材料采購出入庫管理體系

1、資料采買及出入庫管理系統(tǒng)為了加強(qiáng)公司資料采買和出入庫的管理，充發(fā)散揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不用要的支出和浪費(fèi),依照節(jié)約節(jié)約的原則，規(guī)范資料的采買、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特?cái)M定本規(guī)定.一、采買(一)采買原則：公司設(shè)專職人員進(jìn)行資料采買，采買員在對資料市場進(jìn)行檢查認(rèn)識的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購入，并要保證資料的質(zhì)量。對于易耗費(fèi)料和常用物品要進(jìn)行集中批量采買，每個(gè)月集中采買1-2次,其他零星使用的資料，盡可能做到按批次采買。公司各部門對易耗費(fèi)料和常用物品要按實(shí)質(zhì)情況半月或一個(gè)月提報(bào)采買計(jì)劃。在填寫資料采買申請單時(shí)要注明資料用途。采買員要嚴(yán)格依照領(lǐng)導(dǎo)審批的資料采買申請單進(jìn)行采買，未經(jīng)審

2、批的不得私自采買.資料需求部門要配合采買員進(jìn)行采買，以保證采買的資料的種類和型號切合。（二）采買程序：第一步，資料需求部門必定填寫資料采買申請單）一式兩份，須履行部門主管和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字手續(xù)，爾后交與辦公室,(其中一份交于采買人員,另一份交于資料保留員用來核對）由辦公室安排一致進(jìn)行采買。第二步，采買員在采買前必定持資料采買申請單與保留員的庫存帳核對，確定庫中沒有保留方可進(jìn)行采買。第三步，采買后進(jìn)行入庫登記.（三）審批權(quán)限：凡申請進(jìn)行采買的，填寫的資料采買申請單先由部門主管贊成后,爾后報(bào)總經(jīng)理、董事長簽批;對于急需資料，可先報(bào)總經(jīng)理、董事長，贊成后先行采購爾后再補(bǔ)辦手續(xù).二、入庫的辦理采買員將所采

3、買資料連同采買發(fā)票交于庫房保留員，倉管人員比較資料采購申請單和采買發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，爾后按品名、型號、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。三、出庫的辦理資料需求人員必定憑“出庫單到庫房領(lǐng)取資料，領(lǐng)料單上必定有資料領(lǐng)取人、班組長部門主管和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字.四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急資料,備用量未經(jīng)贊成不得超量，如有發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二)工具類資料各部門要建立檔案記錄，保留員在出庫時(shí)也要建立備查帳。(三)對于易損資料和工具出庫時(shí)，要嚴(yán)格履行以舊換新制度。（四）要嚴(yán)格履行資料采買審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。（五）資料采買，正常情況下,最少有兩位經(jīng)辦人參加,其中一位應(yīng)是資料需求部門業(yè)務(wù)精曉人員，采買員要做到貨比三家,優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的資料購入公司.(六)采買工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)格處罰。（七）資料采買要在5日內(nèi)結(jié)算,要履行完整部簽字與報(bào)銷手續(xù)，對借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù).(八)庫房保留員必然要嚴(yán)格履前出入庫手續(xù)，的確做到帳物切合,未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人贊成，不得將資料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅辦理.（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng),更不能夠占為己,