供應(yīng)商質(zhì)量管理流程

供應(yīng)商質(zhì)量管理流程供應(yīng)商質(zhì)量管理流程文件編號版頁本碼A\O共3目的供應(yīng)商所提供的零部件質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量供貨積極性，建立完善、穩(wěn)固的供應(yīng)商關(guān)系十分重要。本標(biāo)準(zhǔn)從供應(yīng)商質(zhì)量管理的角度，對于供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立起一套供應(yīng)商業(yè)績考核制度。本標(biāo)準(zhǔn)旨在通過穩(wěn)步提高供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司采購風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立與供應(yīng)商的穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。適用范圍適用于公司對全部供應(yīng)商或向公司提供勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商的選擇、認(rèn)定、評估、考核和激勵。術(shù)語定義供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人（例如：制造商、批發(fā)商、零售商等）。外購件本公司根據(jù)行業(yè)或其他企業(yè)提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格采購的市場成熟產(chǎn)品。外協(xié)件本公司提供設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)要求，委托其他企業(yè)加工的產(chǎn)品。職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對候選供應(yīng)商的審批和合格供應(yīng)商的申請；參與供應(yīng)商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應(yīng)商評定工作；編制并對《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行動態(tài)管理、建立供應(yīng)商檔案；負(fù)責(zé)樣品試驗(yàn)、檢驗(yàn)和供應(yīng)商考核的組織管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收工作。供應(yīng)商應(yīng)按產(chǎn)品要求提供合格產(chǎn)品，對生產(chǎn)制造產(chǎn)品負(fù)責(zé)，并及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。主要內(nèi)容供應(yīng)商的重要性分類根據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法》的規(guī)定，零部件可以分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類。相應(yīng)的，供應(yīng)商劃分為Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類物資供應(yīng)商。供應(yīng)商的業(yè)績評定根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的重要程度，目前只對供應(yīng)商按照供應(yīng)的Ⅰ類和Ⅱ類物資進(jìn)行業(yè)績評定。供應(yīng)商業(yè)績評定的目的在于對供應(yīng)商滿足企業(yè)要求的結(jié)果進(jìn)行評定，及時(shí)肯定優(yōu)秀供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商。利用與供應(yīng)商合作過程中積累的數(shù)據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行定期的綜合評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績分級。供應(yīng)商業(yè)績評定的主要指標(biāo)4內(nèi)沒有發(fā)生扣分的指標(biāo)以滿分計(jì)。表1供應(yīng)商業(yè)績評定細(xì)則業(yè)績評價(jià)指 標(biāo)

扣分項(xiàng) 打分部門1分；1分；1分；（100*發(fā)現(xiàn)數(shù)量*/批次數(shù)量）分，每次最高扣20分；質(zhì)量管理水平

5）40 6）7）

2分；3

品質(zhì)部0.5分；供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整/企業(yè)名稱、性質(zhì)發(fā)生重大變更而未通知我公司的，一次扣3分。對產(chǎn)品檢驗(yàn)中提出的問題在下次進(jìn)貨檢驗(yàn)中仍未整改，每次2分；根據(jù)到貨日期每拖一天扣1分，總分10交貨滿意度 20 分；

采購部門供應(yīng)商發(fā)貨與采購訂單不符一次扣 2分，總分10分。1） 返件維修不及時(shí)影響我方三包周轉(zhuǎn)的，返件售后服 20 催寄一次，3分；

采購部門務(wù) 2） 維修返件經(jīng)測試，仍然不合格，一次1分，總分6分；1） 對我方或我方用戶在產(chǎn)品使用中不能及時(shí)提供服務(wù)并處理問題的，每次2分；顧客反饋 20 2） 未按質(zhì)量部要求對我用戶廠進(jìn)行零件 售后部門分；供應(yīng)商業(yè)績評定方法1扣分項(xiàng)進(jìn)行記錄，形成部門級《供方業(yè)績評價(jià)記錄表》；發(fā)給質(zhì)量部；的《供方業(yè)績評價(jià)記錄表》。在整理過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)扣分情況與實(shí)際情況偏差較大時(shí)，質(zhì)量部有權(quán)與相關(guān)打分部門進(jìn)行確認(rèn)核實(shí)。根據(jù)記錄表的得分，即可以對供應(yīng)商進(jìn)行分級評定，做到動態(tài)管理。審，評審的記錄歸檔到質(zhì)量部。供應(yīng)商的業(yè)績動態(tài)分級A、C、D四級。1）A施來鼓勵該類供應(yīng)商繼續(xù)保持或改進(jìn)供貨業(yè)績水平；對于Ⅰ類和部分Ⅱ類優(yōu)秀供應(yīng)商，有條件的話，將從業(yè)務(wù)流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應(yīng)商進(jìn)一步合作和改進(jìn)的機(jī)會。2）B80~90績至少應(yīng)達(dá)到BB3）CI業(yè)績只有C應(yīng)商的業(yè)績?yōu)镃40%以下。4）D級供應(yīng)商：業(yè)績評價(jià)分?jǐn)?shù)<70分，是不合格供應(yīng)商。不能滿足企業(yè)的基本采購需求。將選擇中止與不合格供應(yīng)商的合作，并代之以更好的供應(yīng)商。供應(yīng)商的動態(tài)管理針對供應(yīng)商的不同業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行分級評定，再根據(jù)企業(yè)的供應(yīng)商的定點(diǎn)個(gè)數(shù)，對供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)管理。具體實(shí)施方案見表2。表2基于供應(yīng)商定點(diǎn)個(gè)數(shù)的訂單/管理對策表點(diǎn)個(gè)類別A100%點(diǎn)個(gè)類別A100%繼續(xù)與之維持緊密的合作關(guān)系數(shù)B100%需開發(fā)該外購件的新供應(yīng)商為C100%盡快更換供應(yīng)商1D100%盡快更換供應(yīng)商A、B60%：40%繼續(xù)維持與這兩家供應(yīng)商的關(guān)系

訂單分配

管理對策、C點(diǎn)個(gè)B、B55%：45%點(diǎn)個(gè)B、B55%：45%數(shù)為2B、C70%：30%C、C55%：45%定 點(diǎn)個(gè) 數(shù)

80%：20% 促進(jìn)C類供應(yīng)商提高質(zhì)量55%：45% 根據(jù)兩家供應(yīng)商的排名分配訂單應(yīng)商提高質(zhì)量應(yīng)商快尋求優(yōu)秀供應(yīng)商55%：30%：維持與這三家供應(yīng)商關(guān)系，促進(jìn)C級供應(yīng)商的15% 提高40%：33%：對這三家供應(yīng)商進(jìn)行比較排名，按名次分配訂27% 單為 AA3

45%：40%：15%

對兩家A級供應(yīng)商進(jìn)行排名，按名次分配訂單AAC 48%：42%：對兩家A級供應(yīng)商進(jìn)行排名，按名次分配訂10% 單，促進(jìn)C級供應(yīng)商的提高

50%：25%：25%70%：15%：15%

維持與這三家供應(yīng)商的關(guān)系促進(jìn)C級供應(yīng)商的提高，同時(shí)考察新的供應(yīng)商

40%：33%：對三家供應(yīng)商進(jìn)行排名，按名次分配訂單，在27% 促進(jìn)供應(yīng)商的提高同時(shí)，尋求更好的供應(yīng)商40%：40%：采取有力措施促進(jìn)供應(yīng)商的提高，尋求優(yōu)秀的20% 供應(yīng)商BCCC

50%：25%：25%40%：33%：27%

盡快選定優(yōu)秀供應(yīng)商應(yīng)商的管理工作，并盡快更換供應(yīng)商無論定點(diǎn)情況多少，D類供應(yīng)商都應(yīng)被及時(shí)淘汰。對于在評定期間隔內(nèi)出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，相關(guān)部門都可以向質(zhì)量部提出申請，要求對其進(jìn)行淘汰。2措施；產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失；供貨質(zhì)量急劇惡化，或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；不能嚴(yán)格履行采購合同。上述情況發(fā)生后，經(jīng)品質(zhì)部核實(shí)后，報(bào)經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，品質(zhì)部發(fā)出《供方撤銷通知單》，取消其供貨資格，通知采購部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門執(zhí)行。并在ERP企業(yè)資源管理程序中給予刪除。淘汰結(jié)果納入供應(yīng)商考核檔案記錄。供應(yīng)商檔案這些記錄將由質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理并保管。財(cái)務(wù)人員付款前，可以向質(zhì)量部確認(rèn)有無相應(yīng)供應(yīng)商的相關(guān)信息，否則可以暫緩執(zhí)行付款計(jì)劃，直至相關(guān)材料的備齊。合格供方名錄印件等供方樣品檢驗(yàn)報(bào)告供方業(yè)績評價(jià)記錄表（可以有多份）供方產(chǎn)品現(xiàn)場審核計(jì)劃（如果有）供方產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告（如果有）供方業(yè)績評定扣分記錄表（可以有多份）出廠檢測報(bào)告（首批送貨時(shí)）供方撤銷通知單（如果有）供方年度綜合評分表其他相關(guān)資料供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任量協(xié)議書》，明確產(chǎn)品內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、質(zhì)量責(zé)任等條例。實(shí)確為供應(yīng)商緣由，則該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。據(jù)質(zhì)量損失大小和影響程度，采用質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰三種方式進(jìn)行考核，必要時(shí)依據(jù)法律程序處理。相關(guān)處罰規(guī)定按照《外購?fù)鈪f(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法》執(zhí)行。格品程序評審后執(zhí)行，并由采購人員通知供應(yīng)商。供應(yīng)商質(zhì)量管理方式時(shí)應(yīng)提供完工檢驗(yàn)記錄，無檢驗(yàn)記錄或出廠合格證明的交驗(yàn)批次，不予辦理驗(yàn)收手續(xù)。得提供虛假記錄。產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)由公司檢驗(yàn)驗(yàn)收人員，對供應(yīng)商提供檢驗(yàn)記錄進(jìn)行核實(shí)。問題信息反饋單形式通知供應(yīng)商。對供應(yīng)商產(chǎn)品在安裝和使用期間內(nèi)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重復(fù)性質(zhì)量定給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。供應(yīng)商優(yōu)惠政策供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量存在一般缺陷，應(yīng)做出如實(shí)檢驗(yàn)記錄并主動告知驗(yàn)對AA對BC30%的比例。對A付使用三個(gè)月內(nèi)付清，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對A其他本辦法未盡事宜按公司其他相關(guān)程序文件執(zhí)行，特殊情況協(xié)商解決。本辦法由品質(zhì)部起草并負(fù)責(zé)解釋。/支持性文件《采購