BKE-QCCX-014糾正與預(yù)防措施控制程序

BKE-QCCX-014糾正與預(yù)防措施控制程序QC080000序文件

文件編：

BKE-QCCX-014糾正和預(yù)防措施控制序

版頁

次：A0次：1/31.目的：采取有效的糾正和預(yù)防施，消除產(chǎn)品在生產(chǎn)中產(chǎn)生ROHS不合的原因和潛在原因，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進，特制定本程序。2.適用范圍：本程序適用于本公ROHS不合問題的糾正和預(yù)防措施的制定、實施和跟蹤驗證。3.職責(zé)：各部門的職責(zé)如下：1)技科負(fù)責(zé)在出現(xiàn)ROHS問時，召集相關(guān)責(zé)任部門進行不良原因分析、制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并進行跟蹤確認(rèn)；2)各關(guān)責(zé)任部門：A.負(fù)責(zé)問題實施相應(yīng)的糾正和預(yù)措施，對問題進行改進；B.負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合，有處理、檢查和糾正的責(zé)任；C.對司其他部門發(fā)生的不符合項，有舉報的義務(wù)，對處理、糾正與預(yù)防措施的實施，有建議和監(jiān)督的義務(wù)；4.制與改廢：本文件的制定、改和廢除，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，由體系管理人員起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.定義：三不放過——發(fā)生的事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒受到教育不放過，沒有落防范措施不放過。6.不良或不符合發(fā)生的時機：以情況發(fā)生時，應(yīng)考慮采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施實施改進：1．過和產(chǎn)品ROHS出重大問題或出現(xiàn)工程品質(zhì)異常時（工程品質(zhì)異常的判斷標(biāo)準(zhǔn)參見《不格品控制程序2．體運行出現(xiàn)不符合QC080000方、目標(biāo)或體系文件的情況時；3．顧和相關(guān)方投訴或抱怨時；4．供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不合格記錄；5．法法規(guī)和其他要求變更引起的不符合；6．內(nèi)體系審核發(fā)現(xiàn)不合格時；7．管評審發(fā)現(xiàn)不合格時。8．全司的管理體系進行監(jiān)控、在內(nèi)部審核和日常巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；/

BKE-QCCX-014糾正與預(yù)防措施控制程序QC080000程序文件

文編：BKE-QCCX-014糾正和預(yù)防措施控制序7.續(xù)改進的方式：采取糾正和預(yù)措施實施持續(xù)改進的主要方式有：

版頁

次A0次2/3技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、調(diào)整資源配置、增強員工質(zhì)量意識和能力、強化內(nèi)部管理制度、加強測和監(jiān)視力度、修改體系文件等方法。8.制造過程改進：持續(xù)改進是從產(chǎn)過程能力穩(wěn)定后，或從產(chǎn)品特性可以預(yù)測且滿足顧客要求時開始實施。設(shè)計過程改進：設(shè)計過程中不含有ROHS材料，接觸的設(shè)備不含有ROHS的分。9.糾正措施的制定和實施：1）原材料不合格的糾正：A.同一供應(yīng)商提供的同一類產(chǎn)品續(xù)兩次被檢查出不合格，由采購聯(lián)系供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提交改善報告及改善期限。B.品質(zhì)保證部通過對后續(xù)供應(yīng)的貨情況進行確認(rèn)，以評估供貨商糾正措施的有效性。2）生產(chǎn)過程中的不合格的糾正措施：A.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)異常立即向部門領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)；B.責(zé)任部門應(yīng)組織品質(zhì)、技術(shù)等關(guān)部門對不良項目進行分析，檢討改善對策；C.檢所制定的改善對策應(yīng)明確善各階段的具體措施，落實責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間等息。改善對策確定后需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)；D.品質(zhì)保證科負(fù)責(zé)對糾正措施的效性進行跟進，檢查糾正措施是否執(zhí)行及有效，同時將跟進結(jié)果記錄在《糾正和預(yù)防措施要求單》中；3）對于客的投訴：A.客服科收到顧客的投訴，首先行確認(rèn)，然后組織人員分析原因并協(xié)助責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施加以改進，責(zé)任部門落實后，由客服科進行效果確認(rèn)，并將改進結(jié)果傳達給顧客直滿意；B.客服科跟蹤改善的全過程，并作BKE改善告書》提交客戶；C.當(dāng)客戶有解決問題的固定格式，必須按照客戶規(guī)定的格式執(zhí)行。4）對于審中出現(xiàn)的不合格，內(nèi)審員向責(zé)任部門開具《不合格項報告，具體按照《內(nèi)部審控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。5）對管理評審的不符合，由管理者代表進行確認(rèn)，當(dāng)必要時，應(yīng)對QC080000體系作相應(yīng)調(diào)整具體按照《管理評審管理程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。6）其他相關(guān)方出現(xiàn)不合格時，由負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加影響的各部門向有關(guān)部門發(fā)出《糾正和預(yù)防施要求單求行原因分析，確糾正措施。通知書的發(fā)出方負(fù)責(zé)確認(rèn)改善結(jié)果。/

BKE-QCCX-014糾正與預(yù)防措施控制程序QC080000程序文件

文編：BKE-QCCX-014糾正和預(yù)防措施控制序

版頁

次A0次3/37）.對于管理體系和公司實際情的不符合，體系管理人員組織相關(guān)部門討論，并根據(jù)《文件管理程序》的規(guī)定對相關(guān)文件進行修改；8）對于不符合法律法規(guī)的要求，體系管理人員及時通報管理者代表和最高管理者，并且與相關(guān)門聯(lián)系，制訂整改計劃并盡快組織實施。10.預(yù)防措施的制定和實施：1）部門應(yīng)根據(jù)本部門生產(chǎn)工特點,市場或客戶傳遞的信息,同業(yè)生產(chǎn)工作經(jīng)驗和技術(shù)信息等發(fā)現(xiàn)或分析本部門生產(chǎn)工作過程中可能存在的潛在的不合格因素,并針對此類不合格因素擬定本部門預(yù)防措施課題；2）針不良發(fā)生的潛在原因，技術(shù)科協(xié)同各相關(guān)部門共同研討、制定預(yù)防措施并實施以防止不發(fā)生。3）品質(zhì)部通過采取有針對性的驗及試驗等手段對預(yù)防措施的實施效果進行確認(rèn)。11.預(yù)防措施實施應(yīng)注意的問題1）公司所采取的糾正和預(yù)防措，應(yīng)當(dāng)與問題的嚴(yán)重程度和公司實際運作能力相適應(yīng)。2）可以從人、機、料、法、環(huán)測等方面分析不合格的原因，并采取相應(yīng)的措施。3）由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的任何更改，要按照《文件管理程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。4）所有糾正和預(yù)防措施的相關(guān)錄都要妥善保管，需要時提交管理評審