經(jīng)營計(jì)劃與KPI管理程序

1、經(jīng)營方案 管程序1目的通過建立運(yùn)作流程和程序來標(biāo)準(zhǔn)對公司經(jīng)營環(huán)境競爭對手的分析，以顧客需 求為向?qū)В_定公司短、中、長期開展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)開展目標(biāo)的策略，并保證經(jīng)營方 案得到有效的實(shí)施。2適用范圍適用于本公司經(jīng)營環(huán)境的分析和短、中、長期期經(jīng)營方案規(guī)劃、實(shí)施、監(jiān)控、 評審、調(diào)整管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施經(jīng)營環(huán)境分析籌劃建立經(jīng)營方案和策略實(shí)施并 定期檢討經(jīng)營方案，根據(jù)經(jīng)營方案實(shí)施檢討結(jié)果及時(shí)調(diào)整經(jīng)營規(guī)劃。3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門的中長期開展方案和年度方案納入公司中長期規(guī)劃和經(jīng) 營方案，同時(shí)執(zhí)行公司下達(dá)的部門經(jīng)營方案。4程序內(nèi)容4.1、外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析總經(jīng)理室組織市場部對可能影響

2、公司經(jīng)營的外部相關(guān)信息資料進(jìn)展收集， 如：經(jīng)濟(jì)稅務(wù)政策、行業(yè)法規(guī)和行業(yè)動(dòng)態(tài)等信息。4.2、收集競爭對手相關(guān)資料市場部應(yīng)于年終前向本公司客戶或通過其它渠道如：英特網(wǎng)、行業(yè)期刊、主 機(jī)廠信息市場人員調(diào)查等方式收集同行業(yè)競爭對手的相關(guān)資料競爭對手之 主要客戶、產(chǎn)品配套額、產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品本錢、供貨產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、 產(chǎn)品組成材料、產(chǎn)品適用車型、市場占有率、競爭對手的營銷策略等。4.3、內(nèi)部資源分析公司各部門根據(jù)公司歷年運(yùn)營的結(jié)果，作出內(nèi)部資料分析，如：本公司顧客 滿意度，市場占有率、利潤率、資本收益率、顧客現(xiàn)在與未來期望、生產(chǎn)方案完 成率、效率、制造本錢、產(chǎn)品首次通過率、新產(chǎn)品開發(fā)完成情況等。4

3、.4、企業(yè)策略規(guī)劃分析SWOT 分析公司總經(jīng)理于年終前召集部門經(jīng)理以上中高層管理者，將根據(jù)公司外部宏觀經(jīng)營環(huán) 境分析結(jié)果競爭對手分析結(jié)果和公司內(nèi)部資源狀況進(jìn)展以內(nèi)因?yàn)橹魍庖?為輔的基準(zhǔn)比擬分析和 分析鑒別人的優(yōu)勢克制自己的劣勢與危機(jī)，頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知?jiǎng)h除！尋找本公司之開展時(shí)機(jī)；各部門負(fù)責(zé)人將根據(jù) SWOT 分析結(jié)果，對公司未來 年的經(jīng)營開展規(guī)劃提出恰當(dāng)?shù)?經(jīng)營規(guī)劃建議；4.5、經(jīng)營目標(biāo)確實(shí)定總經(jīng)理室將根據(jù)基準(zhǔn)比擬分析和 SWOT 分析結(jié)果和各部門提出的經(jīng)營規(guī)劃建議， 初步實(shí)施公司產(chǎn)品定位、市場定位、制訂公司中長期3-5 年經(jīng)營開展目標(biāo)；總經(jīng)理室根據(jù)制訂的中長期目標(biāo)，確定中長期經(jīng)

4、營策略和短期1-3 年經(jīng)營目 標(biāo)，形成書面的?5 年經(jīng)營方案?，并提請董事會審批，經(jīng)營目標(biāo)主要工程應(yīng)包 括，但不限于以下工程： 場銷售增長目標(biāo)和策略 金預(yù)算和本錢控制目標(biāo) 品定位和新產(chǎn)品開發(fā)策略 產(chǎn)能力提升方案和設(shè)施、設(shè)備擴(kuò)張方案 部運(yùn)作績效目標(biāo)和策略 量目標(biāo) 力資源規(guī)劃 戶滿意度提升方案 境、平安和安康提升方案等4.6、經(jīng)營目標(biāo)分解總經(jīng)理召集各部門經(jīng)理，根據(jù)董事會審批的公司開展目標(biāo)及經(jīng)營策略，將公司經(jīng)營策 略和 1-3 年之經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化成年度經(jīng)營目標(biāo)，形成公司年度經(jīng)營目標(biāo)清單?；各部門對本部門所涉及的運(yùn)作過程進(jìn)展流程分析，并結(jié)合公司年度經(jīng)營目標(biāo)清單?確 定出部門績效目標(biāo) 工程，形成?部門 K

5、PI 清單?。各部門之年度績效目標(biāo) KPI 工程清單將由各部門在本部門進(jìn)展張貼和宣導(dǎo)部門 所有人員了解年度工作目標(biāo)；公司年度經(jīng)營目標(biāo)清單?將由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)在全 公司范圍內(nèi)進(jìn)展宣導(dǎo)。公司?年度經(jīng)營目標(biāo)清單?和?部門 KPI 清單?將包括以下工程：目標(biāo)工程、計(jì)算公式、 責(zé)任單位、數(shù)據(jù)收集單位、分析頻率、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具等；4.7、建立年度經(jīng)營目標(biāo)和部門 KPI 實(shí)施方案總經(jīng)理室將組織相關(guān)部門建立公司級經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施方案；各相關(guān)部門在編制本部門擔(dān)當(dāng) KPI 之實(shí)施方案；頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知?jiǎng)h除！4.8、執(zhí)行經(jīng)營目標(biāo)和 KPI 方案年度經(jīng)營目標(biāo)和各部門 實(shí)施方案在總經(jīng)理審批后由方案擔(dān)當(dāng)部門組織實(shí)

6、施。 4.9、定期公司級資料收集.1 年度經(jīng)營目標(biāo)和部門 運(yùn)作數(shù)據(jù)收集單位將按數(shù)據(jù)分析頻率定期收集各目 標(biāo)之運(yùn)作數(shù)據(jù)，并形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表；.2 年度經(jīng)營目標(biāo)之運(yùn)作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表將由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單位報(bào)總經(jīng)理室部門 運(yùn)作 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表將由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單位報(bào) 工程責(zé)任單位和總經(jīng)理室；每 3 個(gè)月，總經(jīng)理室組織市場部收集整理社會大環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、和主要競爭對手 的相關(guān)資料，如：國家關(guān)于本行業(yè)的政策變化情況、行業(yè)中競爭力量的變化、 新或準(zhǔn)競爭對手的根本情況、老競爭對手最新開展情況和其內(nèi)外部業(yè)績情況 資料等；4.10 經(jīng)營目標(biāo)和 KPI 之定期檢討各部門經(jīng)理將每月根據(jù)各 KPI 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，在部門內(nèi)組織檢討分

7、析，必要時(shí)邀請 與 結(jié)果有關(guān)單位參見檢討，形成KPI 度分析報(bào)告?，該報(bào)告包括 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表和各 KPI 改良方案；每月由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理層對上月之經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況實(shí)施檢討分析 與方案目標(biāo)、基數(shù)、同期數(shù)據(jù)以及同外部環(huán)境資料的比照分析；.1 對于按方案實(shí)施正常的工程將保持原方案實(shí)施對沒有到達(dá)方案目標(biāo)的工程，必 須展開差異分析了解不達(dá)標(biāo)的原因責(zé)成相關(guān)部門立即采取有效措施；.2 如果因?yàn)閮?nèi)、外部環(huán)境條件變化太大造成方案目標(biāo)未達(dá)成，將重新評估環(huán)境變化 是否對開展目標(biāo)和目標(biāo)策略產(chǎn)生重大影響，如果影響太大，那么可能需要 重新調(diào)整當(dāng)期經(jīng)營目標(biāo)、甚至長期經(jīng)營的目標(biāo)和經(jīng)營策略；4.11、管理評審與調(diào)整修訂

8、公司除每月檢討年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況外將在每年的管理評審會議中進(jìn) 展評審根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整修訂下年度經(jīng)營目標(biāo)甚至公司未來 年的經(jīng)營策 略和經(jīng)營目標(biāo)。5引用文件無6運(yùn)作流程及龜圖6.1 運(yùn)作流程圖見附件之“經(jīng)營規(guī)劃與數(shù)據(jù)分析控制流程圖6.2 烏龜圖頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知?jiǎng)h除！使用什方式？ 社會大環(huán)境信息 行業(yè)環(huán)境信息 競爭對手信息 內(nèi)部資源信息輸入 企業(yè)開展需求經(jīng)營案管理程誰進(jìn)展企業(yè)高層輸出 經(jīng)營方案SWOT分析報(bào)告經(jīng)營方案實(shí)施檢討記錄關(guān)鍵準(zhǔn)么是什么？ 經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成率如何做實(shí)現(xiàn) 經(jīng)營方案控制程序7運(yùn)作表單7.1 競爭對手分析表經(jīng)營目標(biāo)或 KPI 清單經(jīng)營目標(biāo)或 KPI 實(shí)施方案 經(jīng)營目標(biāo)或

9、 KPI 運(yùn)作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表附件之“經(jīng)營規(guī)劃與數(shù)據(jù)分析控制流程圖行業(yè)分析競爭對手分析運(yùn)作過頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知?jiǎng)h除分析內(nèi)部資源分析SWOT 分析制定公司未 年經(jīng)營方案分解成年度經(jīng)營方案建立部門績效目標(biāo) KPI建立經(jīng)營目標(biāo)和 KPI 實(shí)施方案經(jīng)營方案和 KPI 方案實(shí)施經(jīng)營數(shù)據(jù)和 KPI 數(shù)據(jù)收集收集內(nèi)外部信息經(jīng)營目標(biāo)和 KPI 實(shí)施檢討維持經(jīng)營目標(biāo)和 KPI 方案調(diào)整經(jīng)營方案和修訂方案附件 1序號工程本公司對手 A對手 B對手 C備注2年銷售額配套比率頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知?jiǎng)h除！345678910111213141516市場占有率產(chǎn)能產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品的技術(shù)含量產(chǎn)品質(zhì)量水平設(shè)備自動(dòng)化程度TPM 主管理水平交付及時(shí)率問題解決時(shí)間產(chǎn)品的整體質(zhì)量狀況反應(yīng)新產(chǎn)品投入周期員工士氣利潤增長水平運(yùn)營資金附件2或PI清單序號目標(biāo)工程目標(biāo)值計(jì)算公式責(zé)任單位統(tǒng)計(jì)單位分析頻率統(tǒng)計(jì)工具頁腳下載后可刪除，如有