管理評審控制程序(IATF16949)

1、* 有公司 程文編號：版次：A/0批準日期：第1頁 ，共7頁管理審控程序編制：審批：實施1* 有公司文件編號版 本 號A/0文件類別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱管理評審控制程序頁碼第 頁 頁修改記本描述修訂日訂* 有公司文件編號版 本 號A/0文件類別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱管理評審控制程序頁碼第 頁 頁1.目的：定期評價公司質(zhì)量體系，并提出改進計劃，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 2.范圍：本標準適用于本公司管理評審會議的管理。3 語：引用 ISO9000 ：、：2016 中有關(guān)術(shù)語。4.職責：4.1 經(jīng)理主持管理評審，并做出資源決策

2、；4.2 管理者代表負責籌備、召集管理評審、并追蹤決議的執(zhí)行；4.3 關(guān)部門負責準備資料，并執(zhí)行管理評審會議決議和改進措施計劃；4.4 量部 負責管理評審會議記錄和相關(guān)記錄的歸檔。* 有公司文件編號版 本 號A/0文件類別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱5 流程步驟 擔當部門 No 人員1管理者代表管理評審控制程序運作流程管理評審計劃頁碼第 頁 頁形成文件/質(zhì)量記錄 支持文件/質(zhì)量記錄管理評審施計劃2各部門準備文件資料各部門工報告各部門工報告345總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理評審會議管理評審輸出追蹤驗證會議記錄管理評審告糾正預防施報告管理評審蹤驗證報5質(zhì)量部記錄歸檔記錄管理制程

3、序* 有公司文件編號版 本 號A/0文件類別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱管理評審控制程序頁碼第 頁 頁6 內(nèi)6.1 審計劃：6.1.1 公司每年至少進行一次管理評審。6.1.2 評審人員原則上由總經(jīng)理、公司領(lǐng)導、各部門第一責任人組成。6.1.3 總經(jīng)理為評審組組長主持管理評審會的召開。6.1.4 當確定出現(xiàn)下述情況時，適當增加評審頻次：公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；在公司外部或內(nèi)部連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量明顯下降等相關(guān)方投訴時；當相關(guān)的法規(guī)、法律、標準及其它要求發(fā)生變更時；顧客或第三方對企業(yè)進行質(zhì)量體系審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時。6.1.5 管理者代

4、表安排評審日程及參加人員，提前一周編寫“管理評審實施計劃”，通知所 有參加部門。6.2 備文件、資料：6.2.1 管理評審準備資料職責分配表序號文件、資料以往管理評審決議和糾正措施執(zhí)行情況 與質(zhì)理管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變更 內(nèi)外部質(zhì)量體系審核結(jié)果及關(guān)閉情況 產(chǎn)品審核報告、過程審核報告質(zhì)量目標達成匯總結(jié)果不合格與糾正措施過程績效及產(chǎn)品和服務的符合性情況監(jiān)視和測量結(jié)果情況顧客抱怨、退貨及處理情況外部顧客滿意及內(nèi)部員工滿意反饋及改進情況 外部供方的績效資源的充分性處理風險和機會所采取措施的有效性改進的機會準備部門 管理者代表 管理者代表 管理者代表質(zhì)量部各部門質(zhì)量部各部門各部門質(zhì)量部銷售部采購部

5、各部門生產(chǎn)部各部門* 有公司文件編號版 本 號A/0文件類別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱管理評審控制程序頁碼第 頁 頁內(nèi)外部不良質(zhì)量成本對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產(chǎn)品進行的制造可行性分析 設備維護目標的績效評審通過 FMEA 分析識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識情況 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響反應計劃財務部項目工程部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部6.2.2 相關(guān)部門按照 的規(guī)定在管理評審會議召開之前，分頭準備好相應的管理評審文 件、資料。6.3 理評審會議：6.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門經(jīng)理按照會議議程發(fā)言和討論；6.3.2 總經(jīng)理對以下各項內(nèi)容進行評審；6.

6、3.2.1 追蹤上次管理評審決議和糾正措施執(zhí)行情況；6.3.2.2 確認質(zhì)量體系內(nèi)、外審核結(jié)果；6.3.2.3 確認產(chǎn)品、過程審核結(jié)果；6.3.2.4 確認質(zhì)量目標匯總結(jié)果，包括公司經(jīng)營計劃中的指標、質(zhì)量目標、對顧客的退貨、 報怨情況管理數(shù)據(jù)的分析；6.3.2.5 追蹤質(zhì)量問題跟蹤解決情況及糾正預防措施執(zhí)行情況；6.3.2.5 確認部門工作、問題、缺失檢查及建議解決方案；6.3.2.7 對最終用戶的現(xiàn)場失效及其他們對質(zhì)量、安全或環(huán)境的實際或潛在影響的改進。 6.3.3 行政管理部負責管理評審會議發(fā)言和討論情況記錄于“會議記錄表”之中。6.4 理評審輸出：6.4.1 管理評審會議結(jié)束一周內(nèi)，由管

7、理者代表根據(jù)管理評審會議記錄匯總、整理出“管理 評審報告”、“糾正預防措施報告”。要考慮以下幾方面的安排：6.4.1.1 質(zhì)量、安全、環(huán)境方面考慮；6.4.1.2 質(zhì)量體系運行結(jié)論需改進方面及計劃；6.4.1.3 人員、時間、工作計劃、資金等方面的安排。6.5 追蹤驗證：6.5.1 管理者代表負責落實、追蹤、驗證“管理評審報告”和“糾正預防措施”的執(zhí)行； 6.5.2 在“管理評審報告”和“糾正預防措施”執(zhí)行結(jié)束時，由管理者代表編制“管理評審* 有公司文件編號版 本 號A/0文件類別程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名稱管理評審控制程序頁碼第 頁 頁追蹤驗證報告”。6.5 錄歸檔：6.5.1“管理評審追蹤驗證報告”經(jīng)總經(jīng)理審批后，所有的管理評審記錄由行政管理部按照 記錄管理控制程序歸檔。 關(guān)鍵標序號