品控部管理制度1

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -品控部管理制度一、品控部員工考勤制度按照公司考勤管理制度執(zhí)行。二、違反公司規(guī)章制度或本部門(mén)管理制度，按公司或本部門(mén)相關(guān)制度處理，如未涉條款，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究決定處理辦法。三、品控部員工當(dāng)班期間不允許有打瞌睡、睡覺(jué)現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款 100 元，如發(fā)生兩次則上報(bào)公司處理。四、工作期間閑聊耽誤工作、 做與工作無(wú)關(guān)的事情， 每次罰款 10元。五、外出辦事須告知部門(mén)負(fù)責(zé)人，以明確去向，便于工作聯(lián)系，違者每次罰款 20-50 元或按曠工處理。六、工作期間各類(lèi)文件擺放整齊（按 7S 要求），工作現(xiàn)場(chǎng)不得堆放任何雜物，同時(shí)需保持工作現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，辦公完畢后將椅子

2、歸位，違者每次罰款 5 元七、不允許穿工作服上廁所、進(jìn)食堂，或離開(kāi)廠區(qū)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元。八、工作期間必須穿工作服、 工作鞋、戴工作帽，工作服要潔凈，違者每次罰款 10 元。九、在工作中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不及時(shí)上報(bào)、不進(jìn)行原因分析、不積極想辦法進(jìn)行解決，每次罰款 10 元。如出現(xiàn)質(zhì)量事故或安全隱患由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)損失的 50%。工作中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故，超過(guò) 30 分鐘未向上級(jí)匯報(bào)，-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -每次罰款20 元，如因延誤上報(bào)時(shí)間，出現(xiàn)質(zhì)量事故或安全隱患由當(dāng)班人承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)損失的 5%50%，或每次罰款 1

3、00 元。十、不得在廠區(qū)內(nèi)吵架、打架斗毆或酒后工作，違者視其輕重給予罰款 50100 元，或上報(bào)公司處理。十一、 公司文件未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得借閱或翻印，違者每次罰款元。十二、 不得破壞工作區(qū)衛(wèi)生，垃圾要按規(guī)定時(shí)間放到指定地點(diǎn)，違者視情節(jié)輕重給予 50 元至 300 元的罰款。十三、 員工應(yīng)充分維護(hù)本公司與本部門(mén)形象，不得有損公司及部門(mén)形的行為，違者視情節(jié)輕重給予50 元至 300 元的罰款直至解除勞動(dòng)合同的處理。十四、 嚴(yán)格服從上級(jí)安排不得延誤、敷衍工作，違者每次罰款20元；不及時(shí)取樣檢驗(yàn)、誤報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果，每次罰款 10 元；檢驗(yàn)不及時(shí)或誤報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果影響生產(chǎn)，每次罰款 50 元。十五、 應(yīng)保證各

4、項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，如經(jīng)查實(shí)，數(shù)據(jù)出現(xiàn)失誤，則視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的罰款。十六、 不斷吸取更新專業(yè)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)習(xí)態(tài)度， 本部門(mén)組織的基礎(chǔ)考試中不得弄虛作假，違者取消成績(jī)并罰款 20 元；考試取得第一名獎(jiǎng)勵(lì) 100.0 元，第二名獎(jiǎng)勵(lì) 50.0 元。十七、 對(duì)質(zhì)量隱患及時(shí)提出預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量改進(jìn)提出合理化建-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -議，經(jīng)驗(yàn)證，確定有效、可行，每次獎(jiǎng)勵(lì) 20-200 元。十八、 本部門(mén)執(zhí)行費(fèi)用定額管理，如無(wú)特殊情況，超出定額，由各組采取自購(gòu)補(bǔ)足或按實(shí)價(jià)賠償現(xiàn)金。對(duì)各組負(fù)責(zé)人按超額部分的 10%處以罰

5、款。十九、 部門(mén)工作失誤，造成生產(chǎn)損失 2000 元以上，每次部門(mén)副經(jīng)理罰款 100500 元；經(jīng)理助理罰款 80 400 元；組長(zhǎng)罰款 50350 元；當(dāng)班人罰款 100500 元。二十、 嚴(yán)格按規(guī)定校正、保養(yǎng)儀器，違者每次罰款10 元；若因延誤校準(zhǔn)而影響檢驗(yàn)結(jié)果，加倍處罰。二十一、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，違者對(duì)交接班人各予以相應(yīng)罰款。二十二、市場(chǎng)質(zhì)量投訴部分，組長(zhǎng)以上人員承擔(dān)賠償部門(mén)總額的30%，部門(mén)其余人員賠償部門(mén)總額的70%，具體賠償金額根據(jù)責(zé)任大小分配；國(guó)家監(jiān)督檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致的賠償：當(dāng)班直接責(zé)任人賠償部門(mén)損失的80%，組長(zhǎng)以上人員承擔(dān)賠償部門(mén)總額的 20%，因特殊放行造成抽檢不合格除外。

6、二十三、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，借閱或復(fù)印公司文件，每次罰款10-100元。二十四、私自換班每次對(duì)互換班人員各罰款20 元，屢犯各罰款元。二十五、開(kāi)會(huì)遲到每次罰款10 元，不請(qǐng)假缺席每次罰款50 元，無(wú)故不接手機(jī)、停機(jī)、關(guān)機(jī)每次罰款5 元，班組長(zhǎng)以上人員每次罰款 10 元。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -二十六、有損公司利益及部門(mén)形象的言行、泄密、對(duì)外出具檢驗(yàn)報(bào)告、徇私損公、弄虛作假，每次罰款20300 元或上報(bào)公司處理。二十七、工作中因違規(guī)操作，出現(xiàn)安全事故，視其情節(jié)，每次罰款 10500 元。二十八、每個(gè)月處理一次留樣室的過(guò)保質(zhì)期樣品時(shí)，先向部門(mén)負(fù)責(zé)

7、人提出申請(qǐng)，同意后方可處理。要求監(jiān)控劃袋過(guò)程。劃袋完成由品保人員確認(rèn)后方可出廠。若因監(jiān)控不到位，致使處理樣品流到市場(chǎng)， 罰款 2001000 元，同時(shí)由公司進(jìn)行處理。品控部經(jīng)理崗位職責(zé)一、 貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，以各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則辦事。二、 根據(jù)管理制度制定工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)各崗位的工作協(xié)調(diào)、督促檢查確保檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，把好質(zhì)量關(guān)。三、 組織安排本部門(mén)人員搞好現(xiàn)場(chǎng)品控及檢驗(yàn)工作。四、 對(duì)錯(cuò)檢、漏檢造成的批次性產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -五、 密切關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量情況，認(rèn)真研究

8、產(chǎn)品質(zhì)量，并及時(shí)收集產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息。六、 與其他部門(mén)做好協(xié)調(diào)溝通工作。七、 負(fù)責(zé)與相關(guān)職能部門(mén)的對(duì)外協(xié)調(diào)銜接工作。八、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量考核工作和重大質(zhì)量事故的調(diào)查匯報(bào)工作。九、 對(duì)企業(yè)核心機(jī)密有保密的義務(wù)。十、 代表品控部行使本部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé)。十一、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)一、在質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織完成本公司的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保本部門(mén)政令暢通，工作秩序和生產(chǎn)安全。二、制定本部門(mén)的工作計(jì)劃，組織落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。三、嚴(yán)把原料入廠和產(chǎn)品出廠質(zhì)量關(guān)，審核出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，作到檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全 ，檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確，報(bào)告?zhèn)鬟f迅速及時(shí)。四、負(fù)責(zé)本部門(mén)檢驗(yàn)人員合理調(diào)用，

9、最大限度地調(diào)動(dòng)檢驗(yàn)人員的工作積極性。五、負(fù)責(zé)建立健全本部門(mén)的管理制度和工作責(zé)任制， 明確崗位職責(zé)，做到事事有人管，人人有專責(zé)。六、負(fù)責(zé)收集國(guó)家最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和與本崗位有關(guān)的科技管理信息，根據(jù)本公司實(shí)際情況積極采納。七、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理和安全管理工作， 定期召開(kāi)部門(mén)總結(jié)會(huì)議，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和矛盾。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -八、負(fù)責(zé)本部門(mén)所需試劑藥品和記錄表格的計(jì)劃、保管及正確使用。九、負(fù)責(zé)完成每月的質(zhì)量報(bào)表，并做出季度、半年、年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告。十、負(fù)責(zé)送檢產(chǎn)品的備樣、送檢及檢測(cè)報(bào)告的管理工作。十一、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的正

10、確使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、定期校準(zhǔn)，并對(duì)儀器的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。十二、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的送檢工作。十三、抓好鮮奶質(zhì)量檢測(cè)工作，保證檢測(cè)儀器正常運(yùn)行，建立健全機(jī)器運(yùn)行檔案，做好檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、管理和歸檔。十四、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。檢驗(yàn)班長(zhǎng)崗位職責(zé)積極主動(dòng)搞好本班工作，協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)督、檢查其他班工作完成情況。對(duì)企業(yè)核心機(jī)密有保密的義務(wù)。檢查各班儀器是否正確使用、定期保養(yǎng)，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)試劑標(biāo)定、負(fù)責(zé)密度計(jì)、溫度計(jì)、滴定管等計(jì)量檢測(cè)儀器、器皿的校準(zhǔn)等工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)表的填報(bào)工作及相關(guān)工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、資料、原始記錄分類(lèi)整理保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得私自外傳、遺失，違反根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度酌情處理。辦公

11、用品的請(qǐng)購(gòu)和發(fā)放。）負(fù)責(zé)原奶檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保本組工作人員按檢驗(yàn)要點(diǎn)開(kāi)展工作，確保工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -負(fù)責(zé)本組檢驗(yàn)記錄的日常檢查、整理；原奶報(bào)告、加權(quán)和成品報(bào)告的檢查。負(fù)責(zé)對(duì) FT120儀器使用的監(jiān)督、 培訓(xùn)；負(fù)責(zé)安排 FT120儀器清洗、保養(yǎng)等，確保設(shè)備檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。負(fù)責(zé) FT120儀器的校準(zhǔn)和 FT120儀器標(biāo)準(zhǔn)樣品的及時(shí)更換。原輔料檢驗(yàn)員崗位職責(zé)在品控部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下 , 遵守公司及部門(mén)的一切規(guī)章制度，行使質(zhì)量檢驗(yàn)的職權(quán)，確保檢驗(yàn)結(jié)果科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。保持各類(lèi)文件、資料、原始記錄進(jìn)

12、行分類(lèi)整理，統(tǒng)一保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得外傳 , 不得遺失違者罰款 100 元/ 次或根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)其處理。正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)儀器、設(shè)備，如因未按操作規(guī)程進(jìn)行操作或故意造成儀器損壞，由操作人賠償儀器價(jià)值的 2-100%。負(fù)責(zé)對(duì)公司所有原輔料、包裝材料的檢驗(yàn)等工作。嚴(yán)格按檢驗(yàn)操作規(guī)程認(rèn)真進(jìn)行工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確，記錄真實(shí)完整,字跡清晰工整 ,并及時(shí)在 k3 上發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告且對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品必須在 20 分鐘內(nèi)出具 書(shū)面檢驗(yàn)報(bào)告一式三份， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后送相關(guān)部門(mén)并填寫(xiě) “不合格原輔料匯總” 。負(fù)責(zé)當(dāng)天檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放。理化檢驗(yàn)崗位職責(zé)及考核方法4.1 輪班

13、常白工作時(shí)間： 8：30-4 ： 40工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)乳分析檢測(cè)儀器的清洗液、調(diào)零液的配制， 保證每天早一次調(diào)零，中午一次調(diào)零及儀器穩(wěn)定性的檢測(cè)。2、負(fù)責(zé)當(dāng)天車(chē)間原料奶、成品和半成品的各項(xiàng)檢測(cè)內(nèi)容（雜志度的檢測(cè)，磷酸酶檢測(cè)等）并及時(shí)記錄并錄入K3 ，負(fù)責(zé)認(rèn)證要求的“成品感官、理化檢測(cè)記-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -錄”記錄、“半成品檢測(cè)”記錄的準(zhǔn)確編寫(xiě)及月底檢測(cè)報(bào)告的裝訂。漏樣或不符合文件要求的記錄，一次罰款10 元。3、負(fù)責(zé)車(chē)間原料奶、半成品、成品的理化檢測(cè)，并做好檢測(cè)記錄，出現(xiàn)漏樣、漏記、錯(cuò)記的情況，每次罰款10 元。4、負(fù)責(zé)酸堿濃度的

14、檢測(cè)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，保證檢測(cè)報(bào)告的完全記錄，5、工作未完成，無(wú)故早退的10 元/ 次，無(wú)故礦工的50 元/ 次。6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。4.2收奶工作時(shí)間： 8：30-4 ： 40工作職責(zé)：1、收奶人員保證每天原料奶的驗(yàn)收與取樣工作，對(duì)本公司奶車(chē)司機(jī)拉回的原料奶，取樣化驗(yàn)，異常時(shí)重復(fù)取樣化驗(yàn)，不合格的及時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)決策，認(rèn)真操作化驗(yàn)規(guī)程，未認(rèn)真操作，收下不合格原料奶， 引起質(zhì)量事故的視情節(jié)給以嚴(yán)處。2、同時(shí)做美蘭抗生素檢測(cè)， 任何一家原料奶， 保證取樣的真實(shí)性與代表性，確實(shí)因取樣導(dǎo)致某奶站美蘭等級(jí)失常，罰款10 元/ 次。日常所需的理化樣的取樣工作，保證流量計(jì)開(kāi)關(guān)的松緊，保證所取的樣品的準(zhǔn)

15、確性與代表性。一天有三家奶站與連續(xù)幾天的結(jié)果出入過(guò)大的10 元/ 次罰款。多一家加 10 元，一個(gè)月累加有十次某奶站與連續(xù)幾天的結(jié)果出入過(guò)大的，罰款10 元 / 次。保證所規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目的 規(guī)律性 檢測(cè)。3、及時(shí)的對(duì)培養(yǎng)箱， 水浴鍋的正常運(yùn)行做好監(jiān)督工作，保證檢測(cè)溫度與水浴鍋水面的觀測(cè)。保證檢測(cè)結(jié)果的及時(shí)準(zhǔn)確并作好檢測(cè)記錄，完成抗生素檢測(cè)所需菌種的取樣，特殊情況下配合車(chē)間完成抗生素及時(shí)檢測(cè)并通知.4、 檢測(cè)報(bào)告中， 美蘭等級(jí)計(jì)算錯(cuò)誤每周超過(guò)1 次罰款 10 元。每多一次加元，一個(gè)月連續(xù)兩次發(fā)現(xiàn)水浴鍋液面沒(méi)有沒(méi)過(guò)試管液面，溫度過(guò)高或過(guò)低每次罰款 10 元。及時(shí)取菌種，注意檢測(cè)所取菌種的質(zhì)量，因菌

16、種原因，又為及時(shí)的通知，引起原料奶抗生素結(jié)果失實(shí)的每次罰款10 元/ 次。對(duì)規(guī)定的司機(jī)取的樣注意理化值的取樣，發(fā)現(xiàn)有漏司機(jī)樣的罰款10 元/ 次。5、負(fù)責(zé)美蘭試劑的配制，奶站所需的美蘭試劑、菌種及酒精試劑的領(lǐng)取.-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -6、驗(yàn)收原料奶時(shí)， 必須進(jìn)行原料奶的感官檢測(cè)，未進(jìn)行感官檢測(cè)或因麻痹大意造成質(zhì)量隱患的100 元/ 次。7、負(fù)責(zé)原料奶驗(yàn)收所需的試劑的及時(shí)配制。8、負(fù)責(zé)將所取原料奶及時(shí)送化驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)；9、負(fù)責(zé)對(duì)原奶奶站進(jìn)行編號(hào)， 對(duì)于奶車(chē)司機(jī)已編好號(hào)的奶站，注意認(rèn)真核對(duì)后按照相同的編號(hào)，填入奶站編號(hào)表中，對(duì)奶站自己送到

17、廠的，編號(hào)時(shí)注意不要與奶車(chē)司機(jī)的編號(hào)重復(fù)，如果一天來(lái)多趟的奶站，再另外編號(hào)，同時(shí)，保證樣品與編號(hào)相符，保證奶站編號(hào)的無(wú)規(guī)律性，認(rèn)真填寫(xiě)奶站編號(hào)表；奶站編號(hào)與奶站有一處不對(duì)應(yīng)，造成理化值對(duì)調(diào)罰款10 元/ 次。10、原料奶驗(yàn)收記錄漏奶站的10 元 / 次。11、工作未完成，無(wú)故早退的10 元 / 次，無(wú)故礦工的50 元 / 次。12、用完的電爐及時(shí)關(guān)閉，未及時(shí)關(guān)閉的電爐，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)10 元/ 次。13、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。4.3固定常白工作時(shí)間：早 8： 30-4 ：401、負(fù)責(zé)日常所需檢測(cè)的產(chǎn)品的手工脂肪的測(cè)定.手工蛋白的檢測(cè)、總干檢測(cè)。作好月底檢測(cè)報(bào)告的裝訂整理。2、協(xié)助完成其他半成品、

18、成品的理化檢測(cè)， 并保證記錄的完整及時(shí)，承擔(dān)儀器校正所需定期的手工脂肪、手工蛋白、總干的檢測(cè)，3、負(fù)責(zé)原輔材料的取樣與檢測(cè)工作并將結(jié)果及時(shí)的通知相關(guān)部門(mén)。對(duì)所有不正常的檢測(cè)結(jié)果做好及時(shí)的通知。4、負(fù)責(zé) NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及其標(biāo)定，及時(shí)配制車(chē)間所用的75 度酒精的配制。酒精度數(shù)范圍 74-76 度，手工脂肪所用的硫酸的配制，手工蛋白所需的各種試劑的配制。5、負(fù)責(zé)污水和自來(lái)水的檢測(cè)，污水所用藥品的配置，6、協(xié)助微生物人員做好當(dāng)天工作的完成，完善微生物的突發(fā)性檢測(cè)，做好鏡檢工作。7、工作未完成，無(wú)故早退的10 元/ 次。無(wú)故曠工 50 元 / 次。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 w

19、ord 文檔值得下載值得擁有 -8、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。9、負(fù)責(zé) UHT奶保溫實(shí)驗(yàn)檢測(cè)， 保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與實(shí)驗(yàn)品的口感、氣味等感官檢測(cè)，不正常現(xiàn)象及時(shí)通知。不及時(shí)通知的罰款10 元 / 次。保證檢測(cè)報(bào)告的完全記錄，檢測(cè)保溫樣品時(shí)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)天所需檢測(cè)的樣品，漏測(cè)樣或測(cè)錯(cuò)樣的視情況處以最低 10 元罰款。10、負(fù)責(zé) PH計(jì)的校正與配置所需的緩沖液. 保證緩沖液三天換一次，發(fā)現(xiàn)一次液體渾濁，溶液變質(zhì)的罰款10 元/ 次。11、負(fù)責(zé)液相設(shè)備的操作4.4微生物工作時(shí)間：早 8： 30-第二天交接工作職責(zé)：1、遵守公司及部門(mén)的一切規(guī)章制度，行使質(zhì)量檢驗(yàn)的職權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)公司所有產(chǎn)品和按規(guī)定進(jìn)行半成品、管道

20、、奶罐、原輔料及試驗(yàn)所需微生物檢驗(yàn)的一切工作。2、嚴(yán)格按檢驗(yàn)操作規(guī)程認(rèn)真進(jìn)行工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確真實(shí)完整，字跡清晰工整，及時(shí)在 K3上發(fā)所檢樣品的檢驗(yàn)報(bào)告 （除成品外） 且對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)漏測(cè)樣品的 5 元/ 次罰款。將各種檢測(cè)樣品及時(shí)放入規(guī)定的培養(yǎng)箱中， 因疏忽大意引起大量數(shù)據(jù)失實(shí)的 20 元/ 次。3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品必須在20 分鐘內(nèi)出具書(shū)面檢驗(yàn)報(bào)告，送車(chē)間負(fù)責(zé)人并填寫(xiě)“不合格產(chǎn)品臺(tái)帳”。4、保持科室整潔，各類(lèi)文件、資料、原始記錄進(jìn)行分類(lèi)整理統(tǒng)一保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得外傳 , 不得遺失違者罰款100 元/ 次或根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)其處理。5、保持部門(mén)整潔和無(wú)菌室衛(wèi)生

21、，每周熏蒸無(wú)菌室，清洗消毒無(wú)菌服一次，每1530 天熏蒸培養(yǎng)箱一次。6、正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)儀器、設(shè)備，如因未按操作規(guī)程進(jìn)行操作或故意造成儀器損壞，由操作人賠償儀器價(jià)值的2-100%。7、配制各種微生物檢驗(yàn)所需的藥品及試劑；保證試劑的準(zhǔn)確配制，因試劑不準(zhǔn)確造成檢測(cè)數(shù)據(jù)失實(shí) 50 元/ 次。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -8、負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的維護(hù)及保養(yǎng)保證各種儀器設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn); 注意每個(gè)培養(yǎng)箱的培養(yǎng)溫度顯示和溫度檢測(cè)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)溫度異常的10 元/ 次。9、做好菌種和各種藥品等接受工作,所用的化驗(yàn)藥品做好登記記錄， 車(chē)間所用的菌種做好統(tǒng)計(jì)和記錄。及

22、時(shí)的通知所需購(gòu)買(mǎi)的藥品。10、配合車(chē)間保證菌種的無(wú)菌準(zhǔn)確稱量，造成菌種污染而浪費(fèi)的現(xiàn)象10 元/次。11、班車(chē)走后夜班人員負(fù)責(zé)化驗(yàn)室所有檢測(cè)工作至交接班。12、無(wú)故早退的 10 元 / 次。無(wú)故曠工的50 元 / 次。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。中控主管負(fù)責(zé)制定、改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制內(nèi)容，制定規(guī)范的操作程序，及時(shí)準(zhǔn)確的出具檢驗(yàn)結(jié)果，指導(dǎo)生產(chǎn)的正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)崗位的工藝執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對(duì)各班組的質(zhì)量控制進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量體系的運(yùn)行和管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化工作，降低質(zhì)量成本，并保證產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的準(zhǔn)確判定。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部的質(zhì)量分析會(huì)，并

23、對(duì)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量隱患拿出糾正、預(yù)防措施。負(fù)責(zé)接受技術(shù)質(zhì)量部的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品中試，及時(shí)將生產(chǎn)實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)不一致的點(diǎn)反饋到技術(shù)質(zhì)量部，溝通解決。負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)質(zhì)量控制、質(zhì)檢留樣人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，提高中控人員素質(zhì)，負(fù)責(zé)對(duì)中控人員進(jìn)行技能績(jī)效考核。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。認(rèn)真填寫(xiě)各中控巡檢記錄，要求及時(shí)、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)與中心化驗(yàn)室的接口工作。所有生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的理化、微生物安排取樣、送樣及微生物超標(biāo)分析。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -每天保溫試驗(yàn)、檢包結(jié)果的記錄及其壞包的反饋分析，參與庫(kù)房擴(kuò)大取樣并對(duì)

24、壞包及時(shí)分析，盡快拿出結(jié)果。m)對(duì)生產(chǎn)異常情況現(xiàn)場(chǎng)處理，如不能解決，嚴(yán)重情況上報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。各生產(chǎn)設(shè)備溫度表的內(nèi)部校驗(yàn)，要求每月一次。每周對(duì)所有均質(zhì)機(jī)的均質(zhì)效果檢查一次，如設(shè)備檢修跟蹤檢測(cè)。熟練掌握各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，操作程序，工藝標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程控制程序，成品半成品控制標(biāo)準(zhǔn)。前處理奶倉(cāng)的存奶情況，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求分配奶源。2、 中控員分類(lèi)崗位職責(zé)過(guò)程巡檢內(nèi)容1、每天保溫試驗(yàn)、 檢包結(jié)果的記錄及其壞包的反饋分析，參與庫(kù)房擴(kuò)大取樣并對(duì)壞包及時(shí)分析，盡快拿出結(jié)果。2、對(duì)生產(chǎn)異常情況現(xiàn)場(chǎng)處理，如不能解決，嚴(yán)重情況上報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。3、保證各生產(chǎn)設(shè)備溫度表的使用，要求內(nèi)部校驗(yàn)，每月一次。4、每周對(duì)所有均質(zhì)機(jī)的

25、均質(zhì)效果檢查一次，如設(shè)備檢修跟蹤檢測(cè)。5、熟練掌握各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，操作程序，工藝標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程控制程序，成品半成品控制標(biāo)準(zhǔn)。2.2 前處理質(zhì)檢內(nèi)容1、熟練掌握各產(chǎn)品在前處理工序中各工藝流程，工藝及其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2、正確使用檢測(cè)儀器，做到檢測(cè)及時(shí)、準(zhǔn)確、有效。3、前處理收奶、巴殺、貯存過(guò)程的監(jiān)測(cè)。4、前處理巴殺前后檢測(cè)理化指標(biāo)。奶倉(cāng)發(fā)酵實(shí)驗(yàn)。5、調(diào)配前后檢測(cè)理化指標(biāo)，依據(jù)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)做標(biāo)準(zhǔn)化。化料調(diào)配過(guò)程的監(jiān)控，注意化穩(wěn)定劑時(shí)溫度，時(shí)間并觀查化料及半成品質(zhì)量。6、做好奶源追溯記錄。7、監(jiān)督前處理工段環(huán)境消毒衛(wèi)生工作。2.3 包裝質(zhì)檢內(nèi)容1、生產(chǎn)前、后檢查包裝機(jī)體、叉指、灌裝頭、地面、墻壁、各高位罐、操

26、作臺(tái)、輸送帶衛(wèi)生，并督促相關(guān)人員做好環(huán)境消毒工作。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2、檢測(cè)高位罐、包裝機(jī)消毒效果，檢測(cè)清洗液濃度，記錄消毒溫度。確認(rèn)產(chǎn)品名稱、罐號(hào)，檢測(cè)待裝罐理化指標(biāo)。3、監(jiān)督換膜人員手臂衛(wèi)生、膜的衛(wèi)生。4、包裝過(guò)程中理化指標(biāo)測(cè)定、品嘗口感，檢查批號(hào)、包裝封合、封箱、產(chǎn)品碼放效果，凈含量檢查。5、理化樣送中心化驗(yàn)室。按留樣規(guī)定留取樣品6、生產(chǎn)異常時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)檢組長(zhǎng)，并做記錄。2.4 發(fā)酵質(zhì)檢內(nèi)容1、監(jiān)督生產(chǎn)相關(guān)人員前包口紙消毒、取樣器消毒、 加菌種用不銹鋼桶的消毒。2、檢測(cè)原料奶理化指標(biāo)，做好標(biāo)準(zhǔn)化工作。3、發(fā)酵奶的相對(duì)密度、

27、酸度，實(shí)測(cè)發(fā)酵溫度。4、發(fā)酵罐過(guò)程測(cè)酸，發(fā)酵異常及時(shí)與主管聯(lián)系。5、半成品檢測(cè)。均質(zhì)后穩(wěn)定性的檢測(cè)，正常后通知包裝。6、殺菌機(jī)、 CIP 清洗液濃度測(cè)定。7、監(jiān)督發(fā)酵類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝執(zhí)行，操作過(guò)程規(guī)范性檢查。8、監(jiān)督檢查環(huán)境、設(shè)備衛(wèi)生。2.5 UHT 類(lèi)產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)檢內(nèi)容1、生產(chǎn)前測(cè)軟化水硬度。2、H2O2 濃度，檢查槽中H2O2 顏色、雜質(zhì)及剩余量，記錄H2O2 使用時(shí)間并通知班組定期更換。3、殺菌機(jī)高溫段清洗效果。4、生產(chǎn)前后對(duì)中亞包裝機(jī)無(wú)菌室四壁，灌裝頭、叉指、橫封、豎封，四氟布，一級(jí)過(guò)濾器的衛(wèi)生檢查。5、檢測(cè)終貯罐理化指標(biāo)及貯存溫度、時(shí)間監(jiān)控。6、檢測(cè)奶頂水，水頂奶指標(biāo)。7、包裝過(guò)程中理化

28、指標(biāo)測(cè)定， H2O2 含量監(jiān)測(cè)、品嘗口感，檢查批號(hào)、包裝封合效果，計(jì)量及對(duì) H2O2 溫度，回流進(jìn)行檢測(cè)。8、檢查操作、留樣規(guī)范。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -9、清洗液濃度的檢測(cè)。10、生產(chǎn)異常時(shí)，及時(shí)通知主管。配方管理人員崗位職責(zé)一、熱愛(ài)本職工作，以身作則，遵守公司及部門(mén)一切規(guī)章制度。二、對(duì)企業(yè)核心機(jī)密有保密的義務(wù)。三、保持與部門(mén)負(fù)責(zé)人的溝通。四、負(fù)責(zé)標(biāo)簽的修改、定期復(fù)核等相關(guān)工作。五、負(fù)責(zé)配方及工藝的管理工作， 并及時(shí)將技術(shù)中心下發(fā)的配方工藝下發(fā)到相關(guān)部門(mén)，并配合技術(shù)中心進(jìn)行新品中試及后期跟蹤工作。六、負(fù)責(zé)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定，確保

29、產(chǎn)品質(zhì)量。七、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的管理工作。八、定期收集國(guó)家最新法律法規(guī)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)。九、本組衛(wèi)生區(qū)域清潔情況的監(jiān)督。十、完成其他臨時(shí)性工作。技術(shù)資料管理規(guī)定一、由專人每半個(gè)月收集一次外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)整理歸檔， 并要-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -求相關(guān)人員學(xué)習(xí)。二、技術(shù)資料由專人管理，專柜放置于干燥、通風(fēng)、安全的地方。三、部門(mén)技術(shù)資料編寫(xiě)格式要按照公司要求的格式編寫(xiě)。四、文件的發(fā)放嚴(yán)格按照公司文件控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、技術(shù)資料要及時(shí)更新， 確保適宜性和有效性。 不適宜的技術(shù)資料及時(shí)收回，防止其非預(yù)期使用。六、 做好技術(shù)資料的存檔工作， 存檔

30、資料要求標(biāo)識(shí)清晰、 分類(lèi)存放。七、 不同的技術(shù)資料要求的保存期限不同， 定期對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行清理，文件的作廢和銷(xiāo)毀嚴(yán)格按照公司 文件控制程序 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。包裝標(biāo)識(shí)制度一、嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則和相應(yīng)的法律法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)。二、包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須完整， 強(qiáng)制性標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須標(biāo)識(shí)， 不得缺項(xiàng)。三、使用的原輔料、添加劑必須清楚標(biāo)識(shí)。四、國(guó)家出臺(tái)新標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)該對(duì)相應(yīng)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行及時(shí)修改。標(biāo)準(zhǔn)溶液管理規(guī)定-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -一、標(biāo)準(zhǔn)溶液需盛裝在密封良好適宜的容器中，要求保存環(huán)境通風(fēng)干燥、必要時(shí)需將標(biāo)準(zhǔn)溶液避光儲(chǔ)存。二、標(biāo)準(zhǔn)溶液

31、配制方法按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制量要適當(dāng)，硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液要求在一個(gè)月內(nèi)用完，其余標(biāo)準(zhǔn)溶液要求在個(gè)月以內(nèi)使用完。三、標(biāo)準(zhǔn)溶液每?jī)蓚€(gè)月必須復(fù)標(biāo)。四、盛裝標(biāo)準(zhǔn)試劑的容器不得與標(biāo)準(zhǔn)溶液發(fā)生任何反應(yīng)或?qū)?biāo)準(zhǔn)溶液產(chǎn)生任何不良影響。五、 若標(biāo)準(zhǔn)溶液在儲(chǔ)存中色澤、 組織狀態(tài)發(fā)生變化，不得繼續(xù)使用。六、 標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)必須完整清晰， 內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱、濃度、配制人、主標(biāo)人、復(fù)標(biāo)人、標(biāo)定日期。試劑配制及標(biāo)定規(guī)定一、為了確保試劑準(zhǔn)確性，試劑配制完成或標(biāo)準(zhǔn)試劑標(biāo)定完成后，必須通過(guò)試用將其與上批正常試劑進(jìn)行比較，若比較的結(jié)果一致，則新配制的試劑可投入使用，否則需要重新配制或標(biāo)定。二、試劑的配制、標(biāo)定，嚴(yán)格按照

32、國(guó)標(biāo)要求進(jìn)行。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1、 配制工作完成后，需用粗滴定法滴定試劑的大致濃度，看其是否符合配制要求。比如：配制好氫氧化鈉標(biāo)液后，用已知濃度的硫酸標(biāo)液進(jìn)行粗滴定，若氫氧化鈉標(biāo)液符合配制要求，則嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)進(jìn)行標(biāo)定工作。2、 基準(zhǔn)試劑的干燥溫度需嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，干燥后，必須對(duì)其進(jìn)行恒重。要求將其從烘箱取出來(lái)后，立即放入干燥皿進(jìn)行冷卻，待完全冷卻后稱量（一般30min），當(dāng)小數(shù)點(diǎn)后第四位數(shù)相差不超過(guò) 3 時(shí)，恒重成功。3、 標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定由 2 人完成，每人標(biāo)定的平行樣不得少于4 份（從稱量恒重基準(zhǔn)物、取待標(biāo)溶液到標(biāo)定的整個(gè)過(guò)

33、程，需2 人各自完成）。4、 每人 4 個(gè)平行樣測(cè)定結(jié)果的極值與平均值之比不得大于0.1%。5、 兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于 0.1%。6、 數(shù)據(jù)處理：取符合要求的各數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值，即為標(biāo)準(zhǔn)溶液的實(shí)際濃度，保留 4 位有效數(shù)字，并將實(shí)際濃度規(guī)范的標(biāo)識(shí)在試劑瓶上。三、 做好試劑的配制、標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制及標(biāo)定等相應(yīng)的原始記錄，記錄要規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)試劑的使用超過(guò) 2 個(gè)月時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新標(biāo)定。留樣管理制度-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -為了使留樣切實(shí)起到跟蹤監(jiān)測(cè)的作用，特制定如下規(guī)定。一、原料奶留樣規(guī)定原料奶留樣需兩份 , 均保存在 2-6 的冰箱

34、內(nèi)。1、 一份留樣用于理化指標(biāo)和抗生素的檢測(cè)，瓶上必須清楚標(biāo)識(shí)奶戶名稱，檢測(cè)完畢保存在 2-6 的冰箱內(nèi)。若檢測(cè)結(jié)果合格則及時(shí)處理，若檢測(cè)結(jié)果不合格則立即復(fù)檢。2、 一份留樣用于檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)異常情況時(shí)由第三方仲裁，該留樣必須用封條將瓶口密封。封條要有奶戶和檢驗(yàn)人員簽名，并封樣日期。該份留樣保存在 2-6 的冰箱內(nèi)，若檢測(cè)結(jié)果正常該留樣保存期限 3 天。二、原奶抗生素檢測(cè)實(shí)驗(yàn)小樣及菌種實(shí)驗(yàn)小樣的留樣規(guī)定1、 同一原奶抗生素實(shí)驗(yàn)小樣需做兩份，同時(shí)需在小樣瓶上標(biāo)識(shí)原奶罐號(hào)、實(shí)驗(yàn)日期。一份用于發(fā)酵終點(diǎn)狀態(tài)的檢測(cè)，一份保存在2-6 的冰箱內(nèi)， 直到該罐原料奶使用完畢， 所生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)異常后，將留樣處理。

35、2、 每罐菌種發(fā)酵完成后，需做酸奶小樣實(shí)驗(yàn), 要求該酸奶小樣保存至相應(yīng)菌種投入使用無(wú)異常后，將留樣處理。三、原輔料留樣規(guī)定1、 留樣需標(biāo)識(shí)取樣日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)論，密封保存于規(guī)定的位置。香精要遠(yuǎn)離火源，需低溫保存的樣品需在2-6 冰箱內(nèi)保存，合格樣品將作為下批原輔料的比對(duì)樣，待該原輔料使用完畢無(wú)異常，再將樣品處理；不合格原輔料留樣至問(wèn)題徹底解決，-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -方能處理。2、 處理合格原輔料留樣時(shí)，需交生產(chǎn)使用。四、包裝材料留樣規(guī)定1、 留樣需標(biāo)識(shí)好取樣日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)論，保存于通風(fēng)、干燥的指定位置，內(nèi)包裝盒用塑袋密封

36、存放。2、 待相應(yīng)批次的包裝材料使用完畢，下批包裝材料驗(yàn)收合格后，外箱、熱縮膜留樣交車(chē)間使用，內(nèi)包裝盒（杯）經(jīng)紫外線消毒后交車(chē)間使用。五、保鮮成品留樣規(guī)定1、 保鮮成品留樣必須保存在 2-6 的冰箱內(nèi)，同一天生產(chǎn)的產(chǎn)品集中保存，每個(gè)樣品必須標(biāo)示生產(chǎn)日期、 生產(chǎn)時(shí)段。 盛裝留樣的冰箱必須上鎖，任何人不得私自拿取。2、 次日早上取一留樣（酸奶產(chǎn)品除外）進(jìn)行如下指標(biāo)檢測(cè)：1） 色澤、滋氣味、脂肪上浮情況、分層情況、底部沉淀及雜質(zhì)情況；2） 煮沸情況；3） 75%酒精 1：1 試驗(yàn)（僅牛奶類(lèi)產(chǎn)品）。3、 到保質(zhì)期后，取一留樣根據(jù)規(guī)定的跟蹤時(shí)間進(jìn)行如下指標(biāo)檢測(cè):1） 色澤、滋氣味、脂肪上浮情況、分層情況

37、、沉淀及雜質(zhì)情況；2） 煮沸情況（酸奶除外）；3） 75%酒精 1：1 試驗(yàn)（僅牛奶類(lèi)產(chǎn)品）；4） 酸度（牛奶類(lèi)產(chǎn)品除外）。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -上述檢測(cè)如出現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。備注：規(guī)定的跟蹤時(shí)間1） 牛奶類(lèi)產(chǎn)品：生產(chǎn)日期+保質(zhì)期 +3 天；2） 含乳飲料、植物蛋白飲料、 酸乳寶乳酸菌飲料 :生產(chǎn)日期 +保質(zhì)期+5 天；3） 佳爽及天香系列乳酸菌飲料:生產(chǎn)日期 +保質(zhì)期 +12 天；4） 酸奶類(lèi)產(chǎn)品 : 生產(chǎn)日期 +保質(zhì)期 +5 天。六、無(wú)菌產(chǎn)品留樣規(guī)定1、 留樣房必須鎖門(mén)，鑰匙由品控班保管。由于檢驗(yàn)需要，需從留樣中取樣時(shí)，

38、需記錄所取樣品數(shù)量、時(shí)段及取樣人。2、 每月處理一次過(guò)保質(zhì)期樣品，品保人員監(jiān)控劃袋過(guò)程。3、 無(wú)菌產(chǎn)品留樣分四類(lèi)：4 小時(shí)跟蹤樣、菌檢樣、 PH 值樣、半年樣，由品控員作好留樣記錄，包括樣品數(shù)量、產(chǎn)品名稱、留樣類(lèi)別、生產(chǎn)日期。4 小時(shí)跟蹤樣恒溫（ 361）保存 , 每 4 小時(shí)跟蹤一次 , 跟蹤項(xiàng)目如下：a、 色澤、滋氣味、脂肪上浮情況、分層情況、底部沉淀及雜質(zhì)情況；b、 煮沸情況；c、 75%酒精 1：1 試驗(yàn)（僅牛奶類(lèi)產(chǎn)品）；菌檢樣恒溫（ 361）保存 3 天后 , 進(jìn)行微生物檢驗(yàn)；PH值樣恒溫（ 361）保存 5 天后 , 進(jìn)行 PH檢測(cè)；-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品

39、word 文檔值得下載值得擁有 -半年樣做好標(biāo)示 , 放在規(guī)定位置 , 根據(jù)規(guī)定頻次 , 進(jìn)行跟蹤檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目同 4 小時(shí)跟蹤檢測(cè)項(xiàng)目。在留樣的跟蹤檢測(cè)中 , 一旦出現(xiàn)異常情況 , 及時(shí)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。原輔材料驗(yàn)收制度一、選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的合格供方提供的產(chǎn)品，并要求供方提供相應(yīng)資質(zhì)證件；二、供方每年提供產(chǎn)品有效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以保證原料、 輔料符合相應(yīng)的食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；三、 要求供方每年提供一次有效的第三方全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告；四、 要求供方必須隨貨附送相應(yīng)批次的出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告；五、 公司對(duì)進(jìn)廠的原輔材料實(shí)行入廠驗(yàn)收制度：1、庫(kù)管員對(duì)每批到廠原輔材料包裝進(jìn)行外觀檢查， 包裝變

40、形、破損、無(wú)標(biāo)示或標(biāo)示不清晰、過(guò)期、表面污漬均不得收進(jìn)，一律退貨處理；2、外觀檢查合格的原輔材料， 庫(kù)管員立即通知品控部人員取樣檢驗(yàn)；3、檢驗(yàn)人員按照 原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)，并結(jié)合實(shí)際情況對(duì)原輔材料中可能出現(xiàn)的摻假使假物質(zhì)進(jìn)行必要的檢測(cè)， 合格后后方能投入使用；-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4、在原料使用過(guò)程中， 車(chē)間人員對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行再次驗(yàn)收， 若發(fā)現(xiàn)不合格品， 不得投入使用。 同時(shí)通知品控部和采購(gòu)部， 并由品控部填寫(xiě)不合格原料處理單 ，由品控部負(fù)責(zé)簽署初步處理意見(jiàn)，由公司分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署最終處理意見(jiàn)；5、如須外購(gòu)生乳，須收購(gòu)來(lái)自取得

41、生乳收購(gòu)許可證購(gòu)站的生乳；6、收購(gòu)的生乳應(yīng)逐批檢驗(yàn)，必須符合GB19301 生乳的質(zhì)量、安全要求，并保留相關(guān)記錄至少2 年。7、對(duì)購(gòu)入生乳和原料乳粉及其加工制品批批進(jìn)行三聚氰胺檢驗(yàn)。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度一、公司對(duì)進(jìn)廠的原奶、 原料輔料、包裝材料及食品添加劑進(jìn)行逐批檢測(cè)，并作好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。1、庫(kù)管員對(duì)每批到廠原料、 輔料、包裝材料及食品添加劑包裝進(jìn)行外觀檢查，并記錄入庫(kù)數(shù)量；對(duì)包裝變形、破損、無(wú)標(biāo)示或標(biāo)示不清晰、 過(guò)期、表面污漬的來(lái)貨均不得收進(jìn)，一律做退貨處理。2、檢驗(yàn)人員按照原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原奶、原料、輔料、包裝材料及食品添加劑進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)原始記錄。當(dāng)來(lái)貨不合格時(shí)，需

42、填寫(xiě)不合格品處理記錄，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署書(shū)面處理意見(jiàn)。二、對(duì)檢驗(yàn)合格的原奶、原料、輔料、包裝材料及食品添加劑，需-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -由檢驗(yàn)員出具書(shū)面檢驗(yàn)報(bào)告， 并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核作為庫(kù)房入庫(kù)和生產(chǎn)使用的依據(jù)。三、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄必須真實(shí)， 完整、可追溯，任何人不得隨意涂改。四、做好記錄的存檔工作， 記錄的保存期限為2 年，與學(xué)生奶追溯相關(guān)的記錄保存3 年。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度一、按照 2010 版乳制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則附件的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)行包括三聚氰胺在內(nèi)的全項(xiàng)目、 批批檢驗(yàn)，同時(shí)按照國(guó)家要求增加三聚氰胺檢驗(yàn)項(xiàng)目。二、經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品符合國(guó)家食品

43、安全標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，由檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)合格報(bào)告單， 產(chǎn)品方能出廠銷(xiāo)售。 檢驗(yàn)報(bào)告單至少保存 2 年。三、合格產(chǎn)品出廠時(shí)，品控部和倉(cāng)儲(chǔ)部把好產(chǎn)品質(zhì)量最后一道關(guān)，檢查是否有變形、 滲漏的產(chǎn)品，低溫產(chǎn)品溫度是否滿足發(fā)貨要求。四、要求發(fā)貨人員做好發(fā)貨記錄，包括購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式， 銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)售數(shù)量等內(nèi)容。五、以上記錄必須真實(shí)，可追溯，任何人不得隨意涂改。六、請(qǐng)各部門(mén)做好記錄的存檔工作，記錄的保存期限為2 年，與學(xué)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -生奶追溯相關(guān)的記錄保存3 年。精密儀器管理制度一、精密儀器室應(yīng)保持整潔、干燥、安靜，嚴(yán)禁在室內(nèi)喧

44、嘩。二、為確保儀器靈敏度與準(zhǔn)確性，室溫應(yīng)保持在20左右，相對(duì)濕度 80%以下。三、進(jìn)入精密儀器室必須按規(guī)定換上專用鞋。四、精密儀器應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管維護(hù)， 經(jīng)常檢查零件完整和性能測(cè)試，保證儀器正常使用。精密儀器內(nèi)的干燥劑每周更換一次，并記錄室內(nèi)溫度、濕度。五、使用精密儀器者必須首先熟悉儀器， 嚴(yán)格按“儀器使用說(shuō)明書(shū)”操作，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人。六、使用完畢后，應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)使用記錄。七、凡不按操作規(guī)程使用， 造成精密儀器的損壞或數(shù)據(jù)失誤，操作人員應(yīng)負(fù)責(zé)任，賠償該儀器維修費(fèi)或購(gòu)置費(fèi)的5%。八、分析精密儀器須定期校正，并建卡存檔。FT120使用與維護(hù)制度一、未經(jīng)培訓(xùn)的本部門(mén)人員不得操作FT

45、120儀器，非本部門(mén)人員不得操作 FT120儀器。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -二、嚴(yán)格按照 FT120儀器的操作手冊(cè)執(zhí)行，不得違規(guī)操作。三、為獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，需將樣品充分搖勻預(yù)熱到 40左右再分析，低于 20或高于 45的樣品不可以用來(lái)分析。被分析樣品為原料奶或巴殺前半成品時(shí)， 必須先用專用的 230 目的濾網(wǎng)過(guò)濾后，才能進(jìn)行檢測(cè)。四、以下情況必須進(jìn)行清洗： 測(cè)試預(yù)計(jì)中斷 2 分鐘以上；測(cè)試過(guò)程中每隔 30 分鐘強(qiáng)制清洗一次；轉(zhuǎn)換模塊時(shí)；分析高黏度或是易污染觀察室的樣品。五、每天晚上根據(jù)實(shí)際情況， 對(duì) FT120 儀器進(jìn)行一次兩小時(shí)以上的短

46、時(shí)強(qiáng)力清洗， 每周一進(jìn)行一次 12h 以上隔夜強(qiáng)力清洗， 充分利用停電時(shí)間對(duì)儀器進(jìn)行隔夜強(qiáng)力清洗。六、每天中午 13：00 和每晚強(qiáng)力清洗后，必須對(duì)標(biāo)準(zhǔn)純奶樣品進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)偏差或重現(xiàn)性較差時(shí)立即上報(bào)，同時(shí)做好記錄。七、標(biāo)準(zhǔn)樣品留樣時(shí)間超過(guò)15 天，必須及時(shí)更換。八、由專人定期對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn)。九、由專人對(duì)儀器進(jìn)行維護(hù)。十、儀器上面不允許放任何物品， 特別是裝有液體的容器， 任何人不得倚靠?jī)x器。十一、 每日用潔凈的干抹布擦拭儀器表面； 清洗后用蒸餾水沖凈吸樣管，并及時(shí)用抹布拭干儀器表面殘留的污漬；廢液管和廢液桶及時(shí)清理、清潔。十二、 嚴(yán)禁猛烈撞擊和震動(dòng)儀器；雷雨天或停電時(shí)要按程序關(guān)掉-精品 wo

47、rd 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -FT120儀器和 UPS電源。十三、 儀器發(fā)生故障不能處理時(shí)及時(shí)上報(bào)。危險(xiǎn)試劑管理制度一、品控部人員必須掌握所用化學(xué)危險(xiǎn)試劑的性質(zhì)，注意安全。二、危險(xiǎn)試劑由專人負(fù)責(zé)保管， 建立危險(xiǎn)試劑目錄和領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用時(shí)必須定量簽字發(fā)放。三、要發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的試劑不得混放在一起。如：氧化劑與易燃品不得混放一起。四、貯存化學(xué)危險(xiǎn)試劑的容器，半個(gè)月檢查一次是否滲漏、破損。五、 易燃品存放不得受陽(yáng)光直射， 應(yīng)貯存于避光遠(yuǎn)離電爐的陰涼處。五、乙醇最大貯存量10000ml, 甲醇、二甲苯、乙醚、石油醚最大貯存量 500ml，濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸最大

48、貯存量 5000ml，硝酸銀、重鉻酸鉀等其他危險(xiǎn)試劑最大貯存量 250ml(g) 。六、操作、傾倒易燃物品時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離火源， 加熱易燃液體時(shí)必須在水浴上進(jìn)行，嚴(yán)禁用火焰或電爐直接加熱， 整個(gè)操作必須在遠(yuǎn)離火源的通風(fēng)櫥中進(jìn)行。七、蒸餾易燃液體時(shí)，操作人員不得離開(kāi)操作現(xiàn)場(chǎng)。八、易燃液體廢液、 廢棄的有毒有害試劑， 應(yīng)用專門(mén)容器收集， 不得直接倒入下水道或垃圾桶，以免引起安全事故。九、工作人員身上、 手上沾有易燃液體時(shí)， 不得靠近火源， 應(yīng)立即-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -清洗干凈，臺(tái)面上沾有易燃液體時(shí)應(yīng)立即清洗干凈。十、易發(fā)生爆炸的操作不得對(duì)著人進(jìn)行

49、。十一、 不得用手直接接觸有毒有害試劑。十二、 接觸有毒有害的易揮發(fā)性試劑必須帶上口罩及護(hù)目鏡，必要時(shí)必須配帶防毒面具。十三、 不小心沾上了強(qiáng)酸、強(qiáng)堿，應(yīng)先用大量水沖洗，再十四、 對(duì)濃硫酸稀釋時(shí)，一定注意將濃硫酸緩緩倒入水中，并且不停的攪拌，待稀釋液完全降溫后，方能將其轉(zhuǎn)移進(jìn)試劑瓶。危險(xiǎn)設(shè)備使用管理制度一、使用馬弗爐時(shí)必須嚴(yán)格控制操作條件，不能驟然升溫，嚴(yán)格控制最高溫度，避免樣品飛濺，灼燒有機(jī)液體時(shí)必須預(yù)先炭化，灼燒完畢應(yīng)先斷開(kāi)電源， 將馬弗爐門(mén)開(kāi)一小縫，使其降溫加快，待溫度降至 150時(shí)，打開(kāi)爐門(mén)，用長(zhǎng)柄坩堝鉗取出物品。二、使用電熱恒溫箱時(shí)， 樣品、試劑等應(yīng)放在相應(yīng)的稱量皿中， 打開(kāi)稱量皿蓋

50、子， 放在搪瓷托盤(pán)中一起放入烘箱， 須烘干的玻璃器皿必須洗凈控干水后，才能放入烘箱，不可烘易燃、易爆、有腐蝕的物品。帶鼓風(fēng)的烘箱在加熱和恒溫過(guò)程中必須開(kāi)鼓風(fēng)機(jī)，烘箱內(nèi)應(yīng)保持清潔， 烘完物品后應(yīng)先將加熱開(kāi)關(guān)撥至 “0” 位，斷開(kāi)電源，用坩堝鉗拿取物品，嚴(yán)禁用手直接拿取。三、使用電動(dòng)離心機(jī)時(shí)離心管要對(duì)稱放置以保證質(zhì)量對(duì)稱，開(kāi)動(dòng)電-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -動(dòng)離心機(jī)時(shí)應(yīng)逐漸加速， 關(guān)閉離心機(jī)時(shí)應(yīng)逐漸減速， 減速直至離心機(jī)停止，方可打開(kāi)機(jī)蓋。四、使用電爐時(shí)，電爐不能放在木板上， 若加熱的是玻璃容器必須墊上石棉網(wǎng)，若加熱的是金屬容器要注意容器不能觸及

51、電阻絲。取拿物品時(shí)必須先斷開(kāi)電源， 用坩堝鉗拿取， 嚴(yán)禁用手直接拿取，爐堂內(nèi)凹槽應(yīng)保持清潔。五、使用電熱壓力蒸汽滅菌器時(shí)， 必須先將滅菌物品放入滅菌器內(nèi)滅菌空隔板上， 保持物品間一定的間隙， 每次加熱前必須檢查發(fā)生器內(nèi)是否有足夠的水量， 滅菌完后應(yīng)斷開(kāi)電源將排汽閥打開(kāi)將蒸汽發(fā)生器內(nèi)的水全部放盡， 若滅菌物品為液體培養(yǎng)基或玻璃器皿為了避免突然降壓造成沸騰或損壞，應(yīng)將總閥置于“慢排”待滅菌室壓力表指針回到“ 0 位”時(shí)將門(mén)微微開(kāi)啟，待其自然冷卻到 50左右時(shí)允許開(kāi)門(mén)，帶上手套拿取物品。六、使用凱氏定氮儀時(shí)必須有人監(jiān)控， 嚴(yán)禁斷水，加熱時(shí)控制沸騰溫度，嚴(yán)禁消化、蒸溜物溢出，消化結(jié)束后，戴上手套將支架

52、連同消化管移至消化管托盤(pán)上， 冷卻至室溫，注意在冷卻過(guò)程中，毒氣罩必須保持吸氣狀態(tài)， 切忌放入水中冷卻， 避免廢氣溢出。七、使用酒精燈時(shí)，燈內(nèi)的乙醇量不能超過(guò)總?cè)莘e的 2/3 ，燈內(nèi)酒精不足 1/4 時(shí)，應(yīng)滅火待冷卻后添加酒精，周?chē)豢捎忻骰稹Ｈ舨簧鲗⒁掖紴⒃跓舻耐獠恳欢ㄒ潦酶蓛艉蟛拍茳c(diǎn)火， 點(diǎn)火時(shí)決不允許用一個(gè)燈點(diǎn)另一個(gè)燈， 使用完畢后滅火時(shí)一定要用-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -燈帽蓋滅，不能用嘴吹，蓋滅后把蓋子打開(kāi)一次，再蓋好。八、微生物檢驗(yàn)使用電烙鐵時(shí)， 不得隨意亂放， 以免燙傷超凈臺(tái)臺(tái)面，工作時(shí) 10 分鐘以上不使用或使用完畢后應(yīng)立

53、即斷開(kāi)電源，以防電烙鐵過(guò)分氧化及引起火災(zāi)。滅火流程一、乙醇、乙醚、石油醚、二甲苯等易燃化學(xué)試劑引起的火災(zāi)：方法 1：二氧化碳滅火器拔出保險(xiǎn)插銷(xiāo)握住喇叭噴嘴和閥門(mén)壓把壓下壓把（注意使用人員容易凍傷）。方法 2：干粉滅火器拔掉保險(xiǎn)銷(xiāo)噴嘴管朝向火焰壓下閥門(mén)壓把。二、電器引起的火災(zāi)： 首先切斷電源， 割斷著火線路撲滅， 切忌用水撲救以免觸電。方法 1：干粉滅火器拔掉保險(xiǎn)銷(xiāo)噴嘴管朝向火焰壓下閥門(mén)壓把。方法 2：二氧化碳滅火器拔出保險(xiǎn)插銷(xiāo)握住喇叭噴嘴和閥門(mén)壓把壓下壓把（注意使用人員容易凍傷）。備注：1、 干粉滅火器每三個(gè)月檢查壓力（1.2Mpa）一次，藥劑有效時(shí)限三年。2、 二氧化碳滅火器每三個(gè)月檢查一次，重量減少需要重新灌充。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -品控部日常工作規(guī)定一、按公司要求，每月初召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)。 會(huì)議確定日期后提前一天通知辦公室。 品控部應(yīng)按要求準(zhǔn)備資料， 資料準(zhǔn)備完備后在質(zhì)量分析會(huì)召開(kāi)前兩天提交到經(jīng)理處， 經(jīng)審查后方可進(jìn)行質(zhì)量分析會(huì)。如發(fā)生重大質(zhì)量事故， 品控