監(jiān)理項目審核清單

1、PAGE PAGE 15審核清單審核區(qū)域：監(jiān)理項目部審核員：組 審核時間：涉及文件依據(jù)條款審 核 內 容審核方式審核結果記記錄WI4-17.1-77.8上墻資料是是否齊全全、是否否受控？查看現(xiàn)場的的上墻文文件（進進度控制制計劃、架架構分工工、進度度照、晴晴雨表、質質量方針針、質量量目標、制制度、職職責）WI7-75.4是否使用原原材（試試件）抽抽樣檢驗驗記錄匯匯總表；材料送檢是否全面；試驗報告是否及時存檔查看相關記記錄 COP4-15.1.33是否及時對對受控文文件加蓋蓋監(jiān)理項項目部印印章查看相關文文件7.2.11.2項目專業(yè)監(jiān)監(jiān)理細則則、旁站站監(jiān)理方方案、項項目監(jiān)理理制度等等其他監(jiān)監(jiān)理策劃劃

2、文件是是否由總總監(jiān)理工工程師簽簽字批準準并加蓋蓋監(jiān)理項項目部公公章查看相關專專業(yè)監(jiān)理理細則、方方案、制制度等策策劃文件件7.2.22.1是否及時對對工程報報建文件件、項目目勘察資資料、施施工及物物料采購購合同、施施工圖紙紙及設計計變更文文件等相相關技術術資料應應填寫文文件接收收記錄，并并及時加加蓋受控控章，并并編制清清單查看相關紀紀錄7.2.22.2是否及時向向承建商商發(fā)放技技術資料料及圖紙紙并填寫寫文件件發(fā)放記記錄查看文件件發(fā)放記記錄7.2.22.4是否及時對對失效的的施工圖圖紙、設設計變更更蓋作廢廢章查看相關紀紀錄COP6-15.6.22.1是否按要求求編制了了項目年度培訓需求求計劃？查看

3、CDMMS系統(tǒng)統(tǒng)5.6.66.1是否按計劃劃組織了了項目內內部培訓訓并做好好培訓記記錄？查看員工培培訓記錄錄COP6-25.1.33.3固定資產(chǎn)/耐用品品是否按按要求進進行登記記、管理理？查看固定定資產(chǎn)/耐用品品使用登登記表WI6-16.6檢測工具是是否按要要求進行行管理、使使用？查看C類類檢測工工具檢查查記錄，檢檢測工具具是否貼貼有合適適的準用用標簽。COP7-2監(jiān)理準備5.3監(jiān)理部是否否及時將將總監(jiān)理理工程師師任命文文件、監(jiān)理機機構設置置通知書書送交業(yè)業(yè)主？查看總監(jiān)理理工程師師任命書書、監(jiān)理理機構設設置通知知書和發(fā)發(fā)文記錄錄。5.5監(jiān)理人員變變化時是是否及時時將監(jiān)監(jiān)理工程程師變更更通知書書

4、送交交業(yè)主？查看監(jiān)理理工程師師變更通通知書及及發(fā)文記記錄。5.8有無監(jiān)理理規(guī)劃；內容是否符合要求；是否根據(jù)實際情況作調整查看監(jiān)理理規(guī)劃5.9是否按專業(yè)業(yè)分階段段編寫監(jiān)監(jiān)理細則則、旁旁站監(jiān)理理方案等等監(jiān)理策策劃資料料？各監(jiān)監(jiān)理工程程師是否否熟悉以以上資料料內容？查看監(jiān)理細細則5.10是否按要求求對監(jiān)理理規(guī)劃、規(guī)規(guī)章制度度及合同同進行交交底？查看交底記記錄5.11監(jiān)理策劃資資料在批批準執(zhí)行行后是否否及時在在公司CCDMSS工程管管理系統(tǒng)統(tǒng)中填報報查看CDMMS系統(tǒng)統(tǒng)COP7-2勘察/設計計階段6.1.11是否審核勘勘察方案案；是否否檢查勘勘察的進進度和質質量情況況查看審核記記錄6.1.55是否對各

5、階階段勘察察報告進進行審核核查看審核記記錄6.2.11監(jiān)理項目部部是否編編制有設設計階段段進度控控制計劃劃查看有關記記錄6.2.33是否對階段段性設計計文件進進行審查查查看審查記記錄是否進行設設計驗收收查看有關記記錄COP7-2施工準備階段COP7-2施工階段COP7-2施工階段COP7-2施工階段7.1是否協(xié)助業(yè)業(yè)主編制制招標文文件查看有關記記錄7.2.33是否對現(xiàn)場場圍墻、臨臨時設施施等前期期工程的的施工進進行監(jiān)理理查看監(jiān)理日日記8.1.11是否審查業(yè)業(yè)主報建建手續(xù)查看建設工工程投資資立項批批文；建建設用地地規(guī)劃許許可證；建設設工程規(guī)規(guī)劃許可可證；建設設工程施施工許可可證；工程委委托質量量

6、、安全全監(jiān)督登登記手續(xù)續(xù)等8.1.22是否按要求求組織場場地移交交并形成成場地地移交記記錄查看相關記記錄8.1.33是否進行施施工組織織設計/專項方方案審查查？查看施工工組織設設計（方方案）報報審表及及監(jiān)理審審查意見見8.1.44是否進行施施工圖設設計交底底及圖紙紙會審并并形成施施工圖會會審記錄錄及會議議紀要？查看圖紙會會審記錄錄；圖紙紙會審會會議紀要要8.1.55是否發(fā)出監(jiān)監(jiān)理配合合要求查看監(jiān)理配配合要求求及發(fā)文文記錄8.1.66是否召開第第一次工工地會議議查看會議紀紀要8.1.778.1.88工程是否具具備開工工條件；是否簽簽署工程程開工指指令？查看工程相相關批準準許可文文件、監(jiān)監(jiān)督登記記

7、卡、開開工報審審表等開開工審批批文件8.2是否對分包包商資質質進行審審查查看分包施施工合同同；查看看分包包商資格格報審表表；8.3.11是否對施工工單位測測量的儀儀器進行行檢查；查看相關記記錄8.3.11是否對測量量資料進進行確認認并簽認認8.3.22是否對工工程材料料/構配配件/設設備報審審表進進行審批批？查看工程程材料/構配件件/設備備報審表表8.3.55是否將工序序質量控控制的措措施和結結果予以以記錄查看監(jiān)理理工程師師日記及及相關的的監(jiān)理理工程師師通知單單旁站監(jiān)理的的落實情情況是否按方案案內容實實施旁站站；查看看旁站記記錄是否對施工工單位發(fā)發(fā)出必要要的停工工指令查看停工指指令，審審查其合

8、合理性、及時性發(fā)出工程暫暫停指令令后如施施工單位位拒不執(zhí)執(zhí)行，是是否及時時以快報報形式向向政府主主管部門門報告查看相關紀紀錄8.3.77是否組織隱隱蔽工程程驗收并并形成隱隱蔽工程程驗收記記錄查看報驗驗申請表表隱隱蔽工程程驗收記記錄8.3.88是否及時組組織分部部分項工工程驗收收； 查看相關驗驗收記錄錄是否組織相相關單位位進行中中間驗收收并形成成相關文文件查看樁基、主主體、基基礎、電電梯、消消防等中中間驗收收資料和和驗收會會議紀要要。8.5是否編寫監(jiān)監(jiān)理控制制進度計計劃查看監(jiān)理理總進度度控制計計劃并并審查其其合理性性是否根據(jù)實實際進度度對監(jiān)監(jiān)理總進進度控制制計劃進進行調整整查看新的監(jiān)監(jiān)理總進進度

9、控制制計劃是否審核施施工單位位編制的的施工工總進度度計劃查看相關記記錄是否督促施施工單位位根據(jù)實實際進度度情況調調整施施工總進進度計劃劃查看相關記記錄是否審核主主要施工工單位所所報的月月進度計計劃查看相關記記錄是否對進度度計劃進進行跟蹤蹤調整并并反映在在工作記記錄中查看工程程進度跟跟蹤表、監(jiān)監(jiān)理日記記及會會議紀要要中關關于工程程進度的的記錄及及相關處處理措施施8.6是否及時審審核完成成報表查看施工單單位完成成報表及及監(jiān)理審審查意見見是否及時準準確審核核工程程款支付付申報表表、工工程款支支付清單單查看工程程款支付付申報表表、工工程款支支付清單單是否否符合規(guī)規(guī)定是否及時審審核補充充預算查看補充預預

10、算是否及時審審核分包包單位的的結算查看工程結結算的審審核文件件設計變更流流程是否否符合要要求查看有無使使用設設計變更更登記表表；有有無按要要求在圖圖紙上標標注；是否按要求求處理工工程索賠賠（簽署署費用用索賠申申請表）查看費用用索賠申申請表并并審查其其合理性性8.7.11是否對工程程相關合合同建立立合同管管理臺帳帳查看相關紀紀錄8.8.11是否建立工工程相關關各方的的通信聯(lián)聯(lián)絡方式式及文件件收發(fā)制制度查看相關紀紀錄8.8.77是否將施工工質量、安安全、進進度情況況的照片上傳傳到公司司CDMMS網(wǎng)絡絡系統(tǒng)中中查看CDMMS系統(tǒng)統(tǒng)8.9是否按時召召開工程程監(jiān)理周周例會議議并形成成會議紀紀要查看周監(jiān)監(jiān)

11、理會議議紀要是否召開必必要的專專題會議議并形成成會議紀紀要，如如開工預預備、防防水等查看監(jiān)理理專題會會議紀要要是否召開監(jiān)監(jiān)理部內內部會議議并形成成會議記記錄（至至少每月月一次）查看監(jiān)理部部內部會會議記錄錄8.3.110是否組織竣竣工初驗驗并形成成相關記記錄查看驗收會會議紀要要及相關關驗收記記錄COP7-2安全全監(jiān)理8.4.11是否編制安安全監(jiān)理理細則、編編制安全全監(jiān)理架架構和安安全職責責分工查看相關資資料是否制定現(xiàn)現(xiàn)場安全全監(jiān)理制制度查看相關資資料是否編制安安全監(jiān)理理應急預預案；是是否分析析工程實實施過程程中的重重大危險險源并制制定相應應的監(jiān)控控措施查看相關資資料8.4.22是否審查施施工單位

12、位主要管管理人員員及特種種作業(yè)人人員的資資格證、上上崗證查看相關證證件8.4.33是否審核施施工單位位的安全專專項方案案、安全全應急救救援預案案及應急急救援預預案費用用和安全全防護措措施費用用使用計計劃查看相關資資料8.4.44是否進行安安全巡視視檢查并并將結果果予以記記錄查看監(jiān)理日日記中的的相關記記錄及監(jiān)監(jiān)理工程程師通知知單是否定期組組織安全全大檢查查查看相關記記錄安全旁站監(jiān)監(jiān)理的落落實情況況查看旁站監(jiān)監(jiān)理記錄錄8.4.55是否對進場場安全防防護材料料進行驗驗收查看相關記記錄是否對起重重機械、外外腳手架架進行使使用前驗驗收查看相關記記錄8.4.66是否對安全全文明施施工措施施費的支支付和使使用進行行控制查看相關記記錄8.4.88是否按時形形成監(jiān)監(jiān)理月報報（安全全月報）查看監(jiān)理理月報（安全全月報）及其內容WI8-15.1.33項目部是否否每周召召開內部部會議查看內部會會議記錄錄5.1.44項目總監(jiān)是是否不超超過半月月對監(jiān)理理人員的的監(jiān)理日日記進行行一次檢查查查看監(jiān)理日日記中總總監(jiān)的審審閱意見見及檢查