生產工藝變更管理制度

第7頁共7頁消費工藝變更管理制度消費工藝變更管理制度1.目的為確保本公司各種變更〔工藝、消費、設計、設備設施等〕不引發(fā)平安事故，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于消費工藝、設計、設備設施等變更的管理。3.職責3.1消費、技術部門負責工藝參數(shù)變更的歸口管理。3.2設備管理部負責聯(lián)鎖摘除與恢復、設備設施機械變更的歸口管理。3．3平安消費部負責監(jiān)視變更的施行、管理。3．4人力資部負責人員變更的歸口管理，并負責變更后相關人員的培訓。4.內容4.1變更管理制度流程圖見附錄一4.2變更類型確定4.2.1消費、工藝、設計變更4.2.1.1消費裝置的〔新建、〕改建、擴建；4.2.1.2工藝流程、消費方案的變化；4.2.1.3工藝控制參數(shù)的修訂；4.2.1.4工藝技術改良引起的變化；4.2.1.5原料、產品、及化學藥劑性質的變化；4.2.1.6工藝操作規(guī)程和大機組設備操作規(guī)程的改變；4.2.1.7電力及公用介質的變化。4.2.2機械設備設施變更4.2.2.1設備設施的更新、改造；4.2.2.2設備材料的代用；4.2.2.3更換與原設備材質、構造、型號、處理才能不同的設備；4.2.2.4臨時的配管、接頭；4.2.2.5臨時增加的電氣設備；4.2.2.6新增加的設備、容器或儲罐。4.2.3管理變更4.2.3.1法律、法規(guī)及技術標準的變更；4.2.3.2工作制度的變更；4.2.3.3平安管理體系的變更；4.2.4無需進展變更管理的情況4.2.4.1設備的檢修和維護；4.2.4.2更換同一型號的設備和管線；4.2.4.3更換同一型號的配件；4.2.4.4清掃容器、管線或其它設備；4.2.4.5日常的設備、設施防腐保溫處理；4.2.4.6修理或重新標定的儀器、儀表；4.2.4.7工藝參數(shù)在控制指標范圍內的調整。4.3變更等級確認按照廠有關管理規(guī)定確認重大變更〔A級〕和一般變更〔B級和C級〕。4.3.1重大變更申請與審批重大消費、設計變更為A級變更，由車間填寫《變更申請表》，并組織相關部門共同進展必要性、可行性及風險評估的分析^p，填寫《變更風險評價表》，簽字后上報主管部門審批。4.3.2一般變更申請與審批4.3.2.1B級和C級的變更由車間填寫《變更申請表》，并初步論證和進展風險評價，然后報主管部門和主管領導簽字批準執(zhí)行。4.3.2.3變更工程的審批結果由主管部門及時反應給申請部門和申請人，并通知相關部門。4.3.2.3審批未通過的變更，申請部門不得擅自進展變更。4.3.3制定施行方案，組織施行方案4.3.3.1主管部門組織相關部門制定變更施行的方案，相關部門制定變更的施行方案。4.3.3.2各類型變更的施行按相關部門的職責執(zhí)行。4.3.4應急措施4.3.4.1如有必要，申請部門要編制變更施行過程中的異常應急措施，報主管部門審批。4.3.5施行變更的溝通4.3.5.1變更施行前由變更部門將變更內容以文件方式通知其所在部門及操作人員。4.3.5.2由變更部門把施行方案和應急預案文字形式通知相關部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責。4.3.6變更的施行4.3.6.1消費、技術工程的變更，根據(jù)等級分別由消費、技術管理部門負責組織和管理，相關部門和基層部門配合施行。4.3.6.2機械、設備、設施的變更由設備管理部負責組織和管理，相關部門和基層部門配合施行。4.3.6.3管理變更由相關部門負責組織管理，有關部門和基層部門配合施行。4.3.6.4變更工程施行過程的管理內容：4.3.6.4.1變更工程主管部門根據(jù)批復情況，安排變更工程施行方案，明確工程內容、責任人員和控制目的；4.3.6.4.2如屬技術動改工程，由技術動改管理部門向設計部門下達設計委托書；涉及平安衛(wèi)生設施的工程，由平安消費部負責審查簽字。如屬外委工程的變更參照《供給商管理制度》和《承包商管理制度》相關條款執(zhí)行。如施行過程涉及供給商、承包商，參照《供給商管理制度》和《承包商管理制度》相關條款執(zhí)行；4.3.6.4.3變更工程所在基層部門接到變更〔工程〕工程施行方案后，進展危害識別和風險評價，制訂變更工程施行方案和異常情況應急預案，并報主管部門審批；4.3.6.4.4變更工程主管部門和變更工程所在部門，及時將批準的變更工程施行方案和異常情況應急預案通知有關部門和崗位人員；4.3.6.4.5變更工程主管部門及相關部門安排專業(yè)人員，進展施行過程的現(xiàn)場監(jiān)視，施行過程中如有變更，那么按制度辦理；4.3.6.4.6變更工程所在部門安排工程負責人、平安管理人員和班組監(jiān)護人員，負責工程施行全過程的管理、監(jiān)視和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，那么執(zhí)行應急管理制度。4.4變更的驗收4.4.1驗收制度4.4.1.1變更施行完畢后，應由變更工程主管部門組成由相關部門和基層部門參加的驗收組，對變更的施行情況進展驗收。4.4.1.2驗收組應對變更的施行做出評價，填寫《變更驗收表》。4.4.2驗收要求4.4.2.1驗收的主要內容應包括工程的完好性、適用性、有效性、平安可靠性、及對環(huán)境的影響，并作出驗收評價。4.4.2.2不符合項應制訂改良方案，再次施行變更，驗收復審，并填寫驗收報告。4.4.2.3驗收合格的工程，由各部門納入正常管理范圍進展管理。4.4.2.4驗收不合格項由主管部門組織重新變更。4.4.2.5工藝參數(shù)的變更運行一定時間后，將結果分別報主管部門簽字驗收。4.5驗收合格的變更管理主管部門組織相關部門修改操作制度，經相關主管部門審批后按變更后的參數(shù)執(zhí)行。4.5.1變更的溝通與培訓4