水利設(shè)計院質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊XXXXX研究院，成立于 1979年，2001年經(jīng)人事局8質(zhì)量手冊XXXXX研究院，成立于 1979年，2001年經(jīng)人事局80 億元的城市供水、農(nóng)業(yè)灌區(qū)、水庫樞紐、100億的河流規(guī)劃、供水工程、灌區(qū)工程的可行800余項，獲部、省、市級優(yōu)秀第 1頁版次：B/0 0.1 公司簡介XXXXX研究院有限公司，前身為批準改制。注冊資金 500萬元。公司擁有實力雄厚，各種專業(yè)配套齊全的人才隊伍。公司實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)設(shè)計三所、勘察測繪部以及技術(shù)經(jīng)營部、綜合部等職能部門。公司擁有水利工程設(shè)計行業(yè)乙級、工程咨詢甲級、工程勘察乙級、工程測量乙級、水資源論證乙級、水土保持乙級資質(zhì)證書。公司自成立以來，

2、先后完成了投資近引調(diào)水等工程設(shè)計任務(wù)；編制了投資近性研究報告；累計完成了勘察、測繪、設(shè)計、規(guī)劃任務(wù)設(shè)計 80多項，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會信譽。公司擁有雄厚的設(shè)計力量和豐富的設(shè)計經(jīng)驗，擁有大量的工程、設(shè)計資料，完善的管理體系和質(zhì)量保證體系， 能夠快速、高效、優(yōu)質(zhì)的完成各項設(shè)計、規(guī)劃、咨詢、勘察、測繪、設(shè)計和評價任務(wù)。共42頁質(zhì)量手冊章公司簡介目錄頒布令任命書質(zhì)量方針、目標發(fā)布令組織機構(gòu)質(zhì)量職能分配表范圍引用標準術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求記錄控制管理職責管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責、權(quán)限和溝通管理評審資源管理資源提供人力資源第 2頁版次：B/0 節(jié)1 2 4 5 6 7

3、8 9 9 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 15 18 20 20 質(zhì)量手冊章公司簡介目錄頒布令任命書質(zhì)量方針、目標發(fā)布令組織機構(gòu)質(zhì)量職能分配表范圍引用標準術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求記錄控制管理職責管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責、權(quán)限和溝通管理評審資源管理資源提供人力資源第 2頁版次：B/0 節(jié)1 2 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 15 18 20 20 20 頁碼0.2 目錄編號0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 1.1 1.2 2 3 4. 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.

4、2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 共42頁質(zhì)量手冊設(shè)施及工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進手冊修訂情況工作流程程序文件目錄第 3頁版次：B/0 21 23 23 25 26 28 30 32 33 33 33 35 36 37 39 質(zhì)量手冊設(shè)施及工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進手冊修訂情況工作流程程序文件目錄第 3頁版次：B/0 21 23 2

5、3 25 26 28 30 32 33 33 33 35 36 37 39 40 41 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 附錄一附錄二附錄三共42頁質(zhì)量手冊要求，第 4頁版次質(zhì)量手冊要求，第 4頁版次：B/0 0.3 頒布令B版質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001-2008 IDT ISO90012008質(zhì)量管理體系由公司總經(jīng)理組織各有關(guān)部門，結(jié)合我公司業(yè)務(wù)范圍實際情況重新修訂換版，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予批準、頒布，并于頒布之日起正式實施。新版質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與合理性；2) 本公司質(zhì)量管理

6、體系所形成文件程序或?qū)ζ湟茫?) 質(zhì)量管理體系之間的順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是為顧客提供質(zhì)量保證能力的依據(jù)，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：XXXXX設(shè)計研究院有限公司2012年 4月1日共42頁質(zhì)量手冊第 5頁版次質(zhì)量手冊第 5頁版次：B/0 0.4 任命書茲任命本公司 xx 同志為本公司的管理者代表， 除其本身的職責外，賦予以下職責：1） 確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2） 向總經(jīng)理報告管理體系的運行狀況和任何改進的需求；3） 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)行

7、，本公司予以充分的授權(quán)，全體員工需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。特此任命。總經(jīng)理：XXXXX研究院有限公司2012年4月 1日共42頁質(zhì)量手冊弘揚團隊精神報告、圖紙合格率 100% 第 質(zhì)量手冊弘揚團隊精神報告、圖紙合格率 100% 第 6頁版次：B/0 0.5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針：提高設(shè)計質(zhì)量樹立精品意識奉獻真誠服務(wù)質(zhì)量目標：合同履約率 100% 顧客滿意度 98% 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標即

8、日起實施，各部門嚴格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：xx設(shè)計研究院有限公司2012年 4月 1日共42頁質(zhì)量手冊第 7頁版次質(zhì)量手冊第 7頁版次：B/0 各部門分目標：綜合部：培訓計劃實施率 100% 設(shè)備完好率 100% 每半年考核一次技術(shù)經(jīng)營部：合同評審率 100% 顧客滿意度 98% 合同履約率 100% 每半年考核一次設(shè)計所：按計劃完成率 100% 專家評審結(jié)果通過率 100% 每半年考核一次勘察測繪部：驗收通過率 100% 匯交通過率 100% 勘察鉆孔合格率 95% 每半年考核一次共42頁質(zhì)量手冊為 質(zhì)量管理體系不覆蓋部門總工程師勘勘察測營部第 8頁版次：質(zhì)量手冊為 質(zhì)量管理體系不覆蓋部門總工程

9、師勘勘察測營部第 8頁版次：B/0 綜綜合部技技術(shù)經(jīng)財財務(wù)室1.0 組織機構(gòu)圖XXXXX研究院有限公司行政組織機構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖為質(zhì)量管理體系責任部門總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理設(shè)設(shè)計所繪部共42頁質(zhì)量手冊管經(jīng)理代部4.1 4.2 文件要求管理承諾5.2 5.3 5.4 5.5 管理評審6.1 6.2 6.3 6.4 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)7.4 7.5 生產(chǎn)和服7.5.4 7.5.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 8.2 監(jiān)視和測量不合格控制數(shù)據(jù)分析改進第 9頁版次：B/0 副理者理部質(zhì)量管理體系總要求4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 以顧客關(guān)注為中心質(zhì)

10、量方針策劃職責、權(quán)限和溝通資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境采購7.5.1 7.5.2 7.5.3 顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護測量、分析和改進的策劃8.2.1 質(zhì)量手冊管經(jīng)理代部4.1 4.2 文件要求管理承諾5.2 5.3 5.4 5.5 管理評審6.1 6.2 6.3 6.4 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)7.4 7.5 生產(chǎn)和服7.5.4 7.5.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 8.2 監(jiān)視和測量不合格控制數(shù)據(jù)分析改進第 9頁版次：B/0 副理者理部質(zhì)量管理體系總要求4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 以顧客關(guān)注為中心質(zhì)量方針策劃職責、權(quán)限和溝通資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作

11、環(huán)境采購7.5.1 7.5.2 7.5.3 顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護測量、分析和改進的策劃8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 總總經(jīng)師文件要求的總則質(zhì)量手冊文件控制質(zhì)量記錄控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量綜工程營技合部繪勘術(shù)經(jīng)設(shè)察測計所1.1 職能分配表總部門名稱章節(jié)號標題內(nèi)容表4. 質(zhì)量管理體系5.1 5. 管理職責5.6 6. 資源管理7.1 7.2 7.3 7. 產(chǎn)品實現(xiàn)務(wù)提供7.6 8. 測量分析和改進8.3 8.4 8.5 共42頁質(zhì)量手冊GB/T19001-2008 Idt ISO90012008標準

12、中其所有基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)質(zhì)量手冊GB/T19001-2008 Idt ISO90012008標準中其所有基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)第10頁版次：B/0 1.2 范圍本公司質(zhì)量管理體系的范圍：資質(zhì)范圍內(nèi)市政公用工程（給水、道路）、水利工程（水庫樞紐、灌溉排滯、河道整治、引調(diào)水、圍墾）設(shè)計；資質(zhì)范圍內(nèi)巖土工程勘察、水文地質(zhì)勘察、工程測量；資質(zhì)范圍內(nèi)水利工程咨詢；水土保持方案編制；建設(shè)項目水資源論證；水文、水資源調(diào)查評價。2.引用標準ISO9000:2005質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求3.術(shù)語和定義本標準采用 ISO9000:2005質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。4.

13、質(zhì)量管理體系1. 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GB/T19001-2008 IDT ISO90012008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合本公司實際情況編制而成，包括：1.1 資質(zhì)范圍內(nèi)市政公用工程（給水、道路）、水利工程（水庫樞紐、灌溉排滯、河道整治、引調(diào)水、 圍墾）設(shè)計；資質(zhì)范圍內(nèi)巖土工程勘察、 水文地質(zhì)勘察、工程測量；資質(zhì)范圍內(nèi)水利工程咨詢；水土保持方案編制；建設(shè)項目水資源論證；水文、水資源調(diào)查評價。1.2 本公司質(zhì)量管理體系包括了要求。1.3 本手冊適用于本公司及其下屬各個部門，從咨詢服務(wù)到產(chǎn)品提供全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；1.4 質(zhì)量管理標準和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；1.5 對質(zhì)量管理體系所

14、包括的過程順序和相互作用的表述；2. 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2008 Idt ISO90012008質(zhì)量管理體系共42頁質(zhì)量手冊實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，第11頁版次質(zhì)量手冊實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，第11頁版次：B/0 語和定義。3. 本手冊為本公司的受控文件， 由公司總經(jīng)理頒布執(zhí)行。 手冊管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合部，辦理核收登記。4. 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見， 及時反饋

15、到綜合部，總經(jīng)理或管理者代表應定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行 Q/SY-PD4.2.3-01文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1 總要求1. 目的對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求進行說明。2. 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的控制。3. 管理內(nèi)容3.1 質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照 GB/T19001-2008 Idt ISO90012008標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：3.1.1 本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的

16、大過程，也可以是具體質(zhì)量活動的子過程；3.1.2 明確了過程控制的方法并編制形成了相應的作業(yè)指導書，明確過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；3.1.3 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)獲得顧客滿意和經(jīng)營利益；3.1.4 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進；3.1.5 本公司無外包過程。4.2 文件要求1. 目的對本公司質(zhì)量管理體系文件化的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件進行控制進行共42頁質(zhì)量手冊第一級第二級第三級)；第12頁版次質(zhì)量手冊第一級第二級第三級)；第12頁版次：B/0 說明。2. 范

17、圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的文件控制。3.管理內(nèi)容質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。3.1. 按照 GB/T19001-2008 Idt ISO90012008標準要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。3.2. 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊程序文件管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格及其3.3. 第三級文件可分為四類：3.3.1 部門工作規(guī)范、標準以及專業(yè)要求，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準 (各種管理制度等 )；工作標準(崗位職責和任職要求等 )；技術(shù)標準(企業(yè)標準及作業(yè)指導書、設(shè)計檢測規(guī)范等3.3.2

18、部門質(zhì)量記錄文件等；3.3.3 其他質(zhì)量文件：針對本公司各部門產(chǎn)品或合同標書編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式；3.3.4 與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件， 包括顧客提供的文件，外來的設(shè)計勘察等基礎(chǔ)資料，國家、行業(yè)和地區(qū)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范等。4. 文件規(guī)定應與實際運作保持一致， 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、 目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行Q/SY-PD4.2.3-01文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5. 文件的詳略程度應適合本公司規(guī)模、 產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。6. 文件可

19、呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照Q/SY-PD4.2.3-01文件控制程序進行管理。7. 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：共42頁質(zhì)量手冊修訂要求，對質(zhì)量記錄進行填制、 修訂；質(zhì)量手冊修訂要求，對質(zhì)量記錄進行填制、 修訂；第13頁版次：B/0 7.l Q/SY-PD4.2.3-01文件控制程序7.2 Q/SY-PD4.2.4-01記錄控制程序4.3 記錄控制1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以有效管理和控制。2. 范圍適用于為證明本公司的產(chǎn)品、 活動與服務(wù)符合標準要求和為質(zhì)量管理體系提供有效運行的所有記錄。3. 職責3.1資料檔案室負責收集、整理、保管各

20、部門的記錄；3.2各部門負責人負責審核本部門編制的記錄，并報資料檔案室備案。3.3管理者代表負責批準各部門編制的記錄格式。4. 管理要求4.1 本公司全體員工應根據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項活動，并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)；4.2 公司全體員工嚴格依據(jù)記錄表格填制、4.3 各部門應確保臨時保存的記錄保持清晰、易于識別和檢索；4.4 資料檔案室對質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量記錄的標識、編目、儲存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制；5. 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：5.l Q/SY-PD4.2.4-01記錄控制程序5. 管理職責1. 目的規(guī)定本公司管理層應承諾和實施

21、的活動。2. 范圍適用于本公司管理層為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。3. 管理要求3.1 總經(jīng)理應向本公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。共42頁質(zhì)量手冊使他們積極參加與提高質(zhì)執(zhí)行 Q/SY-PD5.6-01管理評審控制程并對其建立和改進質(zhì)量管理體GB/T19001-2008標準，敬崗愛業(yè)，團結(jié)協(xié)第1質(zhì)量手冊使他們積極參加與提高質(zhì)執(zhí)行 Q/SY-PD5.6-01管理評審控制程并對其建立和改進質(zhì)量管理體GB/T19001-2008標準，敬崗愛業(yè)，團結(jié)協(xié)第14頁版次：B/0 3.1.1 管理層應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；3.1.2 管理層應清楚產(chǎn)品質(zhì)量與公

22、司每個員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；3.1.3 管理層應采取培訓會議等各種宣傳方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，量有關(guān)的活動。3.2 總經(jīng)理負責組織制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并落實實施。3.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，序。3.4 管理層應確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得充分、適宜、必要的資源，包括人力資源、財力資源、物力資源、信息資源等。3.5. 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：3.5.1 Q/SY-PD6.2-01 人力資源控制程序以控制人力資源的獲得；3.5.2 Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程

23、序以控制信息資源的獲得；5.1 管理承諾本公司管理層為增強顧客滿意和實現(xiàn)持續(xù)質(zhì)量改進，系的承諾提供證據(jù)，總經(jīng)理鄭重聲明：公司全體員工貫徹實施質(zhì)量方針，執(zhí)行作，優(yōu)化人才資源，發(fā)揮人才優(yōu)勢，關(guān)注顧客需求，不斷推出精品，熱情優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠信面向社會，堅持科學嚴謹，強化標準管理，繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，保持行業(yè)領(lǐng)先，全面實現(xiàn)質(zhì)量目標，描繪出裝點時代的藍圖。5.2 以顧客關(guān)注為焦點1. 目的識別理解并滿足顧客及其相關(guān)方當前和未來的需求和期望。2. 范圍適用于本公司承諾和實施、實現(xiàn)顧客滿意為目標的活動。3.管理要求管理層應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：3.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸

24、來確定顧客規(guī)定的和潛在、預期的需求。共42頁質(zhì)量手冊,執(zhí)行 Q/SY-PD5.6-01管Q/SY-PD7.3-01設(shè)計策劃與設(shè)計計劃控制程序。Q/SY-PD4.2.3-01文第1質(zhì)量手冊,執(zhí)行 Q/SY-PD5.6-01管Q/SY-PD7.3-01設(shè)計策劃與設(shè)計計劃控制程序。Q/SY-PD4.2.3-01文第15頁版次：B/0 3.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。3.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足3.3.1本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；3.3.2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此

25、組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新理評審控制程序和 Q/SY-PD4.2.3-01文件控制程序的規(guī)定；4.為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：4.1 Q/SY-PD8.2.1-01顧客滿意度測量程序4.2 Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程序5.3 質(zhì)量方針1. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標， 確保顧客的需求和期望得到確定， 并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“弘揚團隊精神、提高設(shè)計質(zhì)量、樹立精品意識、奉獻真誠服務(wù)”。本公司要以先進的技術(shù)、以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為中心履行我們對顧客的承諾。2. 質(zhì)量方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應

26、、 協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。3. 質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架， 本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行4. 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、 執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次， 使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5. 本公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審， 必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行 Q/SY-PD5.6-01管理評審控制程序。6. 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行件控制程序。5.4 策劃l. 目的對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針與目標進行管理策劃。共42頁質(zhì)量手冊GB/T19001-2

27、008 Idt ISO90012008標準要求和本應保持質(zhì)量管理體系的完整性， 例權(quán)限第質(zhì)量手冊GB/T19001-2008 Idt ISO90012008標準要求和本應保持質(zhì)量管理體系的完整性， 例權(quán)限第16頁版次：B/0 2. 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針與目標的資源加以識別和策劃。3. 職責3.1 總經(jīng)理根據(jù)本公司的質(zhì)量方針與目標，配置必要的資源，負責批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量策劃文件；3.2 管理者代表負責織策劃公司質(zhì)量管理體系并使之文件化，使其不斷改進更新，并審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件；3.3各部門編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行檢查匯報；4. 管理內(nèi)容4.1 質(zhì)量目標

28、4.1.1 為貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針， 在相關(guān)職能和層次上需確定總體質(zhì)量目標：4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應遵循本公司質(zhì)量方針，分解轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標；為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃；4.1.3質(zhì)量目標應是可測量的，各部門需予以展開、細化、定量化，便于考核評審。4.1.4質(zhì)量目標需包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。4.2質(zhì)量管理體系的策劃4.2.1 總經(jīng)理或總經(jīng)理任命一名管理者代表全權(quán)負責策劃本公司的質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。4.2.2管理者代表按照質(zhì)量管理體系要求策劃建立、改進質(zhì)量管理體系；4.2.3質(zhì)量管理體系的策劃應滿足公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標要求。4.2.4

29、在對質(zhì)量管理體系更改進行策劃和實施時，如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運作。5.5 職責、權(quán)限和溝通l. 目的為推行 ISO9000質(zhì)量管理體系，確保本公司標準化、法制化管理，對本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理，本條款對體系覆蓋內(nèi)員工的職位架構(gòu)、職責和權(quán)限、相互關(guān)系之策劃進行了說明。2. 范圍適用于本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、共42頁質(zhì)量手冊要求建立、實第17頁版次質(zhì)量手冊要求建立、實第17頁版次：B/0 的規(guī)定。3. 職責和權(quán)限3.l 總經(jīng)理3.1.1 全面領(lǐng)導公司的工作，向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要

30、求的重要性，實踐管理承諾；3.1.2 批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準發(fā)布本公司質(zhì)量手冊、程序文件；3.1.3 任命管理者代表，并明確其職責和權(quán)限；3.1.4 負責明確公司各部門的職責和權(quán)限；3.1.5 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；3.1.6 就質(zhì)量管理體系之有效性，創(chuàng)建有效的內(nèi)部溝通渠道；3.1.7 主持管理評審。3.1.8 組織承攬勘察設(shè)計任務(wù)；3.2管理者代表3.2.1 負責公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作；3.2.2 協(xié)助總經(jīng)理負責公司人事、行政和財務(wù)工作，協(xié)助制定本公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策；3.2.3 確保按照 GB/T19001-2008 Idt ISO90012008質(zhì)

31、量管理體系施和保持改進質(zhì)量體系；3.2.4 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以及質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；3.2.5 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3.2.6 負責與外部各方就質(zhì)量體系事宜的聯(lián)絡(luò)工作；3.3 總工程師3.3.1 負責貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地區(qū)有關(guān)技術(shù)的法規(guī)、政策和標準；3.3.2 負責公司技術(shù)質(zhì)量管理，貫徹質(zhì)量方針與目標，落實質(zhì)量措施和技術(shù)要求；3.3.3 負責指導、監(jiān)督技術(shù)經(jīng)營部工作，指導各設(shè)計所設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計評審工作；3.3.4 負責組織解決重大技術(shù)難題，處理重大質(zhì)量事故。3.4 技術(shù)經(jīng)營部3.4.1質(zhì)量管理體系的主管部門， 負責監(jiān)控質(zhì)量管理體系有效運行，

32、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核和管理評審；3.4.2掌握設(shè)計市場信息，負責承接設(shè)計任務(wù)及合同洽談、簽定；共42頁質(zhì)量手冊第18頁版次質(zhì)量手冊第18頁版次：B/0 3.4.3負責設(shè)計任務(wù)的安排、參與策劃和實施；3.4.4負責合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動；3.4.5負責對設(shè)計產(chǎn)品交付和控制，對設(shè)計進度進行跟蹤監(jiān)控；3.4.6將公司外反饋的設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量信息及時傳遞有關(guān)部門處理；3.4.7工程設(shè)計的顧客滿意度調(diào)查，督促有關(guān)部門實施改進；3.4.8負責對設(shè)計人員產(chǎn)值進行核算，控制項目實際發(fā)生成本；3.4.9監(jiān)督、指導、落實設(shè)計全過程的技術(shù)、質(zhì)量工作；3.4.10負責設(shè)計產(chǎn)品的審核，收集內(nèi)部質(zhì)量信息；3.4.1

33、1負責安排項目負責人對工程設(shè)計顧客財產(chǎn)的評定、識別、維護進行控制；3.4.12 組織對最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品及重要質(zhì)量問題的評審；3.4.13實施本公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，編制年度科研與業(yè)務(wù)建設(shè)計劃；3.4.14對設(shè)計過程中標識的規(guī)范性管理及實現(xiàn)設(shè)計質(zhì)量追溯；3.4.15負責對本公司各相關(guān)部門的設(shè)計和開發(fā)工程中技術(shù)、質(zhì)量目標進行監(jiān)視、考核。3.4.16負責制定糾正和預防措施，防止出現(xiàn)不合格品。3.5綜合部3.5.1 貫徹公司質(zhì)量方針、目標，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理體系文件；3.5.2 負責公司質(zhì)量管理體系文件的管理，負責公司公文收發(fā)、傳遞和管理，負責公司印章的管理與使用；3.5.3 負責資料檔案室、綜合部的管

34、理；3.5.4 保管公司合同、協(xié)議等資料；3.5.5 組織全公司職工的培訓；3.5.6 負責對公司工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施進行檢查和管理。3.5.7負責公司采購活動管理以及供方評定監(jiān)督工作。3.5.8貫徹公司質(zhì)量方針、目標，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理體系文件；3.5.9負責資料室的管理，負責公司技術(shù)性文件和資料、 計算機軟件和資料室的管理，定期發(fā)布有效版本文件和資料目錄；3.6勘察測繪部3.6.1負責工程項目的勘察測繪工作，提供勘察報告和測繪文件；3.6.2認真貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)技術(shù)標準及有關(guān)的法規(guī)；3.6.3對全部人員的保密工作、安全教育負責；共42頁質(zhì)量手冊參加設(shè)計評審，保證產(chǎn)品的可靠Q/SY-PD7.2

35、.3-01信息溝通控制程序。第19質(zhì)量手冊參加設(shè)計評審，保證產(chǎn)品的可靠Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程序。第19頁版次：B/0 3.6.4負責負責勘察報告和測繪文件的標識以及防護；3.6.5 負責本部門不合格品的控制；3.6.6 負責客戶提供的相關(guān)資料的保管。3.7設(shè)計所3.7.1確保本部門人員貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針與目標，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量體系文件；3.7.2按文件和合同的規(guī)定落實工程設(shè)計、 水土保持方案編制、建設(shè)項目水資源論證、水文、水資源調(diào)查評價等工作。3.7.3負責本部門不合格品的控制。3.7.4 負責本部門圖紙、方案等的標識和防護。3.7.5 負責設(shè)計過程的控制。3.7.6負責客

36、戶提供的相關(guān)資料的保管。3.8 設(shè)計人員3.8.1認真貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)技術(shù)標準及有關(guān)的法規(guī)；3.8.2按照設(shè)計控制程序進行產(chǎn)品設(shè)計，保證描述設(shè)計輸入及顧客的要求；3.8.3設(shè)計時要認真的進行必要的設(shè)計計算和分析，性、安全性；3.8.4設(shè)計資料做到齊全、正確、統(tǒng)一，按規(guī)定更改；3.8.5虛心聽取評審意見，做好必要的技術(shù)服務(wù)與設(shè)計驗證和總結(jié)。3.9內(nèi)部審核人員：3.9.1認真學習和掌握標準和內(nèi)審員知識， 嚴格遵守有關(guān)內(nèi)審規(guī)程， 有效完成內(nèi)審任務(wù)；3.9.2客觀公正、實事求是地進行內(nèi)審，并向有關(guān)負責人報告內(nèi)審結(jié)果；3.9.3對內(nèi)審結(jié)果需采取的糾正和預防措施的有效性予以驗證；3.9.4整理、保存有關(guān)

37、審核文件資料。4. 內(nèi)部溝通4.1 本公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用公司板報、各種會議、公告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行5.為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：共42頁質(zhì)量手冊版次：B/0 質(zhì)量手冊版次：B/0 5.1 Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程序5.6 管理評審1. 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3. 職責3.

38、1 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審報告；3.2 管理者代表負責組織管理評審工作。3.3 技術(shù)經(jīng)營部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，編寫管理評審報告，并負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證；3.4 各相關(guān)部門負責準備與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。4.管理內(nèi)容4.1 每年至少每隔 12個月進行一次管理評審， 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行， 也可根據(jù)需要安排；4.2 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次4.2.1 本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；4.2.2 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；4.2.3 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有

39、變化時；4.2.4 市場需求發(fā)生重大變化時；4.2.5 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；4.2.6 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；4.3 管理評審輸入4.3.1第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；4.3.2 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、顧客溝通結(jié)果等；4.3.3 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4.3.4 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和發(fā)現(xiàn)的重大不合格項采取的糾正和預防措施的實施、有效性監(jiān)控結(jié)果；4.3.5 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；4.3.6 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，共42

40、頁 第20頁質(zhì)量手冊第21頁版次質(zhì)量手冊第21頁版次：B/0 新工藝、新設(shè)備等；4.3.7 管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；4.5 管理評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：4.5.1質(zhì)量管理體系及其過程的改進， 包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；4.5.2對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價， 包括是否需要進行產(chǎn)品、 過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；4.5.3資源適宜性、合理性需求等；4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證技術(shù)經(jīng)營部對質(zhì)量管理體系、 產(chǎn)品質(zhì)量、顧客和相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點， 改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。5.為

41、實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：5.1 Q/SY-PD5.6-01管理評審控制程序6. 資源管理本條款規(guī)定了公司資源的管理和控制。6.1 資源提供1. 目的為有效開展過程及得到過程績效，必須投入充分、適宜的各類資源。2. 范圍適用于本公司對實施資源配置和計劃提供進行控制。3.管理要求3.l.總經(jīng)理應及時確定并提供所需的資源，以：3.1.1實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的過程；3.1.2達到顧客滿意。4. 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。5.本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、信息、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，6.為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：共42頁質(zhì)量手冊并進行培

42、訓以滿足規(guī)定第22頁版次質(zhì)量手冊并進行培訓以滿足規(guī)定第22頁版次：B/0 6.1 Q/SY-PD6.2-01 人力資源控制程序6.2 Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程序6.2 人力資源1. 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，要求。2. 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。3. 職責3.1 總經(jīng)理批準本公司年度培訓計劃，及各部門負責人的崗位職責；3.2 綜合部負責本公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施和考核；3.3 各部門編制本部門員工崗位職責；實施本部門培訓及考核，3.4 綜合部組織制定崗位任職要求，并根據(jù)任職要求實施招聘或培訓。4. 管理內(nèi)容4.1 各

43、部門負責人編制本部門崗位職責和任職要求，報總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2 培訓、意識和能力應識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等的崗位職責并實施培訓需求。4.3 通過教育和培訓，使員工意識到：4.3.1 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；4.3.2 違反這些要求所造成的后果；4.3.3 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。4.4 評價所提供培訓的有效性4.4.1 通過理論考核、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價培訓的有效性；4.4.2 每年第四季度綜合部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，征求意見和建

44、議，以便更好制定下年度的培訓計劃；5. 綜合部負責建立、保存培訓記錄及員工培訓檔案。6.為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：6.1 Q/SY-PD6.2-01 人力資源控制程序共42頁質(zhì)量手冊(辦公場所、配電室、/維修記錄由各該部門保管。/維修記錄第23頁版次質(zhì)量手冊(辦公場所、配電室、/維修記錄由各該部門保管。/維修記錄第23頁版次：B/0 6.2 SY-WI6.2-01崗位職責及任職要求6.3 設(shè)施及工作環(huán)境1. 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施及工作環(huán)境，并對其進行管理。2. 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、

45、運輸設(shè)施等的控制。3. 職責各部門負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制，綜合部對工作環(huán)境進行控制。4. 管理內(nèi)容4.1 設(shè)備設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1 設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所庫房等)、設(shè)備和工具（包括計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機及附屬設(shè)備、應用軟件、曬圖、打印、復印設(shè)備等設(shè)備）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供各部門根據(jù)本部門的要求及發(fā)展的需要，填寫采購申請單報公司領(lǐng)導批準后采購。4.1.3 設(shè)施的驗收a） 采購的設(shè)施，使用部門組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由總務(wù)部門有關(guān)人員在設(shè)施驗收 /維修記錄上簽字驗收。設(shè)施驗

46、收b）驗收不合格的設(shè)施，由總務(wù)部門與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收上記錄處理結(jié)果；c）綜合部門對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案。4.1.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a）綜合部根據(jù)工作需要組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應經(jīng)培訓、考核合格后，持證上崗；b）綜合部負責監(jiān)督檢查設(shè)施維護和保養(yǎng)情況。c）日常使用中無法排除的故障，由綜合部負責聯(lián)系設(shè)備廠家進行檢修。檢修中的共42頁質(zhì)量手冊工作環(huán)境按照相配置必要的通風、消防器材，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過第24頁版次質(zhì)量手冊工作環(huán)境按照相配置必要的通風、消防器材，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過第24頁版次：B/0 設(shè)施應掛檢修牌，

47、檢修好的設(shè)施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。各部門應將檢修情況記錄相應的設(shè)備驗收 /維修記錄上；d） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.1.5 設(shè)施的報廢a） 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由各使用部門填寫設(shè)施報廢單，報總經(jīng)理審查批準后報廢，綜合部在設(shè)備臺帳及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況；b） 報廢的設(shè)施應掛報廢牌或及時處理。4.2綜合部組織識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，關(guān)法律、法規(guī)的要求及根據(jù)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；4.2.1 配置適用的辦公用房并根據(jù)工作需要適當裝修，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；4

48、.2.2 對設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；4.2.3 確?？辈鞙y繪現(xiàn)場符合相關(guān)作業(yè)要求的要求。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)本公司將過程管理的原則用于所有的活動，程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，本條款規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)一組有序過程的管理和控制。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1. 目的對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程應在受控狀態(tài)下進行，所以應進行質(zhì)量措施、資源配置和活動順序的策劃，以確保滿足規(guī)定要求。2. 適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3. 職責3.

49、l總工程師組織產(chǎn)品、項目及合同實現(xiàn)策劃。共42頁質(zhì)量手冊第25頁版次質(zhì)量手冊第25頁版次：B/0 3.2技術(shù)經(jīng)營部負責對各單位質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責組織所需的質(zhì)量策劃及編制、實施質(zhì)量計劃。4. 管理內(nèi)容4.1 進行質(zhì)量策劃的時機4.1.1按照質(zhì)量管理體系標準建立、改進質(zhì)量管理體系；4.1.2 總體質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；4.1.3資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；4.1.4針對特定產(chǎn)品、項目或合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；4.1.5現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.1.6法律法規(guī)或技術(shù)標準變更時；4.2 質(zhì)量策劃的原則要求：4.2.1 需達到的質(zhì)量目

50、標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定；4.2.2 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；4.2.3 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；4.2.4 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；4.2.5 策劃結(jié)果(包括變更)應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.3 質(zhì)量計劃4.3.1質(zhì)量計劃編制原則表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于特定的產(chǎn)品、項目或合同的文件為質(zhì)量計劃。a）針對產(chǎn)品或合同所需建立的過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途

51、徑進行評審并形成文件；b）識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；c）確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；d）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。e）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；共42頁質(zhì)量手冊(技術(shù))。第26頁版次質(zhì)量手冊(技術(shù))。第26頁版次：B/0 f）應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及容協(xié)調(diào)一致；g）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要

52、求增加新的內(nèi)容。h）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃；也可針對某一特定的活動；i）質(zhì)量計劃可以作為獨立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。5. 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：5.l Q/SY-PD7.3-01 設(shè)計策劃與設(shè)計計劃控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過程1. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2.范圍適用于對顧客要求的識別確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通等過程。3. 職責3.1 技術(shù)經(jīng)營部負責組織識別顧客需求與期望，并對產(chǎn)品需求進行評審；3.2 各相關(guān)設(shè)計室負責評審設(shè)計、論證、評價等質(zhì)量要求和滿足要求的能力；4

53、. 管理內(nèi)容4.1 顧客需求的識別識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、標書等 ; 4.1.1 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及真實性、可靠性、交付交底)、支持服務(wù)（如后續(xù)檢測、鑒定）、價格等方面的要求；4.1.2 顧客無明確要求，按預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準規(guī)范及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.1.4本公司附加要求 (如為增強顧客滿意和有利于自身發(fā)展的要求4.2 對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審產(chǎn)品要求的評審應在合同簽訂之前進行，應確保： 產(chǎn)品要求（包括顧客要求和本公司自行確定的附加要求）得到滿足；顧客無文件形式提供要

54、求時，顧客要求應在接受合同前得到確認；與以前表述不一致的合同或協(xié)議要求已予以解決；共42頁質(zhì)量手冊(如合同、定單確認表等 )應得到Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程序。設(shè)計和開發(fā)版次質(zhì)量手冊(如合同、定單確認表等 )應得到Q/SY-PD7.2.3-01信息溝通控制程序。設(shè)計和開發(fā)版次：B/0 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3 合同的簽定和實施4.3.1 對產(chǎn)品要求評審后，由技術(shù)經(jīng)營部代表公司與顧客簽訂合同，總經(jīng)理審批。4.3.2 工程設(shè)計合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)營部負責將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品設(shè)計、檢驗、檢測、服務(wù)等的依據(jù)。4.3.3技術(shù)經(jīng)營部負責工程設(shè)計合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需

55、要及時與顧客溝通信息。4.4 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并以合同更改通知單通知相關(guān)部門，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5技術(shù)經(jīng)營部與顧客的溝通執(zhí)行5.為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：5.1 Q/SY-PD7.2.2-01合同評審控制程序7.31. 目的對設(shè)計過程進行控制，確保設(shè)計的產(chǎn)品能夠滿足用戶要求。2. 適用范圍適用于本公司承接的每個工程項目產(chǎn)品設(shè)計全過程的質(zhì)量控制。3. 職責3.1 總經(jīng)理負責對最終設(shè)計輸出文件行使批準權(quán)。3.2 總工程師負責對有關(guān)設(shè)計輸出文件行使審定權(quán)，對設(shè)計全過程的質(zhì)量控制負領(lǐng)導責任。3.3

56、技術(shù)經(jīng)營部負責設(shè)計過程技術(shù)指導，組織設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認，審核設(shè)計方案并對其質(zhì)量負責。3.4 專業(yè)設(shè)計人員及項目負責人負責產(chǎn)品圖紙及其它設(shè)計輸出資料的設(shè)計、編制、校對、標準化審查、歸檔等工作，對設(shè)計過程工作質(zhì)量負責。4. 管理內(nèi)容4.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃4.1.1 根據(jù)建設(shè)工程設(shè)計合同，技術(shù)經(jīng)營部編制項目安排單，規(guī)定各類人員的分工和職責、 時間進度及評審、 驗證和確認的安排等； 技術(shù)經(jīng)營部組織相關(guān)設(shè)計室、共42頁 第27頁質(zhì)量手冊組織和技術(shù)接口、確定建筑等級類別；版次：B/0 質(zhì)量手冊組織和技術(shù)接口、確定建筑等級類別；版次：B/0 項目負責人對項目安排單進行評審；4.1.2 項目安排單

57、由總工程師審批后，上報總經(jīng)理；4.1.3 由項目負責人會同技術(shù)經(jīng)營部召集該項目設(shè)計人員會審設(shè)計方案，設(shè)計方案由技術(shù)經(jīng)營部組織審定，總經(jīng)理批準后，發(fā)至總工、副總工、技術(shù)經(jīng)營部、設(shè)計室、項目負責人及有關(guān)設(shè)計人員；4.1.4 設(shè)計過程中， 由技術(shù)經(jīng)營部檢查計劃進度執(zhí)行情況，若對計劃作相應調(diào)整時，技術(shù)經(jīng)營部以項目安排單進行更改，并按審批、報送程序執(zhí)行；4.1.5 技術(shù)經(jīng)營部負責設(shè)計全過程的技術(shù)、質(zhì)量跟蹤，項目負責人會同技術(shù)經(jīng)營部不定期召開設(shè)計協(xié)調(diào)、論證會。4.24.2.1 設(shè)計開發(fā)計劃應規(guī)定相關(guān)設(shè)計室、勘察測繪部內(nèi)部及參與本項目設(shè)計的各專業(yè)的組織接口；必要時對外部（相關(guān)方）的技術(shù)接口也應明確；4.2.

58、2 各項接口的信息傳遞應形成文件；4.2.3 項目負責人應對各項接口及時協(xié)調(diào)和傳遞。4.3 設(shè)計和開發(fā)輸入4.3.1 項目負責人負責組織相關(guān)部門編寫設(shè)計方案，進一步明確和完善設(shè)計輸入，并形成設(shè)計輸入資料記錄單；輸入應考慮包括產(chǎn)品功能和性能要求，包括功能性、可信性、安全性、可實施性、適應性、經(jīng)濟性、時間性等；適用的法律、法規(guī)要求；適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；4.3.2 設(shè)計所必須的其他要求，如合同、設(shè)計委托單或設(shè)計任務(wù)書、項目批準文件、設(shè)計基礎(chǔ)資料（工程測量、 工程地質(zhì)勘察報告、工程所在地氣象、水文、地震資料等）地形圖、紅線圖、各專業(yè)資料等。4.3.3 設(shè)計輸入資料記錄單應經(jīng)技術(shù)經(jīng)營部、相關(guān)

59、設(shè)計室、勘察測繪部、項目負責人共同評審，形成評審記錄；技術(shù)經(jīng)營部審批后執(zhí)行，以確保設(shè)計輸入的充分和適宜。4.4 設(shè)計過程及設(shè)計輸出本公司規(guī)定設(shè)計過程分為以下各階段，不同階段形成的輸出文件為：4.4.1 設(shè)計過程分為：方案設(shè)計階段、初步設(shè)計階段、設(shè)計施工圖階段三個階段；相關(guān)設(shè)計室負責完成產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定的相關(guān)技術(shù)文件和技術(shù)資料，并滿足設(shè)計要求；4.4.2 相關(guān)設(shè)計室在設(shè)計中按產(chǎn)品情況執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)標準，4.4.3 依據(jù)國家規(guī)范、規(guī)程及水利水電工程技術(shù)標準匯編，相關(guān)設(shè)計室對產(chǎn)品共42頁 第28頁質(zhì)量手冊水利水電工程技術(shù)標準匯編第29頁版次質(zhì)量手冊水利水電工程技術(shù)標準匯編第29頁版次：B/0 圖紙及有

60、關(guān)技術(shù)文件進行標準化審查校對并形成文件；4.4.4 各設(shè)計階段的設(shè)計輸出由技術(shù)經(jīng)營部負責審定。4.5 設(shè)計和開發(fā)評審4.5.1 設(shè)計評審一般分為項目安排單評審、設(shè)計輸入資料記錄單評審、方案設(shè)計評審、初步設(shè)計評審、施工圖設(shè)計評審，均形成評審記錄；4.5.2 評審內(nèi)容包括：質(zhì)量要求和技術(shù)參數(shù)能否滿足用戶需求，有無違反、違背國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，要求是否經(jīng)濟合理，設(shè)計輸入、輸出資料是否完整、齊全，設(shè)計工作進度估計是否合理等；4.5.3 設(shè)計評審由各相關(guān)部門依據(jù)國家規(guī)范、規(guī)程、及崗位職責和任職要求實施。4.6 設(shè)計和開發(fā)驗證4.6.1 設(shè)計驗證的方式主要有：變換方法進行計算，將所設(shè)計與已證實的