XX科技發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃書

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第

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32

頁(yè)

XX科技技發(fā)展有有限公司司

經(jīng)營(yíng)規(guī)劃劃書

目錄

第一章

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前言

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第二章

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項(xiàng)目規(guī)劃

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第三章

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產(chǎn)品品的技術(shù)規(guī)規(guī)劃

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一）前言言

二）技術(shù)術(shù)及產(chǎn)品品規(guī)劃的的原則

三）技術(shù)術(shù)及產(chǎn)品品規(guī)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容

四）技術(shù)術(shù)團(tuán)隊(duì)建建設(shè)規(guī)劃劃

五）技術(shù)術(shù)制度建建立及完完善

六）配合合技術(shù)管管理中心心管理工工作的措措施

第四章

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產(chǎn)品品的市場(chǎng)規(guī)劃

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一）市場(chǎng)場(chǎng)分析

二）市場(chǎng)場(chǎng)定位

三）市場(chǎng)場(chǎng)目標(biāo)

四）行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃

五）市場(chǎng)場(chǎng)和銷售售費(fèi)用

六）提成成管理制制度

第五章

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行政人事規(guī)劃

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一）人員員組織架架構(gòu)及人人員需求求規(guī)劃

二）人事事行政計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)

三）人員員培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃

四）行政政指標(biāo)

五）團(tuán)隊(duì)隊(duì)建設(shè)

六）考核核制度

第六章

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財(cái)務(wù)規(guī)劃

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一）資金金預(yù)算

二）銷售售預(yù)算

三）利潤(rùn)潤(rùn)規(guī)劃

四）采購(gòu)購(gòu)支出預(yù)預(yù)算

五）管理理費(fèi)用預(yù)預(yù)算

六）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析

第七章

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獎(jiǎng)懲制度

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第一章前前言

XX科技技發(fā)展有有限公司司自20000年成立立至今，，由于經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向向不明確確，故市市場(chǎng)也無(wú)無(wú)，本年年度在集集團(tuán)“XXXX，XXXX”方針的的指導(dǎo)下下，從實(shí)實(shí)際出發(fā)發(fā)，XXX科技發(fā)發(fā)展有限限公司將將朝技術(shù)術(shù)型科技技公司方方向邁進(jìn)進(jìn)，充分分利用集集團(tuán)的資資源優(yōu)勢(shì)勢(shì)，自己己在數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品品方面的的優(yōu)勢(shì)，，以及自自己在金金融證券券電信產(chǎn)產(chǎn)品方面面的優(yōu)勢(shì)勢(shì)。公司司今后三三年的發(fā)發(fā)展方向向?yàn)椋簲?shù)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)域具有有自主知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)系列產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)開發(fā)發(fā)和銷售售；政府府信息化化建設(shè)中中電子政政務(wù)系列列解決方方案；金金融證券券領(lǐng)域軟軟硬件技技術(shù)的開開發(fā)和銷銷售。

為此，上上海XXX將根據(jù)據(jù)集團(tuán)公公司倡導(dǎo)導(dǎo)的“協(xié)作、、拼搏、、創(chuàng)新、、速度””經(jīng)營(yíng)理理念，結(jié)結(jié)合上海海XX公公司的““把握大大市場(chǎng)電電子政務(wù)務(wù)，重點(diǎn)點(diǎn)拿下大大項(xiàng)目，，半年內(nèi)內(nèi)做到收收支平衡衡”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針。。使本公公司從貿(mào)貿(mào)易或OOEM型型的公司司，逐步步發(fā)展成成為技術(shù)術(shù)開發(fā)型型并具有有自主知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)的高科科技企業(yè)業(yè)。

第二章項(xiàng)目目規(guī)劃

XX科技技發(fā)展有有限公司司產(chǎn)品項(xiàng)項(xiàng)目的整整體計(jì)劃劃是近期期內(nèi)（220022年-220033年）利利用我國(guó)國(guó)金融證證券電信信數(shù)字化化改造的的浪潮,,以及計(jì)計(jì)算機(jī)技技術(shù)和寬寬帶網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)迅迅猛發(fā)展展的大好好時(shí)機(jī)，，從事數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)管管理系統(tǒng)統(tǒng)領(lǐng)域的的技術(shù)開開發(fā)和銷銷售工作作

根據(jù)XXX科技發(fā)發(fā)展有限限公司目目前的情情況，以以及對(duì)技技術(shù)和市市場(chǎng)的調(diào)調(diào)查研究究，現(xiàn)初初步確定定我公司司的研發(fā)發(fā)項(xiàng)目和和代理或或OEMM產(chǎn)品如如下：

研發(fā)項(xiàng)目目：

數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)管管理系統(tǒng)統(tǒng)

電電信小型型CALLLCCENTTER（（客戶服服務(wù)中心心）系統(tǒng)統(tǒng)

（二）代代理或OOEM產(chǎn)產(chǎn)品：

第三章產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)規(guī)劃劃

前言言

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)基于對(duì)對(duì)上海系統(tǒng)統(tǒng)集成市市場(chǎng)的戰(zhàn)戰(zhàn)略設(shè)想想，成立立了XXX科技發(fā)發(fā)展有限限公司，，致力于于數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)域具具有自主主知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)系列列產(chǎn)品的的技術(shù)開開發(fā)和銷銷售，政政府信息息化建設(shè)設(shè)中電子子政務(wù)系系列解決決方案，，金融證證券電信信領(lǐng)域軟軟硬件技技術(shù)的開開發(fā)和銷銷售。在在未來(lái)的的三至五五年的時(shí)時(shí)間不但但要擁有有具有自自主知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)的的數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)域軟軟硬件產(chǎn)產(chǎn)品，而而且要在在金融證證券電信信領(lǐng)域擁?yè)碛幸欢ǘǖ目蛻魬羧?。公公司將以以“產(chǎn)業(yè)業(yè)報(bào)國(guó)、、科技興興國(guó)”為為己任，，廣納賢賢才，研研究新技技術(shù)，開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，為為發(fā)展我我國(guó)民營(yíng)營(yíng)信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)做出出積極的的貢獻(xiàn)。。

二）技術(shù)術(shù)及產(chǎn)品品規(guī)劃的的原則

（一）指指導(dǎo)原則則

1）以集集團(tuán)整體體戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃為指指導(dǎo)方針針：按照照集團(tuán)全全面推進(jìn)進(jìn)我國(guó)政政府信息息化、教教育信息息化戰(zhàn)略略思想，，我公司司將以其其為指導(dǎo)導(dǎo)方針，，一切以以市場(chǎng)為為導(dǎo)向，，切實(shí)抓抓緊、抓抓好公司司產(chǎn)品研研發(fā)、生生產(chǎn)，以以滿足集集團(tuán)市場(chǎng)場(chǎng)化的需需要。

2）以集集團(tuán)對(duì)我我公司的的產(chǎn)品定定位為切切入點(diǎn)：：集團(tuán)根根據(jù)戰(zhàn)略略需要，，定位我我公司的的經(jīng)營(yíng)方方向?yàn)椋海簭氖陆鸾鹑谧C券券電信業(yè)業(yè)的系統(tǒng)統(tǒng)集成、、研發(fā)、、生產(chǎn)，，從事數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)產(chǎn)品在政政府各職職能部門門的應(yīng)用用。我公公司將以以此為市市場(chǎng)切入入點(diǎn)，依依照國(guó)家家的信息息化政策策，逐步步形成公公司在政政府金融融證券電電信業(yè)一一整套系系統(tǒng)解決決方案。。

3）以公公司實(shí)際際情況為為立足點(diǎn)點(diǎn)：公司司成立時(shí)時(shí)間短，，技術(shù)力力量薄弱弱，加上上市場(chǎng)狀狀況不樂(lè)樂(lè)觀，使使得我公公司必須須以自己己的實(shí)際際情況為為立足點(diǎn)點(diǎn)，積極極尋找““短、平平、快””的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目，以便便在盡可可能短的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)迅速打打開自己己的市場(chǎng)場(chǎng)及其銷銷售渠道道，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的收支平平衡。

（二）階階段性目目標(biāo)

考慮到目目前公司司的實(shí)際際情況，，公司計(jì)計(jì)劃采取取分三步步走的策策略，逐逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)集團(tuán)和和公司在在上海市場(chǎng)場(chǎng)的整體體戰(zhàn)略目目標(biāo)。

第一步：：①20002年公公司有11到2個(gè)個(gè)自主開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品或?qū)?duì)外技術(shù)術(shù)合作的的產(chǎn)品；；②20002年，，為保證證我公司司能在短短時(shí)間內(nèi)內(nèi)贏利，，有2個(gè)個(gè)產(chǎn)品的的代理（（已談妥妥，短期期內(nèi)可做做到）。。

第二步：：20003年，，公司有有2-33個(gè)有自自主知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)有有競(jìng)爭(zhēng)力力的拳頭頭產(chǎn)品，，實(shí)現(xiàn)金金融證券券類產(chǎn)品品的系列列化，成成為國(guó)內(nèi)內(nèi)小有規(guī)規(guī)模的集集成研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售為一體體的軟硬硬件設(shè)備備提供廠廠商，在在國(guó)內(nèi)金金融證券券行業(yè)有有一定的的知名度度。

第三步：：20004年，，實(shí)現(xiàn)金金融證券券電信行行業(yè)的真真正產(chǎn)業(yè)業(yè)化，成成為國(guó)內(nèi)內(nèi)最大的的金融證證券電信信系統(tǒng)軟軟硬件提提供商。。

為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)XX科科技發(fā)展展有限公公司20002的的產(chǎn)品技技術(shù)發(fā)展展目標(biāo)，公司司在產(chǎn)品品定位時(shí)時(shí)要配合合XX集團(tuán)團(tuán)的大市市場(chǎng)目標(biāo)標(biāo)，同時(shí)時(shí)考慮公公司目前前的技術(shù)術(shù)及資源源狀況去去組織實(shí)實(shí)施。

三）技術(shù)術(shù)及產(chǎn)品品規(guī)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容

按照集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，特特制定以以下技術(shù)術(shù)規(guī)劃：：

（一）技技術(shù)及產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)狀狀

1）當(dāng)前技技術(shù)部門門及技術(shù)術(shù)人員基基本情況況擬設(shè)如如下部門門：

技術(shù)部門門：技術(shù)術(shù)部、研研發(fā)部

技術(shù)部：：暫定22人

研發(fā)部：：暫定11人（考考慮收購(gòu)購(gòu)達(dá)夢(mèng)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)公公司）

2）公司司技術(shù)及及代理產(chǎn)產(chǎn)品情況況：

研發(fā)項(xiàng)目目：

代理產(chǎn)品品：

代理產(chǎn)品品簡(jiǎn)介：：

（二）研研發(fā)及技技術(shù)合作作項(xiàng)目規(guī)規(guī)劃

考考慮到集集團(tuán)大市市場(chǎng)的需需要，我我公司在在本年度度技術(shù)規(guī)規(guī)劃分為為三個(gè)階階段：

第一階段段：根據(jù)據(jù)市場(chǎng)需需要，三三月內(nèi)打打開勝算算證券投投資決策策支持系系統(tǒng)，并并有資金金回籠，，實(shí)現(xiàn)自自給自足足。

第二階段段：著手手?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)產(chǎn)品，，電信CCalllCeenteer整體體方案產(chǎn)產(chǎn)品的相相關(guān)研發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)合作項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告的的申請(qǐng)，，以便撰撰寫項(xiàng)目目的研發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)合作的的詳細(xì)計(jì)計(jì)劃，并并考慮收收購(gòu)達(dá)夢(mèng)夢(mèng)。

第三階段段：?jiǎn)?dòng)動(dòng)研發(fā)、、技術(shù)合合作項(xiàng)目目。

（三）研研發(fā)或技技術(shù)合作作的詳細(xì)細(xì)計(jì)劃

1．年年度計(jì)劃劃：根據(jù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)需求的的分析，，將公司司本年度度的產(chǎn)品品定位如如下：

1）數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)管理理系統(tǒng)

2）電信信小型CCalllCeenteer客戶戶服務(wù)系系統(tǒng)

3）勝算算證券投投資決策策支持系系統(tǒng)

4）港海海迅無(wú)盤盤網(wǎng)通服服務(wù)器版版

5）XXX智能化化樓宇系系統(tǒng)工程程

2．年季季度計(jì)劃劃

3．月度度計(jì)劃

四）技術(shù)術(shù)團(tuán)隊(duì)建建設(shè)規(guī)劃劃

1．技術(shù)術(shù)部門及及技術(shù)崗崗位的設(shè)設(shè)置計(jì)劃劃。

技術(shù)支持持部：計(jì)計(jì)劃5人人

開發(fā)部：：計(jì)劃220人

2．技術(shù)術(shù)人才招招聘及培培訓(xùn)計(jì)劃劃。

（1）招招聘計(jì)劃劃：根據(jù)據(jù)工程、、研發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的數(shù)數(shù)量、大大小、進(jìn)進(jìn)度安排排相關(guān)人人員的招招聘。

（2）培培訓(xùn)計(jì)劃劃：根據(jù)據(jù)入職人人員的實(shí)實(shí)際情況況，安排排相應(yīng)的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。

3．技術(shù)術(shù)研發(fā)隊(duì)隊(duì)+伍結(jié)結(jié)構(gòu)及穩(wěn)穩(wěn)定性指指標(biāo)。

（1）研研發(fā)隊(duì)伍伍結(jié)構(gòu)

研發(fā)部門門經(jīng)理11人，研研發(fā)人員員4人。。

（2）研研發(fā)隊(duì)伍伍穩(wěn)定性性指標(biāo)

保證離職職率不超超過(guò)200%。

五）技術(shù)術(shù)制度建建立及完完善

1．制定定和完善善技術(shù)崗崗位職責(zé)責(zé)。

尚需制定定《工程程技術(shù)人人員崗位位職責(zé)》》、《軟軟件開發(fā)發(fā)人員崗崗位職責(zé)責(zé)》，《《工程部部經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)》、《《開發(fā)部部經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)》、《《工程施施工管理理職責(zé)》》。

2．制定定和完善善技術(shù)工工作流程程。

需制制定《工工程項(xiàng)目目管理流流程》、、《軟件件開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目管理理流程》》、《項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)管理流流程》等等。

3．制定定和完善善技術(shù)管管理制度度。

計(jì)劃制定定《上海海XX技技術(shù)項(xiàng)目目管理制制度》、、《上海海XX技技術(shù)項(xiàng)目目合作制制度》、、《上海海XX重重大技術(shù)術(shù)項(xiàng)目管管理制度度》,《上海XXX研發(fā)發(fā)人員保保密制度度》等。。

六）配合合技術(shù)管管理中心心管理工工作的措措施

建立和健健全與集集團(tuán)技術(shù)術(shù)管理中中心的工工作聯(lián)系系機(jī)制。。

建立與集集團(tuán)技術(shù)術(shù)管理中中心的工工作聯(lián)系系機(jī)制，，進(jìn)一步步細(xì)化各各項(xiàng)內(nèi)容容，并

形成《工工作聯(lián)系系》細(xì)則則。

以《XXX集團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目管理理規(guī)范》》為參照照，根據(jù)據(jù)自己的的實(shí)際情情況，制制定《上上海XXX項(xiàng)目管管理規(guī)范范》。

以《XXX集團(tuán)設(shè)設(shè)備管理理規(guī)范》》為參照照，根據(jù)據(jù)自己的的實(shí)際情情況，制制定《上上海XXX設(shè)備管管理規(guī)范范》。

以《XXX集團(tuán)技技術(shù)合作作流程》》為參照照，根據(jù)據(jù)自己的的實(shí)際情情況，制制定《上上海XXX技術(shù)合合作流程程》。

第四章產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)規(guī)劃劃

市場(chǎng)分析析

一：行業(yè)業(yè)動(dòng)態(tài)：：

上海的系系統(tǒng)集成成行業(yè)已已呈競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)白熱化化，藍(lán)星星電腦、、達(dá)夢(mèng)軟軟件、廣廣通公司司已在各各自的領(lǐng)領(lǐng)域擁有有了自己己的一席席之地。。而武漢漢的各單單位一般般不愿把把大的工工程單獨(dú)獨(dú)交給當(dāng)當(dāng)?shù)氐南迪到y(tǒng)集成成商，而而寧愿選選擇深圳圳、香港港的集團(tuán)團(tuán)公司，，在這些些集團(tuán)公公司指導(dǎo)導(dǎo)下再把把項(xiàng)目細(xì)細(xì)分轉(zhuǎn)承承包給當(dāng)當(dāng)?shù)氐南迪到y(tǒng)集成成商。香香港康達(dá)達(dá)集團(tuán)在在武漢的的業(yè)務(wù)基基本上是是這種模模型，這這就為XXX集團(tuán)團(tuán)在上海海的業(yè)務(wù)務(wù)開展帶帶來(lái)了好好的契入入商機(jī)。。

二：上海海XX業(yè)業(yè)務(wù)模型型圖

業(yè)務(wù)模型

傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商

股匯樓宇提供商

電信服

務(wù)商

金融電子商務(wù)

二）市場(chǎng)場(chǎng)定位

上海XXX將在金金融、證證券、電電信、智智能化樓樓宇的市市場(chǎng)領(lǐng)域域開辟自自己的市市場(chǎng)，擁?yè)碛凶约杭旱奶厣?，將?lái)來(lái)發(fā)展成成系統(tǒng)集集成，電電子商務(wù)務(wù)類的公公司。下下面分別別描述：：

（一）金金融證券券領(lǐng)域

一：慨述述：上海XXX在做做傳統(tǒng)的的營(yíng)業(yè)部部改造的的同時(shí),,將代理理江蘇勝勝算軟件件公司的的“勝算行行情分析析系統(tǒng)””，并利利用此軟軟件，在在上海市場(chǎng)場(chǎng)開拓局局面，使使上海XXX盡快快自給自自足，再再開拓新新的領(lǐng)域域。

股民1

二：商業(yè)業(yè)模型簡(jiǎn)簡(jiǎn)述：

湖北西風(fēng)

股民2

證券金融

勝算公司

提供軟件件商業(yè)運(yùn)運(yùn)作

股民3

三：：商業(yè)模模型簡(jiǎn)要要說(shuō)明：：

勝算算軟件市市場(chǎng)定價(jià)價(jià)為1..2萬(wàn)元元,每年年收取信信息服務(wù)務(wù)費(fèi)3665元//人.上上海XXX將以“零投入入，零成成本，高高回收率率“的手法法運(yùn)作。。首先與與合作的的勝算公公司簽定定5-66折優(yōu)惠惠的代理理協(xié)議。。其次和和證券公公司簽定定傭金分分成5：：5傭金金分成的的經(jīng)紀(jì)協(xié)協(xié)議。然然后開展展“開戶免免費(fèi)送勝勝算軟件件”的優(yōu)惠惠活動(dòng)，，鎖定股股民10000戶戶，每月月收入可可達(dá)3萬(wàn)萬(wàn)元，全全年將收收取毛利利40萬(wàn)萬(wàn)左右。。即實(shí)現(xiàn)現(xiàn)自給自自足，而而此次商商業(yè)運(yùn)作作只需22-3人人即可，，股民可可免費(fèi)拿拿到軟件件，券商商免費(fèi)取取得開戶戶股民，，上海XXX零投投入從股股民的傭傭金收入入分得利利潤(rùn)并付付50%%給勝算算公司。。

電信領(lǐng)域域

一：慨述述：公司將將配合集集團(tuán)在路路由器、、網(wǎng)絡(luò)安安全方面面的產(chǎn)品品優(yōu)勢(shì)，，給電信信領(lǐng)域提提供一套套具有增增值服務(wù)務(wù)的安全全產(chǎn)品。。

二：商業(yè)業(yè)模型簡(jiǎn)簡(jiǎn)述：

聯(lián)通

三：商商業(yè)模型型簡(jiǎn)要說(shuō)說(shuō)明：

集成一些些CalllCCentter公公司的產(chǎn)產(chǎn)品，為為電信業(yè)業(yè)帶來(lái)好好的服務(wù)務(wù)，又可可帶動(dòng)XXX集團(tuán)團(tuán)的路由由器，視視訊產(chǎn)品品，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全，，數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)等產(chǎn)品品，形成成整套電電信解決決方案。。

“股匯樓樓宇”智能化化樓宇系系統(tǒng)工程程

一：慨慨述：傳統(tǒng)的的樓宇智智能化工工程競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)已趨白白熱化，，上海XXX將推推出“家庭大大戶室””智能“股匯樓樓宇”，可在在家炒股股，炒匯匯。按每每戶100元/月月收取，，在取的的傳統(tǒng)的的樓宇智智能化工工程項(xiàng)目目贏利之之后，將將有一個(gè)個(gè)長(zhǎng)期的的業(yè)務(wù)增增長(zhǎng)點(diǎn)。。

證券營(yíng)業(yè)部1

二：商商業(yè)模型型如下：：

智能小區(qū)

證券營(yíng)業(yè)部2

證券營(yíng)業(yè)部3

三：商業(yè)業(yè)模型簡(jiǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明明：

在做傳統(tǒng)統(tǒng)的智能能樓宇工工程時(shí)，，整合炒炒股，炒炒匯軟件件在樓宇宇的機(jī)房房，使住住戶可在在家炒股股，炒匯匯，上海海XX即即增加了了樓宇智智能化項(xiàng)項(xiàng)目的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，，又有了了長(zhǎng)期的的收入。。

（四）其其它傳統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)集集成項(xiàng)目目

教教育校園園網(wǎng)，廣廣電項(xiàng)目目，XXX視訊等等集團(tuán)已已成熟的的產(chǎn)品。。

三）市場(chǎng)場(chǎng)目標(biāo)：：

公公司將在在證券電電子商務(wù)務(wù)，電信信CALLLCCENTTER,,股匯樓樓宇智能能住宅小小區(qū)等領(lǐng)領(lǐng)域擁有有自己的的拳頭產(chǎn)產(chǎn)品，做做到即有有大的系系統(tǒng)工程程類的利利潤(rùn)回收收點(diǎn)，又又有電子子商務(wù)類類的長(zhǎng)期期業(yè)務(wù)利利潤(rùn)回收收點(diǎn)

一：本年年度總銷銷售指標(biāo)標(biāo)：

合同金額額：XXXXX萬(wàn)萬(wàn)元人民民幣，收收款率：：XX%，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)毛利：：XX萬(wàn)元元人民幣幣。

二：目標(biāo)標(biāo)行業(yè)細(xì)細(xì)分（行行業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)細(xì)分1100萬(wàn)萬(wàn)，大于于70萬(wàn)萬(wàn)，確保保70萬(wàn)萬(wàn)完成））：

證券電子子商務(wù)類類

做5家證證券營(yíng)業(yè)業(yè)部改造造工程，，年利潤(rùn)潤(rùn)額100萬(wàn)。

勝算軟件件服務(wù)費(fèi)費(fèi)收取，，年利潤(rùn)潤(rùn)20萬(wàn)萬(wàn)（用于于公司長(zhǎng)長(zhǎng)期支撐撐）。

軟件銷售售費(fèi)用。。年利潤(rùn)潤(rùn)10萬(wàn)萬(wàn)。

電信CAALLCENNTERR類

提供整體體CALLLCCENTTER解解決方案案1-22套，年年利潤(rùn)220萬(wàn)

提供設(shè)備備，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全產(chǎn)產(chǎn)品，年年利潤(rùn)110萬(wàn)。。

智能大廈廈類

提供1--2套智智能大廈廈解決方方案工程程，年利利潤(rùn)100萬(wàn)。

“家庭大大戶室””服務(wù)費(fèi)費(fèi)收取，，年利潤(rùn)潤(rùn)10萬(wàn)萬(wàn)（用于于公司長(zhǎng)長(zhǎng)期支撐撐）。

傳統(tǒng)的系系統(tǒng)集成成

在廣廣電、教教育、政政府各做做1-22個(gè)樣版版工程，，年利潤(rùn)潤(rùn)10萬(wàn)萬(wàn)，促進(jìn)進(jìn)利潤(rùn)額額業(yè)務(wù)的的任務(wù)按按規(guī)劃完完成。

三：目標(biāo)標(biāo)細(xì)分表表：

注：：業(yè)務(wù)220022年066月啟動(dòng)動(dòng)，20002年年09月月開始賺賺錢

行動(dòng)計(jì)劃劃

分年季度度月度和和年季度度行動(dòng)計(jì)計(jì)劃

市場(chǎng)和銷銷售費(fèi)用用

銷售費(fèi)用用699.8萬(wàn)

月份

銷售金金額

已收貨貨款

廣告促銷銷

與業(yè)務(wù)相相關(guān)的費(fèi)費(fèi)用

工資：

差旅費(fèi)：：

項(xiàng)目提成成：

招待費(fèi)：：

02/66

0

0

0

3

0．1

0

0．8

02/77

0

0

3

4

0．1

0

0．8

02/88

10

0

3

4

0．1

0

0．8

10

0

6

11

0．3

0

2．4

第二財(cái)年年季度

02/99

10

1

4

0．1

0．8

01/110

80

50

1

4

0．1

0．8

02/111

80

58

1

4

0．1

0．8

小計(jì)

170

108

3

12

0．3

2．4

第三財(cái)年年季度

02/112

60

32

1

4

0．1

0．8

03/11

80

40

1

4

0．1

0．8

03/22

80

60

0

4

0．1

0．8

小計(jì)

220

132

2

12

0．3

2．4

第四財(cái)年年季度

03/33

80

80

1

4

0．1

0．8

03/44

100

100

4

0．1

0．8

03/55

120

90

4

0．1

0．8

小計(jì)

300

270

1

4

0．3

2．4

財(cái)年季度度

月份

銷售金金額

已收貨貨款

廣告促銷銷

工資：

差旅費(fèi)：：

項(xiàng)目提成成：

招待費(fèi)：：

合計(jì)

700

510

12

47

1．2

年底發(fā)放放暫時(shí)無(wú)無(wú)

9．6

六提成成管理制制度

二零零二二年上海海XX采采取目標(biāo)標(biāo)管理，，在管理理方式上上采取““在公司司監(jiān)督下下單獨(dú)運(yùn)運(yùn)營(yíng)”的風(fēng)格格，旨在在促進(jìn)銷銷售目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，也提提高銷售售人員的的積極性性。

1、業(yè)務(wù)務(wù)人員薪薪資構(gòu)成成

銷售部業(yè)業(yè)務(wù)人員員薪資采采取低薪薪高提成成的方式式，由底底薪、補(bǔ)補(bǔ)助、提提成、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金四種種方式構(gòu)構(gòu)成，具具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下：：

業(yè)務(wù)員級(jí)級(jí)別

底薪

電話補(bǔ)助助

交通補(bǔ)助助

誤餐補(bǔ)貼貼

備注

試用期

轉(zhuǎn)正后

業(yè)務(wù)主管管

試用部門門經(jīng)理

轉(zhuǎn)正部門門經(jīng)理

2、提成成分配

為了激勵(lì)勵(lì)業(yè)務(wù)人人員取得得更好的的業(yè)績(jī)，，公司擬擬采取高高提成、、高回報(bào)報(bào)的方式式給予員員工可觀觀的報(bào)酬酬。

(2))其它它軟件及及系統(tǒng)集集成（包包括代理理軟件產(chǎn)產(chǎn)品）提提成方式式如下：：

合同額額=硬件+外外購(gòu)軟件件+業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)用（包包括信息息費(fèi)）++利潤(rùn)潤(rùn)+質(zhì)保金金+稅金

實(shí)際銷售售額=合同額額-信息費(fèi)費(fèi)

利潤(rùn)==合同同額--硬件件-外購(gòu)軟軟件--銷售售費(fèi)用-質(zhì)質(zhì)保金-稅稅金

注：質(zhì)保保金為合合同額的的3%--5%。。

業(yè)務(wù)人人員提成成比例：：

實(shí)際銷售售額

利利潤(rùn)

≥30%%

≥20%%

≥18%%

≥15%%

≥10%%

≤80萬(wàn)萬(wàn)元

4.5%%

3%

2.500%

2%

1.500%

80萬(wàn)－－1500萬(wàn)

5.2%%

3.500%

2.700

2.200%

1.700%

151萬(wàn)萬(wàn)－2000萬(wàn)

5.7%%

3.800%

2.900%

2.400%

1.900%

200萬(wàn)萬(wàn)－以上上

6%

4%

3%

2.500%

2%

備注

表中所提提比例與與實(shí)際銷銷售額之之積為業(yè)業(yè)務(wù)人員員提成金金額

(3)銷銷售部經(jīng)經(jīng)理業(yè)務(wù)務(wù)管理提提成為銷銷售人員員提成**12..5%,,完成純純利潤(rùn)440萬(wàn)元元人民幣幣后一次次性發(fā)放放。

(4)銷銷售部經(jīng)經(jīng)理個(gè)人人業(yè)務(wù)提提成比例例同業(yè)務(wù)務(wù)人員相相同.協(xié)協(xié)作部門門提成為為銷售人人員提成成*122.5%%。

(5)合合作類的的項(xiàng)目分分配比例例為：協(xié)協(xié)作部門門負(fù)責(zé)((不負(fù)責(zé)責(zé)):銷銷售部為為8(66)：22(4))

(6)非非業(yè)務(wù)人人員提成成比例：：非業(yè)務(wù)務(wù)人員提提成比例例同業(yè)務(wù)務(wù)人員相相同，協(xié)協(xié)作部門門非業(yè)務(wù)務(wù)人員提提成*112.55%，公公司獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)基金非非業(yè)務(wù)人人員提成成*122.5%%。非業(yè)業(yè)務(wù)人員員銷售額額計(jì)入公公司總體體銷售額額。

3、銷售售提成結(jié)結(jié)算方式式

公司將根根據(jù)項(xiàng)目目回款情情況及業(yè)業(yè)務(wù)人員員業(yè)績(jī)考考核對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)人員員應(yīng)得提提成進(jìn)行行結(jié)算，，具體計(jì)計(jì)算方式式如下：：回款款低于或或等于成成本不發(fā)發(fā)放提成成，回款款超出成成本部分分按同比比提成，，業(yè)務(wù)按按每筆單單結(jié)算，，每季發(fā)發(fā)放。

4、非公公司人員員因素實(shí)實(shí)現(xiàn)的業(yè)業(yè)務(wù)

該類業(yè)務(wù)務(wù)洽談?dòng)捎晒局钢付ㄈ藛T員完成，，按相應(yīng)應(yīng)提成結(jié)結(jié)算方式式計(jì)算提提成，從從中提取取20%%獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)業(yè)務(wù)人員員，其它它部分880%提提成用于于獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)經(jīng)辦人，，或者用用于公司司員工福福利、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及公公司組織織的集體體活動(dòng)等等。

5、由公公司高層層（副總總經(jīng)理[[含]以上））實(shí)現(xiàn)的的業(yè)務(wù)

原則上同同普通員員工一樣樣；但因因工作繁繁忙而指指定公司司其它人人員協(xié)助助完成的的，其提提成比例例8:22比例分分配。

第五章行行政人事事規(guī)劃

人員組織織架構(gòu)及及人員需需求規(guī)劃劃

一）：上上海XXX公司部部門組織織結(jié)構(gòu)圖圖

總經(jīng)理

技術(shù)副總

市場(chǎng)副總

總助

研發(fā)部

技術(shù)部

產(chǎn)品部

業(yè)務(wù)部

市場(chǎng)部

財(cái)務(wù)部

行政人事部

品牌戰(zhàn)略部

二）：人人員需求求規(guī)劃明明細(xì)

20022年度上海海XX人人員啟動(dòng)動(dòng)初期需需求規(guī)劃劃明細(xì)（（期初114人，，期末330人））

部門

職務(wù)

需求計(jì)劃劃表

20022年

20033年

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

技術(shù)人員員

研發(fā)部

2

3

2

2

3

3

3

3

0

0

0

技術(shù)支持持部

2

2

3

5

5

5

1

1

1

1

1

1

行政人員員

行政秘書書

2

人事

1

前臺(tái)

1

市場(chǎng)人員員

市場(chǎng)部

2

2

3

5

5

5

2

2

2

2

0

0

業(yè)務(wù)部

2

2

3

5

5

5

2

2

2

2

1

1

助理

1

2

財(cái)務(wù)人員員

會(huì)計(jì)

1

1

出納

1

1

庫(kù)管

1

二）人事事行政計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)

上海XXX20002年度度人事行行政月度度計(jì)劃目目標(biāo)

月份

工作目標(biāo)標(biāo)

二零零二二年

6

1根據(jù)據(jù)20002年度度上海XXX人員員啟動(dòng)初初期需求求規(guī)劃明明細(xì)要求求，做好好相應(yīng)崗崗位人員員的儲(chǔ)備備和招聘聘工作

2對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

7

1根據(jù)220022年度上上海XXX人員啟啟動(dòng)初期期需求規(guī)規(guī)劃明細(xì)細(xì)要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

2對(duì)新進(jìn)進(jìn)員工進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)久、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

8

1根據(jù)據(jù)20002年度度人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

2對(duì)新新進(jìn)人員員進(jìn)行入入職培訓(xùn)訓(xùn)（公司司制度、、對(duì)外、、崗位、、市場(chǎng)、、技術(shù)培培訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

9

1根據(jù)據(jù)20002年度度人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

3對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

4每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

5配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

10

1根據(jù)據(jù)20002年度度人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

2對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

11

1根據(jù)據(jù)20002年度度人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

2每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

3配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

12

1根據(jù)據(jù)20002年度度人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

3對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

4每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

5配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

二零零三三年

1

1根據(jù)人人員需求求規(guī)劃明明細(xì)表要要求，做做好相應(yīng)應(yīng)崗位人人員的儲(chǔ)儲(chǔ)備和招招聘工作作

2對(duì)所有有新進(jìn)人人員進(jìn)行行入職培培訓(xùn)（公公司制度度、對(duì)外外、崗位位、市場(chǎng)場(chǎng)技術(shù)培培訓(xùn)）

3每周進(jìn)進(jìn)行價(jià)值值觀討論論1次

4配合集集團(tuán)進(jìn)行行5S檢檢查1次次

2

1根據(jù)人人員需求求規(guī)劃明明細(xì)表要要求，做做好相應(yīng)應(yīng)崗位人人員的儲(chǔ)儲(chǔ)備和招招聘工作作

2對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

3

1根據(jù)據(jù)人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

2對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

4

1根據(jù)據(jù)人員需需求規(guī)劃劃明細(xì)表表要求，，做好相相應(yīng)崗位位人員的的儲(chǔ)備和和招聘工工作

2對(duì)所所有新進(jìn)進(jìn)人員進(jìn)進(jìn)行入職職培訓(xùn)（（公司制制度、對(duì)對(duì)外、崗崗位、市市場(chǎng)、技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)）

3每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

4配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

5

1每周周進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論1次次

2配合合集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行5SS檢查11次

三）人員員培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃

上海XXX20002年度度人員培培訓(xùn)計(jì)劃劃如下：：

3.1新入職職員工培培訓(xùn)

對(duì)集團(tuán)制制度、控控股公司司制度、、對(duì)外禮禮儀、崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)術(shù)培訓(xùn)以以及價(jià)值值觀討論論等培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目；；

3.2業(yè)務(wù)培培訓(xùn)

對(duì)公司技技術(shù)、業(yè)業(yè)務(wù)骨干干進(jìn)行商商務(wù)技能能、研發(fā)發(fā)能力以以及業(yè)務(wù)務(wù)知識(shí)的的培訓(xùn)；；

3.3管理層層培訓(xùn)

對(duì)部門經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行管理培培訓(xùn)，提提高管理理層的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理水平。。

四）行政政指標(biāo)

XX科技技發(fā)展有有限公司司行政工工作的目目的是進(jìn)進(jìn)一步完完善公司司各項(xiàng)管管理制度度和各項(xiàng)項(xiàng)工作流流程，逐逐步完善善公司組組織架構(gòu)構(gòu)，搞好好公司的的形象及及企業(yè)文文化建設(shè)設(shè)。

1）具體體指標(biāo)

1.1完成行行政、市市場(chǎng)、技技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)、人人事管理理制度

1.1..1分公司司備用金金管理制制度

1.1..2出差管管理辦法法及差旅旅費(fèi)制度度

1.1..3費(fèi)用報(bào)報(bào)銷及審審批權(quán)限限管理制制度.

1.1..4反唇相相譏支持持及研發(fā)發(fā)管理制制度

1.1..5業(yè)務(wù)人人員定期期技能培培訓(xùn)制度度

1.1..6員工管管理制度度，考勤勤制度

1.1..7定期末末位淘汰汰制度以以及招聘聘制度

1.1..8銷銷售人員員管理制制度

1.1..9市市場(chǎng)營(yíng)銷銷形勢(shì)分分析研究究流程

1.1..10市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷策劃劃方案管管理辦法法

1.1..11銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)部信息息管理制制度

1.1..12固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法

1.1..13電電話使用用管理辦辦法

1.1..14公司資資料管理理辦法

1.2完成公公司行政政、市場(chǎng)場(chǎng)、技術(shù)術(shù)、財(cái)務(wù)務(wù)、人事事等各項(xiàng)項(xiàng)工作流流程

1.2..1人人事招聘聘流程

1.2..2費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷流程

1.2..3業(yè)業(yè)務(wù)談判判流程

1.2..4協(xié)協(xié)作管理理流程

1.2..5項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)流程

1.3按時(shí)保保證各部部門急需需人員的的及時(shí)到到位，健健全公司司內(nèi)部的的機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置，使使公司運(yùn)運(yùn)作有序序進(jìn)行

1.4加強(qiáng)公公司文化化建設(shè)、、團(tuán)隊(duì)建建設(shè)，增增強(qiáng)員工工的凝聚聚力，控控制員工工流動(dòng)率率不超過(guò)過(guò)10%

1.5健全員員工生活活服務(wù)體體系，做做好后勤勤工作，，使員工工有個(gè)舒舒適的工工作和生生活環(huán)境境，保證證公司的的各項(xiàng)工工作順利利開展

1.5..1每每周對(duì)員員工進(jìn)行行至少一一次的培培訓(xùn)

1.5..2建建立公正正、合理理的考評(píng)評(píng)體系，，激發(fā)員員工的積積極性

1.5..3保保證費(fèi)用用合理支支出，節(jié)節(jié)約管理理費(fèi)用，，控制員員工每人人每月的的行政辦辦公費(fèi)用用在200元之內(nèi)內(nèi)，交通通費(fèi)用在在40元元之內(nèi)。。

1.5..4及及時(shí)傳達(dá)達(dá)集團(tuán)及及公司文文件精神神，文件件管理規(guī)規(guī)范率1100%%，加強(qiáng)強(qiáng)“5S”宣傳和和管理，，規(guī)范員員工行為為，每月月檢查11次，及及時(shí)處理理檢查結(jié)結(jié)果，兌兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲懲。

1.5..5協(xié)協(xié)助市場(chǎng)場(chǎng)部作好好產(chǎn)品宣宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品展覽覽和客戶戶接待

1.5..6協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)部作好好產(chǎn)品宣宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品展覽覽和技術(shù)術(shù)專家的的聘請(qǐng)

1.5..7協(xié)協(xié)調(diào)公司司內(nèi)部各各部門之之間的關(guān)關(guān)系。

2）工作作計(jì)劃

2.1在集團(tuán)團(tuán)統(tǒng)一制制度和文文化基礎(chǔ)礎(chǔ)上，編編制公司司內(nèi)部的的管理手手冊(cè)，使使公司的的管理制制度正規(guī)規(guī)化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、、科學(xué)化化。從管管理上要要效益，，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行管理理制度，，規(guī)范員員工的行行為；

2.2注重團(tuán)團(tuán)隊(duì)建設(shè)設(shè)，通過(guò)過(guò)一些有有意義的的活動(dòng)，，培養(yǎng)員員工之間間團(tuán)結(jié)、、協(xié)作的的精神；；

2.3長(zhǎng)期有有效地對(duì)對(duì)員工進(jìn)進(jìn)行“5S”管理，，成立““5SS”檢查專專員，幫幫助員工工養(yǎng)成良良好的工工作習(xí)慣慣，讓全全體員工工有一個(gè)個(gè)好的工工作環(huán)境境及好的的精神面面貌；

2.4以人為為本，關(guān)關(guān)注員工工的生活活及思想想狀態(tài)，，通過(guò)溝溝通及舉舉辦一些些慶?；罨顒?dòng)等，，增強(qiáng)員員工對(duì)公公司的歸歸屬感；；

2.5提高行行政辦事事效率，，做好后后勤工作作，盡快快、盡可可能地滿滿足員工工的工作作需要；；

2.6做好公公司的對(duì)對(duì)外宣傳傳，通過(guò)過(guò)媒體、、參加重重要會(huì)議議、邀請(qǐng)請(qǐng)客戶參參觀等形形式加大大對(duì)公司司的宣傳傳，并結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)形象建建設(shè)，如如公司的的標(biāo)志、、公司的的刊物、、員工的的規(guī)范行行為，樹樹立公司司在社會(huì)會(huì)公眾心心目中的的形象；；

2.7加強(qiáng)公公司的文文化建設(shè)設(shè)，每月月組織一一次全體體員工的的文體活活動(dòng)，增增強(qiáng)員工工之間的的凝聚力力及公司司的文化化，出版版公司內(nèi)內(nèi)部刊物物《上海海XX專?？罚?，便于員員工之間間的溝通通；

五）團(tuán)隊(duì)隊(duì)建設(shè)

想保持業(yè)業(yè)務(wù)的穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展，公司司規(guī)模不不斷壯大大、上市市，必須須搞好團(tuán)團(tuán)隊(duì)建設(shè)設(shè)：

1）搞好好團(tuán)隊(duì)組組織建設(shè)設(shè)，實(shí)行行矩陣式式管理：：

實(shí)行矩陣陣式管理理業(yè)務(wù)

實(shí)行任務(wù)務(wù)系統(tǒng)管管理

合理搭配配團(tuán)隊(duì)

2）行政政上:由由terrmlleadder管管理

嚴(yán)格執(zhí)行行協(xié)作制制

實(shí)行優(yōu)勝勝劣汰制制

3）加強(qiáng)強(qiáng)員工之之間的溝溝通，正正確處理理及對(duì)待待員工間間的沖突突

建立一支支溝通的的渠道

建立一支支高效的的團(tuán)隊(duì)

建立一支支團(tuán)結(jié)的的團(tuán)隊(duì)

培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)隊(duì)文化

員工經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念的的培養(yǎng)

員工忠誠(chéng)誠(chéng)度的培培養(yǎng)

員工奉獻(xiàn)獻(xiàn)精神的的培養(yǎng)

完善決策策機(jī)制和和利益分分配機(jī)制制

員工參與與決策制制

目標(biāo)管理理責(zé)任制制

季度考核核制

獎(jiǎng)懲分明明制

加強(qiáng)培訓(xùn)訓(xùn)，促進(jìn)團(tuán)團(tuán)隊(duì)的溝溝通、交交流與互互相學(xué)習(xí)習(xí)

加強(qiáng)業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)

加強(qiáng)思想想教育

加強(qiáng)價(jià)值值觀討論論

7）開展展多種活活動(dòng)，加加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)隊(duì)精神

加強(qiáng)社交交能力的的培養(yǎng)

團(tuán)隊(duì)精神神的培養(yǎng)養(yǎng)

8)繼續(xù)續(xù)構(gòu)建員員工“自自我價(jià)值值實(shí)現(xiàn)””機(jī)制

增強(qiáng)員工工的任務(wù)務(wù)責(zé)任感感

增強(qiáng)員工工工作積積極性

具體內(nèi)容容安排

年季度

計(jì)劃內(nèi)容容

02/006-008

1搞好辦辦公環(huán)境境

2把好人人才質(zhì)量量關(guān)，重重視引進(jìn)進(jìn)人才的的品德、、團(tuán)隊(duì)精精神

3對(duì)現(xiàn)有有員工及及新進(jìn)員員工加強(qiáng)強(qiáng)XX文化化、價(jià)值值觀的宣宣傳

4組織全全體員工工的培訓(xùn)訓(xùn)，內(nèi)容容包括公公司文化化、技術(shù)術(shù)、市場(chǎng)場(chǎng)及管理理知識(shí)等等方面的的技能培培訓(xùn)

5每周組組織員工工進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論

02/009-111

1組建任任務(wù)工作作團(tuán)隊(duì)

2搞好辦辦公環(huán)境境，加強(qiáng)強(qiáng)員工行行為規(guī)范范

3把好人人才質(zhì)量量關(guān)，重重視引進(jìn)進(jìn)人才的的品德、、團(tuán)隊(duì)精精神

4對(duì)現(xiàn)有有員工及及新進(jìn)員員工加強(qiáng)強(qiáng)XX文化化、價(jià)值值觀的宣宣傳

5組織全全體員工工的培訓(xùn)訓(xùn)，內(nèi)容容包括公公司文化化、技術(shù)術(shù)、市場(chǎng)場(chǎng)及管理理知識(shí)等等方面的的技能培培訓(xùn)

6每周組組織員工工進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論

7組織員員工相互互學(xué)習(xí)

8做好員員工的思思想工作作

02/112-003/22

1組建工工作團(tuán)隊(duì)隊(duì)，提拔拔一些優(yōu)優(yōu)秀員工工，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)專家、、能人管管理

2搞好辦辦公環(huán)境境，加強(qiáng)強(qiáng)員工行行為規(guī)范范

3把好人人才質(zhì)量量關(guān)，重重視引進(jìn)進(jìn)人才的的品德、、團(tuán)隊(duì)神神

4對(duì)現(xiàn)有有員工及及新進(jìn)員員工加強(qiáng)強(qiáng)XX文化化、價(jià)值值觀的宣宣傳

5組織全全體員工工的培訓(xùn)訓(xùn)，內(nèi)容容包括公公司文化化、技術(shù)術(shù)、市場(chǎng)場(chǎng)及管理理知識(shí)等等方面的的技能培培訓(xùn)

6每周組組織員工工進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論

7組織員員工參加加一至二二次社會(huì)會(huì)活動(dòng)

8組織員員工相互互學(xué)習(xí)

9做好員員工的思思想工作作

10辦好公公司的內(nèi)內(nèi)部刊物物，為員員工提供供溝通平平臺(tái)

11對(duì)經(jīng)理理層以上上管理者者進(jìn)行培培訓(xùn)，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)才能，，向員工工授權(quán)

03/003-005

1關(guān)心員員工的個(gè)個(gè)人發(fā)展展，為優(yōu)優(yōu)秀員工工提供各各種在職職學(xué)習(xí)機(jī)機(jī)會(huì)，對(duì)對(duì)優(yōu)秀員員工給予予額外獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)

2搞好辦辦公環(huán)境境

3把好人人才質(zhì)量量關(guān)，重重視引進(jìn)進(jìn)人才的的品德、、團(tuán)隊(duì)精精神

4對(duì)現(xiàn)有有員工及及新進(jìn)員員工加強(qiáng)強(qiáng)XX文化化、價(jià)值值觀的宣宣傳

5組織全全體員工工的培訓(xùn)訓(xùn)，內(nèi)容容包括公公司文化化、技術(shù)術(shù)、市場(chǎng)場(chǎng)及管理理知識(shí)等等方面的的技能培培訓(xùn)

6每周組組織員工工進(jìn)行價(jià)價(jià)值觀討討論

7組織員員工參加加一至二二次社會(huì)會(huì)活動(dòng)，，開展一一些集體體活動(dòng)

8組織員員工相互互學(xué)習(xí)

9做好員員工的思思想工作作，關(guān)心心員工需需求，為為員工提提供好的的福利

六)管理理策略

員工任務(wù)務(wù)分工::

確定重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)目，，重點(diǎn)潛潛在項(xiàng)目目，并按按重點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目、行行業(yè)客戶戶市場(chǎng)落落實(shí)到具具體人員員。

員工業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)::

對(duì)業(yè)務(wù)人人員進(jìn)行行針對(duì)性性的系統(tǒng)統(tǒng)培訓(xùn)，，如XXX公司的的介紹、、公司在在廣電、、電子政政務(wù)、智智能大廈廈等的成成功案例例，公司司的特點(diǎn)點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)勢(shì)、ITT業(yè)務(wù)知知識(shí)、典典型產(chǎn)品品及方案案的介紹紹、價(jià)格格處理、、合同條條約商定定、合同同執(zhí)行、、實(shí)用銷銷售技巧巧等方面面，盡快快提高業(yè)業(yè)務(wù)能力力。

員工目標(biāo)標(biāo)管理

對(duì)部門人人員落實(shí)實(shí)日常工工作目標(biāo)標(biāo)和合同同額目標(biāo)標(biāo)。

客戶名錄錄管理

制定一套套簡(jiǎn)單可可行的客客戶名片片管理，，便于業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系和定期期的公司司動(dòng)態(tài)、、產(chǎn)品技技術(shù)等資資料郵寄寄。

項(xiàng)目管理理

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)、項(xiàng)目目篩選、、項(xiàng)目跟跟進(jìn)、產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)價(jià)、合理理?xiàng)l約審審定、項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行、客戶戶維護(hù)等等方面的的管理，，使得每每位銷售售人員能能夠在項(xiàng)項(xiàng)目過(guò)程程中不斷斷提高自自已獨(dú)處處理各種種問(wèn)題的的能力。。

資料管理理

對(duì)公司資資料、成成功案例例、產(chǎn)品品介紹、、典型方方案介紹紹、公司司業(yè)務(wù)宣宣傳資料料、各種種產(chǎn)品技技術(shù)手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行編編號(hào)管理理。

部門激勵(lì)勵(lì)機(jī)制

在分公司司內(nèi)部營(yíng)營(yíng)造一種種激勵(lì)機(jī)機(jī)制，充充分調(diào)動(dòng)動(dòng)員工的的積極性性。

部門溝通通制度

通過(guò)一定定的制度度保證讓讓分公司司每位員員工都能能理解執(zhí)執(zhí)行總公公司的市市場(chǎng)大方方向策略略和分公公司的市市場(chǎng)計(jì)劃劃。

第六章財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)劃劃

根據(jù)20002年年度公司司發(fā)展規(guī)規(guī)劃中的的市場(chǎng)目目標(biāo)、人人事發(fā)展展規(guī)劃、、技術(shù)開開發(fā)規(guī)劃劃的要求求，對(duì)本本公司的的全年費(fèi)費(fèi)用使用用進(jìn)行了了如下財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)劃劃：

資金預(yù)算算

金額額

項(xiàng)目

內(nèi)容容

（萬(wàn)元））

可缺性

備注

初期辦公公啟動(dòng)資資金

固定資產(chǎn)產(chǎn)

7萬(wàn)

25

不可缺

三月費(fèi)用用

一季度工工資

18萬(wàn)（（每月平平均6萬(wàn)萬(wàn)）

工程設(shè)備備啟動(dòng)備備用資金金

工程墊資資費(fèi)

15萬(wàn)

20

可缺

客戶預(yù)付付款解決決

工程雜費(fèi)費(fèi)

5萬(wàn)

銷售廣告告費(fèi)

12

不可缺

總計(jì)

57萬(wàn)

啟動(dòng)總資資金：557萬(wàn)，，啟動(dòng)后后爭(zhēng)取四四個(gè)月后后自給自自足。

二）銷售售預(yù)算

上海XXX20002年度度銷售預(yù)預(yù)算

單位：萬(wàn)萬(wàn)元

20022/066-20002//08

20022/099-20002//11

20022/122-20003//02

20033/033-20003//05

全年

10

170

220

300

700

因目前上上海XXX尚處于于創(chuàng)建階階段，人人員配備備還沒(méi)有有到為到到位，相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)目前必必然不可可能展開開，但為為便于今今后有計(jì)計(jì)劃、有有步驟、、有目的的的協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)展，，制定一一個(gè)有激激勵(lì)性且且具合理理性的年年度發(fā)展展規(guī)劃就就極具必必要性，，

銷售總額額總計(jì)：：7000萬(wàn)元，，收入實(shí)實(shí)現(xiàn)的時(shí)時(shí)間分配配如上表表所示。。從目前前的情況況來(lái)看，，6，77，8月月銷售收收入為零零，九月月份開始始產(chǎn)生較較少收入入，緣于于相關(guān)人人員的必必要配置置已基本本達(dá)到，，有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)實(shí)施工作作便由此此展開。。以后都都是業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的不斷上上升階段段，并在在20003年33月達(dá)到到全年銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的巔峰3300萬(wàn)萬(wàn)元。

三）利潤(rùn)潤(rùn)規(guī)劃

上海XXX20002年度度利潤(rùn)規(guī)規(guī)劃

單位：萬(wàn)萬(wàn)元

20022/066-20002//08

20022/099-20002//11

20022/122-20003//02

20033/033-20003//05

全年

1

17

22

30

70

利潤(rùn)計(jì)算算說(shuō)明：：

1、本表表所指利利潤(rùn)是指指毛利潤(rùn)潤(rùn)，即銷銷售收入入減營(yíng)業(yè)業(yè)成本和和各種流流轉(zhuǎn)稅后后所得的的金額（（流轉(zhuǎn)稅稅稅率為為6%--10%%）；

2、本表表中利潤(rùn)潤(rùn)計(jì)算的的基礎(chǔ)為為銷售收收入預(yù)算算表和110%的的預(yù)計(jì)毛毛利率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；

3、從上上表可知知全年預(yù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)毛利770萬(wàn)元元，毛利利率100%（計(jì)計(jì)算公式式：毛利利率=（（工程總總造價(jià)--設(shè)備總總造價(jià)--施工成成本-維維護(hù)管理理費(fèi)用--應(yīng)納稅稅）/工工程總造造價(jià)）；；

四）采購(gòu)購(gòu)支出預(yù)預(yù)算

月

項(xiàng)目

6月

7月

8月

9

10

11

12

1

2

3

4

5

金額預(yù)計(jì)計(jì)

辦公電腦腦

2臺(tái)

3臺(tái)

3臺(tái)

0

0

5臺(tái)

0

5臺(tái)

0

0

0

0

5萬(wàn)

桌椅

5張

3張

3張

5張

5張

1萬(wàn)

電話

5部

3部

3部

5部

5部

1千

辦公室環(huán)環(huán)境裝修修必備品品

2萬(wàn)

2萬(wàn)

汽車費(fèi)用用

1輛

1輛

20萬(wàn)

業(yè)務(wù)禮品品

100個(gè)個(gè)臺(tái)燈

10000件XXX襯衣

1．1萬(wàn)萬(wàn)

工程類采采購(gòu)

項(xiàng)目未定定，暫時(shí)時(shí)不能提提供

五）管理理費(fèi)用預(yù)預(yù)算

上海XXX20002年年年度管理理費(fèi)用匯匯總預(yù)算算表：

日期

項(xiàng)目

20022年6月

20022年7月月

20022年8月月

20022年9月月

20022年100

20022年111

20022年122

20033年1月月

20033年2月月

20033年3月月

20033年4月月

20033年5月月

合計(jì)

(萬(wàn)元))

工資

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

47

低值易耗耗品

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

物料消耗耗

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

辦公費(fèi)

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

差旅費(fèi)

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

1.2

汽車費(fèi)用用

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.2

交際應(yīng)酬酬費(fèi)

0．8

0.8

0.8

0.8

0.8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

9.6

郵電費(fèi)

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

勞務(wù)費(fèi)

0.022

0.022

培訓(xùn)費(fèi)

0.011

0.011

咨詢費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

0.011

0.011

運(yùn)雜費(fèi)

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0.244

水電費(fèi)

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0.6

租賃費(fèi)

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

6

折舊費(fèi)

廣告費(fèi)

修理費(fèi)

保險(xiǎn)費(fèi)

市內(nèi)交通通費(fèi)

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

1.2

印刷費(fèi)

0.022

招聘費(fèi)

0．2

0．1

0．1

0．1

0．1

0.6

審計(jì)/遞遞延

合計(jì)

4.877

5.711

68.116萬(wàn)

期初人數(shù)數(shù)10人人,期末人人數(shù)300人.

六）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析

在公司司的正常常經(jīng)營(yíng)中中，難免免會(huì)遇到到各種各各樣的問(wèn)問(wèn)題，會(huì)會(huì)嚴(yán)重影影響公司司的正常常經(jīng)營(yíng)，，經(jīng)過(guò)分分析研究究，去除除人為干干預(yù)、市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)失誤、、政策干干預(yù)及相相關(guān)資質(zhì)質(zhì)不具備備等因素素外，一一般的經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)主要在在以下二二方面體體現(xiàn)：

1）XXX科技發(fā)發(fā)展有限限公司未未能正常常完成銷銷售指標(biāo)標(biāo)

這是規(guī)劃劃中最有有可能出出現(xiàn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。在在規(guī)避這這類風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)，XXX科技技發(fā)展有有限公司司可以采采取以下下方式：：

1.1發(fā)發(fā)現(xiàn)無(wú)法法在短期期內(nèi)通過(guò)過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)產(chǎn)品和和代理產(chǎn)產(chǎn)品打開開市場(chǎng)缺缺口，則則可以將將銷售重重點(diǎn)轉(zhuǎn)移移到

其他系統(tǒng)統(tǒng)集成項(xiàng)項(xiàng)目上，，盡量多多創(chuàng)造銷銷售利潤(rùn)潤(rùn)；同時(shí)時(shí)分析無(wú)無(wú)法打開開市場(chǎng)缺缺口的原原因。

1.2若若電信行行業(yè)不能能站一席席之地，，則與外外事配合合轉(zhuǎn)向政政府，廣廣電行業(yè)業(yè)。

2）由于于XX科科技發(fā)展展有限公公司接到到定單而而可能產(chǎn)產(chǎn)生的流流動(dòng)資金金短缺

這是所有有可能出出現(xiàn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)對(duì)XX科科技發(fā)展展有限公公司影響響最大的的風(fēng)險(xiǎn)。。因?yàn)閄XX科技技發(fā)展有有限公司司剛剛開開始啟動(dòng)動(dòng)，一切切產(chǎn)品技技術(shù)以及及市場(chǎng)資資源都需需要集團(tuán)團(tuán)公司的的大力支支援。而而在資金金方面根根據(jù)XXX科技發(fā)發(fā)展有限限公司現(xiàn)現(xiàn)有的情情況，自自行籌資資的難度度較大。。所以在在資金方方面還需需要集團(tuán)團(tuán)的大力力支持。。一旦遇遇到資金金出現(xiàn)短短缺現(xiàn)象象，XXX科技發(fā)發(fā)展有限限公司極極有可能能出現(xiàn)有