供應(yīng)商審核表

PAGE14PAGE14供應(yīng)商綜合評(píng)估審核供應(yīng)商綜合評(píng)估審核一、 基本資公司/工廠名稱地址成立時(shí)間公司代表電 E-Mail公司主營產(chǎn)品外包生產(chǎn)項(xiàng)目

歐美□無 □：

注冊(cè)資本聯(lián)系傳 公司網(wǎng)頁廠房所有權(quán)□自有□租賃

生產(chǎn)區(qū)建筑物數(shù)量/層數(shù)/面積

倉庫建筑物數(shù)量/層數(shù)/面積

宿舍建筑物數(shù)量/層數(shù)/面積

辦公區(qū)層其它數(shù)/面積總?cè)藬?shù)

生產(chǎn)人員數(shù) 品質(zhì)人員

行政人數(shù) 男女比例是否已通過管理體系和產(chǎn)品認(rèn)證？認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

□是 □否，如是，請(qǐng)?zhí)顚懴聶谧C書簽發(fā)機(jī)構(gòu) 證書簽發(fā)日期二、 評(píng)估審核結(jié)果1234項(xiàng)目反恐安全系統(tǒng)評(píng)估最終得分評(píng)估結(jié)果單元目標(biāo)最終等級(jí)綜合結(jié)論Conclusion“E”接受“G”一般供應(yīng)商“L”“U”不接受改善對(duì)策應(yīng)回復(fù)日期改善對(duì)策回復(fù)負(fù)責(zé)人審核員： 供應(yīng)商/服務(wù)商確認(rèn)： 日 期： 三、提供資料營業(yè)執(zhí)照 □稅務(wù)登記證獲的體系認(rèn)證的證書復(fù)印件 □組織架構(gòu)圖生產(chǎn)工藝流程圖 □廠區(qū)平面布置圖內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改關(guān)閉記 □最近一年產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)部糾正行動(dòng)記錄上一年度質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況 □上一年度交貨質(zhì)量、交貨期合格率客戶投訴處理記錄及工廠改善記錄 □供貨商評(píng)審程序及供貨商評(píng)估記錄□《三同時(shí)》驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄/重要□員工手冊(cè)/雇傭制度/員工離職管理制度環(huán)境因素清單/環(huán)境評(píng)估報(bào)告/排污許可證 工會(huì)制度員工花名冊(cè) □消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及現(xiàn)場(chǎng)滅火器分布圖設(shè)備安全許可證(如電梯使用許可證,高壓氣□特種工人上崗(如電工,電梯工,廚工衛(wèi)生許罐登記證，廚房衛(wèi)生許可證等) 可證保安上崗證安全主任證件急救員證件等廠規(guī)或員工手冊(cè) □質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理相關(guān)程序反恐手冊(cè)和反恐管理相關(guān)程序 □過去12個(gè)月考勤記錄和工資表化學(xué)品處理程序及棄置程序,排放污物許可□培訓(xùn)記錄(如健康安全,化學(xué)品處理,反恐證,危險(xiǎn)品回收合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單 全，上崗培訓(xùn))最近被其它國際品牌客戶驗(yàn)廠證明/報(bào)告和其它驗(yàn)廠證明/（例如SMETA,SA8000）四、質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估評(píng)估結(jié)果 單元目標(biāo)254100≥9070-89分，限時(shí)整改60-69分，不接受<60分評(píng)估細(xì)則：完全符合評(píng)估項(xiàng)目要求“C”=4“PC”=2“NC”=0“NA”=2序 項(xiàng)目/審核評(píng)估 結(jié)果號(hào) C PCNCNA是否建立ISO9000質(zhì)量管理體系1建立的質(zhì)量體系是否獲得第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可2是否設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并定期驗(yàn)證其達(dá)成情況3是否有完善的組織機(jī)構(gòu)，品質(zhì)部門是否有獨(dú)立行使品質(zhì)放行的權(quán)力4是否有進(jìn)料檢驗(yàn)5是否有過程檢驗(yàn)6是否有最終檢驗(yàn)7是否有建立抽樣標(biāo)準(zhǔn)8用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)的量具是否充分9是否有來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員是否按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，并保留原始記錄10是否有過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程檢驗(yàn)11過程檢驗(yàn)是否有詳細(xì)記錄12是否有成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)13標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的AQL值是否合理并滿足顧客要求14是否執(zhí)行成品檢驗(yàn)，并保留詳細(xì)記錄15用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)用的量具是否進(jìn)行有效管理并定期檢定16是否有用于指導(dǎo)操作的作業(yè)指導(dǎo)書1718員工操作是否按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施自檢是否有特殊過程并有相應(yīng)的控制辦法是否有特殊過程并有相應(yīng)的控制辦法1920物料、半成品是否有標(biāo)識(shí)和醒目的狀態(tài)標(biāo)識(shí)已發(fā)出的產(chǎn)品是否有可供追溯的標(biāo)識(shí)2122是否建立不合格處理流程如糾正和預(yù)防措施23是否對(duì)改善措施進(jìn)行評(píng)審并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證24當(dāng)材料、零件、工藝等更改時(shí)是否由客戶進(jìn)行確認(rèn)出貨產(chǎn)品包裝是否規(guī)范，并進(jìn)行定量包裝25五、反恐安全系統(tǒng)評(píng)估評(píng)估結(jié)果 單元目標(biāo)254100≥9070-89分，限時(shí)整改60-69分，不接受<60分評(píng)估細(xì)則：完全符合評(píng)估項(xiàng)目要求“C”=4分、“PC”=2分、“NC”=0分、“NA”=2分序 項(xiàng)目/審核評(píng)估 結(jié)果號(hào) C PCNCNA工廠大門及四周是否有加設(shè)圍墻和可上鎖的大門?圍墻是否有定時(shí)巡查車輛與人員進(jìn)出的大門是否始終有門衛(wèi)駐守或監(jiān)控？夠的照明？廠區(qū)內(nèi)是否裝有警報(bào)器和/或視頻監(jiān)控錄像調(diào)查及在職訓(xùn)練?是否建立書面程序關(guān)于出入管制的發(fā)放，解除和更改（別卡等）？雇員在進(jìn)入廠區(qū)之前是否經(jīng)過身份確認(rèn)？是否有相關(guān)程序關(guān)于解除離職雇員的身份識(shí)別和進(jìn)入信息系統(tǒng)的授權(quán)？247聘安全服務(wù)？如果亦無，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋。是否有書面程序提及如何質(zhì)疑以及阻止未授權(quán)/未經(jīng)核實(shí)的人員？相關(guān)人員陪同或監(jiān)控？裝貨區(qū)是否嚴(yán)格限定僅供授權(quán)的人員進(jìn)出？貨物的裝柜或裝車是否在工廠的監(jiān)控之下進(jìn)行？雇員和訪客的停車區(qū)是否與裝貨區(qū)隔開？謀，以及維護(hù)進(jìn)出管制的安全意識(shí)？還鑰匙？120使用者的名字？是否使用關(guān)于如何匯報(bào)貨柜封條丟失的程序（施）？7（柜頂/天花板、柜門、柜下部）進(jìn)行檢查以防貨柜被擅自改裝？ISOPAS17712是否僅有特別指定的員工才能對(duì)發(fā)運(yùn)的貨柜安裝封條？丟失或包含錯(cuò)誤信息？工廠方面是否指定一條安全/僅可使用該路線？是否指示司機(jī)向工廠方面匯報(bào)運(yùn)送途中的任何延誤？的企圖？定期更換密碼？六、社會(huì)責(zé)任和環(huán)境系統(tǒng)評(píng)估評(píng)估結(jié)果 單元目標(biāo)25410070-89分，限時(shí)整改60-69分，不接受<60分評(píng)估細(xì)則：完全符合評(píng)估項(xiàng)目要求“C”=不扣分、“PC”=根據(jù)實(shí)際情況和問題的重要性給予扣2-5分、“NC”=扣10分/若項(xiàng)目帶“★”則扣20分、“NA”=不扣分序號(hào) 項(xiàng)目/審核評(píng)估 結(jié)果禁止雇傭童工 C PCNCNA工廠是否有界定最低招聘年齡為16周歲以上？1.11.2

★工廠是否沒有聘用低于當(dāng)?shù)刈畹凸ぷ髂挲g或年齡低于16歲的工人？1.3

工廠是否有文件或政策以描述招聘程序？1.4

工廠是否有足夠的程序及完善的系統(tǒng)以確認(rèn)工人的年齡？是否制訂程序或建立政策當(dāng)發(fā)現(xiàn)雇傭童工時(shí)應(yīng)參與或資助兒童接受義務(wù)教育直至不再是兒童為止？★是否沒有安排年齡低于18歲的工人上夜班/過度加班或者從事對(duì)身體有潛在危害的工作或牽涉使用重型工具的工作？工廠是否有向年齡低于18歲的工人及接觸有害物質(zhì)崗位的員工提供每年一次適當(dāng)?shù)纳眢w健康檢查？1.8

工廠是否有制定工人個(gè)人檔案并貼有工人身份證副本及照片？1.9

工人是否不會(huì)帶工作回家做？工廠是否有員工的花名冊(cè)，包括員工的姓名、工位、入職時(shí)間、出生日期、身份證號(hào)碼等信息？雇傭關(guān)系 C PCNCNA2.1

★工廠是否沒有使用強(qiáng)迫、抵債勞工、囚工/監(jiān)獄勞工？★工人是否受保護(hù)而不會(huì)受到體罰、人身攻擊，言語上或精神上的威嚇/侮辱/騷擾。工廠是否有正確跟工人簽訂勞動(dòng)合同？其包括工時(shí)、工資發(fā)放方法、辭職安排等。如有，請(qǐng)說明與工人簽訂有效的合法的勞動(dòng)合同人數(shù)。2.4

★工廠是否有分發(fā)經(jīng)雙方簽署的雇傭合同副本給工人？2.52.62.72.82.92.102.112.122.132.14

★是否不會(huì)扣押工人押金或其身份證等證件原件?按雇傭合同，工人是否可以提前通知后自由辭職？工資？向工人溝通12原因)使用的渠道工人是否有權(quán)自由結(jié)社和向工廠作出集體談判？如是，請(qǐng)描述其方式。工人是否已經(jīng)在工廠內(nèi)組織工會(huì)/員工代表？工廠是否公平對(duì)待加入組織工會(huì)/視或解雇?機(jī)遇和待遇?33.13.23.33.43.53.63.73.83.9

工作時(shí)間及工資工廠是否有清楚界定的正常工作天數(shù)和工作時(shí)間？工廠每月最高加班工時(shí)是否在60小時(shí)以內(nèi)？工人是否自愿參與加班？★工廠是否有有效的工時(shí)記錄以反映工人實(shí)際工作時(shí)間？★工廠是否符合當(dāng)?shù)刈畹凸べY要求？★工廠的加班津貼是否符合當(dāng)?shù)胤ǘㄒ?？工人每星期是否享有一天的休息日？工人是否每天有用?休息時(shí)間?工廠是否適當(dāng)安排懷孕工人？

C PCNCNA3.103.113.123.13

工廠是否向工人提供有薪年假(除國家假期外)工廠是否向工人提供有薪病假？工廠是否符合當(dāng)?shù)匕l(fā)薪時(shí)限？工廠是否有地法律替工人購買社會(huì)保障基金？44.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.18

健康及安全工廠是否為工人提供安全健康的工作及生活環(huán)境？所有化學(xué)品是儲(chǔ)存于通風(fēng)及獨(dú)立的地方,是否防泄露？工廠是否對(duì)化學(xué)品加以標(biāo)識(shí)？化學(xué)品之容器是否密封及適當(dāng)處理？工廠是否展示安全指引以提高工人對(duì)安全的意識(shí)？工廠是否有向工人提供危險(xiǎn)品安全處理培訓(xùn)？在化學(xué)品存放和使用的區(qū)域是否安裝運(yùn)作良好的洗眼器或淋浴設(shè)備？車間及生活間之通風(fēng)是否理想？工廠是否適當(dāng)使用防爆燈？廠區(qū)及宿舍內(nèi)之電線是否安全？廠內(nèi)是否有合格電工？工廠內(nèi)的電動(dòng)機(jī)器外殼、設(shè)備及附件是否完好？生產(chǎn)區(qū)及洗手間是否清潔衛(wèi)生，地面是否干爽？工廠內(nèi)洗手間是否設(shè)有有效的沖水設(shè)備？洗手間是否男女分隔，隔門且插銷良好？

C PCNCNA4.194.204.214.224.234.244.254.264.274.284.294.304.314.324.334.344.354.364.37

洗手間是否有自來水和洗手液供工人洗手及清潔之用？工廠是否有醫(yī)務(wù)室?或附近是否有醫(yī)院？車間及宿舍內(nèi)是否有沒有上鎖的急救箱，藥物易于被員工獲得？工廠是否有經(jīng)培訓(xùn)合格的急救員？工廠是否定期檢查急救及其內(nèi)藥物的有效期？工廠是否記錄所有工傷事故、原因及相關(guān)改善行動(dòng)？廠內(nèi)的健康及安全要求？工廠是否每年為廚房及食堂的工人提供身體檢查？廚房及食堂內(nèi)食物是否衛(wèi)生及適當(dāng)保護(hù)？廚房及食堂工人是否有戴口罩？餐具是否衛(wèi)生及經(jīng)適當(dāng)處理？宿舍房間住宿人數(shù)是否合理？宿舍內(nèi)是否有為工人提供個(gè)人儲(chǔ)物箱？宿舍是否以男女分隔？是否提供足夠的澡堂或沐浴設(shè)備？是否提供洗衣、晾衣設(shè)備？是否安裝足夠的滅火器和應(yīng)急燈55.15.25.3

防火 C工廠是否備有一份消防設(shè)備清單？消防設(shè)備是否適當(dāng)?shù)毓潭ú㈦x開地面易于發(fā)現(xiàn)？工廠內(nèi)是否有煙霧感應(yīng)器和自動(dòng)灑水系統(tǒng)？

PCNCNA5.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.17

工廠有充足滅火器，消防設(shè)備無被堵塞并易于提??？滅火設(shè)備狀態(tài)是否良好？工廠是否有定期對(duì)消防設(shè)備作出內(nèi)部檢查？工廠是否設(shè)有消防小組消防隊(duì)員是否曾接受相關(guān)培訓(xùn)并存有培訓(xùn)記錄？工廠是否裝有警鐘系統(tǒng)？所有逃生出口是否裝有出口指示燈？每個(gè)車間和每層宿舍是否最少有2個(gè)安全出口？工廠安全出口及走火通道是否裝有有效的應(yīng)急燈？廠區(qū)內(nèi)是否有張貼逃生圖及疏散方向指示？車間內(nèi)是否有張貼內(nèi)部及外部緊急求救電話？工廠內(nèi)是否有指定吸煙區(qū)？工廠是否有定期進(jìn)行消防演習(xí)？66.16.26.36.46.56.66.7

環(huán)境保護(hù) C按法規(guī)要求，工廠是否要滿足相關(guān)環(huán)保要求？工廠運(yùn)作是否符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保法規(guī)要求?★工廠是否有《三同時(shí)》驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄/重要環(huán)境因素清單/環(huán)境評(píng)估報(bào)告/排污許可證公司是否建立了相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)管理體系?工廠是否適當(dāng)?shù)靥幚砩a(chǎn)污水？是否將危險(xiǎn)廢棄物移交有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理？

PCNCNA6.86.8工廠是否定期對(duì)污染排