集團(tuán)公司訂單評(píng)審控制程序

企業(yè)企業(yè)訂單評(píng)審控制程序企業(yè)企業(yè)訂單評(píng)審控制程序企業(yè)企業(yè)訂單評(píng)審控制程序訂單評(píng)審控制程序文件編號(hào):LZY-QP-72-001版本/版次:B/0奏效日期:(部門(mén)不可以保留未蓋”受控文件”章之系統(tǒng)文件,且受控文件不可以擅自復(fù)印。)制定部門(mén)制定審查同意業(yè)務(wù)部制定日期文件編號(hào)LZY-QP-72-001奏效日期訂單評(píng)審控制程序頁(yè)碼1/5文件性質(zhì)程序言件版本/版次B/0訂正記錄制定/校訂版次總頁(yè)數(shù)贊成審查制定/校訂校訂內(nèi)容日期增添評(píng)審流程B/04制定日期文件編號(hào)LZY-QP-72-001奏效日期訂單評(píng)審控制程序頁(yè)碼2/5文件性質(zhì)程序言件版本/版次B/01．目的：充分、正確地掌握顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)要乞降希望等有關(guān)信息獲得充分理解，并以此權(quán)衡顧客滿(mǎn)意程度，以便實(shí)行連續(xù)改良，保證產(chǎn)品及服務(wù)供給的整個(gè)過(guò)程中更為有效地知足顧客要求2．范圍：合用于對(duì)顧客要求的鑒識(shí)、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的交流。3．定義：無(wú)4．權(quán)責(zé)：4.1銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求信息的采集，對(duì)產(chǎn)品要求的鑒識(shí)確認(rèn)，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，合同的正式簽署及顧客的交流。4.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量要求的檢測(cè)能力，辦理客戶(hù)投訴，按期客戶(hù)回訪。4．3PMC部：負(fù)責(zé)交貨期評(píng)審。4．4工程部：評(píng)審產(chǎn)品的硬件、軟件，功能等;4.5PIE部：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)能力評(píng)審，（如夾具，機(jī)架等）工作流程：5.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定銷(xiāo)售部接顧客訂單后，第一對(duì)訂單按以下要求評(píng)審：A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：產(chǎn)品功能、參數(shù)指標(biāo)、價(jià)錢(qián)、交貨期、查收交托方式等。B、顧客固然沒(méi)有明示，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必需的產(chǎn)品要求，如行業(yè)常例、產(chǎn)品的合用性、靠譜性、支持性服務(wù)等。C、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法例的要求。D、本企業(yè)確立的附帶要求。銷(xiāo)售部對(duì)口頭、電話或網(wǎng)上訂單做好文字記錄，明確產(chǎn)品名稱(chēng)，規(guī)格、型號(hào)、價(jià)錢(qián)、數(shù)目、質(zhì)量要求、交貨期、運(yùn)輸方式、服務(wù)等，并要求客戶(hù)補(bǔ)回正式訂單。5.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審訂單確認(rèn)評(píng)審記錄表：銷(xiāo)售部在接受客戶(hù)合同、訂單后，將訂單變換為《訂單確認(rèn)評(píng)審記錄表》，認(rèn)真查對(duì)無(wú)誤后，組織織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審以保證：A、產(chǎn)品要求獲得規(guī)定。B、與從前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。C、形成評(píng)審的結(jié)論建議，本企業(yè)有能力知足顧客的要求。h企業(yè)有能力知足規(guī)定的要求D、對(duì)非文件形式的顧客要求，在接受行進(jìn)行確認(rèn)。E、當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生改正,保證企業(yè)有關(guān)文件獲得改正,有關(guān)部門(mén)和人員知道已改正的要求制定日期文件編號(hào)LZY-QP-72-001奏效日期訂單評(píng)審控制程序頁(yè)碼3/5文件性質(zhì)程序言件版本/版次B/0訂單評(píng)審:銷(xiāo)售部接到客戶(hù)訂單后，第一核查成品庫(kù)房存狀況，若有庫(kù)存，由銷(xiāo)售部文員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)目等填寫(xiě)《送貨單》上并署名，經(jīng)銷(xiāo)售員，副總經(jīng)理等贊成后交倉(cāng)管員安排按合同要求發(fā)貨。銷(xiāo)售部將客戶(hù)訂單變換為[訂單確認(rèn)/評(píng)審記錄表]交給有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審流程：銷(xiāo)售部文員應(yīng)認(rèn)真查對(duì)訂單評(píng)審記錄表、客戶(hù)訂單，保證內(nèi)容正確，（內(nèi)存若客戶(hù)沒(méi)有要求時(shí)，需勾選“任選”一項(xiàng))，銷(xiāo)售部文員將《訂單確認(rèn)/評(píng)審記錄表》發(fā)放至工程部文員，工程部文員將評(píng)審表轉(zhuǎn)交給硬件工程師對(duì)產(chǎn)品的硬件(IC、內(nèi)存等)、功能等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審達(dá)成后，工程文員轉(zhuǎn)交給ERP編碼員給產(chǎn)品物料編碼，編碼達(dá)成后工程文員將《訂單確認(rèn)/評(píng)審記錄表》復(fù)印一份，原件交銷(xiāo)售文員按表格中規(guī)定的流程交給各部門(mén)評(píng)審、確認(rèn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按訂單評(píng)審表中限制的時(shí)間內(nèi)達(dá)成評(píng)審，評(píng)審結(jié)果可以知足顧客要求后，銷(xiāo)售部在訂單上署名確認(rèn)回傳給客戶(hù)。a.工程部硬件工程師：對(duì)產(chǎn)品的硬件(IC、內(nèi)存等)、功能等進(jìn)行評(píng)審，硬件工程師需將PCB版本記錄在評(píng)審表中;工程部軟件工程師：對(duì)產(chǎn)品的軟件（客戶(hù)軟件、通用軟件等）進(jìn)行評(píng)審；c.PMC部：對(duì)出貨交期進(jìn)行評(píng)審,d.質(zhì)量部：對(duì)質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)審

,e.PIE

部：對(duì)

DIP車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)能力評(píng)審，

（如夾具，機(jī)架等）

,f.SMT

工程：對(duì)

SMT車(chē)間設(shè)施（編程，工藝等）進(jìn)行評(píng)審g.SMT生產(chǎn)：對(duì)

SMT車(chē)間生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審

.若《訂單確認(rèn)

/評(píng)審記錄表》已發(fā)放至各部門(mén)后而客戶(hù)又提出產(chǎn)品改正時(shí)，

由銷(xiāo)售文員通知各部門(mén)文員手工改正已發(fā)放的《訂單確認(rèn)

/評(píng)審記錄表》。合同評(píng)審后若有不可以知足顧客要求的條款，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)就評(píng)審結(jié)果與顧客磋商并達(dá)成一致建議。合同評(píng)審達(dá)成后，經(jīng)副/總經(jīng)理級(jí)贊成后開(kāi)始奏效。5.3合同簽署和履行合同評(píng)審內(nèi)容評(píng)審達(dá)成后，交副總經(jīng)理贊成，PMC部安排生產(chǎn)計(jì)劃，PMC部文員將[訂單確認(rèn)/評(píng)審記錄表]發(fā)散至各部門(mén)。部將生產(chǎn)計(jì)劃單發(fā)散開(kāi)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃要求安排生產(chǎn)。5.4合同的校訂:當(dāng)合同（產(chǎn)品要求）改正時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)將與客戶(hù)磋商后的結(jié)果以書(shū)面形式通知給PIE/質(zhì)量/PMC等部門(mén)，不可以口頭、EMAIL轉(zhuǎn)告，PIE部、質(zhì)量部須對(duì)改正的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，必需時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)改正的內(nèi)容從頭進(jìn)行評(píng)審，達(dá)成一致建議后銷(xiāo)售部將改正的內(nèi)容以《內(nèi)部聯(lián)系單》的形式傳達(dá)給PMC部，PMC部并將改正后的信息反應(yīng)給SMT、DIP、庫(kù)房等有關(guān)部門(mén).5.5訂單合同的管理PMC部每天負(fù)責(zé)《客戶(hù)訂單統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)合同的履行狀況進(jìn)行監(jiān)察和管理，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品名稱(chēng)、顧客名稱(chēng)、已生產(chǎn)數(shù),未生產(chǎn)數(shù)等信息，并將《客戶(hù)訂單統(tǒng)計(jì)表》交副/總經(jīng)理審查。5.6顧客的交流制定日期文件編號(hào)LZY-QP-72-001奏效日期訂單評(píng)審控制程序頁(yè)碼4/5文件性質(zhì)程序言件版本/版次B/0在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)經(jīng)過(guò)多種渠道（如顧客走訪、電話、E-mail等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)和有關(guān)問(wèn)題.依據(jù)需要將合同的履行狀況隨合同的進(jìn)展反應(yīng)給顧客，包含產(chǎn)品要求方面的改正，要與組織內(nèi)各有關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后，銷(xiāo)售部/質(zhì)量部要采集顧客的反應(yīng)信息，并實(shí)時(shí)辦理顧客投訴，以獲得顧客的連續(xù)滿(mǎn)意，詳見(jiàn)《糾正

客服工程師要穩(wěn)定辦理顧客投訴，/預(yù)防舉措程序》的有關(guān)規(guī)定。

按期對(duì)客戶(hù)回訪，6.0參照文件《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《糾正預(yù)防舉措控制程序》7.0記錄表單《訂單確認(rèn)/評(píng)審記錄表》LZY-QR-MK-002《客戶(hù)訂單統(tǒng)計(jì)表》LZY-QR-MK-003《內(nèi)部聯(lián)系單》LZY-QR-HR-0057.1表單：序號(hào)表格名稱(chēng)保留部門(mén)保留年限1立項(xiàng)書(shū)工程部?jī)赡旰贤u(píng)審表業(yè)務(wù)部?jī)赡?生產(chǎn)通知單業(yè)務(wù)部?jī)赡?訂單追蹤表業(yè)務(wù)部?jī)赡?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)部?jī)赡?物料需求表采買(mǎi)部?jī)赡曛贫ㄈ掌谖募幪?hào)LZY-QP-72-001奏效日期訂單評(píng)審控制程序頁(yè)碼5/5文件性質(zhì)程序言件版本/版次B/08．附錄：訂單實(shí)現(xiàn)流程圖業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部門(mén)（生產(chǎn)、品需要表單總經(jīng)理質(zhì)、工程、采買(mǎi)）接獲客戶(hù)訂單客戶(hù)訂單NG訂單確認(rèn)OKl立項(xiàng)書(shū)訂單評(píng)審合同評(píng)審單NGOKNG立項(xiàng)書(shū)訂單確認(rèn)合同評(píng)審