壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

PAGEQB延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YJA/GD-S-2012壓力管道安安裝質(zhì)量量手冊(cè)第A/0版版受理狀態(tài)態(tài)：＿＿＿發(fā)布布編號(hào)：：＿＿2012--4-330發(fā)發(fā)布20011--5-330實(shí)施施延安市建筑筑安裝工工程公司司發(fā)布布修改記錄日期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文文件修改改申請(qǐng)單單符號(hào)）目錄標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)次0.1頒布令30.2任命40.3公司簡(jiǎn)介50.4公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖60.5公司壓力管管道安裝裝質(zhì)量管管理體系系圖70.6質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)發(fā)布令令110.7質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明130.8范圍150.9適用法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1501管理職責(zé)1802質(zhì)量保證體體系文件件2203文件和記錄錄控制2604合同控制2605設(shè)計(jì)控制2306材料、零部部件控制制2407作業(yè)（工藝藝）控制制3008焊接控制3209無(wú)損檢測(cè)控控制3810理化檢驗(yàn)控控制3811熱處理控制制3912檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制4013設(shè)備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制4414不合格品控控制4615質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)控控制4816人員培訓(xùn)、考考核及其其管理5017其他過(guò)程控控制5118執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可可制度51附錄1程程序文件件目錄53附錄2壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量控制制要點(diǎn)一一臨覽表表54PAGE610.1質(zhì)量量保證手手冊(cè)頒布布令為了實(shí)現(xiàn)本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)和和生產(chǎn)出出滿足相相關(guān)法律律法規(guī)要要求和顧顧客需要要的產(chǎn)品品，根據(jù)據(jù)TSGGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》，編編制了本本質(zhì)量手手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)明確了了公司遵遵照《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》，闡闡明了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的范圍，確確定了各各部門和和人員的的職責(zé)和和權(quán)限。質(zhì)量保證手手冊(cè)是本本公司實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理的的總法規(guī)規(guī)，是實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的綱綱領(lǐng)性文文件，也也是全體體員工開(kāi)開(kāi)展質(zhì)量量管理活活動(dòng)的行行為準(zhǔn)則則，體現(xiàn)現(xiàn)了公司司對(duì)顧客客的承諾諾，它即即適用于于公司內(nèi)內(nèi)部的質(zhì)質(zhì)量管理理，也是是對(duì)外部部作為公公司質(zhì)量量保證能能力的證證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定定，本質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)符符合TSSGZ000044-20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》及及國(guó)家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)要求，同同時(shí)也符符合本公公司的要要求。本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)自批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布之之日起，公公司全體體員工必必認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)，嚴(yán)嚴(yán)格遵照照?qǐng)?zhí)行。此令。總總經(jīng)理：：批批準(zhǔn)日期期：20011..4.3300.2關(guān)關(guān)于質(zhì)量量保證工工程師及及各專業(yè)業(yè)責(zé)任人人員的任任命書(shū)延建安字第第（20012）044號(hào)簽簽發(fā)：李李建明——————————————————★—————————————————關(guān)于任命質(zhì)質(zhì)量保證證人員的的通知各項(xiàng)目部、各各科室：：為了鍋爐、壓壓力管道道安裝資資質(zhì)換證證，適應(yīng)應(yīng)新形勢(shì)勢(shì)、新發(fā)發(fā)展。經(jīng)經(jīng)公司會(huì)會(huì)議研究究決定，現(xiàn)現(xiàn)任命以以下同志志為各組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人人。任命張燕同同志為質(zhì)質(zhì)量保證證責(zé)任人人；任命景野桐桐潔同志志為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工藝責(zé)責(zé)任工程程師；任命李曉紅紅同志為為材料責(zé)責(zé)任工程程師；任命劉銀霞霞同志為為質(zhì)檢責(zé)責(zé)任工程程師；任命楊青同同志為設(shè)設(shè)備責(zé)任任工程師師；任命李樹(shù)剛剛同志為為焊接責(zé)責(zé)任工程程師；任命白軍彥彥同志為為電氣、儀儀表責(zé)任任工程師師；任命劉杰同同志為計(jì)計(jì)量責(zé)任任工程師師。任命武文宗宗同志為為無(wú)損檢檢測(cè)責(zé)任任工程師師。以上任命人人員從批批準(zhǔn)發(fā)證證后正式式實(shí)施。延安市建筑筑安裝工工程公司司2012..4.3300.3企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介延安市建筑筑安裝工工程公司司成立于于19556年，屬屬國(guó)有房房屋建筑筑工程施施工總承承包二級(jí)級(jí)、市政政公用工工程施工工總承包包三級(jí)、機(jī)機(jī)電設(shè)備備安裝專專業(yè)承包包二級(jí)、管管道工程程專業(yè)承承包二級(jí)級(jí)、室內(nèi)內(nèi)裝飾裝裝潢乙級(jí)級(jí)的綜合合性建筑筑施工企企業(yè)。公公司現(xiàn)有有職工4488人人，管理理人員1128人人，工程程技術(shù)人人員1009名，其其中高級(jí)級(jí)職稱44名，中中級(jí)職稱稱40名名，下設(shè)設(shè)九個(gè)分分公司，十十三個(gè)土土建施工工處，一一個(gè)機(jī)械械化施工工處，四四個(gè)管道道安裝處處，公司司設(shè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科科、技術(shù)術(shù)質(zhì)量科科安全文文明辦、財(cái)財(cái)審科、勞勞人科、貫貫標(biāo)辦等等10個(gè)個(gè)科室。公司堅(jiān)持以以良好的的企業(yè)形形象和信信譽(yù)，為為用戶提提供安全全、高效效優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)，堅(jiān)堅(jiān)持以質(zhì)質(zhì)量求生生存，以以信譽(yù)求求發(fā)展，加加強(qiáng)企業(yè)業(yè)內(nèi)部管管理，堅(jiān)堅(jiān)持以“以人為為本”的方針針創(chuàng)造了了良好的的工程質(zhì)質(zhì)量，自自公司成成立以來(lái)來(lái)沒(méi)有發(fā)發(fā)生任何何一起質(zhì)質(zhì)量事故故，也沒(méi)沒(méi)有發(fā)生生任何一一起不安安全事故故，為公公司創(chuàng)造造了良好好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，受受到甲方方、公司司黨委及及上級(jí)的的一致好好評(píng)，為為了更好好地服務(wù)務(wù)于社會(huì)會(huì)、不斷斷開(kāi)拓市市場(chǎng)、占占領(lǐng)市場(chǎng)場(chǎng)、壯大大自己的的實(shí)力，不不斷加強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管理理，更好好的控制制和科學(xué)學(xué)的管理理工程項(xiàng)項(xiàng)目，使使工程的的安全，質(zhì)質(zhì)量始終終于受控控狀態(tài)，特特編寫(xiě)制制定發(fā)布布本手冊(cè)冊(cè)。延安市建筑筑安裝工工程公司司2012..4.3300.4公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖綜綜合辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科安全文明辦公室技術(shù)科第二安裝處第一安裝處設(shè)備安裝科第三安裝處0.5壓力力管理安安裝質(zhì)量量體系框框圖（質(zhì)量保證證體系圖圖）根據(jù)TSGGZ0004-220077《特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》,,在公司司內(nèi)部管管理中建建立與質(zhì)質(zhì)量體系系相適應(yīng)應(yīng)的組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定其職職權(quán)范圍圍和聯(lián)系系方法，并并有效地地貫徹實(shí)實(shí)施。本本公司質(zhì)質(zhì)量保證證組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖及及各職能能部門的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任分配配如下圖圖：總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（管理者代表）工藝責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師理化計(jì)量責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師質(zhì)量檢驗(yàn)系系統(tǒng)控制制程序圖圖質(zhì)量檢質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)檢驗(yàn)管理不合格管理檢驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)文件審核檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備鑒定不合格品標(biāo)識(shí)隔離不合格品判定不合格品評(píng)審不合格品處理熱處理檢驗(yàn)熱處理檢驗(yàn)材料及壓力質(zhì)量信息管理合格證與材質(zhì)保證書(shū)質(zhì)量檢查信息分類信息傳遞信息處理信息歸檔管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)LRRRBJRZB材料質(zhì)量控控制程序序圖材料系統(tǒng)訂貨材料系統(tǒng)訂貨材料計(jì)劃編制供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇訂貨驗(yàn)收三證復(fù)難委托復(fù)驗(yàn)報(bào)告實(shí)物檢查材料代用審核批準(zhǔn)代用通知材料貯存材料存放材料存放材料存放材料存放設(shè)備管理系系統(tǒng)控制制程序圖圖設(shè)備管理體系設(shè)備管理體系設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)驗(yàn)收試用設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)驗(yàn)收試用設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)0.6質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)發(fā)發(fā)布令根據(jù)TSGGZ00004--20007標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求及及我公司司在壓力力管道安安裝中的的實(shí)際情情況，經(jīng)經(jīng)廣泛征征集意見(jiàn)見(jiàn)，制定定了公司司的質(zhì)量量方針。望全體參與與壓力管管道安裝裝工程的的各部門門、質(zhì)量量責(zé)任人人員和施施工人員員，在增增強(qiáng)質(zhì)量量意識(shí)的的同時(shí)，深深刻理解解含義，并并付諸行行動(dòng)，做做到質(zhì)量量意識(shí)在在我腦中中，質(zhì)量量方針在在我心中中，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)企業(yè)精精神，倡倡導(dǎo)企業(yè)業(yè)文化，建建立管理理一流，技技術(shù)過(guò)硬硬、信譽(yù)譽(yù)至上的的質(zhì)量隊(duì)隊(duì)伍，樹(shù)樹(shù)立良好好的企業(yè)業(yè)形象。質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持持“科學(xué)管管理、精精心施工工、滿意意顧客、持持續(xù)提高高”的質(zhì)量量方針。其其內(nèi)涵是是：要求求全體員員工在抓抓企業(yè)和和項(xiàng)目管管理時(shí)，把把質(zhì)量管管理作為為中心環(huán)環(huán)節(jié)來(lái)抓抓，把質(zhì)質(zhì)量作為為一個(gè)系系統(tǒng)工程程抓；在在產(chǎn)品研研制和項(xiàng)項(xiàng)目安裝裝工程中中，嚴(yán)格格遵守國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。確確保產(chǎn)品品和項(xiàng)目目的安全全性、可可靠性；；以優(yōu)良良的工作作質(zhì)量確確保產(chǎn)品品和工程程質(zhì)量，堅(jiān)堅(jiān)持不懈懈地改進(jìn)進(jìn)和提高高產(chǎn)品和和工程質(zhì)質(zhì)量，以以優(yōu)良的的產(chǎn)品和和工程質(zhì)質(zhì)量占領(lǐng)領(lǐng)市場(chǎng)；；以周到到的服務(wù)務(wù)滿足顧顧客需求求，贏得得用戶信信賴，從從而提高高公司的的整體經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益和社會(huì)會(huì)效益。質(zhì)量目標(biāo)1、工程質(zhì)質(zhì)量評(píng)審審優(yōu)良比比例90%%2、工程安安裝合格格率1000%3、焊接工工藝評(píng)定定復(fù)蓋率率1000%4、上崗焊焊工持證證率1000%5、探傷比比例執(zhí)行行率1000%6、底片評(píng)評(píng)定合格格率85%%7、安裝驗(yàn)驗(yàn)收資料料數(shù)據(jù)正正確率1100%%8、擴(kuò)探率率1000%總經(jīng)理：發(fā)布日期：：20112.4..300.7質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)說(shuō)明1.管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織有關(guān)人人員按TTSGZZ20004-220077《特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》，結(jié)結(jié)合公司司管道安安裝施工工的特點(diǎn)點(diǎn)編制質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。2.管理者者代表對(duì)對(duì)質(zhì)量手手冊(cè)的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核。3.總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布質(zhì)量量手冊(cè)，規(guī)規(guī)定實(shí)施施日期。4.公司綜綜合辦按按《文件件控制程程序》對(duì)對(duì)質(zhì)量手手冊(cè)進(jìn)行行管理，所所有發(fā)放放到公司司內(nèi)部有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、部門門和人員員的手冊(cè)冊(cè)均為受受控文件件，應(yīng)標(biāo)標(biāo)有“受控”標(biāo)記；；5.質(zhì)量手手冊(cè)內(nèi)容容本手冊(cè)依據(jù)據(jù)TSGGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》，結(jié)結(jié)合公司司的實(shí)際際情況編編制而成成。（1）公司司質(zhì)量管管理體系系的范圍圍覆蓋公公司承建建的壓力力管道（GGB1、GGC2級(jí)級(jí)壓力管管道）安安裝工程程及相關(guān)關(guān)服務(wù)活活動(dòng)。本手冊(cè)適用用于第三三方認(rèn)證證和質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督行政政部門對(duì)對(duì)“壓力管管道安裝裝工程質(zhì)質(zhì)量”的監(jiān)督督監(jiān)察。（2）本手手冊(cè)闡述述了公司司壓力管管道安裝裝施工方方面“質(zhì)量方方針”和“質(zhì)量目目標(biāo)”，明確確規(guī)定了了與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的各科科室、項(xiàng)項(xiàng)目部以以及各類類人員的的崗位職職責(zé)、權(quán)權(quán)限、相相互關(guān)系系和相互互作用，并并制定了了相關(guān)程程序文件件，本手手冊(cè)予以以引用。6.術(shù)語(yǔ)和和定義本手冊(cè)采用用TSGGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》的的相關(guān)術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義。7.本手冊(cè)冊(cè)是公司司的受控控文件，由由綜合辦辦管理，負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放和回收收，每本本手冊(cè)均均有統(tǒng)一一的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并加蓋受受控印章章。未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊(cè)提供供給公司司以外的的任何單單位和個(gè)個(gè)人，手手冊(cè)持有有者調(diào)離離崗位時(shí)時(shí)，應(yīng)將將手冊(cè)交交還綜合合辦，辦辦理核收收登記。8.發(fā)放范范圍：受控文件發(fā)發(fā)放范圍圍：公司司領(lǐng)導(dǎo)及及管理者者代表、公公司有關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和各各項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、主主管質(zhì)量量的有關(guān)關(guān)質(zhì)量人人員并報(bào)報(bào)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)及質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門備案案。9.持有質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的人員員應(yīng)妥善善保管、保保持手冊(cè)冊(cè)的完好好、清潔潔，如出出現(xiàn)破損損、丟失失或其他他情況，應(yīng)應(yīng)到經(jīng)理理辦辦理理有關(guān)手手續(xù)。10.質(zhì)量量手冊(cè)的的修訂由由綜合辦辦組織，修修訂后的的質(zhì)量手手冊(cè)仍履履行相應(yīng)應(yīng)的審批批和批準(zhǔn)準(zhǔn)手續(xù)。0.8范范圍1.本手冊(cè)冊(cè)適用于于本公司司壓力管管道安裝裝。2.公司的的質(zhì)量保保證體系系覆蓋TTSG000044-20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》所所有要求求。3.公司的的質(zhì)量保保證體系系覆蓋了了公司所所有與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的部門門、庫(kù)房房和人員員。0.9適適用的法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.法律法法規(guī)1.1《特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例》1.2《壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定》1.3《壓壓力管道道安裝單單位資格格認(rèn)可實(shí)實(shí)施細(xì)則則》1.4《壓壓力管道道安裝安安全質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗(yàn)規(guī)則則》1.5《勞勞動(dòng)保障障監(jiān)察條條件》1.6《建建設(shè)工程程安全產(chǎn)產(chǎn)管理?xiàng)l條例》1.7《鍋鍋爐壓力力容器管管道及特特種設(shè)備備檢驗(yàn)人人員資格格考核規(guī)規(guī)則》1.8《鍋鍋爐壓力力容器壓壓力管道道焊工考考試與管管理規(guī)則則》1.9《壓壓力管道道使用登登記管理理規(guī)則》1.10《建建筑法》1.11《招招投標(biāo)法法》1.12TSZZZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修單位位質(zhì)量管管理體系系基本要要求》1.13TSGGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修許可可鑒定評(píng)評(píng)審細(xì)則則》2.質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)GB/T1190001、GGB/TT280001和和GB//T1440000質(zhì)量職職業(yè)健康康安全環(huán)環(huán)境管理理體系。3.公司適適用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范3.1GGB5002366-988《現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)設(shè)備、工工業(yè)管道道焊接工工程施工工及驗(yàn)收收規(guī)范》3.2GGB5002355-977《工業(yè)業(yè)金屬管管道工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范》3.3GGB5003699-20006《油油氣長(zhǎng)輸輸管道工工程施工工及驗(yàn)收收規(guī)范》3.4GGB5001844-19993《工工業(yè)金屬屬管道質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》3.5GGB97711..1-997《石石油天然然氣工業(yè)業(yè)輸送鋼鋼管交貨貨技術(shù)條條件》（AA級(jí)）3.6GGB97711..2-997《石石油天然然氣工業(yè)業(yè)輸送鋼鋼管交貨貨技術(shù)條條件》（BB級(jí)）3.7GGB97711..3-997《石石油天然然氣工業(yè)業(yè)輸送鋼鋼管交貨貨技術(shù)條條件》（CC級(jí)）3.8GGB/TT139927--19992《通通用閥門門壓力試試驗(yàn)》3.9GGB1663-119999《輸送送液體用用無(wú)縫鋼鋼管》3.10GB551177-19995《碳碳鋼焊條條》3.11GB551188-19995《低低合金鋼鋼焊條》3.12GB//T30091--20001《低低壓流體體輸送用用焊接鋼鋼管》3.13SH335011-20002《石石油化工工劇毒、可可燃介質(zhì)質(zhì)管道工工程施工工及驗(yàn)收收規(guī)范》3.14SH335188-20000《閥閥門檢驗(yàn)驗(yàn)與管理理制度》3.15SY004222-977《油田田集輸管管道施工工及驗(yàn)收收規(guī)范》3.16SY004666-977《天然然氣集輸輸管道施施工及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范》3.17SY//T40079--95《石石油天然然氣管道道穿越工工程施工工及驗(yàn)收收規(guī)范》3.18SY004700-20000《石石油天然然氣管道道跨越工工程施工工及驗(yàn)收收規(guī)范》3.19SY//T04407--97《涂涂裝前鋼鋼材表面面予處理理規(guī)范》3.20SY//T04402--20000《石石油天然然氣站內(nèi)內(nèi)工藝管管道工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范》3.21SY//T04415--96《埋埋地鋼質(zhì)質(zhì)管道硬硬質(zhì)聚氨氨酯泡沫沫塑料防防腐保溫溫層技術(shù)術(shù)》3.22SY//T04413--20002《埋埋地鋼質(zhì)質(zhì)管道聚聚乙烯防防腐層技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》3.23SY//T04429--20000《石石油建設(shè)設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（輸輸油輸氣氣管道線線路工程程）》3.24SY//T41103--20006《鋼鋼質(zhì)管道道焊接及及驗(yàn)收》3.25SY//T03315--20005《鋼鋼質(zhì)管道道環(huán)氧粉粉末外涂涂層技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》3.26SY//T41109--20005《石石油天然然氣鋼質(zhì)質(zhì)管道無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)》3.27CJJJ33--20005《城城鎮(zhèn)燃?xì)鈿廨斉涔すこ淌┕すぜ膀?yàn)收收規(guī)范》3.28CJJJ28--20004《城城鎮(zhèn)供熱熱管網(wǎng)工工程及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范》3.29SY440588-933《埋地地鋼質(zhì)管管道外防防腐層和和保溫層層現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)補(bǔ)口補(bǔ)傷傷施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范》3.30SY//T04460--20000《天天然氣凈凈化裝置置設(shè)備與與管道安安裝工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范》3.31SYJJ40006-990《長(zhǎng)長(zhǎng)輸管道道陰極保保護(hù)工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范》01管管理職責(zé)責(zé)1.質(zhì)量方方針和目目標(biāo)1.1質(zhì)量量方針本公司堅(jiān)持持“科學(xué)管管理、精精心施工工、滿意意顧客、持持續(xù)提高高”的質(zhì)量量方針，其其內(nèi)涵是是：要求求全體中中工要在在抓企業(yè)業(yè)和項(xiàng)目目管理時(shí)時(shí)，把質(zhì)質(zhì)量管理理作為中中心環(huán)節(jié)節(jié)來(lái)抓，把把質(zhì)量作作為一個(gè)個(gè)系統(tǒng)工工程抓：：在產(chǎn)品品研制過(guò)過(guò)程中，嚴(yán)嚴(yán)格遵循循國(guó)家有有關(guān)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的安安全性、可可靠性：：以優(yōu)良良的工作作質(zhì)量確確保產(chǎn)品品質(zhì)量，堅(jiān)堅(jiān)持不斷斷地改進(jìn)進(jìn)和提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，以以優(yōu)良的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量占領(lǐng)領(lǐng)市場(chǎng)：：以周到到的服務(wù)務(wù)滿足顧顧客的需需求，贏贏得用戶戶依賴，從從而提高高中心的的整體經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益及社會(huì)會(huì)效益。1.2質(zhì)量量目標(biāo)（1）焊接接一次合合格率≥≥90%%；（2）產(chǎn)品品一次交交檢合格格率1000%；；（3）合同同履約率率達(dá)到1100%%；公司的各單單位、各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，分解解為各自自的分解解質(zhì)量的的目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)定期考考核。2.質(zhì)量保保證體系系組織3.職責(zé)、權(quán)權(quán)限3.1法定定代表人人（1）負(fù)責(zé)責(zé)國(guó)家方方針政策策和法律律、法規(guī)規(guī)的貫徹徹實(shí)施；；（2）對(duì)公公司產(chǎn)品品的質(zhì)量量、安全全負(fù)全責(zé)責(zé)；（3）任命命公司總總經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師；（4）批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)、公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；（5）建立立質(zhì)量保保證體系系，為質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的實(shí)施和和有效運(yùn)運(yùn)行提供供所需的的資源。3.2總經(jīng)經(jīng)理（1）全面面領(lǐng)導(dǎo)公公司日常常工作，向向全體員員工傳達(dá)達(dá)滿足法法律法規(guī)規(guī)要求及及顧客要要求的重重要性；；（2）對(duì)公公司質(zhì)量量工作和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的建立；；（4）負(fù)責(zé)責(zé)程序文文件（管管理制度度）的批批準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)責(zé)各部門門、各崗崗位人員員的任免免；（6）對(duì)公公司的生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)全面面負(fù)責(zé)；；（7）主持持管理評(píng)評(píng)審；（8）為質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的實(shí)施和和有效運(yùn)運(yùn)行提供供所需的的資源；；（9）支持持質(zhì)量保保證工程程師和各各專業(yè)質(zhì)質(zhì)控責(zé)任任人開(kāi)展展工作，確確保質(zhì)量量保證體體系運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有效。3.3管理理者代表表（1）協(xié)助助總經(jīng)理理制定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)質(zhì)量量保證體體系；（2）負(fù)責(zé)責(zé)本公司司質(zhì)量保保證體系系各系統(tǒng)統(tǒng)的工作作，對(duì)各各系統(tǒng)的的工作按按照質(zhì)量量保證手手冊(cè)的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查；（3）組織織貫徹、執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)特種設(shè)設(shè)備的法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)范范；（4）嚴(yán)格格對(duì)不合合格品的的控制，建建立健全全內(nèi)外部部質(zhì)量信信息和處處理系統(tǒng)統(tǒng)，審批批不合格格品的處處理；（5）定期期組織質(zhì)質(zhì)量分析析、質(zhì)量量審核、協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織管理評(píng)評(píng)審；（6）堅(jiān)持持原則，行行使質(zhì)量量否決權(quán)權(quán)，保障障和支持持質(zhì)量保保證體系系工作人人員工作作；（7）對(duì)質(zhì)質(zhì)量保證證體系人人員定期期組織教教育和培培訓(xùn)；（8）組織織編制程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其其中包括括質(zhì)量記記錄、報(bào)報(bào)告，并并通過(guò)質(zhì)質(zhì)量保證證體系貫貫徹實(shí)施施；（9）對(duì)各各部門的的工作質(zhì)質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行抽查，對(duì)對(duì)違反相相關(guān)規(guī)定定的作業(yè)業(yè)活動(dòng)有有權(quán)責(zé)令令其改進(jìn)進(jìn)或停止止工作；；（10）審審簽產(chǎn)品品質(zhì)量證證明文件件。3.4各專專業(yè)質(zhì)控控責(zé)任人人各專業(yè)質(zhì)控控責(zé)任人人的質(zhì)量量職責(zé)和和權(quán)限按按“各責(zé)任任師職責(zé)責(zé)”中的相相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行（見(jiàn)見(jiàn)各責(zé)任任師責(zé)任任制）。3.5各部部門的質(zhì)質(zhì)量職能能各部門質(zhì)量量職能按按“各部門門質(zhì)量職職能”的相關(guān)關(guān)規(guī)定要要求執(zhí)行行。4.管理評(píng)評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按按“管理評(píng)評(píng)審控制制程序”策劃的的時(shí)間間間隔（一一般每112個(gè)月月內(nèi)進(jìn)行行一次）評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適應(yīng)性性、充分分性和有有效性。評(píng)評(píng)審應(yīng)包包括評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量管管理體系系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。應(yīng)應(yīng)保持管管理評(píng)審審的記錄錄。4.1評(píng)審審輸入管理評(píng)審的的輸入，應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面的信息息：（1）內(nèi)部部審核結(jié)結(jié)果（管管代）；；（2）文件件和記錄錄控制范范圍、程程序、人人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核及其管管理情況況（綜合合辦）；；（3）合同同控制范范圍、程程序（綜綜合辦）；；（4）外來(lái)來(lái)設(shè)計(jì)文文件、材材料、零零部件、作作業(yè)（工工藝）、焊焊接、其其他過(guò)程程的控制制情況（生生產(chǎn)科、各各責(zé)任師師）；（5）理化化檢驗(yàn)、無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)、熱處處理的控控制情況況（各責(zé)責(zé)任師）；；（6）不合合格品（項(xiàng)項(xiàng)）的控控制情況況（生產(chǎn)產(chǎn)科、各各責(zé)任師師）；（7）質(zhì)量量改進(jìn)的的情況（各各專業(yè)責(zé)責(zé)任師、技技術(shù)科）。4.2評(píng)審審輸出管理評(píng)審輸輸出應(yīng)包包括以下下方面有有關(guān)的任任何決定定和措施施：（1）質(zhì)量量管理體體系及其其過(guò)程有有效性的的改進(jìn)；；（2）與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)；；（3）資料料的需求求。管理評(píng)審提提出的改改進(jìn)措施施和資源源的需求求決議，各各責(zé)任師師應(yīng)制定定和實(shí)施施相關(guān)的的措施，并并進(jìn)行跟跟蹤，確確保體系系持續(xù)改改進(jìn)。5.支持性性文件5.1各部部門、人人員質(zhì)量量職能5.2各責(zé)責(zé)任師職職責(zé)質(zhì)量保證體體系文件件公司質(zhì)量保保證體系系文件包包括：質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)、程程序文件件（管理理制度），作作業(yè)（工工藝）文文件、記記錄（表表、卡）等等。如圖圖：1.質(zhì)量手手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是是公司最最高層次次的質(zhì)量量保證體體系文件件，是確確保質(zhì)量量保證體體系有效效運(yùn)行和和持續(xù)改改進(jìn)的綱綱領(lǐng)性文文件，至至少應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：：（1）術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和縮寫(xiě)寫(xiě)；（2）體系系的適用用范圍；；（3）質(zhì)量量方針和和目標(biāo)；；（4）質(zhì)量量保證體體系組織織及管理理職責(zé)；；（5）質(zhì)量量保證體體系基本本要素、質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點(diǎn)的要要求。2.程序文文件（管管理制度度）程序文件（管管理制度度）與質(zhì)質(zhì)量方針針相一致致，滿足足質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)基本要要素的要要求，并并且符合合本公司司的實(shí)際際情況，具具有可操操作性。程程序文件件是描述述實(shí)施質(zhì)質(zhì)量保證證體系要要素所涉涉及的各各職能部部門的活活動(dòng)文件件；質(zhì)量量保證體體系通過(guò)過(guò)文件的的形式進(jìn)進(jìn)行表述述，各系系統(tǒng)均有有程序文文件，使使其有法法可依，有有章可循循，確保保各專業(yè)業(yè)系統(tǒng)得得到有效效實(shí)施和和控制。文文件清單單見(jiàn)附錄錄1。3.作業(yè)（工工藝）文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄3.1工藝藝文件是是描述現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)業(yè)或管理理用的詳詳細(xì)工作作文件，如如工藝卡卡片、操操作規(guī)程程、試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、檢檢驗(yàn)卡片片/規(guī)程程等；工工藝文件件應(yīng)符合合公司產(chǎn)產(chǎn)品的特特性，滿滿足質(zhì)量量保證體體系實(shí)施施過(guò)程控控制需求求。工藝文件的的制定、審審批、修修改按《工工藝文件件控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。3.2質(zhì)量量記錄是是質(zhì)量運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)的憑憑證和質(zhì)質(zhì)量證實(shí)實(shí)、追溯溯的依據(jù)據(jù)，質(zhì)量量表格應(yīng)應(yīng)滿足公公司產(chǎn)品品質(zhì)量控控制的需需求；記記錄應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、文文件化，具具體要求求如下：：（1）公司司名稱及及記錄編編號(hào)；（2）幅面面以166K或AA4為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，可可按整數(shù)數(shù)比例縮縮放；（3）篇幅幅大小一一致；（4）有多多聯(lián)的記記錄應(yīng)說(shuō)說(shuō)明每一一聯(lián)的發(fā)發(fā)送部門門；（5）必要要時(shí)，應(yīng)應(yīng)說(shuō)明記記錄傳遞遞路線（6）采用用法定計(jì)計(jì)量單位位。質(zhì)量記錄的的制定、審審批、修修改按“記錄控控制程序序”執(zhí)行。4.質(zhì)量計(jì)計(jì)劃（過(guò)過(guò)程控制制表卡、施施工組織織設(shè)計(jì)或或施工方方案）公司制定和和貫徹實(shí)實(shí)施能確確保產(chǎn)品品質(zhì)量的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，在在質(zhì)量計(jì)計(jì)劃中地地各專業(yè)業(yè)的質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)（包括括審核點(diǎn)點(diǎn)、見(jiàn)證證點(diǎn)、停停止點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行合理理配置；；每個(gè)控控制系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)包括括：控制內(nèi)容、要要求；過(guò)程中實(shí)際際操作要要示；質(zhì)量控制系系統(tǒng)責(zé)任任人員和和相關(guān)人人員簽字字的規(guī)定定。5.支持性性文件5.1工藝藝文件控控制程序序5.2記錄錄控制程程序文件和記錄錄控制文件控制1.1質(zhì)量量手冊(cè)管管理質(zhì)量手冊(cè)的的管理按按“質(zhì)量手手冊(cè)的管管理”執(zhí)行。1.2文件件管理編制《質(zhì)量量保證體體系文件件控制程程序》對(duì)對(duì)質(zhì)量保保證體系系所要求求的文件件予以控控制，編編制《工工藝文件件控制程程序》對(duì)對(duì)公司所所有技術(shù)術(shù)文件、工工藝文件件進(jìn)行控控制；公公司文件件應(yīng)包括括：質(zhì)量量保證體體系文件件、技術(shù)術(shù)文件、工工藝文件件、外來(lái)來(lái)文件、記記錄表（卡卡）等。具具體要求求：（1）文件件的編號(hào)號(hào)、版號(hào)號(hào)、修改改狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)等按按《文件件、記錄錄控制程程序》的的要求進(jìn)進(jìn)行；（2）文件件和資料料發(fā)布前前，應(yīng)由由授權(quán)人人審核和和批準(zhǔn)，確確保文件件和資料料的適用用性；（3）文件件發(fā)放時(shí)時(shí)，應(yīng)做做好簽收收和記錄錄，確保保各部門門使用的的都是最最新的受受控版本本；文件件的發(fā)放放應(yīng)由相相關(guān)的授授權(quán)人批批準(zhǔn)；（4）對(duì)文文件的更更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)做做好標(biāo)識(shí)識(shí)和記錄錄，以利利于識(shí)別別和區(qū)分分；文件件的修改改，應(yīng)按按相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審批。（5）文件件使用人人應(yīng)確保保文件保保持清晰晰，易于于識(shí)別；；（6）公司司引用的的外來(lái)文文件（如如法律、法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、試試驗(yàn)報(bào)告告、監(jiān)督督檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，分分供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明文文件、資資格證明明、顧客客的資料料等）應(yīng)應(yīng)予以標(biāo)標(biāo)識(shí)，對(duì)對(duì)其發(fā)放放進(jìn)行控控制；其其中安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)購(gòu)買正式式版本；；（7）對(duì)作作廢文件件按相關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處理理，應(yīng)加加蓋“作廢”印章，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用；；若因任任何原因因而保留留作廢文文件時(shí)，對(duì)對(duì)這些文文件加蓋蓋“僅供參參考”的標(biāo)識(shí)識(shí)。2.記錄的的管理編制《文件件、記錄錄控制程程序》對(duì)對(duì)質(zhì)量保保證體系系所要求求的記錄錄予以控控制；以以保證公公司記錄錄標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保管和處處置得當(dāng)當(dāng)。具體體要求：：記錄格式統(tǒng)統(tǒng)一、編編號(hào)唯一一；記錄的內(nèi)容容客觀準(zhǔn)準(zhǔn)確，清清晰、易易讀、且且容易識(shí)識(shí)別；標(biāo)識(shí)清楚、便便于檢索索；存放環(huán)境適適宜，存存取方便便，防止止損壞、變變質(zhì)和丟丟失；明確保存期期限和到到期后的的處置；；非紙質(zhì)記錄錄的管理理應(yīng)按有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行；；應(yīng)編制記錄錄表格清清單，以以便于統(tǒng)統(tǒng)一管理理。3.支持性性文件3.1《文文件控制制程序》YJA//GD//C2作業(yè)業(yè)（工藝藝）控制制程序YYJA//GD--C3記錄錄控制程程序YJA//GD--C-002-220122合同控制1.采購(gòu)合合同在采購(gòu)前應(yīng)應(yīng)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)審選選擇，并并簽訂購(gòu)購(gòu)銷合同同，合同同中規(guī)定定：與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的信息息；執(zhí)行的法律律、法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技技術(shù)條件件等；其他按照有有關(guān)法律律規(guī)定需需要列入入合同范范圍內(nèi)的的條款。經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)制制訂《合合同控制制程序》，規(guī)規(guī)定：（1）合同同評(píng)審的的范圍、內(nèi)內(nèi)容，包包括執(zhí)行行的法律律、法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技技術(shù)條件件等，形形成評(píng)審審記錄并并有效保保存的規(guī)規(guī)定；（2）合同同簽訂、修修改、會(huì)會(huì)簽程序序等；（3）合同同保存、處處置等規(guī)規(guī)定。3.支持性性文件合同控制程程序YYJA//GD--C-003-220122設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)更改涉及對(duì)產(chǎn)品品性能、特特性有影影響的重重要設(shè)計(jì)計(jì)的更改改應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)相關(guān)人人員會(huì)審審和原設(shè)設(shè)計(jì)部門門批準(zhǔn)。外來(lái)設(shè)計(jì)文文件控制制設(shè)計(jì)文件由由外來(lái)單單位提供供時(shí)，外外來(lái)設(shè)計(jì)計(jì)文件應(yīng)應(yīng)按“工藝文文件控制制程序”中規(guī)定定的要求求執(zhí)行。支持性工文文件設(shè)計(jì)控制程程序YYJA//GD--C-004-220122材料、零部部件控制制采購(gòu)過(guò)程材料、零部部件的采采購(gòu)（包包括采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和和采購(gòu)合合同），明明確對(duì)供供方實(shí)施施質(zhì)量控控制的方方式和內(nèi)內(nèi)容，包包括對(duì)分分供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)、選擇擇、重新新評(píng)價(jià)，并并編制分分供方評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告，建立立合格分分供方名名錄等，對(duì)對(duì)法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范有有行政許許可規(guī)定定的分供供方，應(yīng)應(yīng)對(duì)分供供方許可可資格進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。1.1公司司應(yīng)按《采采購(gòu)控制制程序》對(duì)對(duì)供方的的能力進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)、選擇擇；應(yīng)制制定選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則；評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果及評(píng)價(jià)價(jià)引起的的任何必必要的措措施的記記錄應(yīng)予予保持。1.2對(duì)法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范有有行政許許可要求求的供方方，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)供方方的資格格進(jìn)行確確認(rèn)。1.3對(duì)供供方評(píng)定定和選擇擇后，應(yīng)應(yīng)建立“合格供供方名錄錄”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放并實(shí)實(shí)施。1.4對(duì)所所采購(gòu)的的產(chǎn)品和和外包過(guò)過(guò)程，實(shí)實(shí)施按“合格供供方名錄錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采采購(gòu)”原則。1.5采購(gòu)購(gòu)信息應(yīng)應(yīng)似采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品，適當(dāng)當(dāng)時(shí)應(yīng)包包括：（1）產(chǎn)品品、程序序、過(guò)程程、設(shè)備備、人員員資格的的批準(zhǔn)要要求；（2）編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、提提出采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的要求和和進(jìn)貨日日期；（3）質(zhì)量量管理體體系要求求等。在與供方溝溝通前，應(yīng)應(yīng)確保采采購(gòu)的信信息所規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求是充分分和適宜宜的。材料、零部部件驗(yàn)收收（復(fù)驗(yàn)驗(yàn)）控制制2.1材料料責(zé)任人人對(duì)所有有與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的采采購(gòu)和外外包加工工的產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，以以確保這這些產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求。2.2未經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收或或驗(yàn)收不不合格的的材料、零零部件不不得投入入使用（按按要求全全部退回回供方）。2.3當(dāng)公公司或顧顧客需要要到供方方進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)文件中中對(duì)其驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和放放行的方方法作出出規(guī)定。2.4所有有的材料料、零部部件的驗(yàn)驗(yàn)收必須須由材料料責(zé)任人人簽字確確認(rèn)。3.材料的的標(biāo)識(shí)及及可追溯溯性材料責(zé)任工工程師編編制《標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序》對(duì)對(duì)材料、零零部件標(biāo)標(biāo)識(shí)的編編制、標(biāo)標(biāo)識(shí)的方方法、位位置和標(biāo)標(biāo)識(shí)移植植等進(jìn)行行規(guī)定。分分公司負(fù)負(fù)責(zé)按《標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序》對(duì)對(duì)材料、零零部件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。4.材料、零零部件的的存放和和保管編制《材料料控制程程序》對(duì)對(duì)材料、零零部件存存儲(chǔ)場(chǎng)地地、分區(qū)區(qū)或分批批次（材材料爐批批）等進(jìn)行規(guī)定定。5.材料、零零部件領(lǐng)領(lǐng)用和使使用控制制5.1材料料、零部部件入廠廠后，由由材料責(zé)責(zé)任師與與倉(cāng)庫(kù)保保管員辦辦理交接接手續(xù)，按按照《材料控制制程序》的的要求辦辦理效驗(yàn)驗(yàn)、入庫(kù)庫(kù)。5.2外購(gòu)購(gòu)的材料料、零部部件應(yīng)有有制造單單位的質(zhì)質(zhì)量證明明資料。5.3材料料、零部部件由材材料責(zé)任任師按相相關(guān)的檢檢驗(yàn)文件件進(jìn)行檢檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)合格格后入庫(kù)庫(kù)5.4入庫(kù)庫(kù)審批（1）材料料、零部部件檢驗(yàn)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)驗(yàn)完成后后，材料料責(zé)任師師將質(zhì)量量證明資資料、檢檢驗(yàn)記錄錄等一起起交倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管入入庫(kù)；（2）材料料責(zé)任師師根據(jù)《標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序》的的規(guī)定，對(duì)對(duì)材料、零零部件進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)，并填填寫(xiě)在檢檢驗(yàn)記錄錄上。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行分分類存放放、并做做好標(biāo)識(shí)識(shí)，并由由材料責(zé)責(zé)任師確確認(rèn)。5.5材料料、零部部件質(zhì)量量證明文文件（包包括供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量證明明資料、檢檢驗(yàn)記錄錄、復(fù)驗(yàn)驗(yàn)記錄、入入庫(kù)資料料）由材材料責(zé)任任師保管管，保存存期按相相關(guān)文件件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.6余料料的處理理辦法按按《標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序》執(zhí)行行，并由由材料責(zé)責(zé)任師確確認(rèn)。6.材料、零零部件代代用材料、零部部件不能能按圖紙紙或技術(shù)術(shù)文件要要求供貨貨時(shí)，應(yīng)應(yīng)按《材材料、零零部件代代用管理理辦法》，辦辦理代用用手續(xù)（設(shè)設(shè)計(jì)方確確認(rèn)）后后方可報(bào)報(bào)審、領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料料。7.支持性性文件7.1《材材料控制制程序》7.2《供供方管理理辦法》7.3《標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性管理辦辦法》作業(yè)（工藝藝）控制制工藝準(zhǔn)備1.1外部部圖紙的的審查由外部提供供圖紙時(shí)時(shí)，在設(shè)設(shè)計(jì)審查查后還應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)責(zé)任任人進(jìn)行行圖紙會(huì)會(huì)審。1.2工藝藝文件的的內(nèi)容（1）材料料明細(xì)表表；（2）工藝藝流程圖圖；（3）特殊殊工藝的的工藝文文件；（4）通用用工藝工工序。2.工藝文文件的編編制2.1工藝藝文件應(yīng)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙及技術(shù)術(shù)文件、用用戶的特特殊要求求，本公公司的加加工能力力以及現(xiàn)現(xiàn)行的有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)的要求求進(jìn)行編編制。2.2工藝藝文件的的編制原原則：正正確、統(tǒng)統(tǒng)一、完完整、清清晰、合合理。2.3對(duì)關(guān)關(guān)鍵工序序應(yīng)在工工藝文件件上設(shè)置置檢驗(yàn)點(diǎn)點(diǎn)、審核核點(diǎn)和停停止點(diǎn)。2.4所有有工藝文文件應(yīng)有有編制、審審核簽字字，并注注明日期期。工藝藝文件的的審核由由工藝責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)。通通用工藝藝、工藝藝規(guī)程由由工藝責(zé)責(zé)任人審審核，質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.工藝文文件的保保管生產(chǎn)科應(yīng)建建立工藝藝文件臺(tái)臺(tái)帳，分分類編號(hào)號(hào)，指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)保管管工作，各各分公司司應(yīng)指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)接收收、保管管、傳遞遞工藝文文件。4.工藝文文件的發(fā)發(fā)放工藝文件的的發(fā)放范范圍和數(shù)數(shù)量按《工工藝文件件控制程程序》規(guī)規(guī)定，并并有簽收收手續(xù)。如如果所發(fā)發(fā)文件是是修改件件，還應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)回回收失效效件，以以防誤用用。5.工藝實(shí)實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡卡，應(yīng)隨隨工件一一起流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。每道道工序完完工后，操操作者自自檢合格格并在流流轉(zhuǎn)卡上上簽字，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)合合格并簽簽字后方方可轉(zhuǎn)入入下道工工序。工工藝流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡卡從起卡卡工序開(kāi)開(kāi)始，保保證與工工件同步步運(yùn)行，直直至產(chǎn)品品完工后后交生產(chǎn)產(chǎn)科匯總總。6.工藝文文件的修修改工藝文件中中有明確確的質(zhì)量量控制和和檢驗(yàn)要要求、合合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，工工藝文件件的變更更、修改改，由生生產(chǎn)科參參照《工工藝文件件控制程程序》規(guī)規(guī)定的程程序修改改工藝文文件，并并按原發(fā)發(fā)放范圍圍發(fā)放和和收回失失效件。7.工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查工藝文件是是指導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品制造造和檢驗(yàn)驗(yàn)的依據(jù)據(jù)，在執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中，由由生產(chǎn)科科會(huì)同有有關(guān)部門門和責(zé)任任人定期期進(jìn)行工工藝執(zhí)行行情況的的檢查，確確定檢查查時(shí)間、相相關(guān)人員員、工序序、項(xiàng)目目、內(nèi)容容，并納納入考核核體系中中。8.工裝、模模具的管管理工裝、模具具的設(shè)計(jì)計(jì)、制造造和驗(yàn)證證由生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)責(zé)，做好好工裝、模模具建檔檔、標(biāo)識(shí)識(shí)、保管管、定期期檢查、維維修及報(bào)報(bào)廢工作作。9.支持性性文件《作業(yè)（工工藝）控控制程序序》焊接控制焊接人員管管理1.1焊工工，應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并由由質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局統(tǒng)一一考試合合格，取取得焊工工合格證證和焊工工鋼印，才才能在有有效期內(nèi)內(nèi)擔(dān)任合合格項(xiàng)目目范圍內(nèi)內(nèi)的焊接接工作。1.2每名名合格焊焊工發(fā)給給一個(gè)指指定的鋼鋼印，合合格證由由公司專專人管理理。應(yīng)建建立焊工工技術(shù)檔檔案，一一人一檔檔，記錄錄焊工本本人情況況、培訓(xùn)訓(xùn)考試情情況、工工作業(yè)績(jī)績(jī)，還應(yīng)應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊焊工的焊焊接質(zhì)量量情況和和發(fā)生的的質(zhì)量事事故，作作業(yè)焊工工考核的的依據(jù)。1.3焊接接責(zé)任人人員負(fù)責(zé)責(zé)焊工考考試及技技能評(píng)定定的組織織和申報(bào)報(bào)，建立立考績(jī)檔檔案。1.4合格格焊工應(yīng)應(yīng)妥善保保管鋼印印，嚴(yán)格格按“焊接工工藝”施焊，并并作好施施焊記錄錄，合格格后在指指定部位位打上焊焊工鋼印印，對(duì)不不允許打打鋼印的的不銹鋼鋼受壓元元件，應(yīng)應(yīng)在相應(yīng)應(yīng)的地方方或記錄錄焊工代代號(hào)，并并由焊接接責(zé)任師師確認(rèn)。2.焊材管管理2.1采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)按《材材料、零零部件控控制程序序》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行采購(gòu)，采采購(gòu)員不不得擅自自更改采采購(gòu)焊材材的品種種、規(guī)格格和質(zhì)量量要求，采采購(gòu)時(shí)應(yīng)應(yīng)在合格格供方處處采購(gòu)。2.2焊接接材料（焊焊條、焊焊絲、焊焊劑、氣氣體）應(yīng)應(yīng)符合國(guó)國(guó)家或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定，有制制造廠質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)和清清晰、牢牢固的標(biāo)標(biāo)志。并并按照《焊焊接材料料管理辦辦法》的的規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫(kù)、編編號(hào)，以以便記錄錄報(bào)告和和追溯檢檢查。2.3焊材材庫(kù)應(yīng)清清潔干燥燥，庫(kù)內(nèi)內(nèi)禁放油油在及水水有害介介質(zhì)，相相對(duì)濕度度應(yīng)低于于60%%，應(yīng)按按照《焊焊接材料料管理制制度》的的規(guī)定存存放焊材材，并設(shè)設(shè)有明顯顯標(biāo)志和和界限。保保管員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格控控制焊材材庫(kù)內(nèi)的的溫度及及濕度，按按規(guī)定記記錄。2.4對(duì)于于焊材的的原包裝裝，在尚尚未烘焙焙、盤(pán)絲絲前，任任何人不不得隨意意拆除。2.5焊材材庫(kù)管理理員應(yīng)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)安排和和按《焊焊接材料料管理制制度》及及烘焙工工藝的規(guī)規(guī)定，提提前做好好焊材的的烘焙恒恒溫保存存工作，酸酸、堿性性焊條應(yīng)應(yīng)分箱烘烘焙，并并如實(shí)填填寫(xiě)“焊材烘烘焙記錄錄”。2.6施工工班組憑憑作業(yè)計(jì)計(jì)劃開(kāi)具具“焊接材材料領(lǐng)用用單”。2.7焊工工憑“焊接材材料領(lǐng)用用單”到焊材材庫(kù)領(lǐng)用用焊材，在在“焊材發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄卡”上填寫(xiě)寫(xiě)使用焊焊材的內(nèi)內(nèi)容并簽簽名，經(jīng)經(jīng)保管員員簽字后后方可領(lǐng)領(lǐng)料，焊焊條按根根數(shù)發(fā)放放并回收收焊條頭頭，“焊材發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄卡”由保管管員保存存。2.8焊條條領(lǐng)出后后裝入焊焊條干燥燥筒，對(duì)對(duì)低氫焊焊條不應(yīng)應(yīng)超過(guò)44小時(shí)。2.9用剩剩的焊條條、焊條條頭應(yīng)退退回庫(kù)，當(dāng)當(dāng)焊條牌牌號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)不清時(shí)時(shí)一律以以作廢焊焊條處理理，不得得用于焊焊接。對(duì)對(duì)于標(biāo)識(shí)識(shí)清楚、藥藥皮無(wú)破破損的焊焊條，按按規(guī)定在在使用前前應(yīng)重新新烘焙，焊焊條烘焙焙不得超超過(guò)二次次。2.10每每月焊材材庫(kù)保管管員應(yīng)對(duì)對(duì)焊材的的使用情情況做一一次盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)，做到到帳物相相符。3.焊接工工藝評(píng)定定報(bào)告3.1焊接接責(zé)任師師負(fù)責(zé)下下達(dá)焊接接工藝評(píng)評(píng)定書(shū)，焊焊接試驗(yàn)驗(yàn)室接到到任務(wù)書(shū)書(shū)后，根根據(jù)需要要進(jìn)行抗抗裂性試試驗(yàn)，確確定是否否預(yù)熱、預(yù)預(yù)熱溫度度、層間間溫度及及焊接材材料等，由由焊接試試驗(yàn)工程程師編制制焊接工工藝指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，并并經(jīng)焊接接工藝評(píng)評(píng)審責(zé)任任師審核核。3.2由技技能熟練練的焊工工施焊評(píng)評(píng)定試件件，并做做好記錄錄；焊完完經(jīng)外觀觀檢查和和各種檢檢測(cè)、檢檢驗(yàn)后進(jìn)進(jìn)行評(píng)定定，整理理數(shù)據(jù)，填填寫(xiě)焊接接工藝評(píng)評(píng)定報(bào)告告，并經(jīng)經(jīng)焊接工工藝評(píng)定定責(zé)任師師審核簽簽字。3.3評(píng)定定合格的的焊接工工藝評(píng)定定報(bào)告經(jīng)經(jīng)總工程程師（或或焊接責(zé)責(zé)任工程程師）批批準(zhǔn)后，復(fù)復(fù)印下發(fā)發(fā)執(zhí)行并并歸檔。焊焊接工藝藝評(píng)定原原始資料料由焊接接試驗(yàn)室室專人保保管，建建檔備查查。3.4焊接接工藝評(píng)評(píng)定須由由本企業(yè)業(yè)自己進(jìn)進(jìn)行，不不能輸出出引進(jìn)，并并接受質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門的監(jiān)監(jiān)督檢查查。4.焊接過(guò)過(guò)程控制制4.1焊接接工藝文文件的編編制生產(chǎn)科根據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖圖紙和“焊接工工藝評(píng)定定目錄”編制“焊接工工藝卡”、“焊材定定額清單單”、“施焊流流轉(zhuǎn)記錄錄卡”等工藝藝文件。焊焊接工藝藝卡應(yīng)注注明焊接接工藝評(píng)評(píng)定編號(hào)號(hào)和所需需焊工資資格項(xiàng)次次，經(jīng)焊焊接負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后下發(fā)發(fā)分公司司執(zhí)行。4.2焊接接工藝文文件的貫貫徹實(shí)施施焊接工藝文文件的發(fā)發(fā)放、歸歸檔按《工工藝控制制程序》的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。焊焊接工藝藝文件發(fā)發(fā)放到施施工班組組實(shí)施前前，應(yīng)對(duì)對(duì)焊工進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的宣貫貫。5.產(chǎn)品施施焊管理理5.1施焊焊環(huán)境應(yīng)應(yīng)根據(jù)不不同的焊焊接方法法滿足相相應(yīng)的工工藝規(guī)范范中規(guī)定定的有關(guān)關(guān)要求。5.2綜合合要求如如下：（1）風(fēng)速速的限制制；（氣氣體保護(hù)護(hù)焊時(shí)∠∠2m/ss，其它它焊接時(shí)時(shí)∠10mm/s）（2）相對(duì)對(duì)濕度不不得大于于90%%，不得得有雨雪雪影響；；（3）氣溫溫不得過(guò)過(guò)低；（在在環(huán)境溫溫度≦-200℃時(shí)禁止止施焊作作業(yè)！）（4）不銹銹鋼、與與鋼制產(chǎn)產(chǎn)品隔離離焊接；；并作好好標(biāo)識(shí)，地地面應(yīng)鋪鋪設(shè)橡膠膠等軟墊墊，保持持環(huán)境清清潔；（5）焊接接環(huán)境必必須符合合安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求；（6）焊工工的工作作環(huán)境應(yīng)應(yīng)有足夠夠的光線線。5.3焊接接工藝紀(jì)紀(jì)律（1）焊工工施焊時(shí)時(shí)，應(yīng)自自查自己己的焊接接工作是是否遵守守工藝紀(jì)紀(jì)律；（2）分公公司負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查查各焊工工的施焊焊情況是是否符合合工藝規(guī)規(guī)定，做做好“三檢”即自檢檢、互檢檢、和專專職檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)合制制度。（3）焊接接質(zhì)保工工程師應(yīng)應(yīng)經(jīng)常檢檢查焊工工施焊情情況，核核對(duì)實(shí)際際焊接條條件是否否符合工工藝規(guī)定定，所用用的焊材材、工藝藝參數(shù)是是否與工工藝規(guī)定定一致，并并記載在在“焊接檢檢驗(yàn)記錄錄”中。（4）相關(guān)關(guān)責(zé)任人人有權(quán)制制止任何何違反工工藝紀(jì)律律隨意施施焊的錯(cuò)錯(cuò)誤行為為。5.4施焊焊過(guò)程（1）應(yīng)根根據(jù)“合格焊焊工花名名冊(cè)”和“焊接工工藝卡”上規(guī)定定的焊工工資格項(xiàng)項(xiàng)目，選選派合格格焊工，用用指定的的焊接設(shè)設(shè)備進(jìn)行行焊接。（2）焊工工在施焊焊前應(yīng)熟熟悉焊接接工藝并并按通用用焊接工工藝守則則做好焊焊前準(zhǔn)備備。（3）焊接接人員對(duì)對(duì)焊前裝裝配的錯(cuò)錯(cuò)邊、間間隙、坡坡口的除除銹、兩兩側(cè)雜物物的清理理等進(jìn)行行檢驗(yàn)并并做好檢檢驗(yàn)記錄錄。（4）焊工工施焊應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按焊接工工藝要求求施焊。焊焊材、焊焊接電流流、電壓壓、焊接接速度等等工藝參參數(shù)應(yīng)與與工藝一一致，施施焊過(guò)程程中應(yīng)認(rèn)認(rèn)真做好好施焊過(guò)過(guò)程。（5）施焊焊完畢并并經(jīng)自檢檢合格，在在規(guī)定打打上焊工工鋼印或或記錄焊焊工代號(hào)號(hào)，填寫(xiě)寫(xiě)交驗(yàn)單單，送焊焊接檢驗(yàn)驗(yàn)員。（6）質(zhì)檢檢員應(yīng)作作焊縫外外觀檢查查并填寫(xiě)寫(xiě)檢驗(yàn)記記錄。（7）檢查查合格后后，才允允許進(jìn)行行無(wú)損檢檢測(cè)等后后續(xù)工作作。6.產(chǎn)品焊焊接試板板的控制制6.1生產(chǎn)產(chǎn)科應(yīng)按按《產(chǎn)品品焊接度度板管理理制度》的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品試板的的焊接、標(biāo)標(biāo)記移植植、無(wú)損損檢測(cè)、熱熱處理、計(jì)計(jì)量質(zhì)控控負(fù)責(zé)人人委托外外協(xié)進(jìn)行行試樣加加工、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。6.2產(chǎn)品品試板檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)結(jié)果果應(yīng)記入入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)，試試驗(yàn)報(bào)告告應(yīng)歸入入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案案。6.3產(chǎn)品品試板的的試樣和和剩余試試板由被被委托單單位試樣樣加式室室保存到到該產(chǎn)品品出廠后后三至六六個(gè)月。7.焊縫返返修7.1焊縫縫返修應(yīng)應(yīng)由持有有相應(yīng)合合格項(xiàng)目目的焊工工擔(dān)任，焊焊接施工工管理人人員應(yīng)及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)《管道道焊接卡卡》，并并注明返返修合格格。7.2同一一部位的的返修原原則上不不得超過(guò)過(guò)兩次。7.3焊縫縫返修超超過(guò)兩次次，由項(xiàng)項(xiàng)目焊接接責(zé)任人人組織編編制并審審核返修修方案，由由公司總總工程師師批準(zhǔn)。7.4焊縫縫缺陷位位置應(yīng)根根據(jù)無(wú)損損檢測(cè)人人員的返返修通知知單并由由無(wú)損檢檢測(cè)人員員的協(xié)助助確定。7.5焊縫縫返修后后，由質(zhì)質(zhì)檢師重重新進(jìn)行行外觀檢檢查，檢檢查合格格后通知知無(wú)損檢檢測(cè)人員員重新檢檢測(cè)。7.6焊縫縫返修必必須在焊焊接技術(shù)術(shù)人員指指導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行，質(zhì)質(zhì)檢人員員跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。8.焊接設(shè)設(shè)備管理理8.1焊接接設(shè)備由由生產(chǎn)科科歸口管管理，應(yīng)應(yīng)建立焊焊接設(shè)備備臺(tái)帳和和檔案。8.2焊接接設(shè)備及及其輔助助裝置由由生產(chǎn)科科和操作作人員按按《設(shè)備備管理制制度》進(jìn)進(jìn)行，定定人定機(jī)機(jī)操作、維維護(hù)和保保養(yǎng)，應(yīng)應(yīng)裝有完完好的、在在周檢期期內(nèi)的電電流表、電電壓表和和壓力表表，保持持焊接設(shè)設(shè)備處于于完好狀狀態(tài)。8.3采購(gòu)購(gòu)焊接設(shè)設(shè)備及其其輔助裝裝置時(shí)，應(yīng)應(yīng)由焊接接質(zhì)控責(zé)責(zé)任人確確定設(shè)備備型號(hào)、規(guī)規(guī)格，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后采采購(gòu)。8.4設(shè)備備按《設(shè)設(shè)備管理理制度》進(jìn)進(jìn)行自檢檢。9.支持性性文件9.1焊接接控制程程序9.2作業(yè)業(yè)（工藝藝）控制制程序09無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)控制1.公司無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)實(shí)行分分包（主主要根據(jù)據(jù)建設(shè)單單位和監(jiān)監(jiān)理的單單位，需需第三方方檢測(cè)），選選擇有無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)資質(zhì)的的單位進(jìn)進(jìn)行無(wú)員員檢測(cè)。2.無(wú)損檢檢測(cè)分包包方的選選擇由無(wú)損檢測(cè)測(cè)責(zé)任人人負(fù)責(zé)，生生產(chǎn)科配配合，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)分包方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)內(nèi)容容有分包包方的資資格、檢檢測(cè)能力力、履約約能力等等，經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格格的分包包方納入入“合格分分承包方方名單”。3.由無(wú)損損檢測(cè)責(zé)責(zé)任師根根據(jù)施工工規(guī)范、數(shù)數(shù)量、進(jìn)進(jìn)度的要要求，負(fù)負(fù)責(zé)向分分包有無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)資質(zhì)的的單位提提供無(wú)損損檢測(cè)委委托單，并并簽定分分包協(xié)議議。4.無(wú)損檢檢測(cè)資料料（報(bào)告告、片子子）回來(lái)來(lái)后，無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)責(zé)任師師應(yīng)對(duì)資資料進(jìn)行行嚴(yán)格審審查，之之后在有有關(guān)資料料上簽字字確認(rèn)。5.支持性性文件無(wú)損檢測(cè)控控制程序序GQQA/GGD-CC-122-2001110化化試驗(yàn)控控制1.公司理理化檢驗(yàn)驗(yàn)實(shí)行分分包選擇擇有理化化資質(zhì)的的單位進(jìn)進(jìn)行理化化檢驗(yàn)。2.由理化化責(zé)任師師負(fù)責(zé)，生生產(chǎn)科配配合，按按有關(guān)的的規(guī)定，對(duì)對(duì)分包方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)內(nèi)容容有分包包方的資資質(zhì)、理理化檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰Α⒙穆募s能力力等，經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合合格的分分包方納納入“合格分分包方名名單”。3.對(duì)于理理化檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目，由由理化責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)向理理化檢驗(yàn)驗(yàn)資格的的單位提提供“理化試試驗(yàn)委托托單”并簽定定分包協(xié)協(xié)議。4.理化檢檢驗(yàn)報(bào)告告回來(lái)后后，理化化檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任師應(yīng)應(yīng)對(duì)資料料進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格審查查，之后后在有關(guān)關(guān)簽字確確認(rèn)。5.運(yùn)行性性文件理化檢驗(yàn)控控制程序序11熱熱處理控控制1.熱處理理責(zé)任師師負(fù)責(zé)熱熱處理全全過(guò)程控控制和對(duì)對(duì)外委托托分包方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，并并簽定分分包協(xié)議議。2.熱處理理任師依依據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范及焊接接工藝指指導(dǎo)書(shū)編編寫(xiě)熱處處理方案案。熱處理工藝藝內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：：—熱處理件件的名稱稱、材質(zhì)質(zhì)及規(guī)格格—熱處理類類別（如如消除應(yīng)應(yīng)力、改改善力學(xué)學(xué)性能、消消氫等）—熱處理施施工方法法所用設(shè)設(shè)備、檢檢測(cè)儀表表—加熱速度度、保溫溫溫度、保保溫時(shí)間間、冷卻卻速度—冷卻介質(zhì)質(zhì)和方式式—安全防護(hù)護(hù)措施—檢驗(yàn)要求求3.熱處理理過(guò)程熱處理責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督熱熱處理過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量控制制和熱處處理曲線線和檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告結(jié)結(jié)果的審審查確認(rèn)認(rèn)。4.公司制制定并執(zhí)執(zhí)行《熱熱處理質(zhì)質(zhì)量控制制程序》。5.支持性性文件熱處理質(zhì)量量控制程程序12檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制1.壓力試試驗(yàn)準(zhǔn)備備1.1生產(chǎn)產(chǎn)科根據(jù)據(jù)圖樣、工工藝文件件和有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求編制制《壓力力試驗(yàn)工工藝卡》壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等工藝文文件。1.2壓力力試驗(yàn)工工藝文件件編審、分分發(fā)、更更改按《工工藝文件件控制程程序》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。1.3產(chǎn)品品組裝合合格后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入壓力力試驗(yàn)工工序，壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人人應(yīng)核實(shí)實(shí)壓力試試驗(yàn)工藝藝文件是是否發(fā)至至操作人人員、檢檢驗(yàn)人中中，然后后對(duì)產(chǎn)品品外觀質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行復(fù)查。復(fù)復(fù)查項(xiàng)目目：（1）標(biāo)記記情況；；（2）焊接接外觀質(zhì)質(zhì)量；（3）各有有關(guān)偏差差；（4）相關(guān)關(guān)產(chǎn)品附附件；（5）尺寸寸偏差；；（6）產(chǎn)品品內(nèi)表面面。1.4壓力力試驗(yàn)是是產(chǎn)品制制造過(guò)程程中的停停止點(diǎn)和和監(jiān)檢點(diǎn)點(diǎn)。壓力力試驗(yàn)前前，檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)匯匯總所有有檢驗(yàn)和和試驗(yàn)記記錄、報(bào)報(bào)告，并并對(duì)其正正確性、完完整性、簽簽字手續(xù)續(xù)齊全、符符合崗位位職責(zé)規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)，最終終檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)控責(zé)任任人審核核后再經(jīng)經(jīng)監(jiān)檢檢檢查確認(rèn)認(rèn)后方可可進(jìn)行壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)。2.試壓設(shè)設(shè)備和場(chǎng)場(chǎng)地2.1試壓壓用設(shè)備備：液壓壓試壓機(jī)機(jī)、空氣氣壓縮機(jī)機(jī)應(yīng)完好好，密封封性能良良好，接接頭應(yīng)牢牢固，不不能有滲滲漏。2.2試壓壓用壓力力表應(yīng)經(jīng)經(jīng)計(jì)量檢檢測(cè)單位位合格后后，并且且在合格格周期內(nèi)內(nèi)使用。壓壓力表的的量程應(yīng)應(yīng)是試驗(yàn)驗(yàn)壓力值值的1..5～33.0倍倍，以22倍為宜宜，壓力力表上應(yīng)應(yīng)有計(jì)量量檢定標(biāo)標(biāo)識(shí)。在在同一試試壓段必必須安裝裝二塊壓壓力表。2.3試驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)設(shè)置置專用場(chǎng)場(chǎng)地，場(chǎng)場(chǎng)地有可可靠的安安全防護(hù)護(hù)措施。壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中不得進(jìn)進(jìn)行與試試驗(yàn)無(wú)關(guān)關(guān)的工作作，無(wú)關(guān)關(guān)人員不不得在試試驗(yàn)場(chǎng)地地停留。3.壓力試試驗(yàn)實(shí)施施3.1壓力力試驗(yàn)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按《壓力力試驗(yàn)工工藝卡》的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。（1）強(qiáng)度度試驗(yàn)介介質(zhì)一般般用水。（2）試驗(yàn)驗(yàn)前應(yīng)將將產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)氣體必必須排凈凈；試驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中不得采采用連續(xù)續(xù)加壓來(lái)來(lái)維持試試驗(yàn)壓力力不變，也也不得帶帶壓堅(jiān)固固螺栓或或向受壓壓元件施施加外力力，不允允許帶壓壓補(bǔ)焊。3.2氣密密性試驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格格按《壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)工藝卡卡》的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。氣密密性試驗(yàn)驗(yàn)一般用用壓縮空空氣作試試驗(yàn)介質(zhì)質(zhì)。3.3試驗(yàn)驗(yàn)后的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)符合相相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。3.4壓力力試驗(yàn)前前，應(yīng)預(yù)預(yù)告監(jiān)檢檢人員到到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)檢。壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)在場(chǎng)，檢檢驗(yàn)員作作好記錄錄。4.壓力試試驗(yàn)報(bào)告告壓力試驗(yàn)結(jié)結(jié)束，壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)員員出具試試驗(yàn)報(bào)告告，經(jīng)壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人人審核，并并經(jīng)監(jiān)檢檢確認(rèn)后后交質(zhì)量量部歸入入“竣工資資料”中。支持性文件件5.1作業(yè)業(yè)（工藝藝）控制制程序5.2壓力力試驗(yàn)控控制程序序6.制造前前檢驗(yàn)準(zhǔn)準(zhǔn)備6.1檢驗(yàn)驗(yàn)人員（1）生產(chǎn)產(chǎn)科應(yīng)配配備適合合檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制制要求的的、實(shí)踐踐經(jīng)驗(yàn)豐豐富的各各類質(zhì)檢檢人員，并并組織他他們培訓(xùn)訓(xùn)，學(xué)習(xí)習(xí)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、《手手冊(cè)》和和檢驗(yàn)工工藝文件件，提高高他們的的素質(zhì)。（2）質(zhì)檢檢員的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限按《各各級(jí)人員員質(zhì)量責(zé)責(zé)任》中中的相關(guān)關(guān)規(guī)定。6.2檢驗(yàn)驗(yàn)工藝編編制生產(chǎn)科應(yīng)根根據(jù)產(chǎn)品品圖紙、工工藝技術(shù)術(shù)文件和和有關(guān)法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制制檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程等檢檢驗(yàn)工藝藝文件。生生產(chǎn)科還還應(yīng)設(shè)計(jì)計(jì)檢驗(yàn)用用的專用用檢具。6.3檢驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)手手段生產(chǎn)科按照照檢驗(yàn)工工藝的要要求配備備好相應(yīng)應(yīng)的檢測(cè)測(cè)儀器、設(shè)設(shè)備、量量具、樣樣板、檢檢具、檢檢測(cè)、計(jì)計(jì)量器具具應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)檢定合合格且在在檢定周周期內(nèi)。7.進(jìn)貨檢檢驗(yàn)7.1公司司制定并并執(zhí)行《外外購(gòu)、外外協(xié)件管管理辦法法》，對(duì)對(duì)外購(gòu)件件的檢驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)行控控制?？乜刂苾?nèi)容容：（1）原材材料入廠廠、發(fā)放放、使用用進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查；（2）外協(xié)協(xié)件、外外購(gòu)件進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)。7.2原材材料、外外協(xié)外購(gòu)購(gòu)件的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)詳見(jiàn)“采購(gòu)和和材料控控制”；焊接接材料的的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)詳見(jiàn)見(jiàn)“焊接控控制”。7.3對(duì)公公司無(wú)檢檢驗(yàn)?zāi)芰αΦ捻?xiàng)目目，由生生產(chǎn)科委委托有資資格的檢檢測(cè)單位位進(jìn)行，但但應(yīng)對(duì)其其資格進(jìn)進(jìn)行檢查查，并對(duì)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行判定。8.過(guò)程檢檢驗(yàn)8.1公司司制定并并執(zhí)行《過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序》，對(duì)對(duì)產(chǎn)品制制造過(guò)程程的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)行控控制。控控制內(nèi)容容：（1）對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程中各工工序、各各環(huán)節(jié)以以及對(duì)工工藝紀(jì)律律執(zhí)行情情況進(jìn)行行檢查；；（2）對(duì)各各零部件件、產(chǎn)品品幾何尺尺寸、內(nèi)內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)產(chǎn)品總體體質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢查查。8.2粗加加工：在在加工前前應(yīng)熟悉悉圖紙、工工藝文件件，根據(jù)據(jù)圖樣仔仔細(xì)核對(duì)對(duì)毛坯，盡盡量留足足余量，避避免不合合格。在在加工前前要核對(duì)對(duì)材料標(biāo)標(biāo)記，是是否與“工藝流流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)卡”及實(shí)物物上標(biāo)注注相同。8.3精加加工：在在加工前前熟悉圖圖紙、工工藝文件件，根據(jù)據(jù)圖樣核核對(duì)粗加加工的產(chǎn)產(chǎn)品、劃劃線的準(zhǔn)準(zhǔn)確、加加工余量量的充足足等，避避免在加加工中產(chǎn)產(chǎn)生不合合格；在在加工前前應(yīng)核對(duì)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)，是是否與“工藝流流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)卡”及實(shí)物物上標(biāo)注注相同；；加工后后應(yīng)放在在指定區(qū)區(qū)域，做做好標(biāo)識(shí)識(shí)。8.4按產(chǎn)產(chǎn)品“產(chǎn)品圖圖紙”、“檢驗(yàn)卡卡片”的規(guī)定定，在工工序完成成后及時(shí)時(shí)進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)結(jié)果果滿足要要求時(shí)，質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)在“工藝流流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)卡”上簽字字確認(rèn)。8.5裝配配：裝配配時(shí)，按按產(chǎn)品明明細(xì)表，將將所有的的零配件件領(lǐng)出；；裝配前前應(yīng)對(duì)所所有的零零配件進(jìn)進(jìn)行檢查查；裝配配完成由由質(zhì)檢員員對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢驗(yàn)。8.6在生生產(chǎn)過(guò)程程中，質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)由由質(zhì)檢員員監(jiān)督進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。9.最終檢檢驗(yàn)和檢檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)管理9.1公司司制定并并執(zhí)行《成成品檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度》，對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行最終終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。9.2經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢負(fù)責(zé)責(zé)人審核核、質(zhì)保保師簽字字后交監(jiān)監(jiān)檢審查查，合格格后簽發(fā)發(fā)“合格證證”。設(shè)備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制1.計(jì)量器器具1.1計(jì)量量器具管管理人員員應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)，具具備相關(guān)關(guān)專業(yè)知知識(shí)和一一定資歷歷，確保保所有檢檢測(cè)量具具、儀器器、儀表表示值的的可靠、準(zhǔn)準(zhǔn)確，并并在有效效期內(nèi)方方可使用用。1.2檢測(cè)測(cè)量具、儀儀器、儀儀表應(yīng)委委托有資資格的檢檢定單位位進(jìn)行檢檢定，計(jì)計(jì)量質(zhì)控控負(fù)責(zé)人人應(yīng)對(duì)其其資格進(jìn)進(jìn)行核查查，并對(duì)對(duì)其結(jié)果果進(jìn)行判判定。1.3計(jì)量量負(fù)責(zé)人人做好各各種儀器器、儀表表、計(jì)量量器具的的編號(hào)，建建立計(jì)量量器具臺(tái)臺(tái)帳，編編制計(jì)量量器具檢檢定計(jì)劃劃，遵照照《設(shè)備備、計(jì)量量管理程程序》組組織實(shí)施施。1.4計(jì)量量器具的的采購(gòu)、入入庫(kù)驗(yàn)收收（檢定定驗(yàn)收）、發(fā)發(fā)放、使使用、保保管、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)、周期期定檢等等的基本本要求應(yīng)應(yīng)按《設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量管理理程序》中中的規(guī)定定執(zhí)行。未未經(jīng)定檢檢的或超超過(guò)定檢檢周期的的儀器、計(jì)計(jì)量器具具，不準(zhǔn)準(zhǔn)投用。1.5計(jì)量量器具應(yīng)應(yīng)有專人人使用、保保管、定定期保養(yǎng)養(yǎng)，不得得隨意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借和擅擅自裝拆拆計(jì)量器器具。1.6計(jì)量量器具的的使用部部門和個(gè)個(gè)人，應(yīng)應(yīng)保持實(shí)實(shí)物、包包裝匣、原原始合格格證、周周檢合格格證等完完整、清清潔，檢檢驗(yàn)人員員使用的的計(jì)量器器具不應(yīng)應(yīng)與生產(chǎn)產(chǎn)共用。2.設(shè)備控控制2.1生產(chǎn)產(chǎn)科應(yīng)按按照《設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量管理理程序》對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量控制，建建立設(shè)備備臺(tái)帳，做做好設(shè)備備的購(gòu)置置、使用用、修理理及設(shè)備備事故分分析、處處理等管管理工作作。2.2設(shè)備備的購(gòu)置置、使用用、保養(yǎng)養(yǎng)、調(diào)撥撥、遷移移、修理理、自檢檢及報(bào)廢廢等的基基本要求求按《設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量管理理程序》的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。2.3主要要設(shè)備實(shí)實(shí)行專管管，定人人定機(jī)，按按“設(shè)備操操作”操作，確確保設(shè)備備清潔、潤(rùn)潤(rùn)滑、安安全。2.4操作作者對(duì)其其操作的的設(shè)備及及附件負(fù)負(fù)責(zé)管理理、自檢檢和保養(yǎng)養(yǎng)。應(yīng)熟熟悉其結(jié)結(jié)構(gòu)性能能和操作作方法和和三級(jí)保保養(yǎng)的內(nèi)內(nèi)容。2.5設(shè)備備分公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)在用設(shè)設(shè)備的現(xiàn)現(xiàn)狀及生生產(chǎn)情況況，編制制年度和和季度設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)和大、中中修計(jì)劃劃，經(jīng)設(shè)設(shè)備分公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，報(bào)主主管經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。生生產(chǎn)部在在編制生生產(chǎn)計(jì)劃劃時(shí)應(yīng)確確保設(shè)備備大、中中修計(jì)劃劃的實(shí)施施。2.6設(shè)備備事故的的處理（1）設(shè)備備事故處處理程序序按《設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量管理理程序》的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，事事故分析析處理堅(jiān)堅(jiān)持“三不放放過(guò)原則則”。（2）事故故發(fā)生后后應(yīng)迅速速查明原原因，并并組織人人員搶修修，盡快快恢復(fù)生生產(chǎn)。（3）對(duì)事事故責(zé)任任提出處處理建議議。3.支持性性文件《設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序》不合格品控控制1.公司應(yīng)應(yīng)制定并并執(zhí)行《不不合格品品控制程程序》2.凡不滿滿足規(guī)定定要求的的材料、零零部件及及產(chǎn)品等等都是不不合格品品。3.檢驗(yàn)或或試驗(yàn)中中一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品，材材料責(zé)任任師應(yīng)按按《不合合格品控控制程序序》進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，未未經(jīng)處理理不得入入庫(kù)或流流入下道道工序。由由材料責(zé)責(zé)任師填填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保師審審批。4.質(zhì)保師師指定相相關(guān)人員員進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和處處置，在在“不合格格品處理理單”上寫(xiě)明明處理意意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師審批后后處理。5.對(duì)不合合格品根根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙、工工藝文件件、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和缺陷程程序按下下列形式式進(jìn)行處處置；（1）返工工以達(dá)到到規(guī)定要要求；（2）返修修或不經(jīng)經(jīng)返修讓讓卡接收收；（3）降級(jí)級(jí)使用；；（4）拒收收或報(bào)廢廢。5.1擬作作返修處處理的，由由質(zhì)保師師填寫(xiě)“不合格格品處理理單”，經(jīng)終終檢質(zhì)控控責(zé)任人人確認(rèn)，交交生產(chǎn)科科編制返返修方案案，經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)、工工藝責(zé)任任師會(huì)簽簽，質(zhì)保保工程師師批準(zhǔn)后后方可實(shí)實(shí)施。返返修后應(yīng)應(yīng)由質(zhì)檢檢員重新新檢驗(yàn)，并并將檢查查結(jié)果記記入“不合格格品處理理單”中。5.2擬作作回用處處理的，按按有關(guān)程程序辦理理手續(xù)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師批準(zhǔn)后后方可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序或入入庫(kù)。并并應(yīng)做到到：回用用處理后后的產(chǎn)品品滿足使使用要求求。5.3對(duì)無(wú)無(wú)法補(bǔ)救救并判斷斷為廢品品的不合合格品，按按有關(guān)程程序辦理理相關(guān)手手續(xù)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師審批，由由檢驗(yàn)員員在上面面涂紅色色“×”標(biāo)標(biāo)記，責(zé)責(zé)任部門門將其置置于“廢品隔隔離區(qū)”內(nèi)待退退貨或報(bào)報(bào)廢。6.對(duì)不合合格品的的鑒別、評(píng)評(píng)價(jià)和處處置的過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)做好記記錄。對(duì)對(duì)所記錄錄的控制制按本手手冊(cè)執(zhí)行行。7.糾正措措施7.1生產(chǎn)產(chǎn)不合格格的有關(guān)關(guān)責(zé)任部部門應(yīng)按按《不合合格品控控制程序序》制訂訂糾正措措施，并并認(rèn)真實(shí)實(shí)施。7.2由生生產(chǎn)科對(duì)對(duì)其糾正正措施的的實(shí)施情情況進(jìn)行行驗(yàn)證。8.支持性性文件不合格品控控制程序序質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)控控制為了確定壓壓力管道道質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性和有有效性，以以識(shí)別可可以實(shí)施施的改進(jìn)進(jìn)，特對(duì)對(duì)質(zhì)量信信息的改改進(jìn)與服服務(wù)做如如下規(guī)定定。1.質(zhì)量信信息控制制1.1公司司各職能能部門歸歸口管理理收集本本部門內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量量信息，生生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客溝通通，獲得得工程質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)的顧顧客滿足足度信息息，且各各部門應(yīng)應(yīng)隨時(shí)填填寫(xiě)質(zhì)量量信息記記錄。1.2質(zhì)量量信息是是驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)和有關(guān)關(guān)結(jié)果是是否符合合法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，驗(yàn)證證質(zhì)量體體系實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的有有效性。1.3經(jīng)營(yíng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)責(zé)建立用用戶檔案案，做好好用戶信信息反饋饋的管理理。對(duì)用用戶來(lái)訪訪或函電電反映的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題和期期望等信信息，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、分分析，以以便不斷斷改進(jìn)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量控制或或外部服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量。1.4對(duì)監(jiān)監(jiān)檢提出出的產(chǎn)品品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，由由生產(chǎn)科科組織相相關(guān)人員員，進(jìn)行行分析，找找出原因因，及時(shí)時(shí)進(jìn)行處處理和答答復(fù)。2.內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核2.1審核核范圍包包括本公公司各部部門、《手手冊(cè)》涉涉及的各各種體系系要求。2.2生產(chǎn)產(chǎn)科每年年年底編編制內(nèi)部部質(zhì)量審審核計(jì)劃劃，內(nèi)容容包括：：（1）審核核范圍、要要求、參參加人員員；（2）審核核依據(jù)和和日常安安排等。2.3內(nèi)部部質(zhì)量審審核依據(jù)據(jù)是本《手手冊(cè)》和和名項(xiàng)支支持性文文件。2.4內(nèi)部部質(zhì)量審審核人員員的資格格認(rèn)定（1）內(nèi)部部質(zhì)量審審核人員員應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)，熟熟知和掌掌握TSSGZZ00004-220099《特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》和和TSGGZ000055-20009《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造維修修許可鑒鑒定評(píng)審審細(xì)則》，以以及本公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證體系等等文件，經(jīng)經(jīng)考試合合格后，方方能進(jìn)行行內(nèi)審工工作。2.5內(nèi)部部質(zhì)量審審核程序序（1）成立立內(nèi)審組組，成員員由生產(chǎn)產(chǎn)科在具具備內(nèi)審審資格的的人員中中推薦，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批批準(zhǔn)，組組長(zhǎng)由管管代任命命，內(nèi)審審組長(zhǎng)主主持本次次審核工工作。（2）審核核組長(zhǎng)編編制《審審核計(jì)劃劃日程表表》，安安排審核核任務(wù)，審審查員編編制要素素（系統(tǒng)統(tǒng)）檢查查表，明明確審核核的具體體做法，經(jīng)經(jīng)審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。（3）實(shí)施施審核。包包括召開(kāi)開(kāi)首次會(huì)會(huì)議、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格時(shí)，填填寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核不合格格報(bào)告”，召開(kāi)開(kāi)末次會(huì)會(huì)議等。（4）審核核結(jié)束后后內(nèi)審組組長(zhǎng)編寫(xiě)寫(xiě)《內(nèi)部部質(zhì)量審審核報(bào)告告》，報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和有有關(guān)部門門，同時(shí)時(shí)送交受受審核部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，要要求其制制訂糾正正措施并并組織實(shí)實(shí)施。2.6審核核結(jié)束后后，審核核記錄、不不合格報(bào)報(bào)告、審審核報(bào)告告、糾正正措施、實(shí)實(shí)施情況況等由生生產(chǎn)科整整理，立立卷成檔檔，移交交公司辦辦公室，保保存至下下一次內(nèi)內(nèi)審結(jié)束束。3.用戶服服務(wù)3.1以用用戶提出出的產(chǎn)品品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，由由質(zhì)檢員員、生產(chǎn)產(chǎn)科進(jìn)行行分析找找出原因因，及時(shí)時(shí)派員服服務(wù)。屬屬于分承承包方的的問(wèn)題，由由生產(chǎn)科科通知分分承包方方及時(shí)派派員處理理。對(duì)用用戶反饋饋的意見(jiàn)見(jiàn)，244小時(shí)內(nèi)內(nèi)回復(fù)處處理方案案。3.2生產(chǎn)產(chǎn)科對(duì)公公司內(nèi)外外的質(zhì)量量信息應(yīng)應(yīng)進(jìn)行登登記。還還應(yīng)不定定期召開(kāi)開(kāi)質(zhì)量分分析會(huì)，對(duì)對(duì)存在的的問(wèn)題分分別按《糾糾正措施施控制程程序》制制訂糾正正措施。4.支持性性文件4.1內(nèi)部部審核控控制程序序4.2糾正正措施控控制程序序人員培訓(xùn)、考考核及其其管理1.公司制制定并實(shí)實(shí)施《人人員培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序》。2.培訓(xùn)對(duì)對(duì)象為從從事對(duì)質(zhì)質(zhì)量有影影響的管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員、檢檢驗(yàn)人員員、試驗(yàn)驗(yàn)人員和和操作人人員。培培訓(xùn)內(nèi)容容為《特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例》、TTSGZ00004--20009《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》、《質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)》及及質(zhì)量體體系文件件，相關(guān)關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)等等，考核核合格后后方可上上崗。3.關(guān)鍵、特特殊工種種人員均均應(yīng)專業(yè)業(yè)技術(shù)培培訓(xùn)和考考核，取取得相應(yīng)應(yīng)的資格格證書(shū)。焊焊工應(yīng)取取得質(zhì)量量監(jiān)督部部門的相相關(guān)資格格證書(shū)。4.對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)工人應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行理論論和操作作技術(shù)、安安全技術(shù)術(shù)、工藝藝紀(jì)律的的教育。5.培訓(xùn)和和考核記記錄、資資格證書(shū)書(shū)，由公公司辦或或指定相相關(guān)部門門保管備備查。6.培訓(xùn)程程序6.1有培培訓(xùn)需求求的部門門將申請(qǐng)請(qǐng)交辦公公室，辦辦公室制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)至申請(qǐng)請(qǐng)部門。6.2各有有關(guān)部門門根據(jù)人人員培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)對(duì)培訓(xùn)對(duì)對(duì)象進(jìn)行行內(nèi)部或或委外培培訓(xùn)。6.3培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束后后，各分分管部門門整理、保保存培訓(xùn)訓(xùn)記錄，同同時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)人員培培訓(xùn)情況況統(tǒng)計(jì)表表上報(bào)公公司辦公公室。辦辦公室對(duì)對(duì)培訓(xùn)合合格的人人員發(fā)放放資格證證書(shū)（焊焊接、控控傷人員員由質(zhì)量量監(jiān)督部部門發(fā)給給）并建建立個(gè)人人培訓(xùn)檔檔案。6.4結(jié)合合日?；蚧蚨ㄆ诳伎己?，做做好人員員培訓(xùn)年年終總結(jié)結(jié)工作，草草擬以一一年度人人員培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并并根據(jù)有有關(guān)部門門的申請(qǐng)請(qǐng)，制定定新人人人員培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。6.5對(duì)有有資質(zhì)的的人員采采用聘用用制。7.支持性性文件培訓(xùn)控制程程序PAGEPAGE68PAGE68其他過(guò)程控控制1.其他過(guò)過(guò)程控制制實(shí)施中中有特殊殊控制要要求的有有：壓力力管道安安裝中的的穿跨越越工程、掃掃線、吹吹掃、脫脫脂、防防腐、隱隱蔽工程程等。2.支持性性文件《工藝控制制程序》執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可可制度的的規(guī)定1.公司執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家特種設(shè)設(shè)備安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范（TTSGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求》）、《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修許可可證書(shū)》的的使用和和管理制制度。2.適用于于公司《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修許可可證書(shū)》的的使用和和管理，執(zhí)執(zhí)行特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修許可可制度。3.按照《特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例》的規(guī)規(guī)定，公公司接受受質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督行政部部門和主主管部門門組織的的關(guān)于許許可證書(shū)書(shū)使用、生生產(chǎn)條件件、產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況及其其管理等等方面的的審查。4.接受質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督行行政部門門（或第第三方）對(duì)對(duì)本公司司質(zhì)何體體系運(yùn)行行情況和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)檢檢，對(duì)監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)提提出《監(jiān)監(jiān)檢工作作聯(lián)絡(luò)單單》、《監(jiān)監(jiān)檢意見(jiàn)見(jiàn)通知書(shū)書(shū)》的處處理程序序。5.特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修許可審審查人員員在本公公司許可可資質(zhì)審審查時(shí)，享享有查閱閱有關(guān)圖圖紙、程程序、記記錄、試試驗(yàn)結(jié)果果及其他他必要的的文件資資料的權(quán)權(quán)利，我我公司積積極提供供方便的的工作條條件，并并認(rèn)真整整改在審審查中發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題。6