現(xiàn)。整體銷售任務(wù)指標由營運部依據(jù)20**年度實際銷售狀況及門店進展?jié)摿顩r在20**年12月26日前確定。

二、門店員工酬勞

1、門店員工酬勞構(gòu)成:基本工資+商品銷售提成+幫助整體嘉獎+管理懲罰+崗位津貼(限收銀員)。

2、基本工資。依據(jù)員工的星級確定,詳見星級管理制度。

3、商品銷售提成:依據(jù)公司商品總體規(guī)劃,在現(xiàn)有商品中確定部分品種為a類商品和b類商品,其中a類商品的提成為銷售額的6%,b類商品的提成為銷售額的3%。

a類和b類品種的明細在每月24日前確定后下發(fā)給門店,自當月26日起執(zhí)行。沒有下發(fā)的,連續(xù)沿用上月品種明細。

4、幫助整體嘉獎。主要分成客單數(shù)(期間總計發(fā)生交易的來客數(shù),以小票流水數(shù)為準)超額提成、客單價(期間總計銷售額除以期間小票數(shù))超額提成、客單量(期間總計銷售件數(shù)除以期間小票數(shù),中藥方劑除外)超額提成三個類別。凡客單數(shù)、客品數(shù)超過上一年度同期水平的,根據(jù)每單(品)0.2元嘉獎門店;銷售額超過上一年度同期水平的,根據(jù)超額部分0.1%嘉獎門店。

各門店兌現(xiàn)到班組或員工的標準,由各門店自行確定。此項提成以三項指標均不低于門店標準要求為前提,單項指標低于門店標準的,不提成。

5、管理懲罰。主要是由營運部依據(jù)門店商品陳設(shè)、員工培訓、促銷政策宣揚到位狀況、平安狀況等,確定詳細的懲罰標準,并監(jiān)督執(zhí)行,扣罰到門店。

三、績效獎金計發(fā)流程

1、營運部自系統(tǒng)中導出各門店相關(guān)數(shù)據(jù)。時間為當月28日――29日(如遇法定節(jié)假日順延)。

2、營運部將數(shù)據(jù)交財務(wù)部核查,同時下發(fā)各門店店長核對。1工作日內(nèi)。

3、財務(wù)部及各門店依據(jù)營運部數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)。5工作日內(nèi)。

4、營運部依據(jù)反饋看法查明狀況,調(diào)整數(shù)據(jù)。5工作日內(nèi)。

5、營運部依據(jù)整理完畢的數(shù)據(jù)與財務(wù)部共同計算績效獎金。2工作日內(nèi)。

6、營運部將各門店績效獎金總額數(shù)據(jù)給各門店店長。1工作日內(nèi)。

7、各門店依據(jù)績效獎金總額確定班組或者員工的安排方案,交營運部。2工作日內(nèi)。

8、營運部審查通過各門店員工獎金安排方案。2工作日。

9、營運部將各門店員工獎金安排方案交財務(wù)部執(zhí)行。

四、其他事項

1、****、****、****、****、****等門店店長的績效獎金根據(jù)員工的3倍計算,組長根據(jù)員工的2倍計算。例,門店總?cè)藬?shù)9人,其中組長2人,店長1人,績效獎金總額13000元,則店人均績效獎金為13000/(1*3+2*2+6*1)=13000/13=1000,店長的績效獎金為3000元,組長的績效獎金為2000元。

2、其他門店店長的績效獎金根據(jù)員工的2倍計算,計算方法同上。

【第3篇】連鎖門店發(fā)票收據(jù)的管理方法

連鎖門店發(fā)票及收據(jù)的管理方法

發(fā)票作為交易的合法憑證、銷售收入的主要依據(jù),在購銷的環(huán)節(jié)都是最重要有效憑據(jù)之一,為保證公司資產(chǎn)的完整,避開產(chǎn)生不必要的損失,必需加強對發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管的管理,依據(jù)公司財務(wù)制度現(xiàn)制定如下操作規(guī)定和管理方法,望相關(guān)部門和人員嚴格執(zhí)行規(guī)范流程和遵守發(fā)票管理制度。

一、費用發(fā)票的管理

1、定義。費用發(fā)票指因購管理用品或獵取的勞務(wù)(各種費用)而取的的發(fā)票。

2、管理規(guī)定。

1)凡購管理用品或獵取的勞務(wù)(各種費用)必需取得合法的發(fā)票,取得的發(fā)票依據(jù)費用性質(zhì)粘貼于公司印制的相應報銷憑證后。

2)對于真實、合法、合理但內(nèi)容不完整、計算有誤的發(fā)票,應將其退回經(jīng)辦人,由其負責將發(fā)票調(diào)換后再行報支報銷。

3)收到真實、合法、合理的發(fā)票,但發(fā)票金額小于報支金額的,按發(fā)票實際金額報支。

4)收到不真實、不合法的發(fā)票,財務(wù)必需拒絕報支。

5)財務(wù)將費用憑證和原始發(fā)票作為入帳的依據(jù)和附件,與記帳憑證裝訂成冊,按規(guī)定年限保管。

3、禁止條例。

1)對于無法供應合法正確的原始發(fā)票的費用,不得報銷;對于無法取得發(fā)票的,必需經(jīng)主管部門經(jīng)理證明,財務(wù)部門審核、相關(guān)領(lǐng)導員審批后方可報支。

2)對于無原始憑證的付款憑證(修正分錄除外),不得進行帳務(wù)處理,即不得虛列支出。

4、懲罰條例。

1)費用申報人供應虛假發(fā)票且造成公司損失的,除全額補償公司損失外,另處損失金額30%且不低于100元的罰款。

2)現(xiàn)金出納不嚴格保管原始發(fā)票,使費用申報人無法進行報銷的,由出納擔當該筆費用。

二、銷售發(fā)票的管理

(一)定義。指銷售商品或供應勞務(wù)后向客戶開具的發(fā)票,公司銷售發(fā)票主要指代理費發(fā)票。

(二)換票。

1)換票指客戶需要增值稅發(fā)票,但因條件限制無法當即開出,或事后客戶要求換票的,先給客戶小票,等增票開具后再換回小票的行為。

2)對顧客要求開具的增票,自收到日起,保管期最多為二個星期,二星期內(nèi)顧客未換取的,將增票還與開票人,不得積壓。

3)小票的換票期限為一個月,超過一個月的不得更換。

4)門店應在收銀臺顯要位置張貼以上二項須知。

5)對于換回的小票,應進行紅沖,并將原小票貼粘于紅沖發(fā)票后,紅沖發(fā)票記帳聯(lián)與增票記帳聯(lián)捏對,隨對帳單上交財務(wù)。不得將原小票與增票直接捏對。

6)門店收到待換增票,需進行登記,交付客戶時,由其在登記簿上簽收。

7)換票工作由門店財務(wù)主管操作,門店財務(wù)主管嚴格保管增票,不得有遺失現(xiàn)象。

(三)發(fā)票和收據(jù)的管理

1、購買。

1)發(fā)票和收據(jù)由指定會計購買,財務(wù)人員依據(jù)實際用量進行購買,其他任何人員無權(quán)購買;

2、分公司領(lǐng)用。

1)管理發(fā)票的會計必需設(shè)置“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”。

2)發(fā)票由管理發(fā)票的會計負責發(fā)放,若發(fā)票管理員不在應授權(quán)指定人進行發(fā)放工作。

3)分公司要領(lǐng)用和開具發(fā)票必需事先通知總部相關(guān)人員。

4)門店領(lǐng)用發(fā)票后,必需由領(lǐng)用人在“發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。

5)發(fā)票應由門店財務(wù)主管(無財務(wù)主管的,由臺賬負責,下同)進行領(lǐng)用,填寫“小票申領(lǐng)單”,若無法直接親自領(lǐng)用的,必需在申領(lǐng)單上注明授權(quán)人,經(jīng)授權(quán)的人員方可進行代為領(lǐng)用,否則發(fā)票管理不得發(fā)放。自立核算門店若小票購買、印制后存放于門店的,可不必填寫“小票申領(lǐng)單”,若由分公司統(tǒng)一保管的,也需填寫“小票申請單”。

6)門店財務(wù)主管應留意發(fā)票的用量和庫存,制定小票平安庫存量(庫存足以滿意3天以上銷售需要),對于低于平安庫存量的應馬上提出申領(lǐng)。

7)門店財務(wù)主管依據(jù)銷售需要(滿意2天的銷售量),向收銀發(fā)放小票,必需由收銀在“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上簽收。臺帳依據(jù)后臺開票需要按需領(lǐng)用,即開具幾份領(lǐng)用幾份,辦理簽收。除收銀、臺帳外,其他人一律不得領(lǐng)用。

8)收銀領(lǐng)用小票后應登記“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”,登記領(lǐng)用日期、小票號碼、份數(shù)或本數(shù)。

3、開具。

1)小票實行“誰領(lǐng)用誰開具”,不得相互借用,收銀應直接向門店財務(wù)主管領(lǐng)用。

2)使用機打小票的,嚴格按操作要求進行開具,有贈品的應注明,贈送禮金券或讓利必需加以注示,機打小票不得手工涂改,凡涂改的發(fā)票一律無效。

3)手工開票的,嚴格按規(guī)定開具,開票內(nèi)容必需齊全,精確填寫商品id、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、營業(yè)員、收款人,大小寫金額全都,有贈品的應注明,贈送禮金券或讓利必需加以注示。

4)小票必需按真實的銷售單開具,不得虛開小票,對于不符規(guī)定的銷售單或違規(guī)開票指示,收銀必需拒絕,并向門店財務(wù)主管匯報。

5)收銀開具小票同時必需保證貨款全額收到,對于預收款的一律不得開具,嚴格禁止應收款銷售。

4、小票的紅沖與作廢

基本同增票,對于不供應原始小票的,不得開具紅字小票。

5、保管。

1)發(fā)票管理員和門店財務(wù)主管必需嚴格保管未開具的小票,并依據(jù)使用需要加蓋發(fā)票專用章,小票必需存放在帶鎖的房間或桌柜內(nèi),不得隨便擺放。

2)營業(yè)終了,對于未開具的小票應存放在財務(wù)室內(nèi),不得放在收銀臺,各門店財務(wù)室應供應帶鎖的柜子供收銀存放,門店財務(wù)主管(或臺帳)必需每天對發(fā)票進行清對,為明確各收銀責任,對未開具的小票應包扎后存放,注明收銀員姓名,收銀應自行進行登記存放數(shù)量。次日領(lǐng)取時,收銀進行檢查封口和實際數(shù)量的完整性。

3)收銀將一批次已開具完小票存根聯(lián)交回門店財務(wù)主管,機打小票每100份為一冊,裝訂成冊,加蓋封面;門店財務(wù)主管審核發(fā)票的連續(xù)性、開票的規(guī)范性,審核無誤在收銀的“發(fā)票領(lǐng)用歸還登記簿”上簽收,同時在自身的“門店發(fā)票領(lǐng)用收回登記簿”上進行登記工作。

4)門店財務(wù)主管對于收回存根聯(lián)按序排列,并按月按號存放。小票存根聯(lián)在門店的保管期限為半年至一年,半年后將小票上交公司發(fā)票管理員,上交小票時排列必需與領(lǐng)用時的批次全都,以便于勾銷登記。上交時間為每年3月和9月。例:3月份上交上年4月至9月的小票

5)公司發(fā)票管理員按門店按序號存放存根聯(lián),便于以后查用。

6)公司發(fā)票管理員和門店財務(wù)主管每日必需清點庫存小票與登記簿庫存是否全都,發(fā)生不全都必需查明緣由,發(fā)生遺失必需馬上報分公司財務(wù)部副經(jīng)理

(核算)。

7)小票遺失必需馬上發(fā)布公告,通知相關(guān)倉庫人員,嚴密留意遺失小票,防止虛假提貨現(xiàn)象,發(fā)覺用遺失小票提貨的,馬上通知門店經(jīng)理和財務(wù)主管,倉管人員對特別提貨人員、一次性提貨在三件以上的,應準時和收銀人員核實,收款狀況;如屬支票付款的,必需在財務(wù)主管簽字確認支票必需到帳后,方可發(fā)貨。

(四)獎懲條例

1、嘉獎條例

1)每年對門店進行發(fā)票管理檢查,門店嚴格執(zhí)行上述規(guī)定,平安有序完整的保管發(fā)票,發(fā)票的收發(fā)領(lǐng)用和監(jiān)控嚴密清楚,發(fā)票庫存與登記簿全都,嚴格執(zhí)行增票的調(diào)換工作,小票不缺號、填寫精確完整、裝訂整齊,查詢便利,且門店從不發(fā)生發(fā)票管理不善狀況的,對門店財務(wù)主管嘉獎500元,由分公司財務(wù)副經(jīng)理(分管核算)簽發(fā);受嘉獎的門店中,若收銀、臺帳樂觀協(xié)作財務(wù)主管做好相關(guān)的