IT設(shè)備采購流程

LOGOIT設(shè)備采購流程內(nèi)部編號(hào)：(YUUT-TBBY-MMUT?URRUY-UOOY-DBUYI?0128)IT設(shè)備采購流程一、 目標(biāo)規(guī)范現(xiàn)有IT采購流程，及時(shí)滿足門店及部門需求，特制定《IT設(shè)備采購流程》1.0版，自發(fā)布之日起生效。二、 適用范圍電腦硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的申購仗口打印機(jī)、USB數(shù)據(jù)線、移動(dòng)硬盤、掃描儀、掃描槍等）。三、 流程圖四、 節(jié)點(diǎn)說明序內(nèi)容輸入輸出1申j青根據(jù)需求填寫IT設(shè)備采購申請(qǐng)表，清楚注明事由以及設(shè)備類型及數(shù)量，特殊要求可備注/n設(shè)備采購申請(qǐng)表2店總/部門經(jīng)理：審核采購需求正確性，有誤退回申請(qǐng)人則重新提報(bào)IT設(shè)備采購申請(qǐng)表IT設(shè)備采購申請(qǐng)表3運(yùn)營管理部總監(jiān)/總監(jiān)：審批采購需求必要性，無必要?jiǎng)t退回IT設(shè)備采購申請(qǐng)表n設(shè)備采購申請(qǐng)表4IT專員：收到審批通過的申請(qǐng)后，根據(jù)申請(qǐng)人需求在1-2天內(nèi)完成選型，提報(bào)IT經(jīng)理審核 /—7I1I1 IT設(shè)備采購申請(qǐng)表IT設(shè)備采購申請(qǐng)表5II經(jīng)理：收到選型結(jié)果后0.5天內(nèi)完成選型合理性審核，不合理則退回重新選型IT設(shè)備采購申請(qǐng)表n設(shè)備采購申請(qǐng)表6J占總/部門經(jīng)理審說選型是否滿足需求（功能性、成本等方面考慮），不滿足則退回IT專員重新選型并補(bǔ)充說明IT設(shè)備采購申請(qǐng)表n設(shè)備采購申請(qǐng)表7財(cái)務(wù)部：1、 收到審批通過的采購申請(qǐng)表后，0.5天內(nèi)完成采購需求合理性及費(fèi)用的審核2、 費(fèi)用不合理則退回重新選型，需求不合理則退回申請(qǐng)人IT設(shè)備采購申請(qǐng)表IT設(shè)備采購申請(qǐng)表8財(cái)務(wù)總監(jiān)：1、 收到申請(qǐng)表后0?5天內(nèi)完成采購需求審批2、 費(fèi)用超過1000元轉(zhuǎn)呈總裁審批總裁：IT設(shè)備采購申請(qǐng)表n設(shè)備采購申請(qǐng)表

審批費(fèi)用超過1000兀的米購申請(qǐng)9米購經(jīng)理：收到采購申請(qǐng)表后立即安排采購員跟進(jìn)采購IT設(shè)備采購出請(qǐng)表/10采購員：1、 根據(jù)選型結(jié)果聯(lián)系供應(yīng)商下米購訂單，2天內(nèi)完成物資采購，特殊情況立即向申請(qǐng)人反饋2、 跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度，提前0?5天告知IT專員驗(yàn)貨時(shí)間及地點(diǎn)3、 跟進(jìn)驗(yàn)貨及配送進(jìn)度，報(bào)備財(cái)務(wù)安排付款— . L ( ) IT設(shè)備采購申請(qǐng)表/11IT專員：檢驗(yàn)到貨IT設(shè)備型號(hào)是否正確、外觀是否存在破損、試用性能是否正常等，有誤則聯(lián)系采購員退換貨并反饋申請(qǐng)人//12倉管專員：1、 將通過^收的IT設(shè)備配送至申請(qǐng)人處2、 更新臺(tái)賬，做好出入庫登記臺(tái)賬13財(cái)務(wù)總監(jiān)：IT設(shè)備交付申請(qǐng)人后安排付款I(lǐng)I設(shè)備采購出請(qǐng)表/五、記錄保存記錄名稱類型/.f-rJ_\l/責(zé)任岡位保存期限7~|—到期處理IT設(shè)備采購申請(qǐng)單紙檔采購員年銷毀六、’修訂記錄序原版本號(hào)修訂人修訂日期修訂內(nèi)容新版本號(hào)附件附件一IT設(shè)備米購申請(qǐng)表

申請(qǐng)部門/門店申請(qǐng)人時(shí)間申請(qǐng)事由序名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備汪說明申請(qǐng)人咨詢IT專員后，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)及單價(jià)申請(qǐng)單元負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理/店總）□己核對(duì)物資種類、數(shù)量，準(zhǔn)確無誤。簽名：時(shí)間：年月日時(shí)分管負(fù)責(zé)人（部門總監(jiān)/運(yùn)營管理部總監(jiān)）口需求合理，同意申請(qǐng)；□不同意，。簽名：時(shí)間：年月日時(shí)IT部經(jīng)理口選型合理，同意采購；簽名：時(shí)間：年月日時(shí)財(cái)務(wù)部口同意，?！醪煌?，。簽