內(nèi)審檢查表人力資源部

1、內(nèi)審檢查表表 格 編 號 ： MIC-QR-002-05版 次 ： A/0NO：部門：人力資源部文 件名 稱 ： MIC-COP-002-01 MIC-COP-002-02 MIC-COP-003-01 MIC-COP-006-0111 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03 MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP-012-3 MIC-COP-012-08標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5審核成員：王濤、楊海威審核日期：2011-01-22判定序檢查內(nèi)容檢查記錄合觀號不合格察格項本部門文件是否為受控文件，

2、有無受控印章，有無破損、涂改、丟失 ? 遇到文件需手寫更改時怎樣處理？檢程序文件都有加受控查所有文件的電子文件是否印章進行受控, 文件1齊全？是否有作備份？計算未發(fā)生破損、涂改、機是否設(shè)定有密碼和裝防病丟失毒軟件？外來文件如何受控？檢查文件一覽表是否完整？A：本部門有哪些記錄， 并檢人事資料管理記錄，人事2記錄永久保存，質(zhì)量記查是否完整，有無按期銷毀錄表格匯總記錄完整過期記錄？B：有無確定記錄保存期？C：檢查質(zhì)量記錄表格匯總是否記錄完整？是否確定了本部架構(gòu)及職責(zé)3分工？1. 本部有確定組織架構(gòu) 及職責(zé)分工，本部門分為經(jīng)理、行政前臺、人事三大部分，并建立部門組織架構(gòu)分工明確A：新員工進廠前必須先

3、閱讀工廠規(guī)章制度B: 有制定年度培訓(xùn)計劃A：員工入廠時是否進行了相關(guān)的廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)（抽查記錄）？B：有無制定年度培訓(xùn)計劃表？C：廠內(nèi)特殊崗位 （電工、儀廠內(nèi)暫未設(shè)立電工、儀校員、內(nèi)審員等特殊崗位校員、內(nèi)審員）是否有資格D：新員工不可以直接證書？D：新員工是否可以直接上 上崗，須先進行培訓(xùn)，崗，有無培訓(xùn)記錄？培訓(xùn)記錄不全E：做滿三個月的員工是否經(jīng)過考核（有無考核記錄），不 E 做滿三個月員工應(yīng)合格者怎樣處理？F：在職員工有無按培訓(xùn)計劃 經(jīng)過考核，并記錄，要求進行培訓(xùn)？合格者予以轉(zhuǎn)正，不合格者予以辭退G:在職員工有按照計劃要求進行培訓(xùn)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)有無按5時統(tǒng)計？當(dāng)本部門工作未達成目的或工作嚴(yán)

4、重失誤時有無采取相應(yīng)的糾正措施？在推行 ISO14001 中本公司員工實施或參與哪些環(huán)境保護和污染預(yù)防？在推行 ISO14001 中本公司員工實施或參與了哪些環(huán)境方面的培訓(xùn)？有無培訓(xùn)記錄8（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計劃）對與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開培訓(xùn)？涉及到法規(guī)和其它要求符合9情況如何？每月對本部門的銷售量及銷信額進行統(tǒng)計，分析成功與不足之處，并擬定下月的計劃工作未達成目的或工作失誤時均有采取糾正預(yù)防措施，并要求立即改善節(jié)約水、電、氣等能源，降低消耗，廢棄物進行可回收與不可回收及危害物分類管理出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門所有人員都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)我們每年都會進

5、行法律法規(guī)的合規(guī)性評ISO14001不做培訓(xùn)若有不符合原因是什么？如何改善？本公司的活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響如何管控？1、化學(xué)品的使用和儲存如何管控？（查現(xiàn)場）2、廢棄物標(biāo)識和回收情況（查現(xiàn)場）3、危險廢棄物有無分類擺放？4、節(jié)能降耗情況在環(huán)境管理方案有哪些記11錄？（如點檢表、檢查表等）公司在環(huán)境治理方面做了哪些項目？達成情況如何？查檢測報告環(huán)境因素的監(jiān)測如何實施？13（委外檢測的周期）價，并對不符合法律法規(guī)的項目進行改善排水、排澇、水土保持、水質(zhì)保護、大氣保護噪音防治、人群健康保護等各種環(huán)保措施，都能達到很好效果。污染源的監(jiān)測和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測， 以確定環(huán)境質(zhì)量及污染源狀況，評價控制措施的效果、衡

6、量 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)實施情況和環(huán)境保護工作的進展。工作未達成目的或工當(dāng)本部門工作未達成目的或作失誤時均有采取糾14工作業(yè)重失誤時有無采取相正預(yù)防措施，并要求應(yīng)的糾正預(yù)防措？立即改善從體系策劃檢查的結(jié)果看，是滿足我公司質(zhì)量目標(biāo)和 4.1 的要求本部門環(huán)境因素有化學(xué)品泄漏、水電浪本部門有哪些環(huán)境因素？是費、辦公用品浪費、否有遺漏的環(huán)境因素？哪些15生活垃圾處理，化學(xué)是重大環(huán)境因素？重大環(huán)境品泄漏為重大環(huán)境因因素根據(jù)什么方法來評估？素，化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為0，本部門安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標(biāo) / 指標(biāo)的正確規(guī)范實施和達成。一年一次檢測，符合國家規(guī)定要求化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為 0，本部門安公司重

7、大環(huán)境因素有無制定指規(guī)章制度及 6S 查檢16標(biāo)？本部門如何保證工廠目表監(jiān)督保證工廠目標(biāo)標(biāo)/ 指標(biāo)的實施和達成？查/ 指標(biāo)的正確規(guī)范實管理方案及實施情況施和達成。一年一次檢測，符合國家規(guī)定要求在推行 ISO14001 中本部門員工實施或參與了哪些環(huán)境17方面的培訓(xùn)？有無培訓(xùn)記錄培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計及相關(guān)記錄劃）對與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開培訓(xùn)？查近幾個月來公司水、電、節(jié)約用電、將辦公垃18油、紙類等資源統(tǒng)計及用量圾按照可回收和不可情況回收分類處置19若出現(xiàn)緊急情況（如火災(zāi)、出現(xiàn)緊急情況按照緊爆炸等）本部門如何應(yīng)對？ 急情況處理程序作有無參加消防演習(xí)和化學(xué)品 業(yè)，本部門所有人員泄漏演習(xí)？都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)公司對環(huán)境治理有建造無塵車間，給車間從哪些方面在本部門實施環(huán)20及辦公室加裝空調(diào)，境保護和污染預(yù)防？及排風(fēng)系統(tǒng)，檢測報告 符合要求一旦有生產(chǎn)或存在對環(huán)境方面有不良后果在環(huán)境信息方面怎樣與其他的情況，生產(chǎn)會在第21部門溝通和交流？一時間將情況反映到對本廠環(huán)境影響是否了解？人力資源，并提出書面的改善申